Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Transkript

1 Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse Integration Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Beskyttet beskæftigelse Fleksjob og ledighedsydelse Beskæftigelsesindsats Dagpenge & løntilskud til forsikr ledige Enkeltydelser Ressourceforløb Serviceudgifter i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt

2 Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Serviceudgifter med undtagelse af Erhvervsgrunduddannelser der hører under overførselsindkomster. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages i fællesskab med Lejre Kommune. UU omfatter vejledning af unge op til 25 år om uddannelsesvalg. Produktionsskoler omfatter det kommunale bidrag til staten for de ordinære elever på produktionsskolerne samt grundtilskuddet til Roskilde Produktionsskole. Kommunen afregner med staten én gang årligt, således at kommunens udgifter til produktionsskoler i 2014 er afregningen for antallet af elever i Forvaltningen har ingen indflydelse på denne konto, da de unge, som via UU vurderes at være i målgruppen, har ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) omfatter udgifter til skoleophold, herunder skoleydelse og undervisningsudgifter i forbindelse med EGUforløb. Desuden afholdes tilskud til UU for vejledning og tilrettelæggelse. Der modtages 65 % i statsrefusion af skoleydelsen og begrænsede refusioner af undervisningsudgifterne. Ungdommens uddannelsesvejledning: Udgiften til UU fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Beløbet udbetales i 4 lige store rater. Produktionsskoler: UU foretager ud fra lovgivningen en målgruppevurdering af de unge, der ønsker deltagelse på en produktionsskole. Er de i målgruppen har de ret til at blive optaget på en produktionsskole efter eget valg, såfremt der er plads. Erhvervsgrunduddannelse: Antallet af pladser fastsættes politisk. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): Budgettet udgør Roskilde Kommunes andel af UU's samlede budget. Budgettet er fastlagt på baggrund af forslag fremsendt fra UU's bestyrelse, der tager udgangspunkt i basisbudgettet for Produktionsskoler: Der er i 2014 afsat budget svarende til at der i 2013 er 54 årselever under 18 år á kr. og 69 årselever over 18 år á kr. Roskilde Kommune har valgt at yde grundtilskud til den skole, der er beliggende i Roskilde Kommune. Dette er en frivillig ordning. Grundtilskuddet kommer til at udgøre ca kr. i Erhvervsgrunduddannelser: Der er budgetteret med 41 pladser. I skoleperioderne modtager eleverne skoleydelse jf. 5, stk. 3 i erhvervsuddannelsesloven. Skoledydelsen fastsættes på den årlige finanslov. Skoleydelsen udgør i kr./uge for elever under 18 år og kr./uge for elever, der er fyldt 18 år. Der er ingen brugerbetaling på områderne. Der er ingen overførsel på Produktionsskolerne, da forvaltningen ingen indflydelse har på forbruget.

3 Integration Beboelse Andre kulturelle opgaver Repatriering Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrati Overførselsindkomster med undtagelse af Beboelse og Andre kulturelle opgaver, der hører under serviceudgifterne. Beboelse omfatter midlertidig boligplacering af flygtninge. Andre kulturelle opgaver omfatter udgifter til Kultur og Integrationspuljen, hvis formål er at støtte aktiviteter, der fremmer integration og kulturforståelse i Roskilde Kommune. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. omfatter udgifter til aktive tilbud til udlændinge i medfør af integrationsloven og danskuddannelsesloven samt indtægter i form af refusioner, grundtilskud og resultattilskud. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet omfatter udgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Repatriering er økonomisk støtte til personer, der ønsker at bosætte sig i oprindelseslandet. Staten yder 100% refusion af denne udgift. Lovbestemt med undtagelse af Andre kulturelle opgaver Beboelse: Roskilde Kommune råder i øjeblikket over 6 boliger (Merkurvej 4, Ladegårdsvej 10, Baunegårdsvej 22, Bygaden 29, Nymarksvej 11 og Rønøs Allé 38) samt 10 ungdomsboliger i Trekroner til midlertidig boligplacering. Herudover er det nødvendigt at boligplacere på kroer mv. Antallet af modtagne udlændinge er stadigt stigende. Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Der er budgetteret med følgende tilskud: Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge 6,7 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrati 138,3 Resultattilskud påbegyndt uddannelse 8 Resultattilskud bestået danskprøve 15 Resultattilskud ordinær beskæftigelse 10 helårspersner helårspersner personer personer personer Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Der er budgetlagt med 70 personer på kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr., samt 30 personer med hjælp i særlige tilfælde med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr.

4 Sygedagpenge Sygedagpenge Overførselsindkomst, ikke omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til sygedagpengemodtagere samt regresindtægter. Udgifter til aktive tilbud konteres under fagområdet Beskæftigelsesordninger. et er lovbestemt. Der er afsat følgende: Gruppering Bruttoudg kr. Antal Gns.pris i kr. 58 uger med 50 % refusion ,0 Aktive 952 uger med 50 % refusion ,0 Aktive og passive 952 uger med 30 % refusion ,0 Over 52 uger ,0 Forældre syge børn ,0 Øvrige 186 Regres I alt Statsrefusion Nettoudgift

5 Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ydelser til aktive og passive kontanthjælpsmodtagere. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med personer, der hver måned er berørt af passiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 557 personer, der hver måned er berørt af aktiv kontanthjælp med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Af de 557 personer forventes de 332 at være aktiveret med 30 % refusion og de 225 med 50 % refusion. Der vil hver måned være personer, der tæller med som både aktive og passive i forbindelse med start/stop af aktiveringer. DER ER IKKE I OVENSTÅENDE TAGET HØJDE FOR EFFEKTEN AF KONTANTHJÆLPSREFORMEN.

