Indberetning af gennemsnitlige belægningsprocenter for kvartal Gennemsnitlig

Transkript

1 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. e er for - 3. Note: Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller højere end den budgetterede er markeret med grønt Faktiske belægningprocenter der er 3 procentpoint eller lavere end den budgetterede er markeret med rødt Assens Asabo Asabo dagtilbud BV og DC Assens Asabo Asabo dagtilbud DH Assens Asabo Asabo døgn høj Assens Asabo Asabo døgn lav Assens Assens Assens Assens Misbrugscenter Assens Misbrugscenter Assens Misbrugscenter Individuel sundhedsfaglig beh. og motivationsgr. Problemløsende gruppe Tilbagefaldsforebyggelses- og nyorienteringsgruppe Assens Assens Assens Psykiatricenter Psykiatricenter - Assens CUA Erhverv CUA Erhverv Assens Duedalen Duedalen Assens Jordbærhuset Jordbærhuset Assens Lindebjerg Aktivitetshuset Lindebjerg Assens Lindebjerg Lindebjerg døgn høj Assens Lindebjerg Lindebjerg døgn lav Assens Lindebjerg Lindebjerg døgn mellem Assens Møller Eriksensvej Møller Eriksensvej Assens Nyholmgården Nyholmgården Assens Poul Mose Parken Poul Mose Parken Assens Stærevænget Stærevænget Assens Østerbo Østerbo Ja Ja Ja Ja Tilbuddet startede pr , men først nu er der ved at være overblik over det korrekte antal normerede helårspladser og? ressourcetrækket på hver af de tre moduler. Det tidligere pladsantal har været alt for lavt. Dette er tilpasset i takstberegningen. Tilbuddet startede pr , men først nu er der ved at være overblik over det korrekte antal normerede helårspladser og ? ressourcetrækket på hver af de tre moduler. Det tidligere pladsantal har været alt for lavt. Dette er tilpasset i takstberegningen. Tilbuddet startede pr , men først nu er der ved at være overblik over det korrekte antal normerede helårspladser og ? ressourcetrækket på hver af de tre moduler. Det tidligere pladsantal har været alt for lavt. Dette er tilpasset i takstberegningen Nej Ja Ja Nej Ja 98, Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 1

2 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Billund Bo grindsted- Længerevarende botilbud Lindegården Billund Bo-Grindsted Lyngsø Midlertidigt botilbud Billund Bo-Grindsted Midlertidigt botilbud Sydtoften Billund Café Himmelblå Ydelse 1 Billund Hjemmevejledningen Ydelse 1 Billund Værkstedet Nymarksvej Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Esbjerg Beskyttet Pensionat Døgntilbud Skjoldbo Esbjerg Beskyttet Pensionat Døgntilbud Stormly Esbjerg Beskæftigelsen 1:1 støtte Esbjerg Beskæftigelsen Ekstern ledsager Esbjerg Beskæftigelsen Job i Erhverv Esbjerg Beskæftigelsen Konstant Inddragelse, Esbjerg Esbjerg Beskæftigelsen Konstant Inddragelse, Ribe Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Esbjerg Esbjerg Beskæftigelsen Let guidning, Ribe Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Esbjerg Esbjerg Beskæftigelsen Nogen guidning, Ribe Esbjerg Beskæftigelsen i alt Esbjerg Beskæftigelsen i alt Esbjerg Birkevangen Birkevangen + Remisen Esbjerg Birkevangen Slusen Esbjerg Bo- og Udviklingscentret Birkekrattet Esbjerg Bo- og Kornvangen + Åmoseparken 3 Udviklingscentret øst Esbjerg Bo- og Åmoseparken 3 vest Udviklingscentret Esbjerg Bo- og Åmoseparken 71 Udviklingscentret Esbjerg Bostøtten Opgangsfællesskabet Strandbygade Esbjerg Børnecenter Børnecenter (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) (note 1) ,6 118,5 2 Tilbagebetaling på Driftsoverenskomst ophører Hjemløse og personer med sociale Hjemløse og personer med sociale Hjemløse og personer med sociale Børn og med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier

3 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Esbjerg Center for Misbrug Stofmisbrug, dagbehandling Esbjerg Center for Misbrug Stofmisbrug, døgnbehandling Esbjerg Center for Misbrug Stofmisbrug, motivationsbehandling Esbjerg Centerkontoret for Bostedet Søgården bo- og støttetilbud Esbjerg Elverhøj Bo- og støttecenter Valdemar Sejrs Allé Esbjerg Esbjerg Krise- og Døgntilbud Aktivitetscenter Esbjerg ETAC ETAC Esbjerg Forsorgshjemmet Døgntilbud Esbjerg Fyrparken Fyrparken Esbjerg Job- og Aktivitetscentret, Job- og Aktivitetscentret, Bramming afdeling Esbjerg Job- og Jobopfølgning Aktivitetscentret, Esbjerg Rabu Rabu, døgn Esbjerg Ribelund Alle pladser (note 1) (note 1) ,7 92,1 Efteropkrævning på (note 1) Voldsramte kvinder Hjemløse og personer med sociale Esbjerg Specialbørnehaven Specialbørnehaven Tilbagebetaling på ,3 105,3 Kornvangen Kornvangen Esbjerg Ungecenter Ungecenter Tilbagebetaling på , Fredericia Bofællesskabet Bofællesskabet Ullerupdalvej Endnu ikke beregnet Bofællessabet Ullerupdalvej har fra 2012 kun 108 Ullerupdalvej 108 Fredericia Bofællesskabet Bofællesskabet Endnu ikke beregnet Bofællessabet Ullerupdalvej har fra 2012 kun 108 Ullerupdalvej Ullerupdalvej, 107 Fredericia Fredericia Krisecenter 85?? Endnu ikke beregnet Grundet usikkert datagrundlag er det ikke muligt på nuværende Voldsramte kvinder Krisecenter tidspunkt at beregne belægningsgrundlag. Fredericia Jupitervej Bofællesskab Bofællesskabet Jupitervej ,8 110 Endnu ikke beregnet Fredericia Kommune overtog Nestlegården i 2011, og havde derfor en lav i starten af Fredericia Kobbelgården I Botilbud Endnu ikke beregnet Kobbelgården er et nyt tilbud, hvorfor tilbudet endnu ikke har den budgetterede belægning. Men budgettet tilpasses efter faktiske antal borgere, så belægningspct. er reelt højere Fredericia Misbrug - Alkoholbehandling 90?? Endnu ikke beregnet Grundet usikkert datagrundlag er det ikke muligt på nuværende alkoholbehandling tidspunkt at beregne belægningsgrundlag. Fredericia Misbrug - Misbrug - dagbehandling ? Endnu ikke beregnet Grundet usikkert datagrundlag er det ikke muligt på nuværende dagbehandling tidspunkt at beregne belægningsgrundlag. Fredericia Nestlegården Botilbud 94 88,2 (note 2) 96 Endnu ikke beregnet Fredericia Proaktiv Dagcenter 94 97,4 - Endnu ikke beregnet Jf. mail- kun står som et tilbud med 1 - kvartal 85, Fredericia Proaktiv Daghjem I 94 97,4 - Endnu ikke beregnet Fredericia Proaktiv Daghjem II 94 97,4 - Endnu ikke beregnet 3

