Tilbagemeldinger på overtagelse af regionens sociale tilbud

Transkript

1 Tilbagemeldinger på overtagelse af regionens sociale tilbud Kommune Tilbud Svar Bemærkning Esbjerg 1 Nej Ingen aktuelle planer. Tilbuddet har faglig sammenhæng med 2 andre i regionen Fredericia 3 Måske Ingen aktuelle planer, men overvejer Flydedokken på sigt Faaborg-Midtfyn 3 Ja Vil sandsynligvis overtage Holmehøj. Vil ikke overtage Møllebakken, da man ikke vurderer at have behov for det Kolding 2 Nej Ikke aktuelt. Tilbuddene benyttes langt overvejende af andre kommuner, og en overtagelse ikke vil give nogen umiddelbar driftsmæssig fordel Middelfart 3 Nej Ingen aktuelle planer. Tilbuddene benyttes i væsentlig grad af borgere fra andre kommuner Nordfyn 2 Nej Har få borgere på tilbuddene og højt specialiserede tilbud fordrer enten kommuner af en vis volume eller overtagelse gennem kommunale fællesskaber. Er dog enig i at kommunerne bør drive tilbuddene Nyborg 5 Nej Ingen på nuværende tidspunkt, da Nyborg anvender mindre end 1/5 af pladserne Odense 3 Nej Vil ikke overtage 2 tilbud, da kommunen har lavet en aftale med regionen, som vil bygge og drive et nyt samlet tilbud i Odense. Principielt set kan kommunen drive tilbuddene Svendborg 1 Ja Vil på længere sigt overveje at overtage tilbud drevet af Region Syddanmark Vejen 2 Nej Der er pt. ikke planlagt overtagelser. Vejen Kommune er på det faglige plan i stand til at løfte opgaven Vejle PI Nej Har tidligere overtaget 10 tilbud. Syrenparken: Kommunen driver. allerede to socialpsykiatriske tilbud na ri s' C.I ik:. 1..:!-.ov for yd&figele pladser på området. CKHM (syns- og hjælpemiddelcenter): Kommunen overvejer en omdannelse af, centret til et velfærdsteknologicenter sammen med regionen

2 Kastaniely Fordeling af underskud mellem de involverede kommuner Opgørelse er foreløbig Mode i KKR Syddanmadc den Dagsordenens punktj?, g Kastanielv, døenbehandling(katalogvdelse 036 døen, 037 afd. 2 OR 200 Norremarken) Kommune Antal cpr-nr. indskrevne i Afregnet belpb i %-vis andel af opkrævningen Andel af underskud Assens , Faxe , Fredericia , Faaborg-Midtfyn , Gentofte 1 1, , Haderslev i , Horsens , Kalundborg , Kerteminde , Kolding , Kobenhavn , Langeland , Middelfart , Nordfyn , Nyborg ,66 225,048 Odense , Svendborg 6 13, , Sønderborg , Vejen i , I alt opkrævet fra ovennævnte kommuner , Kastanielv, skoleafdeling fkatalogydelse 040 kolel Kommune Antal cpr-nr. indskrevne i Afregnet belpb i %-vis andel af opkrævningen Andel af underskud Assens , Faxe , Fredericla , Faaborg-Midtfyn , Gentofte , Haderslev , Horsens , Kalundborg , Kerteminde , Kolding I , København , MIddelfart , Nordfyns , Nyborg ,77 60,939 Odense , Svendborg , I alt opkrævet fra ovennævnte kommuner , november 2011 Region Syddanmark Socialøkonomi - 13ettina Ejsing, tlf

3 .Qr Møde i KKR Syddanmark den cf-2 7/2 Dagsordenens punkt Analyse af udviklingen i takster og normeringer Indhold 1. Opsummering af analysens konklusioner 1 2. Datagrundlag og frafald 1 3. Takstudviklingen for de ordinære pladser 1 4. Normeringsændringer 6 5. Budgetvolumen 7 6. Indberettede bemærkninger til takstændringerne Bilag til takstanalysen 10

4 1. Opsummering af analysens konklusioner Dette er takstanalysen der er udarbejdet i forbindelse med Styringsaftale Analysen er udarbejdet af den økonomiske arbejdsgruppe, der refererer til Socialdirektørforum Hovedkonklusioner heraf er følgende: Hvis der ses bort fra reguleringer fra overførsel af over- og underskud mellem årene, er takstudviklingen på de ordinære pladser faldet med 1,09%. lnklusiv reguleringer har der været et fald i taksterne på 2,46% Budgetudviklingen fra 2011 til 2012 inklusiv reguleringer er faldet med 4,56%. Ses der bort fra reguleringerne er budgetudviklingen fra 2011 til 2012 faldet med 3,98 %. Normeringsændringer for disse ydelser er samlet set faldet med 0,22 %.. Takst analysen er baseret på 51 % af de ydelser, der er en del af Styringsaftale Dette relativt høje frafald af ydelser skyldes, at der fra 2011 til 2012 er sket en markant ændring ift., hvilke tilbud, der er en del af aftalen. Der er således tale om et overgangsår. Endvidere foregår der en række omstruktureringer i kommunerne. Den samlede budgetvolumen i denne takstanalyse udgør 82 % af budgetvolumen, der er opgjort i takstanalysen Syddanmark har samlet set fra reduceret taksterne med 3,58 % eksklusiv reguleringer. 2. Datagrundlag og frafald Takstanalysen er udarbejdet på baggrund af udbydernes indberetning ultimo Takstanalysen er baseret på de ordinære ydelser, der findes både i 2011 og Det er her vigtigt at påpege, at der er tale om en overgangsperiode, idet der fra 2011 til 2012 er sket en markant ændring ift., hvilke tilbud, der er en del af aftalen. Endvidere foregår der en række omstruktureringer i kommunerne. Takstanalysen er således baseret på 51 % af de ydelser, der er en del af Styringsaftale Den samlede budgetvolumen i denne takstanalyse udgør 82 % af budgetvolumen opgjort i takstanalysen Enkeltmandprojekter og særforanstaltninger indgår ikke i analysen. Der udarbejdes i stedet en særskilt analyse for disse tilbud. Kommunikationscentrene indgår ikke i analysen. Fanø Kommune, Kerteminde Kommune og Ærø Kommune indgår ikke i takstanalysen, da disse kommuner ikke har nogen ydelser i 2012, der svarer til ydelser, der er indberettet til Rammeaftale Takstudviklingen for de ordinære pladser Takstudviklingen beregnes alene for de ordinære pladser, som svarer til en ydelse, der blev udbudt i Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger indgår ikke i analysen. I beregningen af takstudviklingen neutraliseres effekten af normeringsændringer. Dette gøres ved at benytte 2011 normeringen som udgangspunkt for beregningen af gennemsnitstaksten i både 2011 of Denne beregning fortæller hvad takstudviklingen er, hvis en efterspørger har behov for at købe de samme pladser i 2012 som i Det er dermed udviklingen i udgiften på de enkelte pladser. 1

