Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter"

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Tilbud til børn og unge med særlige behov U I Opholdssteder m.v. U Opholdsteder Opholdssteder m.v. I Opholdsteder Forebyggende foranstaltninger U Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger I Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner U Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner Døgninstitutioner I Døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner U Døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U Plejefamilier U Plejefamilier Plejefamilier I Plejefamilier Familierådgivning U I Familierådgivning U Familierådgivning I Side 1 af 15

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Sundhedstjeneste U I Sundhedstjeneste U Sundhedstjeneste I Dagtilbud til børn U I Dagtilbud til børn U Facility Management - teknik mellem udvalg Ja 654 Demografi Ansøgte overførsler fra daginstitutioner Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Afledt drift - Forsinkelse Nulstilling af effektivisering 'Udbud daginstitution' Finansiering af udgifter til lukkede institutioner B Afledt drift Ja 650 Dagtilbud til børn I Regulering af tidligere års fripladser Særlige dagtilbud U Særlige dagtilbud I Tilskud til puljeordninger og private institutioner U Tilskud til puljeordninger og private institutioner I Kommunale tilskud, PAU U Side 2 af 15

3 skema Bilag 3g - Børneudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Børneudvalget U I Tilbud til børn og unge med særlige behov I Plejefamilier og opholdssteder m.v. I Forebyggende foranstaltninger I Døgninstitutioner I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt dyre enkeltsager Sikrede døgninstitutioner I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U I Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt dyre enkeltsager Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt dyre enkeltsager Dagtilbud til børn I Særlige dagtilbud I Side 3 af 15

4 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 651 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Ansøgte overførsler fra daginstitutioner Indmelding 3. FR (netto): Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud En række daginstitutioner har ansøgt om at overføre midler fra til Samlet set søger institutionerne om at få overført kr. til Daginstitutionen Fasangården har ansøgt om at overføre midler fra til 2017 på i alt kr. Midlerne skal anvendes til et kunstprojekt samt nyt IT udstyr og Ipads. Finansieringen sker dels ved, at kunstprojektet oprindeligt skulle have været afholdt i indeværende år, hvorfor der har været afsat midler til dette i. Derudover, ved hjælp af overførsel fra 2015 til på kr. Magnoliahuset søger om at få overført kr. til Pengene skal anvendes til specialpædagogiske redskaber til fysisk handicappede børn, IT-udstyr, legetøj og redskaber til ny legeplads. Opsparingen er oparbejdet, idet det under den igangværende ombygning ikke har været hensigtsmæssigt at foretage større indkøb og investeringer. Hertil kommer tilbagehold på vikarbudgettet. Daginstitutionen Nykløveret søger om at overføre kr. fra til 2017 til etablering af ny belysning i Nykløveret. Der er tale om et projekt, der ikke er kommet igang i. Midlerne er oprindeligt overført fra regnskab Institutionen Det Gule Hus ønsker at overføre kr. til Midlerne skal anvendes til en mere hensigtsmæssig indretning af institutionen. Opsparingen af midler er sket ved tilbagehold på budgettet til børnerelaterede udgifter. Børneambassaden søger om at overføre kr. til 2017 til forbedring af institutionens legeplads, da det ikke forventes at projektet kan færdiggøres i indeværende år. Finansieringen sker dels ved en ansøgt overførsel fra 2015, som er øremærket projektet, samt tilbagehold på vikar- og personaleforbruget. Harmonien ønsker at overføre kr. fra til Midlerne skal anvendes til etablering af et 'naturbørnelaboratorium', hvor børnene kan undersøge og udforske naturen. Derudover skal midlerne anvendes til at opkvalificere fagpersonalet med musik- og motorik kurser. Finansieringen sker som følge af to ubesatte pædagogstillinger i. Vuggestuen Platangården anmoder om at overføre kr. til ny gulvbelægning i gangarealet. Finansieringen sker som følge af tilbagehold på nyanskaffelser og vedligehold. Valhalla søger om at overføre kr. fra til 2017 til renovering af institutionens legeplads. Finansieringen sker som følge af, at overførslen fra 2015 til legepladsprojektet ikke er anvendt fuldt ud i. Institutionen Midgården ønsker at overføre kr. Midlerne skal bruges til at sikre adgangsvejen til krybberne mod regn og sne. Opsparingen sker ved tilbagehold på forbrug på løn, energi og børnerelaterede udgifter. Institutionen Børnehuset ved Søerne ønsker at overføre kr. Midlerne skal bruges til at nedlægge en væg mellem to vuggestuegrupperum, og blev oprindeligt bevilget fra en central pulje under Børneudvalgets fællesudgifter. Grundet forsinkede ingeniørberegninger er det først muligt at gennemføre arbejderne til december. Dette er imidlertid ikke fordelagtigt for institutionen at iværksætte i vintermånederne pga. støv -og støjgener, og det ønskes derfor at udskyde projektet til sommer 2017, og midlerne søges derfor overført til Side 4 af 15