4 Indberetning af gennemsnitlige er for Fredericia Proaktiv Produktion 98 84,2 (note 3) - Endnu ikke beregnet Fredericia Ungdomskollegiet Botilbud ,7 95 Endnu ikke beregnet Lav belægning skyldes flytning i Fredericia Faaborg- Bofællesskabet Bofællesskabet Egeparken 2 Midtfyn Egeparken 2 Faaborg- Bofællesskabet Bofællesskabet Egeparken 62 Midtfyn Egeparken 62 Faaborg- Bofællesskabet Bofællesskabet Kernehuset Midtfyn Kernehuset Faaborg- Bofællesskabet Søbo Bofællesskabet Søbo Midtfyn Faaborg- Bofællesskabet Bofællesskabet Vesterparken Midtfyn Vesterparken Faaborg- Job og Aktiv, Job og Aktiv, aktivitets- og ,72 93,53 Midtfyn aktivitets- og samværstilbud Faaborg- Job og Aktiv, Job og Aktiv, beskyttet ,1 86,22 Midtfyn beskyttet beskæftigelse Faaborg- Job og Aktiv, Job og Aktiv, daghjem ,95 213,36 Midtfyn daghjem Faaborg- Lindehuset, Lindehuset, døgnpladsen ,7 Midtfyn døgnpladsen Faaborg- Lunden, afslatning Lunden, aflastning 97 98,4 103,1 Midtfyn Faaborg- Montagen, beskyttet Montagen, beskyttet ,4 Midtfyn beskæftigelse beskæftigelse Faaborg- Palleshave, Palleshave, dagpladser ,1 Midtfyn dagpladser Faaborg- Palleshave, Palleshave, døgnpladser ,2 Midtfyn døgnpladser Faaborg- Pegasus, dagpladser Pegasus, dagpladsen ,25 101,8 Midtfyn Faaborg- Pegasus, døgnpladser Pegasus, døgnpladser ,3 98,2 Midtfyn Faaborg- Seniorcenter Egebo Seniorcenter Egebo Midtfyn Faaborg- Seniorcenter Egebo, Seniorcenter Egebo, daghjem Midtfyn daghjem Faaborg- Solskrænten SIMIordinær Solskrænten SIMI-ordinær Midtfyn Faaborg- Solskrænten SIMIskærmet Solskrænten SIMI-skærmet Midtfyn Faaborg- Solskrænten, Solskrænten, ordinære ,3 100,3 Midtfyn ordinære døgnpladser Faaborg- Solskrænten, Solskrænten, skærmede 98 99,6 99,8 Midtfyn skærmede døgnpladser Faaborg- Toften, døgnpladser Toften, døgnpladsen ,4 Midtfyn Haderslev Bogruppe 1 Bogruppe 1 (Ungekollegiet, Beløb i 000 kr. Bogruppens sammensætning er ændret , (Ungekollegiet, Østergade, Rådmandsvej) Haderslev Bogruppe 2 Bogruppe 2 (Nørregade, Beløb i 000 kr. Bogruppens sammensætning er ændret , (Nørregade, Åbakken, Grenen) Haderslev Bogruppe 3 Bogruppe 3 (Kløvervænget, Beløb i 000 kr. Ny bogruppe Fysisk handicappede , (Kløvervænget, Catharinahjemmet)

5 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Haderslev Bogruppe 4 Bogruppe 4 (Allégade, (Allégade, Østergade, Østergade, Huginsvang, Haderslev Brugerhuset Brugerhuset Haderslev Dalhoffsminde Dalhoffsminde Forsorgshjem Forsorgshjem Haderslev Digagergaard Digagergaard Haderslev Høppners Gård Høppners Gård Haderslev Kolibrien Kolibrien Haderslev Nr. 1 Nr. 1 Haderslev Odinsgården Odinsgården Haderslev Stifinder Stfinder Haderslev Svanen Svanen Haderslev Vilstrupvej Vilstrupvej Haderslev Værksteder Beskyttede beskæftigelse 5 Beløb i 000 kr. Bogruppens sammensætning er ændret 98 94,1 93,8-181 Beløb i 000 kr Beløb i 000 kr. Hjemløse og personer med sociale 90 96, Beløb i 000 kr Beløb i 000 kr Beløb i 000 kr Beløb i 000 kr. Andet på det sociale område 95 71, Beløb i 000 kr , Beløb i 000 kr , Beløb i 000 kr Beløb i 000 kr ,3 95, Beløb i 000 kr ,5 93, Kolding Altarp Altarp Kolding Bofællesskaberne i Bofællesskaberne i Christiansfeld Christiansfeld Kolding Bramdrupdam Bramdrupdam Bof. Bofællesskaber Enkeltmandsprojekt Kolding Bramdrupdam Bramdrupdam 98 98,9 98,9 Bofællesskaber Bofællesskaber Kolding Bramdrupdam Bramdrupdam Bofællesskaber Bofællesskaber, hus 19 Kolding Brunebjerg Brunebjerg ,1 99,1 Kolding Forsorgshjemmet Forsorgshjemmet Hjemløse og personer med sociale Overmarksgården Overmarksgården Kolding Kernehuset Kernehuset Kolding Kløverbo Kløverbo ,8 71,8 Tilbud under opstart Kolding Kvindehuset, Kolding Kvindehuset, Kolding Voldsramte kvinder Krisecenter Krisecenter Kolding Marielund Marielund Botilbud Kolding Marielund Marielund Botilbud Kolding Marielund Marielund Støttecenter Kolding Nordhøj/Kongensgad Nordhøj/Kongensagde 95 85,6 85,6 e Dagcenter Kolding Nordhøj/Kongensgad e Nordhøj/Kongensgade Beskytttet Beskæftigelse

