TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014* pr Budget 2015 Team Veje, Havne og Grønne områder U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fælles formål U I Grønne områder og naturpladser U Skove U Sandflugt U Transport og infrastruktur Fælles formål U Driftsbygninger og -pladser U Parkering U Vejvedligeholdelse m.v. U I Belægninger m.v. U Vintertjeneste U Færgedrift U I Havne U I Teknik og miljø U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byfornyelse U Grønne områder og naturpladser U Fælles formål U Vedligeholdelse af vandløb U

2 Fælles formål U I Bærbare batterier U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Skadedyrsbekæmpelse U I Forsyningsvirksomheder m.v Generel administration U I Ordninger for dagrenovation - restaffald U I Ordninger for storskrald U I Ordninger for glas, papir og pap U I Ordninger for farligt affald U I Genbrugsstationer U I Øvrige ordninger og anlæg U I Transport og infrastruktur Busdrift U Team Ejendom U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Boligformål U I Erhvervsformål U Ubestemte formål U I Fælles formål U I Beboelse U I Erhvervsejendomme I Andre faste ejendomme U I Driftssikring af boligbyggeri U Grønne områder og naturpladser U I Andre fritidsfaciliteter U

3 Redningsberedskab U Transport og infrastruktur Driftsbygninger og -pladser U Lufthavne U I Havne U I Undervisning og kultur Folkeskoler U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Skolefritidsordninger U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o U Idrætsfaciliteter for børn og unge U Folkebiblioteker U Musikarrangementer U Andre kulturelle opgaver U Ungdomsskolevirksomhed U Sundhedsområdet Kommunal tandpleje U Kommunal sundhedstjeneste U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Vuggestuer U Integrerede institutioner (Børnehaver) U Daginstitutioner(institution kun for børn indtil skolestart U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Særlige dagtilbud og særlige klubber U Døgninstitutioner for børn og unge U Ældreboliger U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Plejehjem og beskyttede boliger U Beh. af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.) U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U Øvrige sociale formål U Fællesudgifter og administration m.v Administrationsbygninger U I Rengøring U -181 I -444

4 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fælles formål U -181 I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Servicejob I -5 Entreprenørvirksomhed U I Transport og infrastruktur Fælles formål U I Arbejder for fremmed regning U I Driftsbygninger og -pladser U I -181 GRAND TOTAL U I *) Korrigeret budget pr. 1. juli 2014 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2013 til 2014.

5 Bemærkninger Teknik og Miljø Generelt Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2014, at Teknik og Miljø opdeles i to enheder: Teknik og Miljø samt Vej, Ejendomme og Affald. Opdelingen sker formelt den 1. september 2014, hvor der er ansat en ny chef for enheden Vej, Ejendomme og Affald. Beskrivelse af området Teknik og Miljø skal tage sig af opgaver inden for natur, miljø, plan og byggesagsområdet. Den nye enhed Vej, Ejendomme og Affald skal tage sig af opgaver inden for disse områder. Budgetansvar for havne og færgedrift hører i øjeblikket fortsat til Teknik og Miljø. Nedenstående bemærkninger er udarbejdet efter nuværende opgavefordeling. Team Veje, Havne og Grønne områder Samlet nettobudget for området udgør: Kr Grønne områder og naturpladser Drift og vedligeholdelse af ca. 500 forskellige grønne områder, herunder vejrabatter, vejtræer og gadekær, parkanlæg, legepladser og 14 strande. Vedligeholdelsen sker på grundlag af plejeplaner for de respektive områder. Hvis der vedtages sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse må forventes forøgede udgifter til alternativ bekæmpelse og omstilling. Skove Drift og vedligeholdelse af 9 skovområder samt bynære rekreative naturområder. I skovområderne er vedligeholdelsen generelt ekstensiv. Skovenes rekreative potentialer og værdi kunne forbedres ved at udarbejde mere langsigtede driftsplaner og strategier for kommunens skove. Vejvedligeholdelse og belægninger mv. Drift og vedligehold af samtlige offentlige veje, fortove og stier, herunder reparation af belægninger, vejbelysning, trafiksikkerhed, vejskilte, tømning af rendestensbrønde, gadefejning og vandafledningsbidrag til Kloakforsyningen, Kalundborg Forsyning A/S. Vedligeholdelse af veje udenfor byzone forestås for størsteparten via 15 årig funktionskontrakt af et asfaltfirma med udløb Med samme asfaltfirma er indgået 4 årig partneringkontrakt for asfaltarbejder for et antal veje i byzone, med udløb Der er ikke option på forlængelse i partneringskontrakten, men mulighed for forlængelse 1-2 år skal vurderes.

