DEBATMØDE 10 STRATEGISK FOKUS PÅ EJENDOMME

Transkript

1 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 STRATEGISK FOKUS PÅ EJENDOMME DEBATMØDE 10 STRATEGISK FOKUS PÅ EJENDOMME

2 KØF 2017 Debatmøde 10 Potentiale for store besparelser ved Strategisk fokus på ejendomme Lone Lyrskov kommunaldirektør i Silkeborg Kommune Henrik Hvidesten (V) borgmester i Ringsted Kommune Programmet 10:00 10:50 1. Kort indledning 2. Indlæg Lone 3. Indlæg Henrik 4. Debat 5. Afrunding Preben Gramstrup Bygningsingeniør HD(U) Harvard Business School M: preben.gramstrup@fm3.dk fm3.dk

3 Strategisk fokus på ejendomme Gennemsnits kommunen: 5,3 m² pr. borger m² til kommunale formål Nyværdi kr ,- Årlig samlet udgift alt inkl. ~ 650,- kr./m² ~ mio. kr. / år kr. /m² efterslæb mio. kr. og stigende Metadata fra 95 kommuner Detaildata fra 25+ kommuner og bygninger fm3.dk

4 Er der strategisk fokus på ejendommene? m² Færre m² 5% fokus + effekter evig besparelse Ingen bekymringer om prisstigninger Ingen bekymringer om efterslæb Mulighed for salgsprovenue Byt om! Eller min mio. kr. / år Billigere drift 95% fokus kr. / m² / år 650,- fm3.dk

5 Byt om hvordan? Erfaringer fra arbejde med bl.a. Favrskov, Faxe, Fredensborg, Ringsted, Odsherred, Lolland, Sorø, Køge, Rødovre, Herning, Furesø, Egedal, Brøndby, Solrød, Vesthimmerland, Hvidovre, Jammerbugt, Herlev Tværgående, centralt ejendomscenter Helikopteroverblik og ingen sub-optimeringer Politisk mandat og vedtaget strategi fra dumme m² til klogt anvendte m² Retning, mål og ledelsesopbakning også når det faktisk gælder Byggestop intet nybyggeri før det er undersøgt om der findes ekst. m² som alternativ Potentiale: Besparelse 10-20% på årlig drift => mio. kr. pr. år af servicerammen Reduktion 25-50% på efterslæb => mio. af anlægsrammen fm3.dk

6 Lone Lyrskov, Kommunaldirektør i Silkeborg Kommune fm3.dk

7 Strategisk fokus på ejendomme i Silkeborg Kommunaldirektør Lone Lyrskov KØF 13. januar 2017 Silkeborg Kommune indbyggere 2025: > bygninger m mio. kr. til drift Fælles ejendomsdrift i fem år (2012) Byrådsbeslutning Stab med reference til ØKE Ejer, driver og servicerer alle bygninger Skal sikre effektiv drift og høj kvalitet for ansatte og brugere i ejendommene Køb og salg Indleje og nybyggeri Renovering og vedligehold Teknisk service (alle pedeller) Rengøring

8 Ejendomsstrategi (uddrag) Principper Eje bygninger til kerneopgaver Leje bygninger til tidsbegrænsede aktiviteter Færrest mulige tomme bygninger Færrest mulige udlejede bygninger Opkøber ikke jord til bygninger før det er aktuelt Indsatser Helhedsorienterede løsninger og udvikling gennem samskabelse med afdelinger, medarbejdere, eksperter og borgere. Kommunale bygninger skal også understøtte lokalsamfundenes liv og handel Bæredygtighed: Langtidsholdbart og intelligent energiforbrug, design, arbejdsflow, vedligehold, samt totaløkonomi i forhold til at understøtte kommunens aktiviteter og værdier Intelligente m 2 : Færre m 2, tilpasset kerneopgaven, flere fleksible, multifunktionelle og tværfaglige bygninger