5 Takstudviklingen på de ordinære pladser fra 2011 til 2012 for Syddanmark samlet set er et fald på 2,46 % inklusiv reguleringer. Dette dækker over et fald i takstudviklingen på dagpladser på 2,00 % og et fald i døgnpladser på 2,61 %. Takstudviklingen for Syddanmark samlet set eksklusiv reguleringer for over - underskud er et takstfald på 1,09 %. Takstudviklingen for de enkelte udbydere i alt samt opdelt på dag - og døgnpladser fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3.1 Takstudvikling fra 2010 til 2011, samt 2011 til 2012, i alt og opdelt på dag og døgn Udbyder Takstændring i % Dag Døgn Syddanmark samlet -1,00% -2,46% -2,00% -2,61% -3,46% Aabenraa 3,74% -7,62% -6,03% -8,95% -3,88% Assens -5,44% 4,93% 25,60% 2,21% -0,51% Billund 3,34% -2,28% -9,46% 2,44% 1,06% Esbjerg 1,70% -2,02% -3,65% -1,85% -0,32% Faaborg-Midtfyn -0,66% -0,17% 3,12% -0,89% -0,83% Fredericia 1,70% 1,76% -1,63% 1,52% 3,46% Haderslev -0,64% -1,02% -1,51% -0,76% -1,66% Kolding -5,30% -0,24% - -3,94% -5,54% Langeland -1,91% -2,86% -2,86% -4,77% Middelfart -2,75% -3,77% -2,70% -4,22% -6,52% Nordfyn 5,83% -12,84% -12,84% - -7,01% Nyborg -1,77% -1,17% -4,00% 4,91% -2,94% Odense -5,13% -3,05% -5,22% -2,40% -8,18% Region Syddanmark 0,98% -3,93% -3,39% -4,25% -2,95% Svendborg 0,66% -2,09% -0,82% -1,47% -1,43% Sønderborg -0,42% 1,61% 1,48% 1,69% 1,19% Tønder 2,07% -6,88% -3,98% -7,48% -4,81% Varde 0,33% -2,75% -5,16% -2,36% -2,42% Vejen -5,62% 4,59% 8,91% 1,08% -1,03% Vejle -4,63% -1,20% -0,31% -1,23% -5,83% Nedenstående figur viser, hvor mange udbydere, der ud fra deres samlede gennemsnitstakst har haft et takstfald eller en takststigning fra 2011 til 2012 inklusiv reguleringer. 2

6 Figur 3.1: Takstændring inidusiv reguleringer fra 2011 til 2012, udbyderniveau Antal udbydere I under -7-7 til -3-3 til -1-1 til 1 1 til 3 3 til 7 over 7 Takstændring i % Som det fremgår af figur 3.1 er der stigninger på over 1 % for 4 udbydere af de 20 udbydere, der indgår i analysen. 1 For 2 udbydere er taksten stort set uændret, men der er tale om et fald i gennemsnitstaksten for de resterende 14 udbydere. Figur 3.2 viser på hvor stor en andel af de tilbud, der er omfattet af analysen, der er takstfald og takststigninger i gennemsnitstaksten for 2011 til 2012 inklusiv reguleringer. Figur 3.2 Takstændring inklusiv reguleringer fra 2011 til 2012, ydelsesniveau Antal ydelser under -7-7 til -3-3 til -1-1 til 1 1 til 3 3 til 7 over 7 Takstændring i % Fanø Kommune, Kerteminde Kommune og Ærø Kommune indgår ikke i takstanalysen, da disse kommuner ikke har nogen ydelser under Styringsaftale 2012, der svarer til ydelser, der er indberettet til Rammeaftale

7 Figur 3.2 illustrerer, at der er 26 % af tilbuddene der har en stigning i gennemsnitstaksten på over 1 %. For 14 % af tilbuddene er taksten stor set uændret, mens der for 60 % af tilbuddene er et fald i gennemsnitstaksten på over 1 %. For detaljer om de enkelte tilbuds takstændringer henvises til bilag A. I tabel 3.2 uddybes takstudviklingen inklusiv reguleringer, som også er vist i tabel 3.1. Desuden vises takstudviklingen eksklusiv reguleringer, som skyldes overførte over - eller underskud fra tidligere år. Takstudviklingen inklusiv reguleringer afspejler udviklingen i den takst, der betales for tilbuddet, mens takstudviklingen eksklusiv reguleringer afspejler udviklingen i de omkostninger der er ved at drive tilbuddet. Tabel 3.2 Takstudvikling fra 2010 til 2011 samt 2011 til 2012 U d byd e r Takstudvikling inkl. reguleunger ' Takstu dvikling Takstudyikling in ---- kl ekskl. reg - uleringer (- reguler -nge ir Takstudvikling ekskl. reguleringer TaksLudvikling eks kl. regu 0 0_2012 lerin g er 2 1 Syddanmark samlet -1,00% -2,46% -2,49% -1,09% -3,58% Aabenraa 3,74% -7,62% -2,82% -4,58% -7,40% Assens -5,44% 4,93% -2,77% 1,95% -0,82% Billund 3,34% -2,28% -3,06% -3,73% -6,79% Esbjerg 3 1,70% -2,02% -0,26% -1,61% -1,87% Faaborg-Midtfyn -0,66% -0,17% -5,56% 1,84% -3,72% Fredericia 1,70% 1,76% -0,78% 2,38% 1,60% Haderslev -0,64% -1,02% -3,28% -1,80% -5,08% Kolding -5,30% -0,24% -3,44% -0,26% -3,70% Langeland -1,91% -2,86% -2,28% -0,52% -2,80% Middelfart -2,75% -3,77% -3,56% -1,81% -5,37% Nordfyn 5,83% -12,84% -4,67% -2,95% -7,62% Nyborg -1,77% -1,17% -13,12% 0,36% -12,76% Odense -5,13% -3,05% -7,78% -2,81% -10,59% 2 Tallene er inkl. rentens betydning for takstudviklingen fra 2010 til Renten i takstberegningen var i 2010 fastsat til 1,75%, mens den i 2011 var omkostningsbaseret dog maksimalt 4,05%. For de udbydere, der har valgt at hæve renten, medfører dette således alt andet lige en takststigning. Hver udbyder har selv beregnet renteudviklingens betydning for takstudviklingen. 3 l forhold til voksenområdet er 2012-taksterne de midlertidige takster, som blev indberettet efter budgetvedtagelsen. De midlertidige takster er nu erstattet af omberegnede takster, som er i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes nye organisering af tilbuddene efter gennemførelsen af masterplanen. Takstanalysen er derfor ikke særlig relevant netop for Esbjerg Kommunes voksentilbud. 4

