Aftale for Social- og Handicapcenteret

Transkript

1 Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts 2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær, Centerchef Social- og Handicapcentret Charlotte Markussen, Direktør Underskrift Underskrift Aftaleperiode: 1. januar 2014 til 31. december 2014

2 Økonomisk ramme Den samlede økonomiske ramme for enheden udgør i 2014: kr. Social- og Handicapcenter budget 2014 Politikområde Udgift Indtægt Budget Brutto total 20 Borgerservice og administration Bygninger og arealer Finansiering Sociale serviceydelser Hovedtotal For nærmere præcisering af budgettet på området, henvises til centerets Administrativt budgetdokument, 3. niveau. I aftaleperioden kan der ske justeringer af aftaleenhedens budget. Aftaleenheden vil altid blive orienteret om justeringerne og de korrigerede beløb vil fremgå af kommunens økonomisystem. Fokusområder Kvalitetsudvikling Social- og Handicapcentret er i gang med en faglig omstilling af området, hvor god kvalitet er i fokus. Målet er, at kvalitet i arbejdet fremadrettet skal defineres blandt andet på baggrund af viden om, hvad der virker, enten andre steder eller i Høje-Taastrup Kommune. Den ydelse den enkelte borger tilbydes skal fremadrettet tage afsæt i tydelige mål omkring den enkelte borger, som er gennemsigtige for både myndighed og udfører og som der følges tæt op på. Konkret vil der i 2014 i forlængelse af udarbejdelsen af en plan for socialområdet for voksne blive igangsat initiativer, som skal understøtte både myndighed og udførerled i at arbejde med at opstille og arbejde med mål og delmål på borgerniveau. Innovation Den igangværende omstillingsproces på socialområdet for voksne, herunder udarbejdelse af planen for socialområdet for voksne , afspejler et fokuseret arbejde med at tænke innovativt, finde nye og kreative løsninger på faglige og økonomiske udfordringer etc. Socialog Handicapcentret arbejder aktuelt med at udvikle fleksible bo- og dagtilbud, og fortsætter denne proces i 2014, hvor der vil være særligt fokus på, at 1) udvikle tilbudsviften inden for området for bolig og bostøtte. Dette indebærer et omfattende analyse- og kortlægningsarbejde med tilhørende business cases. En væsentlig del af arbejdet vil bestå i at hente inspiration og afsøge samarbejdsmuligheder på tværs af kommunens fagcentre, i andre kommuner m.v 2) fortsætte udviklingen af det nye dagtilbud Park, Job og Aktivitetshus både inden for den eksisterende opgaveløsning (aktivitets- og samværstilbud og tilbud om beskyttet beskæftigelse) og i relation til Kommunens øvrige opgaver for eksempel omkring

3 ressourceforløb til borgere med særlige behov. Dette arbejde vil også forløbe i samspil med samarbejdspartnere i og uden for Kommunen. Bruger-/borgereffekter Social- og Handicapcentret har god erfaring med at møde og involvere borgere i hverdagen, ligesom der er god tradition for at spørge borgerne om deres oplevelser af den indsats, de modtager. Som led i planen for socialområdet for voksne er der fokus på at få kvalificeret arbejdet med dokumentation på tværs af myndighed og udførerled med henblik på at opnå en fælles, ensartet og kvalificeret dokumentationspraksis, som også kan bidrage med viden om borgereffekter. Dette arbejde er allerede i gang og vil fortsætte de kommende år. Aftalens mål 1. Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne Målsætning Målet er at få implementeret eller igangsat implementering af de indsatser, som i henhold til planens samlede implementeringsplan skal implementeres i 2014 (se under indsatser nedenfor for en specificering af 2014-indsatser) Baggrund Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne. For at sikre fortsat fremdrift i dette arbejde og for at sikre en gennemsigtig prioritering af indsatser, er der ved at blive udarbejdet en samlet plan, som skal udgøre rammen omkring opgaveløsningen på socialområdet for voksne frem mod Planen forventes politisk godkendt marts Planen trækker linjer til aktuelle nationale dagsordner på socialområdet, for eksempel KL s debatoplæg om fremtidens socialpolitik Invester før det sker, regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013: Et samfund for alle og regeringens målsætninger for de mest udsatte borgere frem mod 2020: Alle skal med. Ligeledes adresserer planen Høje-Taastrup Kommunes lokale politikker og strategier, herunder Udviklingsstrategien og Direktionens strategibrev. Planen forholder sig til tre områder, som tilsammen favner de dele af en borgers liv, som Social- og Handicapcentret er i berøring med: 1) Bolig og bostøtte, 2) Beskæftigelse og uddannelse, og 3) Fritid. På tværs af disse områder er der formuleret faglige sigtelinjer og tværgående indsatsområder, som tilsammen skal bidrage til at sætte fælles faglig retning og sikre en fortsat kvalitativ udvikling af området. Disse sigtelinjer og indsatsområder (se nedenfor) er i samklang med såvel udviklingsstrategien som Direktionens strategibrev:

