Regnskab Vedtaget budget 2009

Transkript

1 Side 1 af 7 Acadresag: Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning og forebyggende hjemmebesøg 11,4 12,0 12,8 12,5-0,2 Tandpleje 20,1 20,9 21,2 20,9-0,3 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 Sundhedsfremme pulje 0,3 3,1 5,7 4,1-1,6 Sundhedsfremme - øvrige projeketer* 0,8 1,9 3,0 2,0-1,0 i alt 2,2 235,4 244,3 235,4-8,9 Heraf overføres til ,9 Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Heraf overføres til ,0 Sundheds- og forebyggelsesudvalget i alt 2,3 243,4 252,3 235,4-16,9 * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur Bevillinger 20 Mio. kr. Tillægsbevillinger i 20 - Mio. kr. Overførsel fra til 20 8,7 KTO-forlig 0,7 Budgetnedskrivning (0,8%) -0,1 Rammebesparelse -0,4 sbevillinger i alt 8,9 Tillægsbevillinger i 20 - Anlæg Mio. kr. Overførsel fra til 20 0 Anlægsbevillinger i alt 0 budget for hele udvalget er 244,3 mio. kr. Det indeholder både KTO-forlig og overførsler fra sidste år. Overførslerne på 8,7 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. vedr. medfinansiering og 5,5 mio. kr.

2 Side 2 af 7 Acadresag: Budgetkontrol maj 20 vedr. andre kommunale opgaver. I sidste budgetkontrol er budgettet blevet nedjusteret med 0,1 mio. kr. Sundhedsfremme puljen/rammen er tillige blevet reduceret med 0,4 mio. kr. på grund af rammebesparelse 20. Budgetkontrollen for Sundheds- og forebyggelsesudvalget pr. maj 20 viser et forventet mindreforbrug på ca. 8,9 mio. kr. på driftsbudgettet. Mindreforbruget fordeler sig med 5,0 mio. kr. på medfinansieringsområdet og 3,9 mio. kr. på de andre kommunale områder. Af mindreforbruget på medfinansieringsområdet vedrører 3,2 mio. kr. midtvejsregulering. mindreforbrug vedr. 20 et er på 1,8 mio. kr. Det er en forværring på 3,3 mio. kr. i sidste budgetkontrol. Forværringen skyldes primært ekstremt høj efterregulering vedr. marts afregningen. Budgettet forventes nedjusteret med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevilling vedr. kommunens samlede midtvejsregulering. Mindreforbruget på de kommunale områder er uændret i marts måned. På anlæg et der en bevilling på 8,0 mio. kr., som skal bruges til indkøb af inventar og instrumenter til den nye centrale tandklinik. Da der er en forventning, at tandklinikken ikke bliver klar i 20, forventes der ikke nogen anlægsudgifter i år og bevillingen forventes overført til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Området omfatter: aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse takst pr. døgn for færdigbehandlede patienter og borgere på hospice ophold grundbidrag pr. borger finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommunen udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelser Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 20 Kommunal medfinansiering 98,0 107,7 110,9 106,6-4,3 Kommunal finansiering 2,4 4,7 4,7 3,7-1,0 Vederlagsfri fysioterapi 3,0 7,4 7,4 7,8 0,4 Grundbidrag pr. borger 66,6 69,5 69,5 69,5 0,0 i alt 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 budget på området er 192,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på 5,0 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. vedrører midtvejsregulering. mindreforbrug vedr. 20 et er på 1,8 mio. kr. Det er en forværring på 3,3 mio. kr. i sidste budgetkontrol. Forværringen skyldes primært ekstremt høj efterregulering vedr. marts afregningen. Budgettet forventes nedjusteret med 3,2 mio. kr. i forbindelse med tillægsbevilling vedr. kommunens samlede midtvejsregulering.