5 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 652 Titel: Aktivitet: Flere Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Indmelding 3. FR (netto): Udgifter daginstitutioner Udgifter døgninstitutioner 0 Ved 2. forventet regnskab var forventningen til daginstitutionerne en forbrugsprocent på 99,7 %. Forventningen var baseret på regnskabsresultatet for 2015 samt indmeldinger fra institutionerne i juni. Siden har flere institutioner i oktober ansøgt om overførsel af budgetmidler til 2017, hvorfor forventningen ved 3. forventet regnskab justeres til en forbrugsprocent på 99,8, hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på kr. For døgninstitutionerne forventes budgetoverholdelse. Side 5 af 15

6 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 653 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Regulering af tidligere års fripladser Indmelding 3. FR (netto): Regulering af fripladser For efterregulering af økonomiske fripladser i forventes merindtægter på 2,1 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling fra forældre, der uberettiget har modtaget økonomisk friplads i Der forventes at indkomme indtægter vedrørende efterregulering af fripladser på 8,5 mio. kr., reguleringen vedrører både 2014 og Da indtægtsbudgettet i for efterregulering af fripladser er 6,4 mio. kr., forventes merindtægterne således at udgøre 2,1 mio. kr. Af disse merindtægter søges 0,5 mio. kr. bevilget til at nulstille en effektivisering i vedrørende udbud af en daginstitution, da dette udbud ikke er blevet realiseret (se skema "Nulstilling af effektivisering 'Udbud daginstitution'"). De resterende 1, 6 mio. kr. søges bevilget til at dække merudgifter i forbindelse med lukningen af daginstitutioner i (se skema "Finansiering af udgifter til lukkede institutioner "). Side 6 af 15

