I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter.

Transkript

1 4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2015 Sagsfremstilling Investerings- og Moderniseringsplan (IM-planen) oplister universitetets igangværende og planlagte større bygge- og anlægsprojekter samt store apparaturinvesteringer. I IM-planen beskrives projektplanlægning, projektfaser, budgetsikkerhed og pristalsregulering for de enkelte projekter. I det følgende redegøres for ændringer i forhold til projektbeskrivelserne i IM-planen (Budget 2015) opgjort efter 2. kvartal 2015 for så vidt angår kvalitet, tidsplan og økonomi. For de enkelte projekter er anvendt en farvekode, hvor: - Grøn angiver, at den daglige ledelse kan igangsætte projektet umiddelbart som led i budgettets vedtagelse, og at den økonomiske effekt er indarbejdet i årets budget. - Gul angiver, at der er tale om projekter, der er under forberedelse til en bestyrelsesbeslutning, og hvor den økonomiske effekt ikke indgår i årets budget. - Rød angiver et bredt spektrum af investeringspotentialer. Projekterne i IM-planen er i forskellige faser, spændende fra rene ideer til projekter, som er afsluttede og på vej i drift. DTU benytter en standardiseret projektmodel med ni faser: 1. Ideoplæg 2. Byggeprogram 3. Dispositionsforslag 4. Projektforslag 5. Forprojekt 6. Hovedprojekt 7. Udførelse 8. Aflevering 9. Idriftssættelse Efter idriftsættelse betragtes projektet som afsluttet. Side 1 af 10

2 Nybygninger Life Science og bioengineering bygning Se særskilt redegørelse for projektet under dagsordenspunkt 8. Bygning 202: Følger projektplanen. Bygning 201 og 204: Følger projektplanen. Bygning 205 Der er udarbejdet et revideret projektforslag i tæt samarbejde med DTU Veterinærinstituttet og med bistand fra Gardiner og Theobald. Bygning 202: Bygning 202. Følger tidsplanen. Projekter er i fase 7; udførelse. Indflytning 3. kvartal Bygning 201 og 204: Bygning 201 og 204 følger tidsplanen. Projektet er i fase 7; udførelse. Indflytning 3. kvartal Bygning 205 Bygning 205 er i fase 4; projektforslag. en for bygning 205 er revideret og ny forventet indflytningsdato er i december Økonomi Bygning 201, 202 og 204: Følger budgettet. Bygning 205: Projektet har på bestyrelsens møde den 15. juni 2015 fået tilført en ekstra bevilling på 109,2 mio. Våd laboratoriebygning til DTU Kemi, bygning 211 Følger tidsplanen. Projektet er nu i fase 7; udførelse. Ny bygning til DTU Biosustain, bygning 220 Følger tidsplanen. Projektet er i fase 7; udførelse. Side 2 af 10

3 Ny laboratoriebygning ved bygning 225 Følger projektplanen. Der er afholdt licitation. Pga. uklarhed i udbudsmaterialet var ingen tilbud i overensstemmelse med budgetrammen. Udbuddet er derfor annulleret og nyt udbud er udsendt d. 26.juni Dette medfører en forsinkelse på ca. 4 måneder. Projektet er i fase 6; hovedprojekt. Nyt BYG GEO hus Projektet er i fase 2; byggeprogram. Ny bygning til Fotonik, bygning 340 (øst for 341) Projektet er i fase 7; udførelse. Da projektet omhandler eksklusiv apparatur og inventar, er det en forudsætning, at dette bliver finansieret af instituttet og ved ekstern finansiering. Instituttet har ved 2. kvartal 2015 tilvejebragt ekstern finansiering på i alt 32,9 mio. kr., hvilket er uændret siden 1. kvartal Ny bygning til DTU Nanotech (syd for 345) Projektet er nu i fase 7; udførelse. Ny bygning 409 til samling af CAS Følger tidsplanen. Projektet er i fase 7; udførelse. Renovering af bygning 228 og nybyggeri ved DTU Kemiteknik Se særskilt redegørelse for projektet under dagsordenspunkt 7. Der er udarbejdet et ideoplæg vedrørende DTU Kemitekniks moderniserings- og vækstbehov. Afventer beslutning om igangsættelse. Projektet er i fase 1; idéoplæg. Økonomi Det udarbejdede ideoplæg har et budget, som er en væsentlig forøgelse i forhold til skønnet i budget Side 3 af 10

