Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Transkript

1 Punkt 6. Orientering: Regnskab Overførsel fra drift Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 2,0 mio. kr. til at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -15,3 mio. kr. til at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 0,4 mio. kr. til Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af: Drift (serviceudgifter): kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af underskud til status vedr. resultatcentre Overførsel til andre sektorer I alt Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel til 2014, mindreforbrug Sektor Tilbud for mennesker med handicap regnskabsresultat, merforbrug Tilbageførsel af hensatte midler fra status vedr. takster Overførsel fra andre sektorer I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel til 2014, merforbrug I alt Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til 2014, mindreforbrug 385 I alt overførsel til Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er -12,9 mio. kr. i underskud.

2 For Sektor Serviceydelser for Ældre har de resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et underskud på 0,880 mio. kr. der overføres via statuskonti. For Sektor Tilbud for mennesker med handicap betyder det omkostningsbaserede regnskab, at konsolideringskontoen på status forhøjes med 7,4 mio. kr. men beløbet indgår ikke i overførselssagen.

3 1.2. Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 2,0 mio. kr. på den ordinære drift. Regnskabsresultatet består af et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen på 6,0 mio. kr. samt et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 1,2 mio. kr. På centrale konti er det et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. bl.a. vedrørende henlæggelser på ældreboliger samt Udvalgets pulje. I forbindelse med handleplanen indenfor handicapområdet m.v. overføres 11,4 mio.kr. imellem sektor Serviceydelser for ældre og sektor Tilbud for mennesker med handicap Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 15,3 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et overskud på i alt 7,4 mio. kr. svarende til ca. 1 % af takstberegningsgrundlaget. Resultatet giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2015, men overskuddet hensættes på konsolideringskonto, for at imødegå eventuelle fremtidige underskud på det takstfinansierede område. Beløbet indgår ikke i overførselssagen Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 0,4 mio. kr. 2 Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr. Overførsel 2014 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: -880 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

4

5 3. Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Beløb i kr. Overførsel 2014 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2013 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et overskud på i alt 7,4 mio. kr. svarende til ca. 1 % af takstberegningsgrundlaget. Resultatet giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2015, men overskuddet hensættes på konsolideringskonto, for at imødegå eventuelle fremtidige underskud på det takstfinansierede område. Beløbet indgår ikke i overførselssagen. 0 I alt = mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2014 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt 385

6 += mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014 Tidsplan: FL Udvalg Handicaprådet (orientering) ForvaltningsMED (orientering) Ældreråd (orientering) Magistrat Byråd Beslutning: Godkendt. Beslutning: Til orientering.

7