7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 654 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Demografi Indmelding 3. FR (netto): Mer/mindrebelægning Forældrebetaling, mindreind Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Køb af almindelige pladser Salg, mindreindtægter Ændring af fordeling af plads På baggrund af den faktiske belægning i årets første 9 måneder forventes en lavere aktivtet på dagtilbud, end forudsat ved 1. forventet regnskab på baggrund af pasningsprognosen for. Dette skyldes primært færre 1-2 årige end forudsat i befolkningsprognosen. Der forventes, at der skal passe 97 færre Frederiksbergbørn i alderen 0-2 år, og 17 flere i alderen 3-6 år. Dette medfører i alt en forventning om mindreudgifter på i alt -10,4 mio. kr. pga. mindrebelægning i institutionerne i forhold til udmeldt budget. Dette modsvares af en forventning til mindreindtægter på forældrebetalingen på 2,4 mio. kr., da færre indmeldte giver færre forældrebetalingsindtægter. Der forventes et mindreforbrug på økonomiske fripladser på 3,7 mio. kr., heraf kan de 0,7 mio. kr. tilskrives mindreaktiviten, mens de resterende 3,0 mio. kr. er merindtægter pga. den månedlige genberegning, der betyder, at der i stedet for en årlig regulering af uberettigede økonomiske fripladser fra 1. januar bliver lavet en løbende regulering. Der forventes merudgifter til søskendetilskud på 0,036 mio. kr. Ses der på mindreaktiviteten alene burde det betyde en mindreudgift på omkring 0,3 mio. kr. til søskendetilskud. Men da den løbende genberegning af økonomiske fripladser betyder mindreudgifter til økonomisk friplads, så bliver andelen til søskendetilskud større, da søskendetilskuddet beregnes som halvdelen af beløbet, der resterer, når friplads er fratrukket. Så det er ikke realistisk, at der vil være mindreudgifter til søskendetilskud; tværtimod en lille merudgift. Der forventes på køb af pladser (ekskl. pladser i privatinstitutioner i andre kommuner) 7 færre 0-2 årige og 9 flere 3-6 årige. Dette vil ikke betyde den store ændring i udgiftsniveauet, men da der tidligere er blevet ændret fejlagtigt i budgettet ved fordelingen mellem køb af almindelige pladser og køb af pladser i privatinstitutioner i andre kommuner, forventes en merudgift til køb af almindelige pladser på 0,7 mio. kr. Aktiviteten på køb af pladser i privatinstitutioner i andre kommuner giver ikke anledning til justering af budgettet. Der forventes på salg af pladser en mindreaktivitet på årige og årige svarende til en mindreindtægt på 2,7 mio. kr. Udover, at den samlede aktivet forventes at blive mindre end forudsat ved 1. forventet regnskab, indikerer det hidtidige indmeldelsesmønster desuden en forventning om en anden fordeling af pladstyper end forudsat. På de to alternative pasningsordninger tilskud til privat pasning samt pasning af eget barn ses en øget belægning, og der forventes hhv årige og årige flere indmeldte i tilskud til privat pasning, og årige og årige flere indmeldte i pasning af eget barn. Dette betyder en forskydning af 2,154 mio. kr. til budgettet for disse to ordninger. På de private institutioner i Frederiksberg Kommune forventes lidt færre børn end budgetteret, men dette skyldes alene, at der ved privatiseringen af den selvejende institution Eventyrhaven (nu privatinstitutionen Hjemmebanen) blev flyttet for meget budget til privatinstitutionerne, da det blev forudsat, at samtlige godkendte pladser i institutionen ville blive fyldt op med Frederiksberg-børn, og dette har ikke været tilfældet, og tallet var derfor for højt. Der forventes årige og årige færre end budgetteret, hvilket betyder en forskydning af i alt -0,949 mio. kr. til budgettet for privatinstitutionerne. Ændringen i fordelingen af pladstyper betyder mindreudgifter på 1,981 mio.kr. til almindelige pladser, da antallet her reduceres med samlet årige og årige, der i stedet vil gå i de alternative ordninger. Men da der ikke ikke kan opkræves forældrebetaling på de nævnte pladstyper, så betyder forskydningen mindreindtægter i forældrebetalingen på 0,685 mio.kr. I alt er der netto mindreudgifter på 0,092 mio.kr. vedr. fordeling af pladstyper. Side 7 af 15

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 655 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Afledt drift - Forsinkelse Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Der var i oprindeligt afsat 0,295 mio. kr. til afledt drift til anlægsprojektet for daginstitutionen Solmarken, heraf vedrører størstedelen midler til ekstraordinære engangsudgifter i forbindelse med anlægget. Ved 1. forventet regnskab blev 0,1 mio. kr. flyttet fra til 2017 på grund af projektets forsinkelse i forhold til oprindelig tidsplan. En vurdering af behovet for resten af betyder, at der ønskes yderligere 0,075 mio. kr. overført fra til Side 8 af 15

9 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 656 Titel: Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt dyre enkeltsager Indmelding 3. FR (netto): Udgifter (64) Indtægter (64) Indtægter (61) Refusioner for særligt dyre enkeltsager Udgangspunktet for var en forventning om et indtægtsniveau svarende til indtægterne i I 2015 blev der hjemhentet refusioner for særligt dyre enkeltsager på i alt 10,3 mio. kr. Efterfølgende blev der dog foretaget en berigtigelse på 2,4 mio. kr., hvorfor de reelle indtægter i 2015 var 7,9 mio. kr., hvilket således var den indledende forventning og budget til refusionsindtægterne i. Ved 2. forventet regnskab blev indtægtsbudgettet dog opskrevet med 3,6 mio. kr. til samlet set 11,5 mio. kr. på grund af en ny og meget dyr enkeltsag, som forventedes at medføre yderligere refusionsindtægter. Meget tyder imidlertid på, at der på de øvrige anbringelsessager ikke kommer lige så store refusionsindtægter i, som tilfældet var i 2015, hvorfor budgettet nu reduceres med 2,0 mio. kr. til en samlet forventning for på 9,5 mio. kr. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter På baggrund af det hidtidige forbrug mv. forventes et netto regnskabsresultat for på ca. 12,5 mio. kr. Til sammenligning endte regnskabet for 2015 på 14,6 mio. kr. netto. Denne forbrugsreduktion vurderes at kunne tilskrives den målrettede visitationspraksis på området. Der er for nuværende afsat et nettobudget på 14,5 mio. kr., som således søges reduceret med 2,0 mio. kr. netto, sammensat af en reduktion i udgiftsbudgettet på 4,0 mio. kr. og en reduktion af indtægtsbudgettet på 2,0 mio. kr. Det bemærkes i øvrigt, at nettobudgettet ved 2. forventet regnskab for ligeledes blev nedskrevet som følge af de daværende forbrugsforventninger. I denne forbindelse blev budgettet reduceret med 3,0 mio. kr. netto. Side 9 af 15