8 Region Syddanmark 0,98% -3,93% 0,32% 4-1,77% 5-1,45% 6 Svendborg 0,66% -2,09% -0,41% -1,81% -2,22% Sønderborg 7-0,42% 1,61% -1,47% 0,23% -1,24% Tønder 2,07% -6,88% -0,86% -6,15% -7,01% Varde 0,33% -2,75% -0,92% -4,04% -4,96% Vejen -5,62% 4,59% -2,78% -6,43% -9,21% Vejle -4,63% -1,20% -5,83% -1,35% -7,18% Tabel 3.2 viser, at taksterne fra 2011 til 2012 samlet set for Syddanmark er faldet med 2,46 %. Svarende til at køberne samlet set vil opleve et fald i priserne i 2012 på 2,46 %. Når reguleringer holdes udenfor er faldet i taksterne 1,09 %. KKR Syddanmark besluttede den 2. juni 2010 at anbefale alle kommuner og regionen i Syddanmark en reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde. KKR Syddanmark anbefaler en reduktion af taksterne på de specialiserede sociale tilbud på 2 % i 2011 og yderligere 3 % i Anbefalingen vedrører takstudviklingen eksklusiv reguleringer. Tabel 3.2 viser, at Syddanmark samlet set fra har reduceret taksterne med 3,58 %. Syddanmark har dermed ikke nået anbefalingen af en reduktion af taksterne på 5 % fra Beregningsmetode: Takstanalysen er lavet på baggrund af en beregnet gennemsnitstakst 8 for 2011 inklusiv fremskrivning med KL's PL på 2,25 %. Dernæst er udviklingen mellem de to gennemsnitstakster udregnet. 4 if. fodnote 7 i Takstanalysen for er Region Syddanmarks tal her inklusiv takstforhøjelsen på Center for Høretab og Nyborgskolen. Uden disse to tilbud er der inklusiv reguleringer en takststigning på 0,03 %, mens der eksklusiv reguleringer er et takstfald på 0,39 %. s Region Syddanmarks tal er inklusiv taksterne på Nyborgskolen, Center for Høretab og Kastaniely, og eksklusiv Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning. Nyborgskolen, Center for Høretab og Kastaniely er tilbud der i perioden er ramt af markant vigende efterspørgsel. Uden disse takster men indregnet takstreduktionerne for abonnementsydelserne på kommunikationscentrene er der inklusiv reguleringer tale om et samlet takstfald på 5,48 %, mens der eksklusiv reguleringer er et takstfald på 3,00 %. 6 Under forudsætning af de bemærkninger der fremgår i foregående noter er Region Syddanmarks takster herefter eksklusiv reguleringer i alt fra 2010 til 2012 reduceret med 3,39 %. 7 I forbindelse med vedtagelsen af budget besluttede Byrådet i Sønderborg en rammebesparelse på handicap- og psykiatriområdet for Udmøntningen af denne besparelsen for 2012 blev først vedtaget i januar Budgettet for 2012 blev i starten af januar reduceret for 2012 med ca kr. på handicap og socialpsykiatriområdet. Da taksten for 2012 er beregnet med udgangspunkt I det oprindelig budget, er der ikke taget højde for reduktionen på de kr. Når der i rapporten er angivet, at taksterne stiger i Sønderborg Kommune skal dette derfor tages med det forbehold, at budgetvedtagelsen ikke var indregnet i taksterne. Det er ikke muligt at vurdere betydningen af reduktionen i forhold til de bosteder og institutioner, som indgår i analysen, men da reduktionen er bredt på alle bosteder, vurderes det at have betydning. Stigningen for Sønderborg Kommune er derfor reelt ikke så stor som angivet i analysen - og måske er der nærmere tale om et fald i taksterne. Besparelsen vil påvirke efterreguleringen af taksterne for 2012 i forbindelse med beregningen af taksten for

9 4. Normeringsændringer Samlet set er antallet af normerede pladser inden for aftaleområdet stort set uændret for de ydelser der indgik i rammeaftalen Antallet af pladser er faldet med 0,22 %. Fra 2010 til 2011 faldt antallet af normerede pladser i rammeaftalens område med 2,9 %. 9 Tabel 4.1 indeholder en oversigt over normeringsændringer fra 2011 til 2012 i både pladsantal og procent. Tabellen er opgjort på udbyderniveau. Ydelserne på Støttecenteret for senhjemeskadede i Kolding Kommune indgår ikke i oversigten, da deres normering er opgjort i timer frem for helårspladser. Tabel 4.1 Normeringsudvikling i antal og procent Udbyder Normeri ng 2011 Normering 2012 Normeringsudvikling i pl Normeringsændri ng i % Syddanmark samlet 7426,1 7409,5-16,60-0,22% Aabenraa 215,5 216,5 1 0,46% Assens ,50% Billund ,87% Esbjerg ,08% Faaborg-Midtfyn 272,1 269,8-2,3-0,85% Fredericia ,31% Haderslev ,96% Kolding ,43% Langeland ,00% Middelfart 265,5 255, ,77% Nordfyn ,00% Nyborg ,00% Odense ,99% Region Syddanmark ,06% Svendborg ,82% Sønderborg ,25% Tønder ,5-7,5-2,17% Varde ,01% Vejen ,94% Vejle ,2-59,8-6,28% Figur 4.1 viser målgruppernes andel af de samlede antal normeringer i % af pladsernes er således til voksne udviklingshæmmede. Beregning af gennemsnitstakst: ((takst * normering) + (takst * normering)+...) / normering i alt. 9 Dette fremgår af takstanalysen

10 Figur 4.1 Målgruppernes andel af de samlede normeringer Udviklingshæmmede Sindslidende Personer med misbrug Handicappede børn og unge Andet Hjemløse og personer med sociale problemer F2 Senhjerneskadede Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Fysisk handicappede ri Voldsramte kvinder Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 5. Budgetvolumen Den samlede budgetvolumen inklusiv reguleringer vedrørende over- eller underskud er fra 2011 til 2012 faldet med 4,56 %. Tabel 5.1. viser den samlede budgetudvikling fra 2011 til 2012 pr. udbyder inklusiv reguleringer. Til højre for budgetudviklingen i procent vises normeringsudviklingen i procent for hver udbyder. Alt andet lige vil en normeringsstigning medføre en budgetstigning og omvendt. Der kan dog ikke udelukkende på baggrund af en sammenligning mellem nedenstående normeringsudvikling og budgetudvikling konkluderes, hvorvidt der er tale om serviceforbedringer eller serviceforringelser. Det afhænger både af taksterne for de ydelser, som der er sket normeringsændringer på og af hvilke konsekvenser takstændringerne får på de enkelte tilbud. 7

11 Tabel 5.1: Budgetudvikling (inklusiv reguleringer) sammenholdt med normeringsudvikling Udbyder Budgetterede takstindtægter 2011 Budgetterede takstindtægter Budgetudvikling Normeringsudvikling fremskrevet m. Kls P1. Syddanmark samlet ,56% -0,22% Aabenraa ,01% 0,46% Assens ,17% -2,50% Billund ,93% -0,87% Esbjerg ,62% -0,08% Faaborg-Midtfyn ,86% -0,85% Fredericia ,17% 2,31% Haderslev ,90% 2,96% Kolding ,26% -0,43% Langeland ,59% 0,00% Middelfart ,98% -3,77% Nordfyn ,60% 0,00% Nyborg ,00% 0,00% Odense ,42% 23,99% Region Syddanmark ,57% -9,06% Svendborg ,17% -6,82% Sønderborg ,64% -1,25% Tønder ,21% -2,17% Varde ,64% -2,01% Vejen ,64% 7,94% Vejle ,60% -6,28% Budgettallene for begge år er opgjort ved at gange takst, normering, antal takstdage og belægningsprocent for samtlige ydelser. Støttecenteret for senhjerneskadede indgår ikke, da normeringen er opgjort i timer frem for årsværk. I tabel 5.2 vises reguleringer fra tidligere år samt budgetudviklingen eksklusiv reguleringer. Der er for disse ydelser samlet set indregnet 10et nettounderskud på ca. 1,9 mio. kr. som vedrører I 2011 blev der samlet set indregnet netto underskud på 19,2 mio. kr. underskuddet fra 2009 har forhøjet taksterne i 2011 til over deres reelle niveau. På samme møde har underskuddet fra 2010 forhøjet takster for 2012 til over deres reelle niveau. Ses der bort fra reguleringerne er budgetudviklingen fra 2011 til 2012 et fald på 3,98 %. Der kan maksimalt overføres 5 % af det omkostningsbaserede budget til året efter. Ikke-overføre overskud eller underskud indregnes i taksterne 2 år efter det år, som overskuddet eller underskuddet vedrører. 8

12 Tabel 5.2 Budgetudviklingen inklusiv og eksklusiv reguleringer Udbyder Budgetudvikling inkl reguleringer Budgetudyikling ekskl. reguleringer Regglering fra 2009 i 2011-takst Regulering fra 2010 i takst Syddanmark samlet -4,56% -3,98% Aabenraa -4,01% -0,76% Assens 2,17% -0,77% Billund -2,93% -4,42% Esbjerg -2,62% -2,21% Faaborg-Midtfyn -1,86% 0,14% Fredericia 5,17% 5,82% Haderslev 6,90% 6,00% Kolding -10,26% -10,66% Langeland -2,59% -0,25% Middelfart -4,98% -3,02% Nordfyn -12,60% -2,48% Nyborg -1,00% 0,56% Odense 0,42% 0,64% Region Syddanmark -9,57% -7,48% Svendborg -5,17% -4,88% Sønderborg 0,64% -0,77% Tønder -9,21% -8,53% Varde -9,64% -10,86% Vejen 12,64% 0,99% Vejle -4,60% -4,74%

13 6. Indberettede bemærkninger til takstændringerne Der har i forbindelse med indberetningen af taksterne været mulighed for at skrive forklaringer på takstændringerne. En gennemgang af de anførte bemærkninger viser, at følgende forklaringer optræder hyppigt: Generelle besparelser Indregning af under overskud fra tidligere år påvirker taksten Ændring af belægingsprocent Omorganisering af tilbud 7. Bilag til takstanalysen Bilag A Takstudviklingen på de ordinære pladser fra 2011 til 2012 Bilag A indeholder en oversigt på udbyderniveau og på tilbudsniveau over taksternes udvikling fra 2011 til 2012 sat i forhold til en fremskrivning med KL PL på 2,25 % samt bemærkninger skrevet til hver enkelt ydelse i forbindelse med indberetningen. Bilag B Ydelser der ikke indgår i analysen Bilag B indeholder en oversigt over de ydelser, der ikke indgår i analysen, fordi ydelserne ikke kan sammenlignes med en ydelse i Bilag C- Takstoversigt 2012 Ud fra oplysningerne i indberetningen er som bilag til Styringsaftalen lavet en takstoversigt. Takstoversigten viser målgruppe, lovgrundlag, normering belægningsprocent og takst for alle ydelser. Takstoversigten kan findes på under bilag til Styringsaftalen. 10

14 Region Syddanrnark lern og unge Voksen 1 als Bern og tmge Voksen l a it Børn mg unge Voksen 1 alt Amm og unge Vaksen I alt Børn og unge Vaksen 1 alt Børn og unge Vaksen 1 alt Hørn Ag unge Voksen 1 mj Ltørn og unge Vaksen I atj 130m og unge Voksen j g is BOB R en B12 mla kr. mlo kr. mlo kr, mla kr. mlo kr. mlo kr. mlo kr. mlo kr. mlo kr. Hele landet Syddanmark 320 Assens 253 BIllund 376 Fsblerg 316 Fanst 326 Fredericia 259 Faahorg-MIdtf 350 Hadersley 360 gerteminde 370 KoldIng 306 Langeland 329 MIddelfart 265 Nordfyns 330 Nyhorg 269 Odense 340 Svendborg 336 Sønderhorg 390 Tønder 573 Varde 575 Vejen 630 Vejle 492 Ærø 5811 Aabenraa , na Nate 1: Udgifterne er opgjort I 2012-pl ag -opgavenbre u. Note 2: Funktion dækker udgifter til både mldre- og voksenhandicapområdet. Fordelingen af udgift meer foretaget vha. landsn gler. co 7:1 C/) I ke` ra. db- = Ze k."").

15 Region Syddanmark "" olg unge Voksen 1 alt Børn og lunge Voksen I eit Ilørn Og unge Voksen i eit ørn og runge Voksen I e lt Børn Og unge Voksen i elt Bør n og lunge Voksen I elt B Hele landet Syddanmark 320 Assens und 376 Esbjerg 316 Fanø 326 Fredericla 259 Faaborg-Midtl 350 Hadenlev 360 Kenemlnde 370 Kolding 306 Langeland 329 Middelfart 265 Nordetns 330 Nyborg 269 Odense 340 Svendborg 336 Sønderborg 390 Tønder 573 Varde 575 Vejen 630 Vejle 492 Ærø 580 Aabenraa mlo kr, I Pet. mlo kr. I Pet. mlo kr. I pot ,438-4,3%.2,7% -3,2% ,6% -3,7% -5,4% ,9% -2,2% -2,1% ,3% -0,2% -2,6% ,3% -4,3% -5,9% ,6% -1,1% -1,9% ,7% 5.0% -0,1% ,9% 2,4% -1,7% ,0% 9,9% 4,8% ,3% -2,7% 1,6% ,5% -8,9% -5,1% 5 o 5 9,3% -0,2% 2,8% ,6% 1.7%.2,6% ,6% -4,2% -5,6% ,1% -15,5% 1,5% -I % -7,4% -9,9% ,8% -9,1% -1,5% 7 4-2,2% 2,3% 1,0% ,7% -2,9% -2,8% -5 o -s -4,2% -3,13s -1.3% ,1% 2,4% -9,6% ,8% -2,5% -7,7% ,9% -1,8% -9,6% ,1% 22,4% 12,5% -4 o -3-3,0x cuas -43, ,9% 15,3% 4,2% s -14,235 2,9% -3,235 -a s -3-11,13s 3,5% -1,5ss % -5,43s -4,0% -1s ,2% -4,8% -5,03s ,5% -9,8% -8,3% ,1% -3,4% -2,1% ,0% 1,0% -1,7% -19 o a ,3% 2,8% -2,6% ,9% -2,5% -5,3% ,4% -3,1% -6,2% ,1% -5,6% -4,9% ,8% 3,6% 0,8% ,3% -4,8% -7,5% ,6%.5,6% -7.0% ,6% -5,2% -4,7% ,5% 3,2% -1,6% ,6% 2,0% 4,5% ,1% 5,4% 3,8% Æ -6,0% 0,5%.1.4% ,5% 3,3% 3.0% ,9% -4,7% -4,1% ,1% -7,2% -6,8% ,2% -0,7% -1,8% % -2,9% -4,4% ,4%.7,9% -10,1% ,7% -2,3% -4,8% ,6% -2,9% -6,9% ,4% -0,7%.5,9% ,1% -6,4% -0,5% ,4% -10,6% -9,9% ,2% -1,0% 0,9% ,4% 4,4% 1,4% ,6% 1,2% -0,6% ,3% 12,4% 15,0% ,2% -9,9% -6,5% ,7%.15,2% -13,6% ,8% 18,5% 16,7%

16 Region Syddanmark Hørn og unge Voksen i dt ørn og rnge Voksen I alt Bøm og unge Voksen I a lt Børn og lunge Voksen I alt R Hele landet Syddandark 320 Assens 253 BIllund 376 Esbjerg 316 Famt 326 FrederIcia 259 Faaborg-Midt 350 Haderslev 360 Kedeminde 370 Kolding 306 Langeland 329 MIddelfart 265 Nordfyns 330 Nyborg 269 Odense 340 Svendborg 336 Sønderborg 390 Tønder 573 Varde 575 Vejen 630 Vejle 492 Ærø 580 Aabenraa mlo kr, I pct. mio kr. I Pd ,4% -1,3% -1,7% ,5% 0,9% 0,4% ,9% -1,1% -1,4% ,7% 0,0% 0,5% 5 4-1,0% 2,6% 1,3% ,0% -6,6% -3,4% ,2% -3,8% -2,7% ,6% -1,0% 1,0% ,8% 2,8% 7,0% ,0% 13.1% 8,7% ,4% 5,1% 2,9% ,9% 5,2% 4,3% ,1% -10,3% -8,9% ,74-8,6% 0,7% ,4% 0,5% 0,5% ,1% 6,2% 0,2% ,1% 2,5% 1.7% ,1% 6,4% 4,5% ,1% 8,1% 5,4% 4 1-3,3% 1,9% 0,3% ,9% 6,8% 2,4% ,6% 9,6% 8,2% 4 0-6,2% 2,5% -0.2% D % -4,2% -2,2% ,8% 1,0% 2,6% ,2% 3,3% 2,6% ,6% 1,2% -1,8% ,6% 2,8% 3,9% 6 5 4,0% -0,4% 0,8% ,7% -2,7% -3,6% ,5% 5,6% 7,3% 9 13,6% -2,5% 2,6% ,3% -5,6% -5,2% ,0% -4,6% -6,1% ,2% 2,4% 6,0% ,4% 13,2% 8,8% ,8% -4,4% -6,8%

