Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2011 Budgetoverslag

Transkript

1 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2011 Budgetoverslag Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2011 den 6. september 2010

2 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2011 og overslagsårene Forslaget behandles første gang i Byrådet den 6. september 2010 og anden gang den 13. oktober Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen, hvor budgettet for 2011 bliver endeligt vedtaget. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau som Byrådet har besluttet skal gælde i Esbjerg Kommune. De første afsnit i budgetforslaget er overordnede generelle bemærkninger og økonomiske oversigter. De efterfølgende afsnit behandler de enkelte takster, tilskud, politikområder mv. Indholdsfortegnelsen henviser til hvert afsnit. I den trykte udgave er der sidehenvisning og i den elektroniske udgave, på Esbjerg Kommunes hjemmeside, er det muligt at klikke sig videre til de enkelte sider via indholdsfortegnelsen. 2

3 Budgetforslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger... 5 Oversigter Bevillingsoversigt Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Anlægsinvesteringer Bemærkninger til anlægsinvesteringer Tilskudsoversigt Takst- og prisoversigt Strukturel balance Opdeling i rammebelagte områder m.v Befolkningsprognose Bevillings- og kompetenceregler Fagudvalg / politikområder Økonomiudvalget Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Finansiering Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Miljø Affald Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Esbjerg Lufthavn Socialudvalget Sociale ydelser Handicappede Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Børn & Familieudvalget Skole Dagtilbud Familie Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal boligforsyning

4 4

5 Generelle bemærkninger Side 1 Indledning Budgetprocessen Økonomisk status... 6 Note 1 - Rammebelagte områder... 8 Note 2 - Ikke rammebelagte områder... 9 Note 3 - Pris- og lønfremskrivning Note 4 - Nettorenter Note 5 - Skatter Note 6 - Generelle tilskud og udligning Note 7 - Grundbidrag til Regionen Note 8 - Skattefinansierede anlægsbeløb Note 9 - Kommunal grundkapital Note 10 - Forsyningsvirksomheder Note 11 - Boligforsyning Note 12 - Finansforskydninger Note 13 - Lånoptagelse Note 14 - Afdrag på lån Note 15 - Kassebeholdning Budgetforudsætninger Generelle bemærkninger er en beskrivelse af de budgetmæssige forudsætninger. 5

6 Generelle bemærkninger 1 Indledning De generelle bemærkninger redegør for Esbjerg Kommunes økonomiske situation samt giver et indblik i de overordnede økonomiske forudsætninger for det tekniske budgetforslag 2011 og overslagsårene Læsevejledning Bemærkningerne indledes med en beskrivelse af budgetprocessen, som den er forløbet indtil nu og oplysninger om tidsplanen frem til budgetvedtagelsen den 13. oktober Derefter følger en økonomisk status med en beskrivelse af budgetforslagets samlede økonomi. Den økonomiske status indeholder desuden en række noter til budgetforslagets hovedposter. De generelle bemærkninger afsluttes med en beskrivelse af forudsætningerne for budgetforslaget. Lovgrundlag Det økonomiske grundlag Den politiske proces Budgetforslag den videre proces 2 Budgetprocessen Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens 37. Grundlaget for budgetforslaget er budgetrammerne fra overslagsårene i det vedtagne budget 2010 justeret for virkningerne af befolkningsudviklingen, lovændringer, nye byrådsbeslutninger, pris-, løn- og indkomststigninger samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2011 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Resultatet af har været forelagt respektive fagudvalg. Den tværgående politiske prioritering påbegyndes primo september, med opstart på et budgetseminar for det samlede Byråd, hvor Budgetforslaget drøftes sammen med mulige nye initiativer med henblik på både op- og nedprioriteringer. Økonomiudvalget varetager frem til 2. behandlingen den endelige tværgående prioritering af budgettet. Budgetforslaget skal behandles to gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen er dateret den 6. september kl og 2. behandling, hvor endelig beslutning træffes, gennemføres den 13. oktober kl Økonomisk status Budgetforslaget for bygger på sidste års budget og dets forudsætninger samt en revurdering af disse. Derudover indgår årets økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i det økonomiske grundlag. Ved at tage udgangspunkt i sidste års budget er der således også forlods forudsat, at der er sparet 50 mio. kr. årligt fra 2011 en besparelse, der endnu ikke er indholdsmæssigt udmøntet. Strukturelt underskud Budgetforslagets tal fremgår af tabel 1 på næste side, og viser at Esbjerg Kommune har et overskud på den ordinære drift i 2011 på 9 mio. kr. faldende til et underskud på 93 mio. kr. i Når de skattefinansierede anlægsudgifter tælles med i opgørelsen er der et gennemsnitligt strukturelt underskud på 186 mio. kr. årligt. 6