6 Indberetning af gennemsnitlige er for Kolding Nordhøj/Kongensgad Nordhøj/Kongensgade e Daghjem Kolding Nordhøj/Kongensgad Nordhøj/Kongensgade e Skånejobtilsyn Kolding Trindvold Trindvold 98 97,1 97,1 Kolding Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet 98 97,5 97,5 Kolding Åhaven Åhaven, botilbud Kolding Åhaven Åhaven, støttecenter Langeland Værkstedsgården Dagcenter Langeland Værkstedsgården Daghjem Middelfart Guldregnen Botilbud Middelfart Multihuset Aktivitets- og samværstilbud Middelfart Multihuset Beskæftigelsestilbud Middelfart Perronen Aktivitets- og samværstilbud Middelfart Vestbo Aktivitets- og samværstilbud Middelfart Vestbo Beskæftigelsestilbud Middelfart Vestbo Botilbud 1 Middelfart Vestbo Botilbud 2 Nordfyn Bofællesskabet Bøgeparken Bofællesskabet Bøgeparken Nordfyn Bofællesskabet Bofællesskabet Edelkær Edelkær Nordfyn Bofællesskabet Bofællesskabet Stadionvej Stadionvej Nordfyn Bofællesskabet Bofællesskabet Søndermarken Søndermarken Nordfyn Botilbud Toftekær Bofællesskabet Toftekær Nordfyn Botilbud Vesterled Botilbud Vesterled Der forventes ikke indregnet Der forventes ikke indregnet Løn og drift er tilpasset belægning ,3 97 Nej Løn og drift er tilpasset belægning (note 4) 84 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nordfyn Døgntilbud Døgntilbud Nordfyn Langebyhus Langebyhus Døgntilbud Nordfyn Nordfyns Nordfyns Psykiatricenter, Psykiatricenter Boenhed Nordfyn Nordfyns Nordfyns Psykiatricenter, Psykiatricenter Dagcenter Nordfyn Otterupgården Otterupgården, Dagcenter Fysisk handicappede

7 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Nordfyn Otterupgården Otterupgården, Værksted Nyborg Behandling af stofmisbrugere Dagstakst Stofmisbrugsbehandling Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst bodel Sølyst Nyborg Behandlingshjemmet Sølyst skoledel Sølyst Nyborg Bofællesskabet Døgntakst Højbo Højbo Nyborg CSV-Carlsminde Døgntakst Carlsminde Kollegiet Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstedet, aktivitets- og samværstilbud Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstedet, beskyttet beskæftigelse Nyborg Støttecentret Døgntakst Hjørnehuset Hjørnehuset Nyborg Støttecentret Døgntakst Skrænten Skrænten Nyborg Støttecentret Søjlen Døgntakst Søjlen Nyborg Støttecentret Ådalen Døgntakst Ådalen Nyborg Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus Odense Behandlingscenter Odense Afdeling 1 modtagelse af Stofmisbrugere Odense Behandlingscenter Afdeling 2 Stabilisering og Odense netværk Odense Behandlingscenter Harmredction Hjørnely Odense Odense Behandlingscenter Stofmisbrugsbehandling Odense Ungeafdelingen Odense Behandlingscenter Udlevering Odense Odense Beskyttet Værksted Beskyttet Værksted Odense Bjerggårdshaven Botilbud med integreret dagaktivitet Odense Bjerggårdshaven Dagrehabiliteringstilbud Odense Bjerggårdshaven Midlertidigt rehabiliteringsbotilbud Odense Bramstrup kollegiet Bramstrup Kollegiet Bramstrupvej Bramstrupvej Odense CSD-Odense Basis Odense CSD-Odense Basis Plus Odense CSD-Odense Intensive forløb Odense Fangelvej botilbud Fysisk handicappede Overbelægning i ,5 (note 5) 141, kr. Overbelægning i ,76 (note 5) 146, kr , ,44 98, kr ,96 94, kr , kr ,5 112, kr kr ,33 117, , Andet på det sociale område Andet på det sociale område Andet på det sociale område Andet på det sociale område Andet på det sociale område Andet på det sociale område Andet på det sociale område

8 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Odense Forsorgshjem St. Dannesbo Alternativt plejehjem Odense Forsorgshjem St. Boafdelingen Dannesbo Odense Forsorgshjem St. Omsorgsafdelingen Dannesbo Odense Hjerneskadecenter Hjerneskadecenter Odense Odense Odense Kirkens Korshærs Kirkens Korshærs Herberg Herberg Odense Kollegiet Midlertidig botilbud Bakketoppen Odense Kollegiet Rømersvej Midlertidigt døgntilbud Odense Kvindekrisecenter Kvindekrisecenter Odense Odense Odense Minibo Holluf Pile - særenhed 2 Odense Minibo Holluf Pile - særenhed 3. Odense Minibo Holluf Pile -særenhed 1 Odense Minibo Lindegården - særforanstaltning Odense Minibo Længerevarende botilbud - Bjørnmosevej Odense Minibo Længerevarende botilbud - Lindegården Odense Munkehatten Bjergegården-dagtilbud Odense Munkehatten Længerevarende botilbud Odense Nyborgvej Kollegiet Nyborgvej Nyborgvej Kollegiet Nyborgvej Odense Odense Dagcenterpladser Værkstederne Odense Odense Daghjemsplads Værkstederne Odense Odense Værkstedspladser Værkstederne Odense Roesskovsvej Længerevarende botilbud Odense Sedenhuse Botilbud Odense Tornbjerggård Længerevarende botilbud - almen Odense Tornbjerggård Længerevarende botilbud - Hus B Odense Tornhuset aktivitetspladser Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - dagtilbud Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - døgntilbud , Hjemløse og personer med sociale Hjemløse og personer med sociale Hjemløse og personer med sociale Hjemløse og personer med sociale Voldsramte kvinder Andet på det sociale område