10 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 657 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Nulstilling af effektivisering 'Udbud daginstitution' Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Med udbudsplanen i forbindelse med budgetforlig 2015 blev det besluttet at udlicitere en daginstitution. Jævnfør beslutning i Børneudvalget den 14. september 2015, sag nr. 93, har det ikke været muligt at realisere udbudsplanen. Det blev i samme forbindelse besluttet, at den forudsatte effektivisering skulle findes inden for Børneudvalgets samlede ramme. Det betyder, at Børneudvalget står med en ikke-konkretiseret effektivisering vedr. 'Udbud af daginstitution' på kr. i og overslagsårene. Den økonomiske udfordring ønskes finansieret af et forventet mindreforbrug på 'Efterregulering af økonomiske fripladser', hvor der forventes et mindreforbrug i på 2,1 mio. kr. Side 10 af 15

11 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 658 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Finansiering af udgifter til lukkede institutioner Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter I det vedtagne Budget indgår effektiviseringen 'Tilpasning af kapacitet til demografisk behov' som har medført, at tre daginstitutioner i er blevet lukket og én institution er overgået til privatinstitution. De tre lukkede institutioner er Melita, Flintholm og Kloden. Den privatiserede daginstitution er Eventyrhaven. De lukkede institutioner generer samlet set et merforbrug på 2,8 mio. kr. i - primært som følge af markant mindrebelægning i perioden op til lukningen og fratrædelsesudgifter til opsagt personale. I effektiviseringen er der indregnet midler til at dække disse merudgifter, men omfanget har vist sig at været betydeligt højere end først estimeret. Børneudvalget søger derfor at få en finansiering på 1,6 mio. kr. fra 'Regulering af økonomiske fripladser', hvor der i forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Side 11 af 15

12 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 659 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdsteder Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter På området Opholdssteder forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Den skønnede afvigelse er sammensat af skønnede bruttoafvigelser i forhold til de afsatte budgetter på udgiftssiden såvel som indtægtssiden. Vedrørende området Opholdssteder er der i afsat et samlet korrigeret nettobudget på 22,0 mio. kr. bestående af et udgiftsbudget på 31,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 9,4 mio. kr. På baggrund af de kendte disponeringer på området samt de fremadrettede forventninger vedrørende til- og afgang skønnes der for hele regnskabsåret udgifter for i alt 27,4 mio. kr., hvilket vil være et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det skønnede forbrug er sammensat af: - 17,5 mio. kr. til køb af 21,7 helårspladser på opholdssteder til børn og unge til en gennemsnitlig pris på ca kr. - 6,7 mio. kr. til køb af 7,8 helårspladser på opholdssteder samt kost- og efterskoleforløb til flygtningebørn til en gennemsnitlig pris på ca kr. - 2,7 mio. kr. til køb af kost- og efterskoleophold. - 0,6 mio. kr. til diverse mindre udgifter inden for området. Da flygtningebørn er omfattet af 100 pct. statslig refusion forventes der i denne henseende refusionsindtægter på 6,7 mio. kr., mens der forventes øvrige mindre indtægter på ca. 0,3 mio. kr. Samlet set forventes således indtægter på i alt 7,0 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Side 12 af 15

13 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 660 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Området består af forskellige typer af indsatser såsom familiebehandling, kontaktpersoner, familievejledere og økonomisk tilskud. Opregnet til -priser udgjorde nettoforbruget i 2015 samlet set 38,5 mio. kr. På området er der i afsat et korrigeret nettobudget på 39,5 mio. kr. bestående af et udgiftsbudget på 46,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 6,6 mio. kr. Der forventes på området samlet set udgifter for 50,3 mio. kr., hvilket svarer til merudgifter på 4,2 mio. kr. De skønnede udgifter fordeler sig på: - 7,8 mio. kr. til Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 10,7 mio. kr. til aflastningsordninger - 11,8 mio. kr. til familiebehandling - 6,6 mio. kr. til faste kontaktpersoner - 2,2 mio. kr. til økonomisk støtte - 2,9 mio. kr. til øvrige ydelser og projekter - 8,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger vedrørende flygtningebørn og deres familier. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger vedrørende flygtningebørn og deres familier er omfattet af 100 pct. statslig refusion, hvorfor der forventes refusionsindtægter for i alt 8,3 mio. kr., hvilket samlet for området svarer til merindtægter på 1,7 mio. kr. Side 13 af 15