17 OV Møde i KKR Syddanmark den id - Dagsordenens punkt<9, l/ Udkast Styringsaftale 2013

18 Indledning 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen 2 Fælles ambitioner og initiativer 3 Ambitioner og initiativer i Ambitioner og initiativer der iværksættes hvert år 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selystændige økonomiske afdelinger 5 Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser 6 Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden 6 Takstprincipper 8 Opsigelsesvarsler 8 Prisstruktur 9 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger 9 Afregningsregler/betalingsaftaler 10 Overtagelse af tilbud fra region/kommune 10 Takstberegning 10 Kommunikations- og hjælpemiddelområdet 10

19 Indledning Styringsaftalen 2013 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for Den overordnede ambition er: Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indgås i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Styringsaftalen skal indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling Aftaler om prisstruktur Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser Aftaler om frister for afregning Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Styringsaftalen gælder for 2013 og genforhandles årligt. Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at Styringsaftalen alene regulerer køb og salg inden for Syddanmark. I forhold til køb og salg uden for Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig derfor til, at der ved hvert køb fremadrettet udarbejdes en konkret og individuel betalingsaftale, der regulerer forpligtelsen for såvel køber som sælger. Betalingsaftalen skal tage udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark og skal indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning mm. Såfremt driftsherre ikke skriver i de fremadrettede købsaftaler, at det er takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark, der er gældende, vil der være 100 procents driftsherre ansvar ved en eventuel underskudsdækning for disse kommuner uden for regionen.

20 Tilbud omfattet af Styringsaftalen Alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens kommune, er omfattet af Styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud der, som følge af regionens status som udelukkende driftsherre, altid vil indeholde tilbud, der sælges til andre parter. Derudover er lokale tilbud delvist omfattet af Styringsaftalen, idet der skal orienteres om ændringer i normering, hvis det forventes at have en væsentlig indvirkning på andre kommuners tilbud, se afsnit om ændringer i Styringsaftaleperioden. Tilbuddene på det specialiserede socialområde er inddelt i tre kategorier: Hojt specialiserede tilbud med regional betydning Tilbud, hvor en stor del af pladserne anvendes af andre kommuner eventuelt også uden for regionen. 1 Disse tilbud er omfattet af Styringsaftalen. Klyngetilbud Tilbud hvor driftskommunen sælger pladser til en eller flere andre kommuner. 2 Klyngetilbud er omfattet af Styringsaftalen. Lokale tilbud Tilbud der er oprettet og drevet med sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre kommuner (disse indgår i form af et udtræk fra Tilbudsportalen). De lokale tilbud er delvist omfattet af Styringsaftalen. Hvis der sælges pladser til andre kommuner skal takstprincipperne i Styringsaftalen anvendes. Tilbud kan ikke ændre kategori i løbet af året. Ændret kategorisering sker årligt i forbindelse med Styringsaftalen for det næstfølgende år. ' Tilbud med en takst på 2000 kr. eller derover, der sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen) eller sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner. Derudover har den enkelte kommune og Region Syddanmark vurdere kategoriseringen i forhold til andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet 2 Tilbud, der sælger til andre kommuner samt har en takst under 2000 kr. kategoriseres som klyngetilbud 2

21 Fælles ambitioner og initiativer Kommunerne og Region Syddanmark vil i 2013 sætte særligt fokus på to temaer ved at formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved at indgå aftaler eller igangsætte initiativer, der har til formål at opnå ambitionerne. Derudover er der en række initiativer, der iværksættes hvert år, der skal medvirke til at styre udgifterne samt koordinere kapacitetsudviklingen. Ambitioner og initiativer i 2013 Fælles fokus i Syddanmark på effekt, effektivitet og transparens Ambition: Kommunerne og regionen ønsker at sætte fokus på, hvordan et udvidet samarbejde kan bidrage til at optimere effekten og den samlede ressourceudnyttelse på det specialiserede socialområde. Initiativer: Kommunerne og regionen vil udarbejde et koncept for optimering af effekt og ressourceudnyttelse, der er bredt funderet og kan anvendes på hele det specialiserede socialområde, uanset driftherre. Der sættes fokus på fire temaer: Effektiv økonomistyring Synergi med psykiatri og somatik Kundebestyrelser Effektmåling Ambitioner og initiativer der iværksættes hvert år Styring af udgifteme Ambition: Kommunerne ønsker at styre udgifterne på det specialiserede socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for kommunerne, som aftales mellem regeringen og KL. Aftale: KKR Syddanmark besluttede den 2. juni 2010 at anbefale alle kommuner og regionen i Syddanmark en reduktion af de samlede omkostninger på det specialiserede socialområde. KKR Syddanmark anbefaler en reduktion af taksterne på de specialiserede sociale tilbud på 2 % i 2011 og yderligere 3 % i

22 Region Syddanmark ønsker at reducere sine takster i perioden 2010 til 2013 samlet set i samme omfang, som taksterne reduceres på de kommunale tilbud i perioden 2010 til Anbefalingen omfatter de tilbud, der var med i Rammeaftalen for Initiativer: En analyse af takstudviklingen fra 2011 til 2013 på udbyderniveau, men hvor andre vinkler også inddrages, som fx takstudviklingen differentieret på målgrupper. En analyse af udviklingen i særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter fra 2010 til 2012, som foretages på baggrund af de faktiske foranstaltninger. Analysen giver et selvstændigt bidrag til udgiftsudviklingen på netop disse tiltag, men sammenholdt med ovennævnte analyse vil den give en tendens til udviklingen på området. Formålet med analysen er blandt andet at undersøge, om takstreduktionerne har reduceret rummeligheden på tilbuddene, så leverandøren 1 højere grad har indgået aftale med handlekommunen om særforanstaltninger til borgere, der afviger fra gennemsnittet. Koordinering af kapacitetsudviklingen Ambition: Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region. Initiativer: Kommunerne og regionen vil udarbejde kapacitetsanalyser for at få et overblik over udviklingen af efterspurgte og udbudte pladser for forskellige målgrupper. Udnyttelsesgraden af klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med regional betydning skal løbende følges af Socialdirektørforum, og derfor skal kommunerne og regionen to gange årligt indberette belægningsprocenterne for at sikre et overblik over brugen af disse tilbud. 1. Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. maj 2013 indberette de gennemsnitlige belægningsprocenter for første kvartal Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. november 2013 indberette de gennemsnitlige belægningsprocenter for de første tre kvartaler i

23 Sikring af effektiv drift Ambition: Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud. Aftaler: Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Dette gøres for at minimere en eventuel efterregulering som følge af mindre belægning end forudsat ved udarbejdelsen af taksterne. Der skal også løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området. Ved oprettelse af nye pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunerne i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Det vil give udbyderne mulighed for at foretage de fornødne driftstilpasninger. Ved revisitation af borgere til tilbud i egen kommune forpligter udbyderen sig til at arbejde positivt sammen med handlekommunen i forhold til dennes ønsker om at flytte borgeren. Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger Det påhviler udbyderen at udvise rettidig omhu i forhold til at informere handlekommuner og betalingskommuner tidligst muligt om mulig lukning af tilbud. Hvis et tilbud må lukke som følge af manglende belægning, efterreguleres der ved lukningen af tilbuddet på følgende måde: Efterreguleringen fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage 3 i to regnskabsår forud for det år, hvori beslutning om lukning af tilbud træffes. Herved er det hensigten at sikre, at der fortsat visiteres til et tilbud, som har vigende belægning, så efterreguleringen ikke påvirkes negativt. I efterreguleringen indregnes driftsudgifter og salg af inventar m.v., som er afskrevet. Værdien af bygninger, grunde samt inventar, der ikke er afskrevet, indgår ikke i opgørelsen, mens forrentning og afskrivning kan indregnes i forhold til det antal måneder, tilbuddet har været i drift i det sidste år. Udbyder forpligter sig til at udvise rettidig omhu og afvikle tilbuddet på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde for betalingskommunerne. Ligesom udbyder tidligst muligt orienterer handle-betalingskommunerne om lukning. 3 Se bilag 5 vedr, håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske enheder. 5

24 Udbyder skal hurtigst muligt efter lukning af tilbuddet fremsende en foreløbig opgørelse over efterreguleringen samt en fordeling af denne på køberkommuner. Den endelige opgørelse og fordeling skal senest foreligge umiddelbart efter det pågældende års regnskabsafslutning. Reglen om efterregulering ved lukning af tilbud med underskud kan kun anvendes ved lukning af et samlet tilbud eller en selvstændig økonomisk enhed 4. Reglen om håndtering af lukning af tilbud gælder for klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med regional betydning. Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser Det er kommunerne frit for at oprette tilbud og pladser samt at indgå aftaler med andre kommuner omkring forholdene ved oprettelsen. Da kommunerne og regionen har som ambition at koordinere den samlede kapacitetsudvikling på det specialiserede socialområde, bør der ved oprettelse af nye tilbud og pladser skelnes til det samlede antal tilbud og pladser i Syddanmark indenfor den pågældende målgruppe. Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden Takster og antal faste pladser, der er indberettet til Styringsaftalen gælder som udgangspunkt i hele Ændringer skal derfor kun helt undtagelsesvis foretages, hvor der er tale om helt ekstraordinære forhold. Det forudsættes, at driftsherre løbende tilpasser driften til belægningsprocenten. Nedenstående proces er derfor udelukkende, hvis driftsherre ser et behov for en varig ændring. Hvis driftsherren ser et behov for en varig ændring kan driftsherren med det samme foretage en midlertidig opnormering eller nednormering. Driftsherren skal med det samme give besked til alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner. Højt specialiserede tilbud med regional betydning Hvis en udbyder finder, at en takst- eller normeringsændring eller lukning er nødvendig indenfor Styringsaftaleperioden, skal det til høring hos Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner før varige ændringer kan træde i kraft. Det skal af henvendelsen til Socialdirektørforum samt til kommunerne i Syddanmark og øvrige brugerkommuner fremgå, hvilke konsekvenser ændringen medfører. Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på 4 Se bilag 5 vedr, håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske enheder. 6

25 Skabelonen udfyldes samt sendes til de angivne kontaktpersoner. De meddelte ændringer af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden kan desuden findes på hjemmesiden Oprettelse af flere pladser Hvis en udbyder ønsker at oprette flere faste pladser i løbet af året, skal udvidelsen begrundes, og der skal gøres rede for, hvordan taksten påvirkes. Nedlæggelse af pladser Hvis en udbyder ønsker at nedlægge faste pladser, skal reduktionen begrundes og der skal gøres rede for, hvordan taksten påvirkes. Dette er dog ikke gældende, såfremt udbyderen blot omlægger en plads midlertidig til eksempelvis et enkeltmandsprojekt. Hvis Socialdirektørforum mener, at pladserne ikke skal nedlægges på grund af pladsernes betydning for den samlede udbudsvifte, skal de økonomiske konsekvenser ved at videreføre pladserne fremgå. Lukning af tilbud Hvis en udbyder ønsker at lukke et tilbud skal dette til høring i Socialdirektørforum, hvor lukningen skal begrundes. Hvis Socialdirektørforum mener, at tilbuddet ikke skal nedlægges på grund af pladsernes betydning for den samlede udbudsvifte, skal de økonomiske konsekvenser ved at videreføre tilbuddet fremgå. Takstændringer Hvis en udbyder ønsker at forhøje taksten, skal ændringen begrundes. Herudover skal der gøres rede for, hvordan takstændringen eventuelt vil påvirke serviceniveauet og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for betalingskommunerne. Tidspunktet for ændringens ikrafttrædelse skal fremgå. Ændringerne kan som hovedregel tidligst træde i kraft fra tidspunktet for vedtagelsen. Takstreduktioner og ændringer af taksten, som skyldes tekniske fejl i beregningen, kan umiddelbart iværksættes, og kan have virkning fra årets start. Betalingskommuner og Socialdirektørforum orienteres. Klyngetilbud Hvis takstforhøjelser, normeringsændringer eller lukning er nødvendigt indenfor Styringsaftaleperioden, skal dette meddeles til alle kommunerne i Syddanmark samt eventuelle brugerkommuner. Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på 7

