Halvårsregnskab. pr
|
|
- Erik Bendtsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder evt. mer/mindreforbrug for i forhold til det korrigerede budget. Væsentligste afvigelser forklares. Likviditetsprognose, opgjort ultimo juni, ses af dokumentets sidste sider. Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Halvårsregnskab pr Opr. budget Korr. Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse (beløb i mio. kr.) A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,0-2,8 Tilskud og udligning m.v. -475,7-979,4-979,4-962,0 17,4 Refusion af købsmoms 28,1 0,4 0,4 0,4 0,0 Indtægter i alt , , , ,6 14,6 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Udvalget for Økonomi, Planlægning & Udvikling 163,1 324,2 337,2 314,1-23,1 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg 327,3 697,5 697,6 703,6 6,0 Sundhedsudvalg 103,1 228,9 231,5 240,2 8,7 Socialudvalg 232,2 438,0 441,1 437,7-3,4 Psykiatriudvalg 78,6 145,5 150,5 150,5 0,0 Teknikudvalg 53,0 92,0 100,3 111,3 11,0 Miljø- og Klimaudvalg 8,7 25,2 25,5 25,5 0,0 Børne-, Unge- og Familieudvalg 311,4 671,4 651,3 655,0 3,7 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 36,9 57,1 61,7 60,9-0,8 Driftsudgifter i alt 1.314, , , ,8 2,2 Driftsudgifter før finansiering -137,1-126,6-109,6-92,8 16,8 Renter 5,5 18,6 18,5 17,0-1,5 Resultat af ordinær driftvirksomhed -131,6-108,1-91,2-75,8 15,3 Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Udvalget for Økonomi, Planlægning & Udvikling 10,2 8,6 29,2 27,5-1,7 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg - - 0,0 - -0,0 Sundhedsudvalg 4,4 4,3 8,4 6,4-2,0 Socialudvalg 19,1 29,4 56,3 36,7-19,6 Psykiatriudvalg 6,2 2,5 30,0 22,8-7,2 Teknikudvalg 33,5 44,2 84,1 79,6-4,5 Miljø- og Klimaudvalg 2,0 9,2 10,6 10,3-0,3 Børne-, Unge- og Familieudvalg 19,5 21,5 38,9 37,6-1,3 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg 4,5 12,0 24,2 11,3-12,9 Anlægsudgifter i alt 99,5 131,8 281,7 232,2-49,5 Ekstraordinære poster Resultat af skattefinansierede område -32,1 23,7 190,5 156,4-34,2 B. Forsyningsvirksomheder Drift (Indtægter - udgifter) -40,8 2,6 2,6 2,6 0,0 Anlæg (indtægter - udgifter) Resultat af forsyningsvirksomheder -40,8 2,6 2,6 2,6 0,0 Resultat i alt (A+B) -72,8 26,3 193,1 158,9-34,2 Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. I kolonnen Forventet afvigelse er mindreforbrug (-) merforbrug (+). Afrapporteringen sker i mio. kr. mens de bagvedliggende tal er i kr. Derfor kan der være mindre differencer i forhold til sammentællingerne på grund af afrundinger. Indtægter 1
2 Årsagen til merindtægterne på -2,8 vedrørende skatter, skyldes en tilbagebetaling af grundskyld. Samtidig forventes der mindreindtægter på 17,4 mio. kr. da midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil være 8,4 mio. kr. lavere som følge af, at der på landsplan er færre ledige end da budgettet blev udmeldt i Derudover vil efterreguleringen for 2012 være 9 mio. kr. lavere. I forhold til rapporteringen pr. 30. april er den forventede midtvejsregulering af generelle tilskud for på 11,8 mio. kr. annulleret. Denne ændring er sket i forbindelse med indgåelse af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for Ordinær driftsvirksomhed Der forventes samlet set et merforbrug på 15,3 mio. kr. på ordinær driftsvirksomhed. De væsentligste årsager til den forventede afvigelse er: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling: -23,1 mio. kr. Forventer et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på budgetpuljer, samt HR-rammen. På budgetpuljer (bevillingsreserven samt budgetpulje til finansiering af forventet forbrug af overførte regnskabsoverskud fra tidligere år) forventes et mindreforbrug på 25,8 mio. kr. Bevillingspuljerne er hensat til evt. merforbrug på fagområderne for at kunne overholde serviceudgiftsrammen. Mindreforbruget på HR-rammen forventes at blive ca. 4,0 mio. kr. Administrationen forventes at komme ud af med et merforbrug på 3,4 mio. kr. Dertil er der en række øvrige mer- og mindreforbrug på udvalgets øvrige områder. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg: 6,0 mio. kr. Forventer et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. På budgetramme 1 forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. På budgetramme 2 forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget hænger sammen med stigningen i ledigheden siden slutningen af Dette medfører øgede udgifter til personer på kontanthjælp. Det forventes på nuværende tidspunkt, at merforbruget på kontanthjælp vil udgøre 14,4 mio. kr. Ligeledes forventes der et merforbrug på 4,8 mio. kr. til kontanthjælp til udlændinge samt integrationsprogrammer- og forløb. Tilgangen til seniorjob til personer over 55 år har været forholdsvis stor, i årets første måneder i forhold til budgetforudsætningerne. Baggrunden herfor er konsekvensen af afkortningen af dagpengeperioden. Dette medfører øgede udgifter og det forventes at udgifterne vil overstige budgettet med ca. 2,6 mio. kr. Afkortningen af dagpengeperioden medfører ligeledes en øget aktivitet i forbindelse med uddannelsesordningen til ledige, der har opbrugt dagpengeretten, hvilket resulterer i et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. Derudover er der sket en kraftig stigning i antal personer i fleksjob og på ledighedsydelser, hvilket medfører et forventet merforbrug på 8,2 mio. kr. Modsat forventes der mindreforbrug på 5,8 mio. kr. på sygedagpenge, pga. en fortsat reduktion i antallet af sager over 52 uger, samt en faldende varighed i sagerne. Derudover ses der også et fald i tilgangen til førtidspension, et fortsat fald i modtagere af revalidering og forsikrede ledige med et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Den generelt faldende aktiveringsgrad for såvel a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere betyder ligeledes, at der forventes et samlet mindreforbrug til beskæftigelsesindsatsen på kr. 11,5 mio. Overordnet set skal merforbruget også ses i sammenhæng med reformerne pr. 1. jan vedr. fleksjob og førtidspension, der har ændret forudsætningerne for budgetlægningen, men hvor konsekvenserne ikke kendes præcist endnu. Reformen af fleksjob og førtidspension betyder, at der i på udvalgets område er kommet ekstra udgifter på udgiftsområder, som der ikke er taget højde for i budgettet for specielt ressourceforløbsydelse samt driftsudgifter til tilbud som led i ressourceforløb. Hertil kommer, at 2
3 opgaverne knyttet til ressourceforløb og rehabiliteringsteams betyder væsentlig voksende opgavepres, som skal dækkes ind over konto 6. Sundhedsudvalg: 8,7 mio. kr. Der forventes et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr. På budgetramme 1 forventes der et mindreforbrug på -1,9 mio. kr., fordelt med 1,4 på virksomheder og 0,5 på øvrig udvalgsramme. På budgetramme 2 forventes der merforbrug på 10,6 mio. kr., såfremt det nuværende niveau for udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering fortsættes. Socialudvalg: -3,4 mio. kr. Ældre og Pension og Boligstøtte: Forventer samlet set et mindreforbrug på 3,4 mio. Det samlede mindreforbrug fordeler sig med -2,4 mio. kr. på ældre og -1,0 mio. kr. på pension og boligstøtte. Mindreforbruget ses primært på hjælpemiddelområdet der, på trods af stigende udgifter til diabetes, stomi og inkontinens, forventes at få et stort mindreforbrug på de øvrige områder. Teknikudvalg: 11,0 mio. kr. Vej og Trafik og Bygningsvedligeholdelse: Forventer samlet set et merforbrug på 11,0 mio. Merforbruget forventes udelukkende på vej og trafik med 1 mio. kr. på budgetramme 1 og 10,0 mio. kr. på budgetramme 2. Budgetramme 1 forventes overskredet med 1,0 mio. kr. i forbindelse med regentparrets besøg i Vordingborg. Det er aftalt, at der udarbejdes en udvalgssag til næste kvartalsrapportering på Vej og Trafiks udgifter i forbindelse med regentparrets besøg i kommunen. Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til vintertjeneste, der, som følge af de vejrlige forhold, har betydet store omkostninger til snerydning og saltning. Børne, Unge, og Familie: 3,7 mio. kr. Dagtilbud, Skoler og Børn og Familie: Forventer samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget forventes på børn og familie med 4,5 mio. kr., dertil kommer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på skoler. Dagtilbud forventer at budgettet holdes. På skoleområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Skolerne forventes samlet at komme ud med et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr., mens der er afsat en pulje til demografiregulering vedrørende 2014, på ca. 2 mio. kr. Disse sammenholdt med hinanden, giver mindreforbruget på 0,8 mio. kr. På børn og familie forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til rapporteringen pr Stigningen skyldes reduceringer i budgettet, da forbruget er som tidligere forventet. Derudover er der sket en stigning i udgiften til de sikrede institutioner på 3,5 mio. kr. i forhold til Kultur, Idræt & Fritid: -0,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Psykiatriudvalg og Miljø- og Klimaudvalg, herunder politikområderne byfornyelse og miljø, samt natur Forventer at overholde budgettet. Det skal dog nævnes for Psykiatriudvalget, at der i øjeblikket ses en stigning i tomme boliger, og der er iværksat et stort arbejde for at få nye beboere. Derudover ses der en stigning i 85 støtten, hvor der er planlagt en revisitering, for at minimere udgifterne hertil. Området forventer dog stadig at kunne holde sig inden for det korrigerede budget, pga. overførslen fra 2012 til. 3
4 Anlægsudgifter Anlæg udviser et mindreforbrug på 49,5 mio. kr. Det forventes samtidig på nuværende tidspunkt, at der overføres bevillinger til på 49,5 mio. kr. Anlægsregnskabet for forventes at blive 232,2 mio. kr. Lov- og cikulæreprogram Som følge af ændringer vedrørende lov- og cikulæreprogrammet i, skal nedenstående fagområder reduceres med netto kr. i budget. Aktivitet Beløb Udvalg Lov ændring lov om social pension og individuel boligstøtte (frivillig overgang til førtidspension) Social Lov nr ændring af lov om social service - Overgrebspakken Lov nr ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) Lov nr ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparatområdet og ændret tilskud) Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Lov nr ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl (Reform af førtidspension og fleksjob m.v.) Lov nr ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp) Lov nr ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957) Bekendtgørelse nr særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge Videreførsel i af Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (Ungepakke II) Social Social Social Total Beløb med (-) er budgetreduktion, beløb uden fortegn er budgetforøgelse ØPU Børn og Familie Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked Arbejdsmarked 4
5 Likviditetsprognose Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 214,9 mio. kr. ultimo juni. Målet for er, at likviditeten i forhold til kassekreditreglen minimum skal udgøre 130 mio. kr. Det forventes at målsætningen for likviditeten følger den vedtagende økonomiske politik, da den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 160,0 mio. kr. ultimo. Målet for 2015 er, at likviditeten skal ligge på minimum 150 mio. kr. i gennemsnit. Tendensen er for øjeblikket, at der anvendes flere penge end der tillægges kassen, hvilket smitter negativt af på den gennemsnitlige kassebeholdning, og det forventes derfor ikke på nuværende tidspunkt, at man kan opretholde det nuværende niveau fremadrettet. Figur 1 - Likviditetsprognose opgjort ultimo juni Som det fremgår af ovenstående graf, forventes det, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen vil falde til ca. 160 mio. kr. ultimo. Dette skyldes for det første overdragelse af pensionsområdet til Udbetaling Danmark. Før Udbetaling Danmark, modtog man refusionerne på de overdragede områder primo måneden og havde de fleste udgifter ultimo måneden. Dette betød teknisk set, at indtægterne (refusionerne) har været med til at holde den daglige kassebeholdning oppe i løbet af måneden, hvilket har afsmittet positivt på likviditeten i forhold til kassekreditreglen, da denne er et udtryk for den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud. Efter overdragelsen af førnævnte områder til Udbetaling Danmark, modtages der nu nettoregninger fra Udbetaling Danmark ultimo måneden, hvilket vil sige, at man ikke længere har den store refusionsindtægt i starten af måneden, hvorfor der ikke kan opretholdes en daglig kassebeholdning på samme høje niveau, som før overdragelsen. Derudover er især det høje anlægsniveau med til at trække den daglige kassebeholdning ned. Den daglige kassebeholdning, er vist i efterfølgende graf - figur 2, hvilket giver et billede af hvorfor likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er faldende i. Figur 2 - Forventet daglig kassebeholdning Ovenstående graf viser udviklingen i den daglige kassebeholdning i. Der er i prognosen taget højde for, at der pr. 30. juni forventes et mindreforbrug på sammenlagt 47,3 mio. kr. på drift (2,2 mio. kr.) og anlæg (-49,5 mio. kr.) i forhold til korrigeret budget. Det skal nævnes at den høje kassebeholdning, der er skitseret ultimo februar og lidt ind i marts, skyldes en fejl i KMDs data over den daglige kassebeholdning, hvorfor dette peak ikke er et udtryk for den reelle kassebeholdning i denne periode. Effekten af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark pr. 1. marts, ses tydeligt på den forventede daglige kassebeholdning i. Derudover skyldes den faldende tendens også, at de overførte regnskabsoverskud for 2012 forventes brugt for de fleste områder i løbet af samt, at det i forvejen høje anlægsniveau ikke opvejes til fulde af det forventede mindreforbrug på de 49,5 mio. kr., hvorfor dette alt andet lige også spiller negativt ind på den daglige kassebeholdning. Årsagen til de store dyk ultimo måneden skyldes, at der ultimo måneden sker de største lønudbetalinger, da disse er bagudrettede for størstedelen af kommunens medarbejdere. Derudover er det også ultimo måneden de store udskrivninger er vedr. overførselsområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at de store indtægter såsom udligning, tilskud, skatter og refusioner, kommer primo måneden, da disse er forudbetalte. 5
6 Såfremt de nuværende forventninger til forbruget realiseres, vil det betyde, at den daglige kassebeholdning vil være jævnt faldende i løbet af, og vil i årets sidste måneder være nede under 0 kr. ultimo måneden i en kort periode, indtil indtægterne tilfalder kassen primo næste måned. Vordingborg Kommune har en kassekredit på 200 mio. kr., som der gøres brug af de dage, hvor kassebeholdningen andrager negativ værdi. 6
Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereUdgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereÅrsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013
Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereSamlede afvigelser (i kr.)
Bemærkninger til Udvalget for Arbejdsmarked Samlede afvigelser (i 1.000 kr.) Note Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereStatus på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %
Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)
Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereRegnskab Side 1. Sorø Kommune
2017 Side 1 sopgørelsen (Minus i afvigelse er udtryk for et underskud) I hele 1.000. kr. Opr. Budget I hele 1.000 kr. Afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereØkonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mere