4 Nyt Fysik- og Energihus Se særskilt redegørelse for projektet under dagsordenens punkt 6.. Der er udarbejdet et ideoplæg vedrørende DTU Fysik, DTU Energi og DTU Computes (3 D Imagine Center) behov for vækst og synergi i Lyngby samt byggeri til flytningen af DTU Energi til Lyngby Campus. Afventer beslutning om igangsættelse. Projektet er i fase 1; idéoplæg. Økonomi Projektet foreslås udvidet med byggeri til flytningen af DTU Energi til Lyngby Campus hvilket vil øge budgettet væsentligt i forhold til skønnet i Budget Ny bygning 422 med bl.a. kantine Se særskilt redegørelse for projektet under dagsordenens punkt 5. Projektet foreslås nedlagt og erstattet af et renoverings-og ombygningsprojekt i bygningerne samt et projekt til renovering af bygning 358 og på længere sigt projekter til optimering af institutarealer og læringsmiljøer i 4. kvadrant syd og 3. kvadrant. afventer evt. igangsættelse af de nye projekter. Økonomi Budget overgår til de nye projekter. Ny bygning 423A til DTU Nanotech Se særskilt redegørelse for projektet under dagsordenens punkt 5. Projektet foreslås nedlagt og erstattet af et renoverings-og ombygningsprojekt i bygningerne samt et projekt til renovering af bygning 358 og på længere sigt projekter til optimering af institutarealer og læringsmiljøer i 4.kvadrant syd og 3. kvadrant. afventer evt. igangsættelse af de nye projekter. Økonomi Budget overgår til de nye projekter. Større ombygninger og moderniseringer 1. kvadrant: Nyindretning af bygning 116 Projektet er i fase 1; idéoplæg. Samlokalisering af DTU Byg i bygning 118 og 119 Bygning 118 er færdig og i brug, mens delarbejder i 119 koordineres med projekt Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119, se nedenfor. Følger tidsplanen. Projektet er i fase 9; idriftsættelse. Side 4 af 10

5 Fortætning af DTU Byg i opdateret bygning 119 For at kunne etablere og anvende modulære reaktionsvægge med tilhørende teknik, der er en del af bevillingen fra Villum Fonden til forskningsprojektet Villum Center for Advanced Structural and Material Testing, udvides forsøgshallen i bygning 119 mod øst, og der bygges et nyt teknikrum til hydraulikpumper. Projektet er i fase 6; hovedprojekt. en er under revision pga. omprojektering. Økonomi Totalrådgiver har afleveret bygningskalkulation på hovedprojektet, der viser en betydelig budgetoverskridelse. Projektet revideres med henblik på at overholde budgetrammen. Relokalisering af DTU Kemi til bygning 206 og 207 Projektet er i fase 7; udførelse. Renovering af bygning 224 Følger projektplanen. Der er afholdt licitation. Pga. uklarhed i udbudsmaterialet var ingen tilbud i overensstemmelse med budgetrammen. Udbuddet er derfor annulleret og nyt udbud er udsendt d. 26. juni Dette medfører en forsinkelse på ca. 4 måneder. Projektet er i fase 6; hovedprojekt. Renovering af bygning 325 og etablering af nye undervisningslokaler i ny bygning 329A Følger tidsplanen. Projektet er i fase 7; udførelse. Tavleomskiftning inkl. elmålere (udføres med HPFI-relæopsætningerne) Følger tidsplanen. Projektet er i fase 7; udførelse. Side 5 af 10