14 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 661 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner Indmelding 3. FR (netto): Udgifter (612) Udgifter (613) Indtægter (612) Vedrørende området Døgninstitutioner er der i afsat et samlet korrigeret udgiftsbudget på 83,7 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 26,8 mio. kr. Altså et nettobudget på 56,9 mio. kr. På baggrund af de kendte disponeringer på området samt de fremadrettede forventninger vedrørende til- og afgang skønnes der for hele regnskabsåret udgifter for i alt 79,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Det skønnede forbrug er sammensat af: - 49,3 mio. kr. til drift af selvejende døgninstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. - 25,3 mio. kr. til køb af 12,5 helårspladser til børn og unge anbragt på institutioner grundet nedsat funktionsevne til en gennemsnitlig pris på ca. 2,0 mio. kr. - 1,8 mio. kr. til køb af 3,2 helårspladser til børn og unge anbragt på døgninstitutioner grundet sociale adfærdsproblemer til en gennemsnitlig pris på ca kr. - 1,4 mio. kr. til køb af 1,0 helårsplads til et flygtningebarn anbragt på døgninstitution grundet nedsat funktionsevne til en pris på ca. 1,4 mio. kr. - 1,8 mio. kr. til køb af samvær samt diverse udgifter til børn anbragt på døgninstitutioner. Dertil forventes der i indtægter for i alt 23,6 mio. kr., hvilket svarer til mindreindtægter på 3,2 mio. kr. De skønnede indtægter er sammensat af: - 19,2 mio. kr. i refusionsindtægter for flygtningebørn anbragt på kommunens egne døgninstitutioner. - 1,4 mio. kr. i refusionsindtægter for et flygtningebarn anbragt på en døgninstitution i anden kommune. - 2,5 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af pladser på kommunens egne døgninstitutioner til andre kommuner samt mellemkommunal refusion. - 0,4 mio. kr. vedr. diverse mindre indtægtsposter i tilknytning til kommunens egne institutioner. Vedrørende udgifter til sikrede døgnpladser er der i afsat et korrigeret budget på ca. 5,6 mio. kr. For nuværende vurderes der et regnskabsresultat på ca. 6,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det skønnede forbrug er sammensat af 2,7 mio. kr. til faktiske opholdsbetalinger fordelt på fire forskellige anbringelser og 3,4 mio. kr. i objektiv finansiering. Side 14 af 15

15 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 662 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter På området Plejefamilier forventes der et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. Den skønnede afvigelse er sammensat af skønnede bruttoafvigelser i forhold til de afsatte budgetter på udgiftssiden såvel som på indtægtssiden. Vedrørende området Plejefamilier er der i afsat et samlet korrigeret udgiftsbudget på 24,8 mio. kr samt et et indtægtsbudget på 0,8 mio. kr. Altså et nettobudget på 23,9 mio. kr. På baggrund af de kendte disponeringer på området samt de fremadrettede forventninger vedrørende til- og afgang skønnes der for hele regnskabsåret udgifter for i alt 28,6 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,8 mio. kr. Det skønnede forbrug er sammensat af: - 20,5 mio. kr. til finansiering af 55,9 helspladser i plejefamilier til børn og unge til en gennemsnitlig pris på ca kr. - 4,9 mio. kr. til netværksplejefamilier og særlige udgifter til plejefamilieanbragte. - 1,0 mio. kr. til finansiering af 3,1 helårspladser i plejefamilier til uledsagede flygtningebørn til en gennemsnitlig pris på ca kr. - 2,0 mio. kr. til objektiv finansiering af Socialtilsynet. - 0,1 mio. kr. til diverse mindre udgifter på området. På indtægtsiden forventes der i refusionsindtægter vedrørende anbragte flygtninge på i alt 0,9 mio. kr. samt øvrige mindreindtægter på området på i alt 0,1 mio. kr., hvilket samlet set svarer til merindtægter på 0,2 mio. kr. Side 15 af 15

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.080

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug pr. Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 928.872

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter. NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget

Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere