RØDOVRE KOMMUNE 30. september 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2016

Transkript

1

2 RDOVRE KOMMUNE 30. september 2015 Ressurce- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGEORSLAG 2016 FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: er: Tekniske- og politiske ændringsforslag: Teknik- og Miljøudvalget 3 Teknisk Børne- og Skoleudvalget 4 Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsudvalget 5 Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget 6 RSF Ressouce- og Serviceforvaltningen Beskæftigelsesudvalget 7 konomiudvalget 8 Investeringsoversigt 10 Finansiering, hkt Alle beløbene i afstemningshæftet er anført i 1000 kr. Finansiering, hkt Beløbene under de enkelte udvalg er i 2016-priser. Budgetneutrale omplaceringer *) 13 Beløbene under finansiering er i årets priser. Valg af statsgaranti/selvbudgettering 21 Ændringsforslag A, C, F, O, V og 22 *) Punktet med budgetneutrale IT-omflytninger (Note 17 i det tekniske ændringsforslagshæfte) er udgået, idet omplaceringen er indarbejdet i budgetforslaget. For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til Ændringsforslagshæftet af 7. september 2015

3 Ændringsforslag til budgetforslaget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Forsyningsvirksomheder Justering af fjernvarmens budget Kollektiv trafik Medarbejder til ledningskontor - Letbanen Kollektiv trafik Fælles formål konomisk konsekvens af Movias tabte voldgiftssag Fritidsområder Drift til øget pleje og vedligeholdelse af Rådhustræer Kommunale veje Kommunale veje Slidlag - genopretning af vej kantsten og fliser (Rødovre syd) Slidlag - genopretning af vej kantsten og fliser (Syd for Roskildevej) Side 3 af 24

4 Ændringsforslag til budgetforslaget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Folkeskole m.m. DUT - Frie grundskoler Dagtilbud til børn og unge DUT - Forældrebetaling Dagtilbud til børn og unge Ny prognose fra Danmarks Statistik, dagtilbud Folkeskole m.m. Skovmoseskolen - korrektion af beregningsmetode Folkeskoler Demografi, folkeskoler Folkeskoler Demografi, SFO Demografi, privatskoler, Folkeskoler efterskoler mv. Ej generel besparelse på Folkeskoler skoleområdet Dagtilbud til børn og unge Ej generel besparelse - dagtilbud Carlsro Børnehus - ansøgning Dagtilbud til børn og unge om lån til bygningsmæssige forbedringer Driftsdel - Skole IT-indkøb, Folkeskoler udover de 738 t.kr. der er afsat i budgetforslag lønsum på 1,5 mio. kr. placeres på U Dagtilbud til børn og unge Legepladser på daginstitutionerne Folkeskoler Legepladser på skolerne Side 4 af 24

5 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget starter s. 39 i budgetforslaget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Islev Tekwondo Klub, bedre facilliteter Kulturel virksomhed Videreførelse af Musik Unik Kulturel virksomhed Musikskole, forundersøgelse Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Side 5 af 24

6 Ændringsforslag til budgetforslaget Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Aktivitetsbestemt medfinansiering DUT Kræftplan III Sundhedsfremme og forbyggelse Rehabilitering af kræftpatienter Sundhedsudgifter m.v. Ny prognose fra Danmarks Statistik, sundhed Tilbud til børn og unge med særlig behov DUT Ændring af serviceloven og retsikkerhedsloven Pleje af ældre og syge DUT Hverdagsrehabilitering Pleje af ældre og syge Ny prognose fra Danmarks Statistik, ældreområdet Behandlingstilbud til stofmisbrugere, alkoholbehandling og kvindekrisecentre DUT Ændring af lov om social service samt sundhedsloven Medicintilskud DUT Ændring af sundhedsloven og lægemiddelloven VISO DUT VISO Midlertidig huslejehjælp DUT Ophævelse af gensidig forsørgerpligt Førtidspensioner Overførsler nedsættes Førtidspensioner Refusionsreformen Pleje af ældre og syge Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Ældrepuljen, svarende til KBsager i 2014 og 2015 Headspace - der ventes en kvalitativ evaluering af Headspaces foreløbige virke i august Side 6 af 24

7 Ændringsforslag til budgetforslaget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget starter s. 66 i budgetforslaget Kontante ydelser Ny prognose fra Danmarks Statistik Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Arbejdsmarkedsforanstaltninger DUT Beskæftigelsesreformen Tilbud til udlændinge Refusionsreformen Kontante ydelser Refusionsreformen Revalidering mv Refusionsreformen Arbejdsmarkedsforanstaltninger Refusionsreformen (løntilskud) Revalidering Overførsler nedsættes Jobcentret Jobcenter, færre adresser Side 7 af 24

8 Ændringsforslag til budgetforslaget konomiudvalget konomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Nettodriftsudgifter, hovedkonto Pris- og løn regulering, KLs seneste skøn RSF Administrationsbidrag UDK UDK - Administrationsudgifter RSF Boligsikring DUT Ophævelse af gensidig forsørgerpligt RSF Nettodriftsudgifter, hovedkonto Fælles IT og Telefoni Ejendomsbeskatning DUT Medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort RSF RSF DUT Organisering og Jobcentrets administration understøttelse af beskæftigelsesindsatsen samt udslusningskoordinator Jobcenterets administration DUT Ny midlertidig kontantydelse Administration (SOPA) DUT Ny midlertidig kontantydelse Jobcentrets administration DUT Beskæftigelsesreformen Administration (SOPA) DUT Ophævelse af gensidig forsørgerpligt Side 8 af 24

9 Ændringsforslag til budgetforslaget konomiudvalget konomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget Administration Sammen om Rødovre, Projekt 1. Demokratisk laboratorium Sammen om Rødovre, Projekt Administration (SOPA) Invester før det sker, forudsat start 1. januar Administration (SOPA) Sammen om Rødovre, Projekt 5. Anvendelse af velfærdsteknologi Generelle reserver Sanktionsværn Finanslovsværn - med henblik på Generelle reserver fastholdelse af uændret service på ældreområdet Finansiering af finanslovsværn fra driftsområde - med henblik på Pleje af ældre og syge fastholdelse af uændret service på ældreområdet (SOSU) Driftsdel - WiFi i kommunale Kommunale veje bygninger og byrum Pulje til instandsættelse af Diverse indtægter og udgifter facader m.m Administration Ventilation på Rådhuset Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Side 9 af 24

10 Ændringsforslag til budgetforslaget Investeringsoversigten Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 114 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Folkeskoler Skolehelhedsplanen, Islev Skole Folkeskoler Skolehelhedsplanen, Tinderhøj Skole Folkeskoler Skolehelhedsplanen, Rødovre Skole, holdlokaler Fritidsfaciliteter Islevbadet, vandbehandling og bassin Anlæg i budgetforslag, Folkeskoler Udskiftning af faldunderlag bortfalder, da det indgår i legepladser (skoler) ovenfor Administration Anlæg på rådhuspladsen - al flisebelægning Administration Fritidsfaciliteter Fritidsfaciliteter Folkeskoler Ventilation på Rådhuset udgår af budgetforslaget i bo-år 2017 Anlægsdel - Horshøjvej, kunstgræsbaner Anlægsdel - Horshøjvej, kunstgræsbaner - udgår af budgetforslaget i bo-år 2019 Anlægsdel - Skole IT-indkøb, udover de t.kr. i budgetforslaget i RSF Administration Anlægsdel - WiFi i kommunale bygninger og byrum Fritidsområder Bænke og affaldsbeholdere Kulturel virksomhed Kunst/kultur i byens rum, 2% af skattefinansierede ny anlæg Dagtilbud til børn og unge Islemark, renovering tag, vinduer Dagtilbud til børn og unge Æblehaven, tag udskiftes Side 10 af 24

11 Ændringsforslag til budgetforslaget Finansiering - Hovedkonto 07 Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 87 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Tilskud og udligning Tilskud efter hovedstadspuljen RSF Tilskud og udligning Tilskud efter særtilskudspuljen RSF Renter af langfristet gæld Renter på lån RSF Renter af udlæg Udlæg vedr. forsyning Side 11 af 24

12 Ændringsforslag til budgetforslaget Finansiering - Hovedkonto 08 Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 87 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Langfristet gæld Afdrag på lån RSF Forskydninger i kortfristet gæld Udmelding fra Provstiet mv vedr. Kirkeskatten RSF Side 12 af 24

13 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget starter s. 14 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Fritidsområder Drift af udearealer - Bybjerget Vuggestue Tilbud til børn og unge med særlige behov Faste ejendomme Akutten - bygningsvedligeholdelse Flytning som følge af organisationsændring Fælles funktioner Flytning af budget til korrekt funktion Kommunale veje Flytning af budget til korrekt funktion Faste ejendomme Organisationsændring Side 13 af 24

14 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Dagtilbud til børn og unge Drift af udearealer - Bybjerget Vuggestue Dagtilbud til børn og unge Forældrebetaling Folkeskole m.m. Forældrebetaling Folkeskole m.m. Befordring af Specialbørnehavebørn Dagtilbud til børn og unge Befordring af Specialbørnehavebørn Dagtilbud til børn og unge Byggelegepladser Folkeskole m.m. Byggelegepladser Folkeskole m.m. Tilpasning af det mellemkommunale område Folkeskole m.m. Tilpasning af det mellemkommunale område Folkeskole m.m. Tilpasning det mellemkommunale område Folkeskole m.m. Tilpasning af det mellemkommunale område Dagtilbud til børn og unge Tilpasning af det mellemkommunale område Side 14 af 24