26 Skabelonen udfyldes samt sendes til de angivne kontaktpersoner. De meddelte ændringer af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden kan desuden findes på hjemmesiden Oprettelse af flere pladser Hvis en udbyder opretter flere faste pladser i løbet af året, skal udvidelsen begrundes. Herudover skal der gøres rede for, hvordan taksten påvirkes samt de økonomiske konsekvenser for betalingskommunerne. Nedlæggelse af pladser/lukning af tilbud Hvis en udbyder nedlægger faste pladser, skal reduktionen begrundes. Der skal også gøres rede for, hvordan taksten påvirkes samt de økonomiske konsekvenser for betalingskommunerne. Takstændringer Hvis en udbyder forhøjer taksten, skal ændringen begrundes. Herudover skal der gøres rede for, hvordan takstændringen eventuelt vil påvirke serviceniveauet samt hvilke økonomiske konsekvenser det vil få for betalingskommunerne. Lokale tilbud Hvis der foretages ændringer i en kommunes lokale tilbud, der har væsentlig indflydelse på andre kommuners tilbud, skal de berørte tilbud orienteres hurtigst muligt. Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på Eksempelvis kan oprettelse af et lokalt tilbud i en kommune have indflydelse på kapaciteten i et højt specialiseret tilbud med regional betydning i en anden kommune. Takstprincipper Kommunerne og Region Syddanmark har indgået aftaler omkring fælles takstprincipper. Dette indbefatter: Opsigelsesvarsler Ved ophør fra handlekommunen betales til og med ophørsdato, dog minimum efter opsigelsesfristerne beskrevet i bilag 7. I tilfælde af uenighed mellem udbyder og handlekommune om revisitation af en borger som følge af ændret behov for støtte er varslingsfristen for ændring af den gældende aftale minimum løbende måned plus to måneder. Der skal varsles skriftligt. 8

27 Ved lukning af tilbud er der ligeledes en varslingsfrist på løbende måned plus to måneder. Ved enkeltmandsprojekter samt særforanstaltninger kan der aftales særlige opsigelsesfrister. De særlige opsigelsesvarsler skal præciseres i aftalerne mellem handlekommune og udbyder, som altid indgås med udbyderen på centralt/ forvaltningsniveau. Prisstruktur Der er i Styringsaftalen enighed om at tage afsæt i følgende principper: Færrest mulige takster Færrest mulige tillægsydelser Mindst mulig administration Principperne skal sikre, at systemet er gennemsigtigt og let at administrere for tilbuddene, kommuner og regionen. Herudover er der et ønske om at fastholde uændrede takster i Styringsaftaleperioden for at sikre økonomisk forudsigelighed indenfor det enkelte år. Der er ved udformning af takstprincipperne foretaget en afvejning mellem hensynet til, at der skal betales for "det man får" og hensynet til, at takststrukturen skal være enkel og overskuelig at administrere samt give tilbuddene så fleksible rammer, at en rationel drift kan gennemføres. Den konkrete takststruktur på det enkelte tilbud samt hvornår og hvorledes taksterne differentieres fremgår i bilag 8. Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Der vil være tilfælde, hvor enkeltpersoner har så afvigende behov i forhold til gennemsnittet, at det er relevant at operere med individuelle takster for dem i form af særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter. Etablering af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter skal ikke godkendes i Socialdirektør-forum, og skal ikke forud annonceres i Styringsaftalen. Taksterne skal ikke indberettes i forbindelse med den almindelige takstberegningsprocedure, men forbruget på området skal opgøres i forbindelse med analyse af taksterne for det foregående år. Der henvises til bilag 9 for en karakteristik af henholdsvis enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger samt en beskrivelse af, hvilke betingelser der skal være opfyldt ved etablering af særforanstaltninger og enkeltmandsforanstaltninger. 9

28 Afregningsregler/betalingsaftaler Der er aftalt fælles afregningsregler og betalingsaftaler, hvilket skal sikre et godt og smidigt samarbejde med gennemskuelige retningslinjer. Der henvises til bilag 10 for en beskrivelse af retningslinjerne. Overtagelse af tilbud fra region/kommune Fristen for varsling af en kommunal overtagelse af tilbud fra regionen er den 1. maj 2013 med overtagelse den 1. januar Hvis en kommune ønsker, at regionen overtager et tilbud den 1. januar 2014, skal kommunen orientere regionen om dette senest den 1. maj ønsker om at overtage tilbud i 2013: Der er pr. 1. maj 2012 ikke modtaget nogle ønsker om at overtage tilbud i Takstberegning Taksterne for 2013 skal være indberettet senest 1. november Indberetningen foretages i en database, som stilles til rådighed af Fælleskommunalt Socialsekretariat. Databasen vil være tilgængelig primo september 2012, og der udsendes vejledning til indberetningen senest medio august Der henvises til bilag 11 for en beskrivelse af de konkrete elementer i takstberegningen. Kommunikations- og hjælpemiddelområdet Takstprincipperne i Styringsaftalen gælder også for kommunikations- og hjælpemiddelområdet. Der foretages dog særlige aftaler med køberkommunerne angående ydelser og priser. 10

29 Beregnede og afrundede kommunekvoter 2013 ay Møde i KKR Syddanmark den 4-20/2 Dagsordenens punkl, Region Hovedstaden 101 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albedslund o 167 Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbaåk Rødovre o 183 Ishøj CI 185 Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg o 217 Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Fredetikssund Halsnæs Gribskov Bornholm 34 Reglon Hovedstaden I alt 430 Region Sjælland 253 Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg 36 Reglon SjaIlland i alt 567