4 Faglige sigtelinjer vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes Social- og sundhedsudvalg den Vi arbejder ud fra en koordineret faglig tilgang med afsæt i grundig udredning af borgerens funktionsniveau og individuelle støttebehov, og systematisk dokumentation og opfølgning. 2. Den enkelte borgers behov tilgodeses med anvendelse af færrest mulige ressourcer. 3. Vi arbejder rehabiliterende med afsæt i borgerens kompetencer og ressourcer. Borgerens aktive deltagelse, selvbestemmelse og selvstændighed understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan leve et liv på egne præmisser. 4. Vi arbejder innovativt, inddrager viden om virksomme og omkostningseffektive metoder, og evaluerer løbende på effekten af vores indsatser. 5. Vi tænker fleksibelt, når vi udvikler nye tilbud. Tilbud organiseres ikke nødvendigvis efter målgrupper/diagnoser, men også efter borgernes funktionsniveau og/eller tilbuddenes kerneopgaver. 6. Vi arbejder for inklusion og samspil med lokalsamfundet og frivillige. Borgere støttes i at udvikle og fastholde netværk og indgå i almene fællesskaber i lokalsamfundet. Social- og Handicapcentret har identificeret nedenstående syv tværgående indsatsområder, inden for hvilke der vurderes at være et fagligt og/eller økonomisk udviklingspotentiale: 1. Økonomi- og kapacitetsstyring 2. Virksomme faglige metoder 3. Dokumentation og effektmåling 4. Tidlig indsats 5. Lighed i sundhed 6. Samspil med lokalsamfundet 7. Velfærdsteknologi

5 Resultat- og effektmål Planen for socialområdet for voksne skal ses som en ramme for den samlede fremtidige opgaveløsning. Formålet med planen er at sikre en fortsat faglig omstillingsproces på det specialiserede socialområde for voksne og en fortsat kvalitativ udvikling af kommunens sociale tilbud, og at sikre at udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne gradvist reduceres over de kommende 5-10 år. Deadline Planen løber frem til For samtlige fokus- og indsatsområder, og for mange af indsatserne inden for de enkelte områder gælder, at de vil strække sig over flere år. Ligeledes gælder det, at der løbende må foretages en prioritering af, hvornår hvilke initiativer igangsættes. I 2014 vil der blive arbejdet med udvalgte dele af planen i henhold til byrådets beslutning herom. Det drejer sig om nedenstående indsatser. Indsatserne påbegyndes i 2014, men ikke alle afsluttes samme år.

6 Indsatser 1. Ændring i de fysiske rammer for Pile Allé og Stationsvej 2. Støttelejlighed i tilknytning til Pælestykkerne 3. Gruppebaseret støtte til borgere som bor i selvstændig bolig 4. Udredningsforløb 5. Tilbud om midlertidig døgnstøtte 6. Tryghedsskabende funktion om natten for borgere med psykiske lidelser 7. Udredningspladser til borgere med erhvervet hjerneskade 8. Samling af Taxhuset på matriklen Frøgård Allé 1 9. Park, Job og Aktivitetshusets rolle i ressourceforløb for borgere med særlige behov 10. Afklaring af visitationspraksis for aktivitets- og samværstilbud 11. Aktiviteter og samarbejdsmodeller inden for aktivitets- og samværstilbud, hvor der arbejdes rehabiliterende med målsætninger for at styrke borgernes hverdagskompetencer 12. Aktiviteter inden for aktivitets- og samværstilbud, som foregår i samspil med lokalsamfundet 13. Forløb som kan bidrage til at borgere i aktivitets- og samværstilbud med beskæftigelsespotentiale udvikler sig til at overgå til beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens Afklaring af visitationspraksis for tilbud om beskyttet beskæftigelse 15. Aktiviteter inden for beskyttet beskæftigelse, som foregår i samspil med lokalsamfundet 16. Beskæftigelsestilbud i virksomheder, der opererer på det ordinære arbejdsmarked 17. Afklaring af visitationspraksis på kommunens væresteds- og klubtilbud 18. Virksomme faglige metoder 19. Udvikling af fælles og ensartet dokumentationspraksis 20. Analyse af nye administrative og faglige funktioner som følge af den faglige omstilling For en nærmere præcisering af indholdet af ovennævnte indsatser henvises til Plan for Socialområdet for Voksne Planens indsatser vedrørende økonomistyring fremgår af selvstændigt mål (mål 2) nedenfor.