7 Generelle bemærkninger Den strukturelle balance er udtryk for om skatteindtægter og generelle tilskud kan finansiere de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter. Der bør være et overskud på den strukturelle balance til at understøtte opretholdelse af en positiv kassebeholdning herunder til afdrag på tidligere optagne skattefinansierede lån. Kasseforbrug i alle årene Bevægelserne i kommunens likviditet udspringer af budgetforslagets udgifts- og indtægtsposter samt de finansielle poster. Kassebeholdningen svækkes i hele budgetperioden. Beholdningen er pr. 1. januar 2011 beregnet til at være positiv med 263 mio. kr. og pr. ultimo 2014 negativ med 532 mio. kr. Serviceramme I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er aftalt en ramme for kommunernes serviceudgifter med udgangspunkt i serviceniveauet i det vedtagne budget Esbjerg Kommunes samlede serviceramme udgør mio. kr. i I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter mio. kr. eller en overskridelse på 21 mio. kr. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen reduceres bloktilskuddet med op til 3 mia. kr. Det er i budgetforslaget forudsat at kommunerne overholder servicerammen. Anlæg i økonomiaftalen - kvalitetsfond - lånemuligheder I årets økonomiaftale er der ingen anlægsramme. Til gengæld er der givet medfinansiering til kommunernes investeringer indenfor områderne Skole, Daginstitutioner, Ældreområdet samt til Idrætsfaciliteter for børn og unge (kvalitetsfondsmidler). Esbjerg Kommune modtager 41,5 mio. kr. i 2011, med krav om, at kommunen selv anvender et tilsvarende beløb. I overslagsårene er tilskuddet forudsat også at udgøre 41 mio. kr. årligt. Hvis alle midlerne ikke anvendes til relevante investeringer, skal der ske deponering til eventuelt senere brug. I det nuværende budget er der ikke tilstrækkelig med investeringer til at udnytte rammen fuldt ud, så der er budgetlagt med deponering på 2,7 mio. kr. i 2012, 21,3 mio. kr. i 2013 og 31,2 mio. kr. i Økonomiaftalen indeholder desuden mulighed for at søge ministeriet om lån til finansiering af kommunernes andel af investeringerne. Lånepuljen på 800 mio. kr. er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Esbjerg Kommune er ikke omfattet heraf og har derfor ikke søgt fra puljen. 7

8 Generelle bemærkninger I nedenstående tabel findes hovedtallene i budgetforslaget med opgørelse af den strukturelle balance. De enkelte punkter uddybes i noter efterfølgende. Økonomisk status Tabel 1: Økonomisk status i Note 2011-priser, mio. kr Rammebelagte områder Ikke rammebelagt områder Pris- og lønfremskrivning Nettorenter Skatter Generelle tilskud og udligning Grundbidrag til regionen Strukturel balance I (+ = underskud) Anlægsudgifter, skattefinansieret Kommunal grundkapital 1 Salg af jord Køb af jord og byggemodning Prisfremskrivning Strukturel balance III (+ = underskud) Forsyningsvirksomhed i alt Boligforsyning i alt Finansforskydninger Låneoptagelse Afdrag på lån Deponering kvalitetsfond Kasseforbrug Kassebeholdning primo året Øvrige forudsætninger 16 Kasseforbrug jf. ovenfor Kassebeholdning ultimo året Note 1 Rammebelagte områder Rammebelagte områder Esbjerg Kommunes nettodriftsudgifter er opdelt i hhv. rammebelagte områder og ikkerammebelagte områder. Rammebelagte områder er de store serviceområder som skoler, dagpasning, ældreområdet, handicapområdet, veje m.v. samt administration. De rammebelagte opgaveområder er omfattet af rammestyring, hvor det blandt andet forudsættes, at de vedtagne budgetter ikke overskrides i løbet af året se også bevillingsmæssige regler på side 81 i budgetforslaget. Esbjerg Kommunes rammebelagte områder er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition af serviceområder. 8