6 Revalidering Revalidering Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til revalideringsydelser. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 39 personer på revalidering med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Herudover er der mindre udgifter til hjælpemidler og befordring.

7 Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Serviceudgift. Området omfatter Revalideringscentret BOMI's beskyttede beskæftiglse. Udgifterne forventes dækket af tilsvarende indtægter ved salg af pladser til både Roskilde Kommune og andre kommuner. Normeringen fastsættes af Bomi De kr. er et underskud fra 2012, som skal indarbejdes i takstberegningen.

8 Fleksjob og ledighedsydelse Servicejob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og persone Servicejobordningen hører under serviceudgifterne og er derfor ikke omfattet af budgetgarantien. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger hører under overførselsindkomsterne og er delvist omfattet af budgetgarantien. Området omfatter udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, ledighedsydelse og servicejob. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 200 personer på ledighedsydelse (heraf 90 uden refusion) med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Der er budgetlagt med 537 personer i fleksjob med en gennemsnitlig ydelse på brutto kr. / netto kr. Herudover er der budgetlagt med 22 førtidspensionister i løntilskudsjob med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr. Servicejobordningen er under udfasning. Der er kun ganske få tilbage i Roskilde Kommune. Budgettet omfatter indtægt fra staten i form af refusion med 51,98 kr. pr. time, der ikke reguleres med årene. Den indkomne refusion gives videre som tilskud til ansættelsesstedet.

9 Beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesi Beskæftigelsesordninger Seniorjob til personer over 55 år Overførselsindkomster. Driftsudgifterne og Beskæftigelsesordningerne er omfattet af budgetgarantien. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter udgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Herudover omfatter det udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Der ydes statsrefusion under et fælles driftsloft på kr. i 2013pris og lønskøn pr. helårsperson i målgrupperne. DER ER IKKE I OVENSTÅENDE TAGET HØJDE FOR EFFEKTEN AF KONTANTHJÆLPSREFORMEN. Seniorjob omfatter job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret. Ordningen er dog udvidet, således at personer født medio 1955 ultimo 1957 har ret til seniorjob uanset at der er mere end 5 år tilbage før de når efterlønsalderen. Staten yder et tilskud på kr./helårsstilling i 2013pris og lønskøn. Beskæftigelsesordningerne omfatter primært udgifter til mentorer til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt beskæftigede, der deltager i et vejledningstilbud, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Ud over de kommunale enheder Jobpoint, Daruplund, Nextjob fleksjob, DRV, Spor 5 og Fønix, anvender kommunen eksterne aktører til at aktivere. Kontanthjælpsmodtagere straksaktiveres som hovedregel. Der er budgetteret med 85 seniorjob.

10 Dagpenge & løntilskud til forsikr ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt Dagpenge og Beskæftigelsesindsats er overførselsindkomster omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner hører under serviceudgifterne. Uddannelsesordning for ledige der har opbrugt deres dagpengeret er overførselsindkomster omfattet af budgetgarantien. Dagpenge til forsikrede ledige omfatter dagpenge fra og med 5.ledighedsuge, befordringsudgifter samt dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen omfatter primært udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv samt løntilskud til både private og offentlige arbejdsgivere. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner omfatter nettoudgifterne til ledige ansat i løntilskudsstillinge i Roskilde Kommune. Der gives i 2013 niveau et løntilskud på 138,53 kr./time, som indtægtsføres her (05.95) og udgiftsføres under Beskæftigelsesordninger (05.91). Uddannelsesordningen for ledige der har opbrugt deres dagpengeret er forlænget således at personer som mister deres dagpengeret eller uddannelsesydelse i 2.halvår af 2013 kan få uddannelsesydelse i ½ år, således at de kan være på uddannelsesydelse i op til ½ år ind i Udgifterne til Dagpenge til forsikrede ledige og Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret er lovbestemt. Roskilde Kommune stiller løntilskudspladser, svarende til den af Beskæftigelsesministeren udmeldte kvote, til rådighed for Jobcentret. Der er budgetteret med løbende berørte personer på dagpenge fra 5.ledighedsuge til en gennemsnitlig udgift på kr./helårsperson. Løntilskudskvoten for Roskilde Kommune udgør i helårspladser (kvoten for 2014 udmeldes senere). Der er budgetteret med 45 helårspersonerpersoner på uddannelsesydelse til en gennemsnitlig udgift incl. betaling for uddannelse på brutto kr. / netto kr.

11 Enkeltydelser Sociale formål Overførselsindkomst. Området omfatter udgifter til samværsret m.v. med børn samt efterlevelseshjælp. et er lovbestemt.

12 Enkeltydelser Ressourceforløb Overførselsindkomst, omfattet af budgetgarantien. Området omfatter ressourceforløbsydelse samt driftsudgifter til indsatserne for personer i ressourceforløb. et er lovbestemt. Der er budgetlagt med 103 helårspersoner i ressourceforløb med en gennemsnitlig udgift på brutto kr. / netto kr.