6 I en statusrapport fra juli 2014 om Kalundborg Kommunes broer og bygværker, fremgår at den samlede bygværksmasse gennemsnitlig betragtet er i en reparationskrævende og ikke-optimal tekniks-økonomisk stand. Det samlede reparationsbehov, der p.t. er registreret udgør omkring 17,5 mio. kr. Bygningsværkkapitalen udgør i den aktuelle tilstand ca. 137 mio. kr. (restværdi). Nyværdien af bygningsmassen er estimeret til ca. 177 mio. kr. Der arbejdes på konkurrenceudsættelse af Vej og Park-opgaver, herunder gadefejning, tømning af brønde, rabatafhøvling, stribearbejder m.m. Vintertjeneste Snerydning og glatførebekæmpelse af de offentlige veje og stier. Vintervedligeholdelsen foregår på grundlag af Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, hvor vedligeholdelsen sker efter de enkelte vejes status og vigtighed i forhold til den overordnede trafikbetjening og hensynet til kollektiv trafik. Vintervedligeholdelsen er udbudt i en 4 årig periode , ligesom der er indgået aftale om indkøb af vejsalt i en 4-årig periode. Færgedrift Sejerøbugtens Færger: Sejerøbugtens Færger råder over 4 skibe: Sejerøfærgen, Nekseløfærgen, Havlit og den gamle Nekseløfærge. Den nye Nekseløfærge, er indsat på ruten Havnsø-Nekselø i Sejerøfærgen har fået nye motorer installeret i Der arbejdes på at få solgt den gamle Nekseløfærge Lufthavne Driftstilskud til skatter og afgifter i forbindelse med beboelsesbygning ved flyvepladsen. Havne Omkostninger til drift og vedligeholdelse af de 4 kommunale havne; Havnsø Havn, Nekselø Havn, Sejerø Havn og Røsnæs Havn samt omkostninger til drift af Blå Flag Station på Havnsø Havn. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2015 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser/udvikling og udfordringer for området også på længere sigt. Der skal igangsættes en proces, der kan gøre området, herunder hele entreprenøropgaveporteføljen, klar til konkurrenceudsættelse i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning herom. I den forbindelse vil der blive arbejdet med tilvejebringelse af det nødvendige og tilstrækkelige datagrundlag. Ligeledes vil der blive arbejdet med indførsel af driftsplaner og oprettende vedligeholdelse, der skal sikre skovenes rekreative potentiale og værdi på langt sigt. Tilsvarende vil der blive set på plejeplaner, datagrundlag og arbejdet med den nødvendige prioritering. Teknik og Miljø Samlet nettobudget for området excl. Renovationsordningen udgør: kr Byfornyelse Betaling til staten i henhold til Byfornyelsesloven. Udgiften er lovbunden. Vandløbsvæsen Dækker primært arbejdet med udarbejdelse af vandløbsregulativer, opmåling af vandløb m.v. Opgaverne forventes udført af eget personale i samarbejde med rådgiver.