7 Tidspunkter for opfølgning Der følges op hvert kvartal, dels i dialog internt i Social- og Handicapcentrets ledergruppe, dels i dialog med direktøren for området og dels på MED-udvalgsmøder. Metode til opfølgning på mål Der følges op på de aftalte indsatser og i sidste ende på de beskrevne resultatmål. 2. Forbedret økonomistyringsgrundlag Målsætning Målet er at få skabt et solidt styringsgrundlag, hvilket kræver en gennemgribende udvikling og forandring af økonomi- og kapacitetsstyringen på området. Målet indgår i planen for socialområdet for voksne Målet ligger desuden i forlængelse af Direktions strategibrev især for så vidt angår den del, der handler om enkel styring og samstemt ledelse. Baggrund Høje-Taastrup Kommune har været i gang med en økonomisk og faglig omstilling af socialområdet for voksne gennem længere tid. Dels i form af en genopretningsplan, der blev sat i gang i 2010 og dels en hjemtagelsesstrategi fra Planen for socialområdet for voksne er en naturlig forlængelse af dette arbejde, idet ét af planens to overordnede formål er at reducere udgifterne på området over de kommende 5-10 år. En af forudsætningerne for at kunne reducere udgiftsniveauet er, at Social- og Handicapcentret har et solidt styringsgrundlag. Af samme grund indgår Økonomi- og kapacitetsstyring som et tværgående indsatsområde i planen for socialområdet for voksne Først og fremmest skal der være et gennemsigtigt budgetgrundlag både i den samlede økonomi for det specialiserede socialområde og for de enkelte tilbud. Desuden skal de økonomiansvarlige ledere løbende have relevant ledelsesinformation, som er tilpasset deres styringsbehov og som støtter dem i at træffe beslutninger der understøtter det afsatte budget. Styringsgrundlaget skal tilvejebringes i valide systemer, som er integreret med såvel fagsystem som økonomisystem. Styringen skal rette sig mod både udgifter og indtægter, aktiviteter samt brug af kapacitet i kommunens tilbud. Styringen skal sikre incitamenter hos de ansvarlige ledere som samtidig understøtter ønsket om at skabe udvikling for den enkelte borger. Det forventes, at en bedre styringsmodel med større gennemsigtighed vil få en positiv effekt på samspillet i ledelsen i Social- og Handicapcentret, idet den vil bidrage til tydeliggørelse af de rammer, som udfører og myndighed arbejder inden for.

8 Resultat- og effektmål Indsatserne neden for er implementeret eller påbegyndt implementeret (nogle af indsatserne strækker sig over både 2014 og 2015) Der er opnået et gennemsigtigt styringsgrundlag Deadline Målet skal være opnået ved udgangen af 2014 for de flestes vedkommende. Enkelte strækker sig dog ind i Indsatser 21. Implementering af nye finansieringsmodeller 22. Gennemgang af ressourcetildeling på alle tilbud på socialområdet for voksne 23. Budgetmodel for det samlede budget på socialområdet for voksne 24. Overblik og styring på kapacitet i tilbud på socialområde for voksne 25. Implementering af ledelsesinformation 26. Implementering af disponeringssystem 27. Sammenhæng mellem priser og ydelser på de enkelte tilbud Alle indsatser løses i tæt samspil med Økonomi- og Digitaliseringscentret, udførere i Social- og Handicapcentret, og myndighed i Social- og Handicapcentret. Der etableres en styregruppe omkring projektet. Tidspunkter for opfølgning: Der følges op hvert kvartal, dels i dialog internt i Social- og Handicapcentrets ledergruppe, dels i dialog med direktøren for området og dels på MED-udvalgsmøder. Metode til opfølgning på mål Der følges op på de aftalte indsatser og i sidste ende på de beskrevne resultatmål.