9 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - særenhed 1 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - særenhed 2 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - særenhed 3 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - særenhed 4 Odense Tornhuset Døgntilbud Odense Tornhuset Tarup Skovgård - døgntilbud Region Autismecenter AcH - Centrumværkstedet, Holmehøj Dagtilbud Region Autismecenter AcH - Døgntilbud Holmehøj Region Autismecenter AcH - Kværndrup A Holmehøj Døgntilbud Region Autismecenter AcH - Kværndrup B Holmehøj Døgntilbud Region Autismecenter AcH - Kværndrup C Dagtilbud Holmehøj Region Autismecenter AcH - Kværndrup D Dagtilbud Holmehøj Region Bihuset Bihuset, døgn og aflastning Region Bognæs Bognæs, Botilbud Region Bognæs Bognæs, Internt dagtilbud Region Botilbudet Grønnebæk, Bofællesskabet Grønnebæk Engvej Region Botilbudet Grønnebæk, Fuglemajgård og Grønnebæk Kompasrosen Region Botilbudet Grønnebæk, Internt dagtilbud Grønnebæk Region Bøge Allé Bøge Allé, Botilbud Region Børnehusene Børnehusene, Botilbud Middelfart Region Børnehusene Børnehusene, Botilbud Nyborg og Odense Region Center for Høretab CfH Elevhjem, H-gruppe tilbud Region Center for Høretab CfH Elevhjem, Ordinært tilbud Region Center for Høretab CfH Skoleafdeling Region Center for Misbrug Flydedokken 108, Døgn og Socialpsykiatri Region Center for Misbrug Flydedokken 110, Døgn og Socialpsykiatri Forventet belæg. hele året 89%. Økonomien er tilpasset. Forventet belæg. hele året 85%. Økonomien er tilpasset. Forventet belæg. hele året 89%. Økonomien er tilpasset. ca kr. vedr. Forventet belæg.hele året 92%. Økonomien er under genopretning. ca kr. vedr. Forventet belæg. hele året 88%. Økonomien er under genopretning. Forventet belæg. hele året 86% Nyborg og 100% Odense. Økonomien er under tilpasning. Forventet belæg. hele året 81%. Økonomien er under tilpasning. Forventet belæg. hele året 91%. Økonomien er tilpasset. Børn og med behov for specialundervisning FSL ( 20, stk. 3, første

10 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Region Center for Misbrug Misbrugc. Døgn 110 og Socialpsykiatri Region Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Bo- og og Dagcenter Dagcenter, Botilbud Region Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Bo- og og Dagcenter Dagcenter, Dagcenter Region Egely Egely, sikret afd. og særlig sikret afd. skole Region Egely Egely, sikret afd., objek. og takstfi. bo-del Region Egely Egely,særlig sikret afd.,objek. og takstfi. bo-del Region Engbo Engbo, Botilbud kategori Region Engbo Engbo, Botilbud kategori Region Engbo Engbo, Botilbud kategori Region Engbo Engbo, Kerteminde Hus A Region Engbo Engbo, Kerteminde Hus B Region Holtegården Holtegården, Aktivitetsenheden Region Holtegården Holtegården. Døgn Region Kastaniely Kastaniely, Botilbud Region Kastaniely Kastaniely, Skoletilbud Region Kingstrup Kingstrup, Dagtilbud Region Kingstrup Kingstrup, Døgntilbud Region Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori Region Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori Region Lilleskov Lilleskov, Botilbud kategori Region Møllebakken Møllebakken, Døgnophold Region Møllebakken Møllebakken, Intern skole Region Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit Region Region Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 3 10 Forventet belæg. hele året 74%. Økonoimen er tilpasset. Forventet belæg. hele året 85%. Økonomien er tilpasset. Forventet belæg. hele året 86%. Ø.konomien er tilpasset Forventet belæg. hele året 56%. Økonomien tilstræbes tilpasset løbende i takt med omplacering. Forventet belæg. hele året 48%. Økonomien tilstræves tilpasset løbende i takt med omplacering. Ca kr. vedr. overskud for hele Ca kr. vedr. overskud for hele Forventet belæg. hele året 80%. Økonomien er tilpasset. Ca kr. vedr. Ca kr. vedr. Ca kr. vedr. Forventet belæg. hele året 77%. Økonomien kan pt. ikke tilpasses. tilbuddet Ca kr. vedr. tilbuddet Ca kr. vedr. tilbuddet Børn og med behov for specialundervisning FSL ( 20, stk. 3, første punktum) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3)

11 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Region Region Region Region Region Region Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit A, efterår Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit B, efterår Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 1 Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 2 Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 3 Nyborgskolen Nyborgskolen, skoleafdeling, efterår Region Rehabiliteringscenter et f. traum. Værkstedstilbud Region Skovhuse Skovhuse, Almene boliger kategori 4 Region Skovhuse Skovhuse, Botilbud Kategori 1 Region Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 3 Region Skovhuse Skovhuse, Botilbud kategori 4 Region Specialskolen Specialskolen Storebælt Storebælt Region Sydbo Sydbo, Botilbud Eskebjerg Region Sydbo Sydbo, Dagtilbud Egebjerghus Region Syrenparken Syrenparken, Atriumgården Region Syrenparken Syrenparken, Døgn Region Syrenparken Syrenparken, Pomonahuset Region Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Døgn Region Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Kollegiet Døgn Region Æblehaven Æblehaven, Botilbud Region Østerhuse Østerhuse, Dagtilbud Region Østruplund Østruplund, Beskæftigelse eksterne brugere Region Østruplund Østruplund, Botilbud adf. 1-3 og Lindevej Region Østruplund Østruplund, Internt dagtilbud Ca kr. vedr. tilbuddet Ca kr. vedr. tilbuddet Ca kr. vedr. tilbuddet Ca kr. vedr. tilbuddet Ca kr. vedr. tilbuddet Ca kr. vedr. tilbuddet 11 Forventet belæg. hele året 25%. Økonomien kan pt. ikke tilpasses. Forventet belæg. hele året 50%. Økonomien kan pt. ikke tilpasses. Forventet belæg. hele året 90%. Økonomien er tilpasset. Forventet belæg. hele året 85%. Økonomien er tilpasset. Ca kr. vedr. overskud for hele Ca kr. vedr. Forventet belæg. hele året 90% overskud for hele Forventet belæg. hele året 52%. Økonomien er tilpasset. Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3)

