Skanderborg Kommune. Scenarieberegning af den fremtidige køkkenstruktur Møde i Socialudvalget tirsdag den 3. maj 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Kommune. Scenarieberegning af den fremtidige køkkenstruktur Møde i Socialudvalget tirsdag den 3. maj 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING"

Thor Villadsen
7 år siden
Visninger:

1 Skanderborg Kommune Scenarieberegning af den fremtidige køkkenstruktur Møde i Socialudvalget tirsdag den 3. maj 2016

2 Præsentation af BDO Mette Aaltonen Pia Banemann

3 Analysens overordnet formål: Skanderborg Kommune har defineret 4 scenarier for den fremtidige køkkenstruktur Beregning af, hvad hvert scenarie vil afstedkomme af nødvendige anlægsinvesteringer samt driftsomkostninger BDO s opgaveløsning vil således bidrage til, ved hvert scenarie, at give Skanderborg Kommune et overslag over: Nødvendige investeringer og dermed etableringsomkostninger De fremtidige driftsomkostninger Hvor meget tid der kan konverteres fra plejepersonalet til kostfagligt personale

4 Fire scenarier:

8 Beregningerne skal foretages for følgende plejecentre: Baunegården Tjørnehaven Kildegården Møllehjørnet Dagmargården Præstehaven Nyt center i Ry Scenarie 1 og 4 skal desuden indeholde beregninger for: Søkilde Sølund

9 Analysens indhold: Delopgave 1: At afdække etableringsomkostninger (fysiske rammer, produktionsudstyr og distributionsudstyr) i henholdsvis produktionskøkkenerne og afdelingskøkkenerne: Afdækning af nuværende kundegrundlag, serviceniveau, kosttilbud, tilrettelæggelse af distribution mv. Nuværende skal dog tilpasses eventuelle fremtidige ændringer Opgørelse af produktion for at kunne fastsætte produktions- og lagerkapacitet i det enkelte køkken (produktions- og afdelingskøkken) samt til distributionsudstyr Screening af de fysiske forhold i køkkenerne, herunder produktionskapacitet, lagerkapacitet og transportmateriel

10 Analysens indhold: Delopgave 2: At afdække de årlige driftsomkostninger i henholdsvis produktionskøkkenerne og afdelingskøkkenerne: Fastlæggelse af opgavefordeling, personaleressourcefordeling mv. Snitflader Personaleressourceforbrug Med afsæt i Kvalitetsløft opstilles forventede driftsomkostninger forbundet med hvert enkelt scenarie fordelt på aktiviteter

11 Analysens indhold: Delopgave 3: At afdække plejepersonalets tidsforbrug på kostrelaterede opgaver, og i forlængelse af dette, hvilke opgaver og dermed tidsforbrug der, som følge af det enkelte scenarier, fremadrettet vil blive løst af det kostfagligt personale: Fastlæggelse af plejepersonalets tidsforbrug Fastlæggelse af hvilke opgaver og dermed tidsforbrug der skal konverteres fra plejepersonale til kostfagligt personale Tidsforbrug til madproduktion Tidsforbrug til øvrige kostrelaterede opgaver

12 Status på processen: BDO har modtaget diverse afdækningsskemaer til brug ved de fire scenarier og er i gang med databehandlingen: Økonomi Personaleressourceforbrug Produktionsopgørelser Screening af produktionskøkkener og afdelingskøkkener er gennemført Data fra screeningen er valideret med arbejdsgruppen og forslag til investeringer for hvert plejecenter gennemgået Investeringsoversigt for hvert plejecenter er fremsendt til Bascon, der efterfølgende har fremsendt prisoverslag på: Bygningsarbejde Installationsarbejde Storkøkkenudstyr

13 Status på processen: De fysiske rammer i afdelingskøkkenerne er meget forskellige. Der er eksempelvis afdelingskøkkener hvor det ikke er muligt indenfor de nuværende rammer at implementere scenarie 3, hvor der skal ske delvis produktion. På 3 af de deltagende plejecentre er der i dag ikke produktionskøkken, og ikke alle steder er det muligt at etablere et køkken indenfor de eksisterende fysiske rammer.

14 Status på processen: Interviews med plejepersonale med henblik på at afdække deres tidsforbrug på kostrelaterede opgaver er gennemført Forskel på plejecentrene fysiske rammer og dermed også på afdelingskøkkenerne, men også forskel på personalets opgaver i forhold til forplejning (kultur, plejetyngde og fysiske rammer).