15 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Dagtilbud til børn og unge Tilpasning af det mellemkommunale område Folkeskole m.m. Energiforbedringer Dagtilbud til børn og unge Energiforbedringer Folkeskoler Huslejeudgift RSF Dagpasning Huslejeudgift RSF Side 15 af 24

16 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget starter s. 39 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Fritidsfaciliteter Energiforbedringer Folkebiblioteker Energiforbedringer Kulturel virksomhed Huslejeudgift RSF Side 16 af 24

17 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget starter s. 47 i budgetforslaget Tilbud til voksne med særlige Energiforbedringer 2014 behov Forebyggende Huslejeudgift foranstaltninger RSF Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Ældre og handicappede Huslejeudgift RSF Ældre og handicappede Huslejeudgift RSF Voksenhandicap Huslejeudgift RSF Forebyggende Udgift til børnehuse flyttes til foranstaltninger SOSU Rådgivning og Udgift til hjælpemiddeldepot rådgivningsinstitutioner flytter funktion Hjælpemidler, forbrugsgoder, Udgift til hjælpemiddeldepot boligindretning og befordring flytter funktion Foranstaltninger for børn og Udgifter til drift af Akutten unge flyttes til SOSU Side 17 af 24

18 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget starter s. 66 i budgetforslaget Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Faste ejendomme Huslejeudgift RSF EGU administration EGU, administration flytter funktion EGU administration EGU, administration flytter funktion Flyt af løn til visse af jobcentrets Beskæftigelsesforanstaltninger medarbejdere Side 18 af 24

19 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget konomiudvalget konomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Dagtilbud til børn og unge Drift af udearealer - Bybjerget Vuggestue Fritidsområder Drift af udearealer - Bybjerget Vuggestue Bygningsvedligeholdelse Akutten - bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme Flytning som følge af organisationsændring Administrativ organisation Flytning til korrekt funktion Diverse indtægter og udgifter Flytning til korrekt funktion Administrativ organisation Flytning til korrekt funktion Diverse indtægter og udgifter Flytning til korrekt funktion Jordforsyning Flytning til korrekt funktion Diverse indtægter og udgifter Flytning til korrekt funktion Administrativ organisation Flytning til korrekt funktion Diverse indtægter og udgifter Flytning til korrekt funktion Administrativ organisation Flytning til korrekt funktion Diverse indtægter og udgifter Flytning til korrekt funktion Administrativ organisation Flytning til korrekt funktion Diverse indtægter og udgifter Flytning til korrekt funktion Faste ejendomme Organisationsændring Diverse indtægter og udgifter Energiforbedringer Side 19 af 24

20 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget konomiudvalget konomiudvalget starter s. 79 i budgetforslaget Budgetforslag ændring Nyt budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Faste ejendomme Huslejeudgift RSF Folkeskole m.m. Huslejeudgift RSF Kulturel virksomhed Huslejeudgift RSF Dagtilbud til børn og unge Huslejeudgift RSF Forebyggende Huslejeudgift RSF foranstaltninger Ældre og handicappede Huslejeudgift RSF Ældre og handicappede Huslejeudgift RSF Voksenhandicap Huslejeudgift RSF Udgift til børnehuse flyttes til Børne- og Familieafdelingen SOSU Foranstaltninger for børn og Udgifter til drift af Akutten unge flyttes til SOSU Flyt af løn til visse af jobcentrets 0645 Jobcentret medarbejdere Diverse indtægter og Flytning som følge af udgifter organisationsændring Flytning som følge af Faste ejendomme organisationsændring Administration Kommuneplan Side 20 af 24

21 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Investeringsoversigten Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 114 i budgetforslaget Vejanlæg Anlægsprojekt i Budgetforslag flytter funktion Fritidsområder Anlægsprojekt i Budgetforslag flytter funktion Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Administration Kommuneplan Side 21 af 24

22 Valg af statsgaranti/selvbudgettering Valg af statsgaranti i 2016: Note Skat, tilskud og udligning - statsgaranti RSF Budget 2016 i kr. Ændringer i overslagsår i kr. Oprindeligt budgetforslag ændring Nyt budgetforslag konomiudvalget For - imod - undlod Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod Valg af selvbudgettering i 2016: Note Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering RSF Budget 2016 i kr. Ændringer i overslagsår i kr. Oprindeligt budgetforslag ændring Nyt budgetforslag konomiudvalget For - imod - undlod Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod Kasseopbygningen: Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger til: - Budget 2016 i kr. Budgetoverslagsår i kr. Oprindeligt budgetforslag ændring Nyt budgetforslag Side 22 af 24

23 Side 23 af 24

24 Side 24 af 24