12 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Svendborg Anemonen Anemonen Svendborg Behandlingscenter Unge Behandlingscenter Unge Svendborg Behandlingscenter Harm reduction Voksen Svendborg Behandlingscenter Medicinudlevering Voksen Svendborg Behandlingscenter Modul 1-3 Voksen Svendborg Bryggerlunden Bryggerlunden Svendborg Bryghuset Bryghuset Svendborg BUC Unge Kollegiet BUC Unge Kollegiet Svendborg Byhaveskolen Byhaveskolen Svendborg Børnehuset Børnehuset Svendborg Svendborg Cafe Aroma Cafe Aroma Svendborg Svendborg Centerklasse Tåsingeskolen Centerklasse Ørkildskolen Centerklasse Tåsingeskolen Centerklasse Ørkildskolen Svendborg Egensevej Egensevej Svendborg Forsorgscenter Sydfyn Forsorgscenter Svendborg Forsorgscenter Herberg Sydfyn Svendborg Gl. Skaarupvej Gl. Skaarupvej Svendborg GVS Dagcenter Svendborg GVS Daghjem Svendborg GVS Værkstederne Svendborg Hus 53 Hus 53 Svendborg Kløvermarken Kløvermarken Svendborg Kolibrien Kolibrien Svendborg Kærvej Kærvej Svendborg Ny Lyøvej Ny Lyøvej Svendborg Ryttervej Botilbud ,9 90,9 12 Belægning falder fortsat - skyldes "nyt" behandlingscenter i Faaborg ,37 (note 6) 118,06 Nej Midtfyn km. Fra ,43 115,44 Nej ,82 115,26 Nej 96 90,88 89,99 Nej ,8 98,2 88,9 88, ,3 135, ,71 108, ,3 116, ,21 104, ,23 64, ,4 85, ,73 104,71 Nej 33,3 23,75 12,79 Nej ,5 94,63 93, ,43 118,8 97,8 105,3 102, ,06 169, , ,4 138, , ,33 91, ,44 94,4 Personer med behov for specialundervisning pga. tale-, høre- eller synsvanskeligheder (LSV 1, stk. 3) Hjemløse og personer med sociale Hjemløse og personer med sociale

13 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Svendborg Ryttervej Botilbud 2 Svendborg Ryttervej Dagtilbud Svendborg Skovsbovej Skovsbovej Svendborg Skovsbovej Skovsbovej, døgntilbud Svendborg Skovsbovej Skovsbovej, særlige døgn Svendborg Solsikkevej Solsikkevej Svendborg Storkehavevej Storkehavevej Svendborg Støttecenter Psykiatri Fruerlunden Svendborg Støttecenter Psykiatri Skovbrynet Svendborg Søndergade Søndergade Svendborg Vestereng Botilbud Svendborg Vestereng Dagtilbud Sønderborg Alssund-værkstedet - Dagcenter Dagcentertakst - Alssundværkstedet Sønderborg Alssund-værkstedet - Daghjemstakst daghjem Alssundværkstedet Sønderborg Alssund-værkstedet - Værkstedstakst værkstedsplads Alssundværkstedet Sønderborg Boenhed Bosager Døgntakst - Bosager Sønderborg Boenhed Flintholm Døgntakst Flintholm Sønderborg Botilbud Alléen Døgntakst Botilbud Alléen Sønderborg Botilbud B. S. Ingemanns Vej Døgntakst Botilbud B. S. Ingemanns Vej Sønderborg Botilbud Brohaven Døgntakst Botilbud Brohaven Sønderborg Botilbud Christian Ro Døgntakst Botilbud Christians Ro Sønderborg Botilbud Damgade Døgnstakst Botilbud 2A Damgade 2A Sønderborg Botilbud Damgade 3 Døgntakst Botilbud Damgade 3 Sønderborg Botilbud Ellestokken Døgntakst Botilbud Ellestokken Sønderborg Botilbud Elmbjergvej Døgntakst Botilbud Elmbjergvej Sønderborg Botilbud Engbo Døgntakst Botilbud Engbo Sønderborg Botilbud Højbo Døgntakst Botilbud Højbo ,56 110, , ,67 77, , ,19 96, , , , Forventet merforbrug ved udgangen af Beløbet er behæftet med stor usikkerhed ,9 Forventet merforbrug ved udgangen af Beløbet er behæftet med stor usikkerhed. Forventet merforbrug ved udgangen af Hæftet med en vis usikkerhed Forventet mindre forbrug ved udgangen af Hæftet med en vis usikkerhed Forventet mindre forbrug ved udgangen af Hæftet med en vis usikkerhed , Forventet merforbrug ved udgangen af Beløbet er behæftet , med stor usikkerhed. Forventet mindre forbrug ved udgangen af Hæftet med en vis usikkerhed 0 Forventet mindreforbrug ved udgangen af Beløbet er behæftet med stor usikkerhed. Forventet merforbrug ved udgangen af Beløbet er behæftet 98 88, med stor usikkerhed.