7 Vedligeholdelse af vandløb Drift og vedligeholdelse af ca. 220 km. kommunale vandløb. Vedligeholdelsen sker på grundlag af regulativer for de enkelte vandløb. Vedligeholdelsen af de ca. 192 km. vandløb er udbudt til eksterne entreprenører. Nogle af de tidligere amtslige vandløb er kommunegrænsevandløb (ca. 28 km), hvorfor denne del koordineres med de respektive nabokommuner. Miljøtilsyn virksomheder og landbrug Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. Natur, naturpleje m.v. Tilladelser, dispensationer, vurderinger mv. af naturområder, naturpleje af naturområder, fredede områder og fortidsminder. Øvrige miljø, planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Undersøgelser vedrørende grundvand, tilsyn med drikkevand, vandværker, spildevand m.v. Behandling af jordforureninger og jordflytninger. Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser (herunder havbadevandsanalyser), forureningsundersøgelser m.m. Busdrift Her afholdes udgifter, i form af tilskud, til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia FlexTrafik. Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2013 'Busplan 2014', der afstikker principper og økonomisk ramme for busdriften fra december I foråret 2014 er der i tilknytning til trafikbestilling 2015 arbejdet særligt med skolebuslinjerne som følge af folkeskolereformen. Det har betydet, at der gennemføres ændringer på flere af disse linjer fra 11. august Endvidere er der godkendt nogle mindre ændringer på øvrige linjer fra december I løbet af efteråret skal kommunen tage stilling til, hvorledes og i hvilken form der kan genetableres mulighed for kørsel til Røsnæs Naturskole. I samarbejde med Movia skal der frem mod næste trafikbestilling i foråret 2015 ses på: - Opfølgning på Busplan Puljeansøgning eventuel betjening af Røsnæs Naturskole - Sammen med Region Sjælland og øvrige syd- og vestsjællandske kommuner udarbejde en plan for opgradering af stoppesteder - med puljemidler Der er i 2015 afsat 0,102 mio. kr. i tilbagebetaling til Movia vedrørende regnskab Til at følge området er der nedsat et særligt politisk udvalg 'Trafik- og Kørselsudvalget' og trafikplanlægningen foregår via Udviklingsstaben. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2015 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udvikling og udfordringer Hovedtendenser/udvikling og udfordringer for området også på længere sigt. Arbejdet med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse videreføres. Vandforsyningsplan for den samlede kommune forventes at kunne forelægges til politisk behandling i Indsatsplanerne såvel som vandforsyningsplanen skal herefter følges op med de aktivite-

8 ter og initiativer, som beskrives i planerne. På grundvandsområdet foreligger herudover en stor opgave med fornyelse af grundvandsindvindingstilladelser. 1. generations vandplaner forventes at blive godkendt ultimo 2014, så implementering kan begyndes i Forslag til indsatsplan for 2. generations vandplaner er udarbejdet i samarbejde med teknikere fra nabokommuner og Vandrådet. Vandrådets formelle opgave er løst med afleveringen til Naturstyrelsen oktober 2015, men rådet har i en fællesudtalelse udtrykt ønske om at bistå til fremtidigt arbejde med vandplanlægning. Skadedyrsbekæmpelse Området omfatter rottebekæmpelse og bortskaffelse af dødfundne dyr. Kontrakten med ISS er forlænget og gælder til 31. december Der er afsat beløb til myndighedsbehandling. Myndighedsbehandlingen er gebyr finansieret. Der er afsat beløb til Borgerservice, hvilket dækker lønudgifter i forbindelse med telefonbetjening af borgerne vedrørende rottehenvendelser og dødfundne dyr. Der er afsat beløb til indkøb og etablering af rottespærrer ved kommunale bygninger. Rottebekæmpelse er brugerfinansieret og opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Affaldsordninger Forsyningsvirksomheden (renovationsordningen) har et udgiftsbudget på kr og et indtægtsbudget på kr Forsyningsvirksomhed, fælles formål Udgiftsbudget kr. Affaldsområdet er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv. Det betyder, at der opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hver enkelt af servicetilbuddene. De enkelte ordninger og dermed omkostninger, opdeles i tre hovedkategorier, grundbidrag og administration, dagrenovation samt genbrugsordninger for private og erhverv. På dette sted afholdes fællesindtægter og fællesomkostninger til administration, planlægning, konsulentbistand, renter m.v. Ordninger for dagrenovation restaffald Udgiftsbudget kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for indsamling og behandling af dagrenovationen. På stedet afholdes indkøb af beholdere, køkkenspande og poser samt indsamling af dagrenovation, affaldsafgifter til KaraNoveren m.v. Ordninger for storskrald Udgiftsbudget kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for storskraldsordning, som gennemføres to gange årligt som en tilmeldeordning. Ordninger for glas, papir og pap Udgiftsbudget kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for drift og vedligeholdelse af kuber til glas, papir og pap.