9 Generelle bemærkninger Serviceramme Servicerammen og nettoudgifterne på de rammebelagte områder er sammenlignet i nedenstående tabel, hvoraf fremgår, at servicerammen i det foreliggende budgetforslag, er overskredet i det første år og overholdt i de efterfølgende år. Tabel 2: Oversigt over servicerammen og serviceudgifter 2011-priser, mio. kr Serviceramme Serviceudgifter (rammebelagte områder) Rammeafvigelse (+ = overskridelse) Budgetændringer siden sidste års budgetlægning Udgangspunktet for budgetlægningen af de rammebelagte områder er budgetoverslagsårene i sidste års budget. Rammen korrigeres som følge af ændret befolkningsudvikling, byrådsbeslutninger og lovændringer. Samlet set er der indarbejdet rammekorrektioner for gennemsnitlig 61 mio. kr. årligt, hvoraf de væsentligste udgør: Der er indarbejdet merudgifter for gns. 35 mio. kr. årligt som følge af ny befolkningsprognose, som især på ældreområdet viser yderligere vækst i befolkningstallet end tidligere forudsat. Der er indarbejdet merudgifter til flere pladser i dagpasning som følge af ændret forbrugsmønster samt til undervisningstilbud til unge med særlige behov for samlet set 14 mio. kr. årligt. Der forventes færre refusioner vedrørende særligt dyre enkeltsager på handicapområdet for ca. 6 mio. kr. årligt samt merudgifter til udskiftning af tjenestemænd på skole området med ligeledes 6 mio. kr. årligt. Der er desuden justeret for merudgifter til IT-systemer, lægeerklæringer og manglende kompensation for afgiftsfritagelse på gadelys samt justeret for manglende indtægter vedrørende vandindvinding og manglende indtægt vedrørende nærbanestations, som ikke etableres alligevel. Puljer De økonomiske konsekvenser af lovændringer er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet på de respektive opgaveområder, men budgetlagt via en pulje svarende til den kompensation der via økonomiaftalen er modtaget til finansiering af nye love m.v. Puljen fordeles senere. Desuden har kommunen via bloktilskuddet fået ekstra midler til ældreområdet, beskæftigelsesområdet og medfinansiering af sundhedsområdet disse midler er tildelt respektive opgaveområder. Note 2 Ikke rammebelagte områder Ikke-rammebelagte områder Ikke-rammebelagte områder er primært områder som førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsmarkedsforanstaltninger m.v., hvor udgifterne er meget konjunkturfølsomme og lovregulerede og derfor vanskelige at påvirke. Esbjerg Kommunes andel af disse udgifter udgør traditionelt ca. 2,47% af udgifterne på landsplan set i forhold til vores befolkningsmæssige andel på 2,07%. Udgangspunktet for budgetlægningen på de ikke-rammebelagte områder er sidste års budgetoverslagsår, som viste faldende udgifter ud over årene. Det var således forventet, at Esbjerg Kommune i overslagsårene ville ligge på et udgiftsniveau under de hidtidige 2,47% af landsudgifterne. 9