14 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Sønderborg Botilbud Højløkke Døgntakst Botilbud Højløkke Sønderborg Botilbud Jeppesdam Døgntakst Botilbud Jeppesdam Sønderborg Botilbud Jørgensgård Botilbud Jørgensgård Sønderborg Botilbud Kløveren Botilbud Kløveren Sønderborg Botilbud Kærlykke Døgntakst Kærlykke Sønderborg Botilbud Louisegade Døgntakst Botilbud Louisegade Sønderborg Botilbud Løkken Døgntakst Botilbud Løkken Sønderborg Botilbud Nørrebo Døgntakst Botilbud Nørrebo Sønderborg Botilbud Skrænten Døgntakst botilbud Skrænten Sønderborg Botilbud Storegade døgntakst Botilbud Storegade Sønderborg Botilbud Svenstrup Døgntakst Botilbud Svenstrup Sønderborg Botilbud Vangen Døgntakst Vangen Sønderborg Børnehuset Sønderskov Særlige dagtilbud - dagtakst Sønderborg Naturværkstedet Daghjemstakst Naturværkstedet Sønderborg Naturværkstedet - Dagcentertakst - dagcenterpladser Naturværkstedet Sønderborg Naturværkstedet - Værkstedstakst værkstedspladser Naturværkstedet Sønderborg Rendbjerghjemmet - Dagtakst - Rendbjerghjemmet dagtilbud dagtilbud Sønderborg Rendbjerghjemmet Døgntakst Rendbjerghjemmet autistgruppen autistgruppen Sønderborg Rendbjerghjemmet Døgntakst - Børn og Rendbjerghjemmet børn og Sønderborg Rendbjerghjemmet Døgntakst Rendbjerghjemmet voksne voksne Sønderborg Sønderborg Kvinde- Kvindekrisecenter Krisecenter Sønderborg Værkstedet Den Gl. Dagcentertakst - Værkstedet Præstegaaard - Den Gl. Præstegaard Sønderborg Værkstedet Den gl. Daghjemstakst Den gl. Præstegaard - Præstegaard Sønderborg Værkstedet Den Gl. Værkstedtakst Den Gl. Præstegaard - Præstegaard Sønderborg Værkstedet Daghjemstakst Værkstedet Søndervang - Søndervang Sønderborg Værkstedet Værkstedstakst Værkstedet Søndervang - Søndervang Sønderborg Værkstedet Dagcentertakst Værkstedet Søndervang - Søndervang , Forventet mindreforbrug ved udgangen af Beløbet er behæftet med stor usikkerhed. Forventet mindre forbrug ved udgangen af Hæftet med en vis , usikkerhed Forventet merforbrug ved udgangen af Beløbet er behæftet , med stor usikkerhed , nej , , , (note 7) 100,3 0 Forventet mindre forbrug ved udgangen af Hæftet med en vis usikkerhed (note 7) 132 Forventet merforbrug ved udgangen af Forventet merforbrug ved udgangen af (note 8) 104, , ,4 0 Voldsramte kvinder Fysisk handicappede

15 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Sønderborg Værkstedet Daghjemstakst Værkstedet ,2 0 Østerlund Østerlund Sønderborg Værkstedet Dagcentertakst Værkstedet ,2 0 Østerlund - Østerlund Sønderborg Værkstedet Værkstedstakst Værkstedet ,2 0 Østerlund - Østerlund Sønderborg Værkstedshuset Dagstakst Værkstedshuset Forventet mindre forbrug ved udgangen af Hæftet med en vis , Sønderborg Sønderborg usikkerhed Varde Aflastningstilbudet Krogen ,9 96,9 ja kr. Beregnet ud fra takstgrundlaget Fysisk handicappede Krogen Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen ,7 98,2 ja kr. Beregnet ud fra takstgrundlaget Varde Aflastningstilbudet Krogen Krogen Botilbud ,5 Nej, forbruget tilpasses Varde Aflastningstilbudet Krogen Jægumsvej ,2 99,3 ja, kr. Beregnet ud fra takstgrundlaget Krogen Varde Aflastningstilbudet Krogen krogture ,4 114,8 ja kr. Beregnet ud fra takstgrundlaget Krogen Varde Bo- og genoptræning ,7 89,3 nej Budgettet er tilpasset Genoptræningscente Varde Bo- og Lundbo ,3 nej Budgettet er tilpasset Genoptræningscente Varde Bo- og Lundbo 3 nej Genoptræningscente Varde Bo- og Lunden Aktivitetsafdeling nej Budgettet er tilpasset Genoptræningscente Varde Bofællesskaber i Bofællessakber i Varde 95 96,6 97,1 ja, Beregnet ud fra takstgrundlaget Varde Varde Bofællesskaber Bofællesskaber i Oksbøl nej Oksbøl Varde Center Bøgely Center Bøgely 93,1 96,3 93,3 nej Hjemløse og personer med sociale Varde Døgninstitutionen Tippen Tippen Bodel ,4 ja Beregnet ud fra takstgrundlaget Varde Døgninstitutionen Tippen Tippen Skoledel ja Beregnet ud fra takstgrundlaget Varde Handicap Bo- og Bo- og servicetilbud Bo ja Beregnet ud fra takstgrundlaget Servicetilbud Østervang Varde Rosenvænget, Ølgod Rosenvænget Ølgod 95 70,6 97,8 ja Beregnet ud fra takstgrundlaget Varde Specialbørnehaven Børnehaven Solsikken 90 (note 9) Solsikken Varde Værestedet Værestedet Slotsgade ,5 100 nej Slotsgade 5 Varde Værkstedet Værkstedet Skovlunden ,8 165,6 nej Budgettet er tilpasset Skovlunden Dagcenter Varde Værkstedet Værkstedet Skovlunden ,5 113,2 nej Budgettet er tilpasset Skovlunden daghjem Varde Værkstedet Værkstedet viaduktvej Ølgod ,5 117 nej Budgettet er tilpasset Skovlunden Varde Østbækhjemmet Østbækhjemmet, Ølgod ,3 100,3 nej Bakkehuset, Bakkegårdsparken Bakkehuset, tilbud A Ja -? 15