9 Ordninger for farligt affald Udgiftsbudget kr. Omkostning og indtægt for sortering, pakning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra apoteker m.v. Genbrugspladser Udgiftsbudget kr. Omkostninger til drift af genbrugspladserne i Høng, Ubby, Gørlev, Bregninge, Sejerø og Kalundborg. Behandlingsomkostning af affaldet og indtægter fra samme, samt indtægter fra såvel husholdningernes som erhvervets benyttelse af genbrugspladserne, afholdes her. Øvrige ordninger og anlæg Udgiftsbudget kr. Omkostninger for drift af nedlagt losseplads i Ubberup, Kalundborg. Drift af perkolatbassin, fortrinsvis vandafledningsafgift. Mellemværende med Renovationsordningen Der er i budgettet indarbejdet en reduktion/forøgelse af indtægterne fordelt på de enkelte ordninger, da foregående års over-/underskud er indarbejdet og fordelt i taksterne for Budgetgrundlag Forsyningsvirksomheden er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv, det betyder, at der skal opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hvert enkelt af servicetilbuddene. Ejendomsområdet Samlet nettobudget på området udgør: kr Boligformål Udgifter til skatter, afgifter, græsslåning og vedligeholdelse af tomme byggegrunde til salg. Erhvervsformål Udgifter til skatter, afgifter og vedligeholdelse af tomme erhvervsgrunde til salg. Ubestemte formål Udgifter til skatter, afgifter og vedligeholdelse af kommunale arealer, herunder eventuel retablering af dræn- og kloakrør, samt forpagtnings- og lejeindtægter. De fleste forpagtnings- og lejeindtægter vedrører arealer til ubestemte formål. Fælles formål Drift og vedligeholdelse af alle grundmurede offentlige toiletter, herunder el, vand, varme, skatter og afgifter samt ind- og udvendig vedligeholdelse. Pedelservice for de kommunale ejendomme, hvor der ikke er tilknyttet fast pedel. Omfatter tre medarbejdere, som kan påtage sig at udføre ind- og udvendig vedligeholdelse samt i mindre grad vedligeholdelse af udenomsarealer. Arbejdstimer og materialer for indvendig vedligeholdelse faktureres kvartalsvis til ejendommens bruger. Øvrige udgifter finansieres af budget til udvendig vedligeholdelse. Større arbejder og opgaver, der kræver autorisation, udføres af håndværkerfirmaer.

10 Beboelse Drift og vedligeholdelse af beboelsesbygninger, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om boligen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Andre faste ejendomme Drift og vedligeholdelse af forskellige kommunale ejendomme, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Andre ejendomme omfatter ejendomme, der fortrinsvis lejes ud til beboelse og enkelte til erhverv samt nogle, der benyttes til kommunale formål. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om ejendommen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Grønne områder og naturpladser Kolonihaveområder omfatter Byens Mose i Kalundborg, Haveforeningen Rynkevang i Kalundborg, Haveforeningen af 1975 (Nyvang) i Kalundborg, Haveforeningen Stejlhøj i Kalundborg og Kolonihaven Banemarken i Høng. I Byens Mose er der 46 havegrunde, som lejes ud til enkeltpersoner med krav om bopæl i Kalundborg Kommune. De 4 kolonihaveområder lejes ud til selvstændige haveforeninger, som fremlejer til brugere. Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Der er på driftsbudgettet i 2015 til udvendig vedligeholdelse afsat 13,9 mio. kr. og på anlægsbudgettet i 2015 afsat 10,6 mio. kr. Budgettet er fordelt på de enkelte ejendomme og kontoområder. Team Ejendom har ansvaret for vedligeholdelsen af kommunale ejendommes klimaskærme og de tekniske installationer, der anses for at være en del af bygningen og den indvendige vedligeholdelse på kommunale administrationsbygninger. Herudover også ansvaret for tekniske installationer, vedligeholdelse af afløb og dræn under og omkring huset samt kloak indtil tilslutning til offentligt kloaksystem. Fordelingen mellem indvendig og udvendig vedligehold, er beskrevet i notatet Ansvarsfordeling, ind- og udvendig vedligehold. I forbindelse med det daglige samarbejde er det vigtigt at have en naturlig og veldefineret opdeling af ansvar mellem institutionerne og Team Ejendom. Specielt er en præcisering af begreberne for indvendig/udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske installationer væsentlig. I et normalt lejer/udlejer-forhold er det udlejers opgave at sikre, at de lokaler der udlejes, forsvarligt og lovligt kan anvendes til det formål de udlejes til på tidspunktet. Efterfølgende er det udlejers opgave at vedligeholde de basale bygningsmæssige rammer lejemålet er indgået omkring, herunder at sikre, at de eksisterende vand-, varme-, ventilations-, alarm- og elinstallationer fungerer hensigtsmæssigt. Det påhviler Team Ejendom at installere de tekniske installationer, som der myndighedsmæssigt eller politisk er krævet/besluttet, når der er budgetmæssig dækning. Under lejerens normale ansvarsområde ligger naturligt den indvendige vedligeholdelse af overflader. Det er også lejers pligt at vedligeholde have, plæne, hæk, bede, legepladser med videre. Ligeledes er snerydning og grusning lejers ansvar. For at kunne energioptimere og hurtigt finde fejl i vandinstallationer, er der installeret energiovervågning for el, vand og varme i ca. 135 af kommunens ejendomme. Udlejning Der udlejes 247 boliger.