6 Auditorier, modernisering og renovering Bygning 421 er afsluttet Bygning 341 er i fase 7; udførelse. Bygning 303 er i fase 7; udførelse. Bygning 306 er i fase 1; idéoplæg, opstart af byggeriet udskydes 8 måneder af hensyn til undervisningsplanlægningen og indhentning af erfaringer fra tidligere auditorieprojekter. Bygning 208 er i fase 1; ideoplæg. Økonomi Følger budgettet Ballerup Campus opgradering til universitetsformål I forbindelse med fusionen med IHK i Ballerup blev der identificeret behov for investeringer i bygningen for et beløb af 54,4 mio. kr. frem mod Puljen udmøntes i en række enkeltprojekter. Ved 2. kvartal 2015 er følgende afsluttet: Flytning af punktsug i kemilaboratorie, modernisering af lys og toiletforhold, renovering af auditorier, renovering af parkeringspladser og udvendig belysning og ombygning af undervisningslokaler til større hold i 2014 og i Følger tidsplanen. Campusinvesteringer i forbindelse med letbanen DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i teknisk arbejdsgruppe vedrørende den detaljerede linjeføring og udformning af letbanen på Lyngby Campus. Afklaring af linjeføring er afsluttet. Endelig aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om tilkøb udestår. Økonomi På bestyrelsesmødet d. 15.juni blev der afsat et budget på 30 mio. til at igangsætte indledende projekter. Integration af køle- og varmestruktur Pga. de store nybyggerier øges kølebehovet med 4,0 MW ud over de nu installerede 3,8 MW. Derfor er der behov for at bygge en supplerende kølecentral. Projektet består af en køledel samt en tilkøbsdel i form af varmegenvinding og grundvandslager. Projektet blev godkendt af bestyrelsen den 15. juni Projektet er i fase 2; byggeprogram Økonomi Det samlede budget er 92,5 mio.kr. hvoraf 13,8 mio. kr. dækkes ved salg af energibesparelsen til eksternt energiselskab. Budget for køledelen alene udgør 48,5 mio. kr. Side 6 af 10

7 Ekstraordinær investering i brandsikring Følger projektplan Igangsat. Økonomi Finansieres via hensættelse i forbindelse med regnskabsafslutning Da projektet finansieres via hensættelse udgår det af IM-planen. Ny strategisk forskningsinfrastruktur Vindmøllestation, terrænanlæg og infrastruktur Regnskabet er godkendt af projektgruppen i september Projektet fortsættes med henblik på at afslutte resterende arbejde. Det resterende arbejde vedrører en radarstation, et driftscenter samt ekspropriationer af to nabovindmøller. Følger tidsplanen. Projektet er i Fase 9; idriftsættelse PowerLab DTU - Fase 2 Følger tidsplanen. Projektet er i fase 7; udførelse. Bygningslaboratorium Afventer ekstern finansiering. Projektet er i fase 1; idéoplæg Monitoreringsskibet Havfisken Følger projektplanen. I juli 2015 blev den nye Havfisken slæbt fra værftet i Riga til Hvide Sande Værft. Værftet i Riga har leveret råskibet / skrogtet, mens værftet i Hvide Sande skal færdiggøre apteringen. Arbejdet gik i gang medio august, hvor der blev afholdt opstartsmøde på værftet. DTU Aqua deltog i mødet. Følger tidsplanen. Det nye skib forventes leveret fra værftet ultimo 2015, og det vil være klar til sejllands i begyndelsen af Projektet er i fase 7; udførelse. Økonomi Der forventes omkostninger på 14,1 mio. kr. i 2015, hvorved det samlede budget forventes at udgøre 15,5 mio. kr. inklusiv forberedende omkostninger på 0,6 mio. kr. Overskridelsen, i.h.t. det oprindelige budget fra 2011, er 0,6 mio. kr. og skyldes prisstigninger som følge af en langvarig udbudsproces og efterfølgende kontraktforhandlinger. Det forventes, at der i løbet af byggefasen i 2015 vil kunne opstå muligheder for tilkøbsydelser, der vil kunne optimere fartøjets drift. Der vil løbende blive taget stilling til disse, og det forventes, at disse vil kunne beløbe sig til ca kr. Side 7 af 10