16 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Bakkehuset, Bakkegårdsparken Bakkehuset, tilbud B Bakkehuset, Bakkehuset, tilbud C Bakkegårdsparken Bakkehuset, Bakkehuset, tilbud D Bakkegårdsparken Dagcenter Kærhøj, Dagcenter Kærhøj - aktivitet Kærhøjparken, 6600 middel Dagcenter Kærhøj, Dagcenter Kærhøj, - aktivitet Kærhøjparken, 6600 massiv Dagcenter Lille Dagcenter Lille Veum, gruppe Veum, Lille Veumvej A Dagcenter Lille Dagcenter Lille Veum, gruppe Veum, Lille Veumvej B Dagcenter Lille Dagcenter Lille Veum, gruppe Veum, Lille Veumvej C Dagcenter Åhaven Bo-Åhaveog Dagcenter, takstgruppe 1 Dagcenter Åhaven Bo-Åhaveog Dagcenter, takstgruppe 2 Kostskolen Bo-del kl. Assersbølgård, Kostskolen Bo-del USB - under 18 år Assersbølgård, Kostskolen Bo-del USB - over 18 år Assersbølgård, Lille Veum, Lille Lille Veum, Botilbud A Veumvej 6, 6650 Lille Veum, Lille Lille Veum, Botilbud B Veumvej 6, 6650 Lille Veum, Lille Lille Veum, Botilbud C Veumvej 6, 6650 Lille Veum, Lille Lille Veum, Botilbud D Veumvej 6, 6650 Lille Veum, Lille Lille Veum, Botilbud E Veumvej 6, 6650 Nørregadehus, Nørregadehus 73 Nørregade 73-75, Nørregadehus, Nørregadehus 75 Nørregade 73-75, Støttecenter, Støttecenter, afdeling 1 Ahorngade 62, 6600 Støttecenter, Støttecenter, afdeling 2 Ahorngade 62, 6600 Støttecenter, Støttecenter, afdeling 3 Ahorngade 62, 6600 Støttecenter, Støttecenter, afdeling 4 Ahorngade 62, 6600 Værkstedet Montage middel Elmegade 12, 6600 Værkstedet Montage mindre Elmegade 12, 6600 Åhaven Bo- og Åhaven, bo, gruppe 1 Beskæftigelsescenter Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? Ja -? 16

17 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Åhaven Bo- og Beskæftigelsescenter Åhaven, bo, gruppe 2 Vejle Bifrost bifrost standard Vejle Bifrost Bifrost standard + Vejle Bifrost Familiepleje Vejle Bifrost Gruppe 3 Vejle Bifrost Gruppe 4 Vejle Bifrost Gruppe 5 Vejle Bifrost Kilden Standard Vejle Bifrost Kilden standard aflastning Vejle Bifrost Klubtilbud Vejle Bofællesskabet Ved Sønderåen Bofællesskabet Ved Sønderåen Vejle Bredballe Bredballe bofællesskab, bofællesskab Bredballe Byvej 43 Vejle Bredballe Bredballe Bofællesskab, bofællesskab Bredballe Byvej 67 Vejle Bredballe Bredballe bofællesskab, bofællesskab Ringdams Kobbel 167 Vejle Bredballe Bredballe Bofællesskaber - bofællesskab Ringdams Kobbel 165 Vejle Bredballe Bredballe Bofællesskaber, bofællesskab Ringdams Kobbel 163 Vejle Bredballe Grunder Bygade II bofællesskab Vejle Bredballe Grundet Bygade I bofællesskab Vejle Bredballe Stormgade bofællesskab Vejle Børn og center Dagspladser Vejle fjord Vejle Børn og center Kvisten Vejle fjord Vejle Børn og center Kvistkollegiet Vejle fjord Vejle Børn og center Kærnehuset Vejle fjord Vejle Børn og center Skovbo Vejle fjord Vejle Børne og Ungdomspensionat ungdomspensionen Brummersvej Vejle Cafebutikken Cafebutikken Vejle Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB) Daghjemshusene Ja -? , ,5, ,5 101, ,4 17 Børn og med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier Børn og med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier Børn og med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier Børn og med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier Børn og med behov for ophold på døgninstitutioner og hos plejefamilier

18 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Vejle Center for beskyttet beskæftigelse (CFBB) Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse Vejle Center for beskyttet Ellehøj, Dagcenter beskæftigelse (CFBB) Vejle Center for beskyttet Vestcentret Labora - beskæftigelse (CFBB) beskyttet beskæftigelse Vejle Center for beskyttet Vestcentret Labora - beskæftigelse (CFBB) Dagcenter Vejle Center for beskyttet Vestcentret Labora - daghjem beskæftigelse (CFBB) Vejle Center Vejle Bakken Vejle Center Vejle Dalen/Skrænten Vejle Center Vejle Solsikken/Højbo Vejle Center Vejle Sønderbo Vejle Fårupgaard Ungecenter Godset Vejle Fårupgaard Pigernes Hus Ungecenter Vejle Kastanien Kastanien specialbørnehave Vejle Kernen Kernen specialbørnehave specialbørnehave Vejle Møllegården Møllegården 108 Vejle Møllegården Møllegården, aktivitetstilbud Vejle Møllegården Møllegården, almene boliger Vejle Postens Vej Bofællesskab Bakkevænget - dagcenter Vejle Postens Vej Bakkevænget - Daghjem Bofællesskab Vejle Postens Vej Postens Vej inkl. 10a+b Bofællesskab Vejle Skansebakken Skansebakken Vejle Solgaven Solgaven, almene boliger Vejle Solgaven Solgaven, dagtilbud Vejle Spurvetoften Bofællesskab Spurvetoften 108 Vejle Spurvetoften Troldehuset dagcenter Bofællesskab Vejle Sukkertoppen Sukkertoppen Vejle Sukkertoppen Sukkertoppen, akutpladser Vejle Tinghøj Tinghøj 98 89,8 91, ,7 97, ,7 104, ,6 98, , ,3 106, , ,6 88, ,7 169, , ,6 99, , ,8 55, , ,8 106, ,4 99, ,6 89, ,7 hvad gør vi her - normeringen ændret Taget gns. Af Postens Vej Fysisk handicappede Fysisk handicappede 18