11 Administrationsbygninger Administrationsbygningerne i Høng, Ubby, Svebølle, Adelgade 8, Torvet 3, Torvet 3A, Volden 12, Klosterparkvej 7-9, Torvet 10 og Holbækvej 141B hører under Team Ejendom, både indvendig og udvendig vedligeholdelse. De driftsudgifter, der afholdes under Team Ejendom for administrationsbygningerne er indvendig og udvendig vedligeholdelse, herunder udenomsarealer, udgifter til rengøring og servicepersonale, skatter, afgifter og forsikringer, el, vand og varme samt bevogtning og tilsyn. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2015 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Overslagsår I forbindelse med opførsel af Nyt Rådhus på Holbækvej er der i 2012 indarbejdet en reduktion på 1,1 mio. kr., i 2013 er der indarbejdet en yderligere reduktion på 1,6 mio. kr., 2,4 mio. kr. i 2014 samt 2,3 mio. kr. i 2015 og fremover. Udvikling og udfordringer For at optimere håndteringen af henvendelser på ejendomsområdet, har Team Ejendom implementeret et helpdesk- og vedligeholdsprogram i Helpdesk-programmet har vist sig at være en stor succes og der har i 2013 været ca indmeldinger/oprettede sager (heraf er ca indmeldinger fra eksterne brugere i organisationen, mens de resterende ca sager er oprettet af team ejendoms eget personale). Vedligeholdelsesprogrammet, der knyttes sammen med Helpdesken, skal sikre de kommunale ejendommes værdi. Team Ejendom har en stor udfordring i forhold til at få udført tilstandsvurderinger på samtlige af de kommunale bygninger for at få et solidt overblik over bygningsmassens vedligeholdelsesstand og efterfølgende genere en vedligeholdelsesplan for den samlede bygningsmasse. Der er i 2014 igangsat en bygningsgennemgang af samtlige kommunale bygninger. Entreprenørafdelingen Det samlede nettobudget på området udgør: kr , Entreprenørafdelingen drives med en BUM-model. Beskrivelse af området Udfører/Entreprenørafdelingen og Bestiller/Teknik og Miljø arbejder efter en tillempet "BUM model", hvor plejeplaner og driftssager prisfastsættes som rammebeløb, hvilket sker ud fra et ønske om helhedsløsninger i plejeplaner og driftssager. Rammebeløbsstyringen skal endvidere sikre Entreprenørafdelingen mulighed for rettidigt at kunne disponere med hensyn til eventuel "vinterhjemsendelse" af medarbejdere. Entreprenørafdelingen arbejder ud fra et "nul-budget", hvor udgifter til løn, maskiner med mere afbalanceres i forhold til den indtægt, der kan opnås ved salg af ydelser ad BUM-modellen. De fortsatte udfordringer på området omfatter en løbende effektivisering af arbejdsmetoder og en investeringsplan for maskinporteføljen. Budgetgrundlag Budgettet er fastlagt ud fra et forventet antal solgte mandskabs- og maskintimer. Forventningen til antallet af solgte ydelser er planlagt i samarbejde med Veje, Havne og Grønne Områder, Idrætsområdet med flere.

12 Nøgletal Budget 2014 Budget 2015 Teknik og Miljø Antal miljøtilsyn på virksomheder Antal fysiske tilsyn på vandværker Antal ansøgninger om tilladelse til jordvarmeanlæg Antal miljøtilsyn på landbrug Antal husdyrgodkendelser 6 6 Antal spildevandssager Antal påbudssager i f.b.m. spildevand i det åbne land 0 * * Antal afhænger af datoen for vandplanernes vedtagelse.