8 Vindtunnel Følger projektplanen. Der er indgået kontrakt med ventilatorleverandør om levering af ventilator. Følger tidsplanen. Projektet er i fase 6; hovedprojekt. Økonomi Bestyrelsen godkendte på møde den 27. marts 2015, at DTU s andel af finansieringen dækker pristalsreguleringen frem til udførelsestidspunktet. Der består en betydelig entreringsrisiko som følge af projektets unikke tekniske karakter. Serverhuse Følger projektplanen, dog har varmegenvinding erstattet grundvandskøling til fjernvarmesystemet for de første serverpods. Der er indgået kontrakt om det andet serverhus til pladsen og køleanlægget er leveret. Udbuddet af varmepumpe er gennemført og kontraktforhandlingen er i gang. Følger tidsplanen. Projektet er i fase 7; udførelse. NMR Center Som følge af en donation på yderligere to NMR-instrumenter fra Carlsberg laboratorierne er projektet blevet udvidet. Afventer igangsættelse. Projektet er i fase 6; hovedprojekt. Økonomi Projektet var betinget af ekstern støtte på 17 mio. kr. til nyt NMR-udstyr, som nu er bevilget. En planlagt udvidelse med yderligere to instrumenter fra Carlsberg laboratoriet vil øge marginalomkostningerne til etablering af centeret med 3 mio. kr. På bestyrelsens møde den 19. september 2014 blev det samlede budget udvidet til 36,0 mio. kr. heraf 13,0 mio.kr (indeks 2. kvartal 2013) som medfinansiering fra DTU. Audio Visual laboratorium Projektet blev afleveret i oktober 2014 og er nu i fase 9; idriftsættelse. Vindmølleprøvestation nettestfacililtet Efter de seneste forhandlinger med vindmøllefabrikanterne, så det ved seneste bestyrelsesrapport ud til, at projektet ikke kan realiseres, fordi en af fabrikanterne i sidste øjeblik har meddelt, at de ikke ønsker at deltage i projektet. DTU Vind undersøger nu, om der kan opnås forpligtende tilsagn fra vindmølleindustrien til at fortsætte projektet. En afklaring forventes i løbet af efteråret. Afventer afklaring af projektets skæbne. Økonomi Afventer afklaring af projektets skæbne. Side 8 af 10

9 DTU 3D Imaging Center (bygning 31x) Se særskilt redegørelse for projektet under dagsordenens punkt 6. Integreres i nyt projekt Nyt Fysik- og Energibyggeri. Projektet er i fase 2; byggeprogram. Økonomi Budgettet overgår til nyt projekt: Nyt Fysik- og Energibyggeri. Elektromagnetisk testcenter Der har været følere til ESA/ESTEC og de danske repræsentanter i disse organer med henblik på etableringen af et infrastrukturprojekt for et Elektromagnetisk testcenter. Pt. vil det være vanskeligt at opnå den fornødne støtte til faciliteten fra disse kilder. Det overvejes derfor, om det vil være muligt at etablere testcenteret i en udgave med mindre finansieringsbehov. Stillet i bero indtil omfang og finansiering er afklaret. Økonomi Der overvejes alternative finansieringsmuligheder inden for et mindre budget, pt. planlagt til 25 mio. kr. Alm. vedligeholdelses- og renoveringsplan 0BTekniske installationer I 2015 er igangsat følgende projekter: 1. kvartal: Modernisering af transformatorstation i Lyngby LED-belysning i sportshal i Lyngby Bygning 412 og 413 konverteres til centralkøl 2. kvartal: Indflytning af Systembiologi i bygning 375 Udvidelse af kælder i bygning 409 Følger tidsplanen Økonomi Følger budget Veje og terræn med installationer: I 2015 er igangsat følgende projekter: 1. kvartal: Udvendige studiemiljøforbedringer 2. kvartal: Cykelparkering ved bygning 266 Etablering af flere parkeringspladser på avenuen Følger tidsplanen Økonomi Følger budgettet Side 9 af 10

10 Bygninger (indvendig og udvendig): I 2015 er igangsat følgende projekter: 1. kvartal: Bygning 303 toilet og facaderenovering Bygning 117 renovering tag og ovenlys 2. kvartal: Bygning 322 Tagrenovering Bygning 325 Trægulve Følger tidsplanen. Pulje til mindre projekter Pulje til mindre projekter I 2015 er igangsat følgende projekter: 1. kvartal: Bygning 306 brandteknisk optimering (overført til hensættelser ved i 2. kvartal) Bygning 349 etablering af grundforskningscenter 1. kvartal Byggemodning af grund til udlejning til Hempel Kollegium Følger tidsplanen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2015 til efterretning Bilag Bilag 1: DTU s Investerings- og Moderniseringsplan pr 26. august Side 10 af 10