3 Side 3 af 7 Acadresag: Budgetkontrol maj 20 Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag 20 Grundbidrag pr. borger kr. pr. år kr. pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 30 % af DRG takst, max kr. 30 % af DRG takst, max kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 30 % af DAGS takst, max. 307 kr. 30 % af DAGS takst, max. 320 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, max kr. 60 % af sengetakst, max kr. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr kr. Speciallægebehandling, pr ydelse 30 % af honorar, max. 307 kr. 30 % af honorar, max. 320 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Træning og forebyggende hjemmebesøg Området omfatter: genoptræning efter sundhedslovens 140 genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 forebyggende hjemmebesøg uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens eget hjem. Primær målgruppe er ældre over 75 år. Økonomisk oversigt for træning og forebyggende hjemmebesøg Træning og forebyggende hjemmebesøg 20 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10,6 11,2 11,8 11,6-0,2 Forebyggende hjemmebesøg 0,8 0,9 0,9 0,9 0,0 i alt 11,4 12,0 12,7 12,5-0,2 budget på området er 12,7 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på 0,2 mio. kr.

4 Side 4 af 7 Acadresag: Budgetkontrol maj 20 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Jan Feb Marts Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Med plan, efter sundhedslovens Uden plan, efter servicelovens Uden plan, selvtrænere I alt I alt I alt Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb. pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, * Smnl. gruppe Fredericia, Middelfart, Randers, Kalundborg, Slagelse, Svendborg, Nyborg, Odense, Esbjerg. Kilde: Eco Nøgletal Tandplejen Området omfatter: Børn- og unge tandpleje vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år Omsorgstandpleje - ydes til borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje - ydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

5 Side 5 af 7 Acadresag: Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt for tandplejen Kommunal Tandpleje 20 Tandpleje børn og unge 18,8 19,7 20,1 19,5-0,6 Omsorgs og specialtandpleje 1,3 1,1 1,1 1,4 0,3 i alt 20,1 20,9 21,2 20,9-0,3 Tandpleje 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Anlæg i alt 0,1 8,0 8,0 0,0-8,0 Tandpleje i alt 20,2 28,9 29,2 20,9-8,3 budget på området er på 21,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,3 mio. kr. Det vedrører huslejebudget til den nye tandklinik, men tandplejen forventer ikke at flytte ind før Bevillingen forventes overført. Da den nye centrale tandklinik ikke bliver klar i 20, forventes anlægsbevillingen på 8,0 mio. kr. overført til pr årig (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Tandpleje, Tandpleje, * Smnl. gruppe Skanderborg, Odder, Favrskov, Århus, Svendborg, Middelfart, Silkeborg, Syddjurs, Hedensted, Sorø, Odense. Kilde: Eco Nøgletal Bemærkning: Tallene indeholder også omsorgs- og specialtandpleje, som i virkeligheden ikke vedrører børn og unge. Sundhedsplejen Alle børnefamilier tilbydes sundhedspleje. Formålet er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

6 Side 6 af 7 Acadresag: Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt for sundhedsplejen Sundhedspleje 20 Sundhedspleje 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 i alt 6,4 8,2 9,1 8,3-0,8 budget på området er 9,1 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på området på ca. 0,8 mio. kr., som svarer til overførsler fra. pr årig (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Sundhedspleje, Sundhedspleje, *Smnl. gruppe: Skanderborg, Odder, Favrskov, Århus, Svendborg, Middelfart, Silkeborg, Syddjurs, Hedensted, Sorø, Odense. Kilde: Eco. Nøgletal Sundhedsfremme-puljen/rammen Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Økonomisk oversigt for sundhedsfremme puljen/rammen Sundhedspleje 20 Sundhedsfremme-pulje 0,3 3,1 5,7 4,1-1,6 Sundhedsfremme-øvrige projekter* 0,8 1,9 3,0 2,0-1,0 i alt 1,2 5,0 8,7 6,1-2,6 * - Mødrerådgivningen, Kræftrehabilitering, Mad og måltidskultur budget på området er på 8,7 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. ikke er disponeret på nuværende tidspunkt. Der forventes et mindreforbrug på området på 2,6 mio. kr.

7 Side 7 af 7 Acadresag: Budgetkontrol maj 20 Mindreforbruget fordeler sig med 1,5 mio. kr. på resten af sundhedsfremme pulje, 1,0 mio. kr. på specialprojekt Mad og Måltidskultur og 0,1 mio. kr. på konkrete projekter. Mindreforbruget på Mad og Måltidskultur er reserveret til Børn og Unge Udvalget vedr. implementering af sund frokostmåltid i daginstitutioner. Sundhedsfremme og forebyggelse pulje (mio. kr.) Budget 20 5,7 Disponeret til konkrete projekter 2,7 Udisponerede midler 3,0 Til disponering resten af året 1,5 Forventes overført 1,5