Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Transkript

1 Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

2 Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent Kommunalbestyrelsen ,09% Bygdebestyrelser ,54% Kommissioner, råd og nævn ,00% Valg ,00% Udgifter til øvrige folkevalgte ,61% Den kommunale forvaltning ,16% Administrationsbygninger ,28% Kantinedrift ,36% Fælles IT-virksomhed ,31% Teletjenester ,68% Forsikring og vagtværn ,39% Rabatter ved storkøb/kasserabat ,90% Kommune-, by- og lokalplansudgifter ,14% Kontingenter og tilskud m.v ,59% Overenskomstrelaterede afgifter ,25% Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser ,43% Dispositionskonti ,92% Veje, broer og trapper ,27% Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v ,52% Kirkegårde ,25% Drift af kloak ,84% Snerydning ,83% Renholdelse ,59% Hundehold og skadedyrsbekæmpelse ,22% Fiskeri og jagt ,69% Servicehuse, badeanstalter og vaskerier ,27% Øvrige servicefaciliteter ,24% Torvesalgsboder ,53% Gæstehuse og fangsthytter ,07% Udlejning af erhvervsejendomme ,69%

3 Brandvæsen ,70% Kommunal entreprenørvirksomhed ,34% Asfaltværker ,71% Tværgående konsulentydelser ,68% Øvrige tekniske virksomheder ,15% Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet ,40% Kommunal aktiveringsprojekter ,00% Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ,00% Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien ,00% Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser ,00% Arbejdsprøvning ,04% Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,28% Virksomhedsrevalidering ,34% Uddannelse KS ,00% Fleksjob KS ,00% Kommunalt erhvervsengagement ,45% Turismeudvikling ,11% Fællesudgifter ,00% Piareersarfiit ,71% Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp ,04% Decentral Pædagoguddannelse ,53% Fripladser på daginstitutionsområdet ,51% Fælles indsats på børne- og ungeområdet ,93% Hjælpeforanstaltninger ,16% Kontaktperoner og personlig rådgiver ,21% Døgninstitutionsophold ,40% Sundhed og forebyggelse ,65% Familiebehandling ,03% Familiernes Hus ,00% Førtidspension tildelt før 1/ % Lov ,88% Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov ,48% Underholdsbidrag ydet som forskud ,97% Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap ,30%

4 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig ,03% Dagpenge ved barsel m.v ,55% Sociale boliger (herberg) ,29% Udbetaling af boligsikring ,36% Alderspension ,33% Hjemmehjælp ,32% Aldersdoms- og plejehjem ,70% Ældreboliger ,00% Ældrekollektiver ,15% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,82% Plejeophold ved sundhedsvæsnet ,15% Fællesudgifter ,58% Hjemmeboende handicappede børn ,97% Hjemmeboende handicappede voksne ,39% Bofællesskaber ,26% Aktiviteter handicappede børn ,64% Aktiviteter handicappede voksne ,98% Terapeuter ,56% Hjælpemidler ,73% Institutionsanbringelse i Grønland Børn ,68% Institutionsanbringelse i Grønland Voksne ,84% Institutionsanbringelse i Danmark Børn ,86% Institutionsanbringelse i Danmark Voksne ,31% Tilskud til foreninger med et socialt sigte ,00% Krisecentre ,28% Misbrugbehandling ,57% Velfærdsudvalgets dispositionskonto ,00% Rejsende Sagsbehandler team ,68% Andet ,00% Fælles formål ,81% Vuggestuer ,83% Børnehaver ,99% Fritidshjem ,93%

5 Integrerede institutioner ,47% Dagpleje ,40% Den kommunale skole ,51% Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor ,18% Kollegier og skolehjem ,71% Uddannelsestilskud ,00% Fritidsundervisning ,97% Fritidsklubber/skolepasning ,31% Kultur- og folkeoplysning ,43% Forsamlingshuse mv ,19% Kommunalt biblioteksvæsen ,81% Kommunale museer ,62% Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål ,06% Tilskud til idrætsformål ,25% Tilskud til kulturhus ,00% Kulturrådet ,00% Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet ,50% Dagrenovation ,63% Natrenovation ,94% Renovationsanstalten ,97% Modtagestationer for miljøfarligt affald og ,44% Kommunale havneanlæg ,23% Skorstensfejning ,77% Forbrændingsanlæg ,09% Taphuse og anden vandforsyning ,44% Øvrige forsyningsvirksomheder elværker ,62% Udlejningsboliger ,41% Lån til privat boligbyggeri ,27% Boligrenovering ,61% Større vedligeholdelse eksisterende bygninger ,70% Større inventaranlæg ,00% Infrastruktur generelt ,82% Havne ,14%

6 Veje ,19% Byforbedring ,30% Forskellige kommunale virksomheder ,05% Beredskab ,91% Miljøforhold ,01% Levende ressourcer ,00% Erhvervsområder (ikke byggemodning) ,00% Ældreområdet ,66% Børne- og familieområdet ,11% Undervisning og kultur genrelt ,84% Daginstitutioner ,03% Skoler ,79% Idræt ,01% Kultur ,82% Forsyningsvirksomhed generelt ,40% Overordnet byggemodning, Fælles ,96% Byggemodning 4A ,00% Detailbyggemodning ,39% Erhvervsbyggemodning ,94% Personlig indkomstskat ,16% Selsskabsskat ,23% Tilskud og udligning ,00% Renteindtægter ,16% Renteudgifter ,34% Kapitalafkast på udlejningsboliger ,52% Salg af fast ejendom ,90% Betaling for byggemodning ,50% Afskrivninger ,99% Hovedtotal ,64%