9 Resultater (uddrag) De hårde : 30 mio. kr. = ca. 15 % Heraf 10 mio. kr. på energi gennem investeringer, 7 mio. på rengøring, 7 mio. kr. teknisk service Udbud af rengøring Smartere indkøb Overblik over samlet forbrug Effektiv håndtering af fakturaer Ingen bestiller/udfører model - ingen interne afregninger og interne huslejer De bløde Viden og overblik på tværs Fra siloansvar (institutionsleder) til fælles ansvar (koncernledelse) Fra individuelt pedelarbejde til arbejde i teams Fra sagsbehandler til projektleder Kompetenceudvikling: Fra pedel til ejendomsservicetekniker, fra rengøringsassistent til rengøringsteknikere, it- kompetencer, socialt ansvar Større arbejdsglæde Forbedringskultur (LEAN)

10 Pointer At spare og effektivisere ejendomsdrift er ikke i sig selv et formål men et vilkår Viden og overblik over ejendomme på tværs giver mulighed for at handle strategisk og træffe kloge valg, som skaber højere kvalitet, innovation og anvendelse af ny teknologi til gavn for både borgere, brugere, medarbejdere og politikere.

11 Henrik Hvidesten (V), Borgmester i Ringsted Kommune fm3.dk

12 Ringsted Kommune

13 Ringsted en hel kommune

14 Arbejdsmarkedscenter Ressourcecenter, Socialcenter og Sundhed- og omsorgscenter Ringsted Bibliotek og Borgerservice Ledelsescenter Børnecenter og Skolecenter Erhvervs- Fritid- og Kommunikationscenter, Teknik- og Miljøcenter og Ejendomscenter

15 Fra vision til ejendomspolitik

16 Udfordringer Vedtage politik Næppe de store problemer Udmønte besparelse Her bliver det svært

17 Debat fm3.dk

18 Udfordringer 1 Manglende indsigt i og interesse for data m² er da et frit gode ikke? fm3.dk

19 Udfordringer 2 Stor fokus på drift med relativ lav værdiskabelse fm3.dk

20 Udfordringer 3 & 4 Hvornår vinder man hævd?? Nemmere at give end at tage fm3.dk

21 Et muligt modsvar til udfordringerne: Maslows behovspyramide for bygninger Bidrage til vækst og sammenhængskraft Fx: Kuvøse for startups Klynge- og Kraftcenter for uddannelse Udvidet fællesanvendelse Fra naboskab til fællesskab Bygningens basisanvendelse: Skole, dagtilbud eller administration fm3.dk

22 Ikke teknik, men pædagogik Dagtilbud flyttet til tom fløj på skole. Projekt født af tekniske og økonomiske realiteter, men gennemført ud fra et pædagogisk paradigme børn fra 1-16 år fm3.dk

23 Ikke teknik, men uddannelsesklynge og vækst På tegnebrættet. Projekt født af tekniske og økonomiske realiteter, men tænkt ud fra paradigmet: uddannelse, fællesfunktioner og vækstkatalysator for nye virksomheder ZBC = Zealand Business College VUC = Vuc-Vestsjælland Syd MSG = Midtsjællands Gymnasium, Ringsted fm3.dk

24 Strategisk fokus på ejendomme - De centrale budskaber Arbejd strategisk med ejendommene for her ligger den største værdiskabelse Der er brug for politisk og ledelsesmæssig udmelding om mål og rammer. De bedste økonomiske og faglige løsninger indebærer, at der tænkes på tværs af kommunens opgaver og sektorer. En politisk/ledelsesmæssig bredt funderet porteføljestrategi bør være omdrejningspunktet. Man skal søge svar på spørgsmålene: Har vi de rigtige bygninger? - og anvender vi bygningerne rigtigt? fm3.dk

25 KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017 STRATEGISK FOKUS PÅ EJENDOMME NÆSTE PROGRAMPUNKT Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere Kl i Aalborghallen