19 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær 108 Vejle Udviklingscenter Fuglekær Dagtilbud Fuglekær Vejle Udviklingscenter Fuglekær Hørgyden alm. Fuglekær boliger - høj takst Vejle Udviklingscenter Fuglekær Hørgyden alm. Fuglekær boliger, lav takst Vejle Vejle Krisecenter Vejle Krisecenter Vejle Vejle Misbrugscenter, Bjerggade 4 F-G Bjerggade 4 F-G Bjerggade 4 F-G Bjerggade 4 F-G Bjerggade 4 F-G Engparken Engparken Engparken Engparken Engparken Frueløkke Frueløkke Frueløkke Frueløkke Frueløkke Glashuset Glashuset Glashuset Glashuset Glashuset Günderoth Vejle Misbrugscenter, behandling af stofmisbrug Bjerggade 4 F-G, pakke 4 Bjerggade 4 F-G, pakke 5 Bjerggade 4 F-G, pakke 6 Bjerggade 4 F-G, pakke 7 Bjerggade 4 F-G, pakke 8 Engparken, pakke 4 Engparken, pakke 5 Engparken, pakke 6 Engparken, pakke 7 Engparken, pakke 8 Frueløkke, pakke 4 Frueløkke, pakke 5 Frueløkke, pakke 6 Frueløkke, pakke 7 Frueløkke, pakke 8 Glashuset, pakke 4 Glashuset, pakke 5 Glashuset, pakke 6 Glashuset, pakke 7 Glashuset, pakke 8 Günderoth, pakke , , , , Voldsramte kvinder

20 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Günderoth Günderoth, pakke 5 Günderoth, Günderoth pakke 6 Günderoth, Günderoth pakke 7 Günderoth, Günderoth pakke 8 Jernbanegade, Jernbanegade pakke 4 Jernbanegade, Jernbanegade pakke 5 Jernbanegade, Jernbanegade pakke 6 Jernbanegade, Jernbanegade pakke 7 Jernbanegade, Jernbanegade pakke 8 Rhedersborg, MS Rhedersborg pakke 4 Rhedersborg, MS Rhedersborg pakke 5 Rhedersborg, MS Rhedersborg pakke 6 Rhedersborg, MS Rhedersborg pakke 7 Rhedersborg, MS Rhedersborg pakke 8 Rugkobbel, pakke Rugkobbel 4 Rugkobbel, pakke Rugkobbel 5 Rugkobbel, pakke Rugkobbel 6 Rugkobbel, pakke Rugkobbel 7 Rugkobbel, pakke Rugkobbel 8 Skovbo Skovbo, LS Pakke 4 Skovbo Skovbo, LS Pakke 5 Skovbo Skovbo, LS Pakke 6 Skovbo Skovbo, LS Pakke 7 Skovbo Skovbo, LS Pakke 8 Skovbo Skovbo, MS Pakke 4 Skovbo Skovbo, MS Pakke

21 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Skovbo Skovbo, MS Pakke 6 Skovbo Skovbo, MS Pakke 7 Skovbo Skovbo, MS Pakke 8 Stationsvej, Stationsvej pakke 4 Stationsvej, Stationsvej pakke 5 Stationsvej, Stationsvej pakke 6 Stationsvej, Stationsvej pakke 7 Stationsvej, Stationsvej pakke 8 Stubbæk Stubbæk, pakke Stubbæk Stubbæk, pakke Stubbæk Stubbæk, pakke Stubbæk Stubbæk, pakke Stubbæk Stubbæk, pakke Børnehuset Lille Børnehuset Lille Kolstrup 95 80,4 74,3 Mindreforbrug Meget vanskeligt at beløbsangive Kolstrup (aflastning) Børnehuset Lille Børnehuset Lille Kolstrup ,1 101,9 Mindreforbrug Meget vanskeligt at beløbsangive Kolstrup (særligt dagtilbud) Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Tinglev Beskæftigelsen (Hjernecenter syd) Hjernecenter Syd, Mejerihaven, MS pakke 4 Hjernecenter Syd, Mejerihaven, MS pakke 5 Hjernecenter Syd, Mejerihaven, MS pakke 6 Hjernecenter Syd, Mejerihaven, MS pakke 7 Hjernecenter Syd, Mejerihaven, MS pakke 8 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, LS pakke 4 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, LS pakke 5 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, LS pakke 6 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, LS pakke 7 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, LS pakke 8 21

22 Indberetning af gennemsnitlige er for - 3. Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, SS pakke 4 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, SS pakke 5 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, SS pakke 6 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, SS pakke 7 Hjernecenter Syd, Sønderskovvej, SS pakke 8 Hjernecenter Syd, Villa Catharina, Villa pakke 4 Hjernecenter Syd, Villa Catharina, Villa pakke 5 Hjernecenter Syd, Villa Catharina, Villa pakke 6 Hjernecenter Syd, Villa Catharina, Villa pakke 7 Hjernecenter Syd, Villa Catharina, Villa pakke 8 Montagen Montagen Posekær Posekær ,8 Merforbrug Meget vanskeligt at beløbsangive Reva - beskyttet Reva (beskyttet 75 75,5 74,3 0 Reva lukker primo 2013 beskæftigelse beskæftigelse) Støttecenter Støttecenter Fristedet Fristedet Værkstedet Kilen Værkstedet Kilen Værkstedet Værkstedet Skovbogård Skovbogaard Krisecenter Krisecenter ,5 Merforbrug Meget vanskeligt at beløbsangivelse Voldsramte kvinder 18 kommuner og regionen i har indberettet gennemsnitlige er 1-3 kvartal for klyngetilbud og højt specialiserede tilbud med regional betydning. Fanø Kommune og Kerteminde Kommune har ingen klyngetilbud og højtspecialiserede tilbud med regional betydning. Der afventes stadig gennemsnitlige er fra Tønder Kommune og Ærø Kommune. til afvigelser mellem den gennemsnitlige og den budgetterede Note 1: Generel bemærkning for alle Esbjergtilbud for voksne: Som følge af omfattende organisationsændring er alle oplysninger i afregningssystemet under omtastning. Denne proces er knap afsluttet p.t. Der tages derfor Note 2: Budget tilpasset belægning, så egentlig er den 100% Note 3: Under omlægning, tre borgere der "vægter" mere, så den faktiske procent er højere Note 4: Større produktionsindtægter end forventet samt tilpasning af ressourceforbrug udligner mindreindtægten vedr. belægning Note 5: Normering ændres pr. 1/ Note 6: Belægning er faldende - skyldes at Faaborg-Midtfyn km. har eget behandlingscenter fra 2012 Note 7: Procenten er udregnet som en samlet procent opdelt i dag og døgntakst Note 8: Værkstederne er beregnet som en samlet belægningprocent. Note 9: Der foretages ikke afregning. Der er ikke beregnet belægningprct. 22