10 Generelle bemærkninger Ved dette års budgetlægning er udgifterne justeret og tilrettet til ændret efterspørgsel og faktisk behov. Denne opdatering viser stigende udgifter ud over årene især til sygedagpenge - således at Esbjerg Kommunes andel af landsudgifterne nu ligger over de hidtidige 2,47%. I forhold til sidste års budgetlægning er der på disse opgaveområder indarbejdet merudgifter for gennemsnitlig 78 mio. kr. hvert år. Budgetgaranterede områder og øvrige overførsler En del af merudgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvor udsving i udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Udsving i udgifter til andre sociale ydelser - eksempelvis til sygedagpenge - er indregnet i økonomiaftalen via balancetilskuddet. Via bloktilskuddet/budgetgarantien modtager Esbjerg Kommune mertilskud på gns. 13 mio. kr. årligt, hvilket dog ikke kan udligne kommunens merudgifter på 78 mio. kr. år. år. Til delvis udligning af denne ubalance er der i budgetforslaget afsat en reduktionspulje på gns. 23 mio. kr. årligt, hvilket svarer til at udgifterne forudsættes at udgøre 2,47% af landsudgifterne. I budgetforslaget belaster området herefter økonomien med i gennemsnit lidt over 40 mio. kr. i budgetperioden. Note 3 Pris- og lønfremskrivning Esbjerg kommune anvender KLs pris- og lønskøn. Budgetforslaget er fremskrevet med KLs skøn fra juli måned Tabel 3: KLs pris- og lønskøn 2011-priser, mio. kr Lønninger 0,3 2,0 2,0 2,0 Priser 1,9 1,9 1,9 1,9 Løn og priser 0,8 2,0 2,0 2,0 Lønfremskrivningen i 2011 på 0,3% svarer til den del af lønstigningerne pr. april 2010, som har effekt i Denne lønstigning er udmøntet i budgettet og det betyder, at der reelt set ingen lønstigninger forventes i Note 4 Nettorenter Der er budgetteret med renter af likvide midler og med renter på langfristet gæld. På grund af det aktuelle lave renteniveau, er kalkulationsrenten for 2011 fastsat til 4,0 pct., stigende med 0,5 pct. årligt over perioden for såvel de likvide midler som variabelt langfristet gæld. Fast forrentet gæld er budgetlagt med den faktiske rente. Forrentning af lån optaget i CHF er budgetlagt på en forventet kurs 550. Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet for 2011 vil udgøre 900 mio. kr., og et forventet årligt forbrug heraf på 150 mio. kr. Samlet set er der i 2011 netto budgetteret med yderligere 6,3 mio. kr. i renteindtægter end ved sidste års budgetlægning. For 2012 er der merindtægter på 2,8 mens der i 2013 er merudgifter med 3,0 mio. kr. Note 5 Skatter Indkomstskat er budgetteret med statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i 2011 og en beregnet skattegaranti i overslagsårene. Beregningen er gennemført med KLs skøn for udvikling i udskrivningsgrundlaget i de kommende år og baserer sig på indkomstgrundlaget i skatteåret

11 Generelle bemærkninger Når der forefindes tilstrækkelige data for indkomståret 2009 beregnes reel forventet garanti for overslagsårene. Set i forhold til overslagsårene i budget 2010, er der ikke de store afvigelser til den aktuelt indregnede skattegaranti. I forbindelse med økonomiaftalen forudsættes, hvor meget kommunerne forventes at få som indtægt via andre skattearter. På landsplan forventes generelt færre indtægter fra selskabsskatter, grundskyld og ejendomsskatter, hvilket medfører et øget bloktilskud til kommunerne. Da Esbjerg Kommune ikke oplever tilsvarende fald i disse skattearter medfører det samlet set en merindtægt på gns. 40 mio. kr. pr. år. Skatteprocenter Der er budgetteret med uændrede skatteprocenter: - indkomstskatteprocent på 25,4 - grundskyldspromille på 25,29 Indkomstskat i alt og andre skattearter Skatter udgør langt størstedelen af kommunens indtægter med et samlet provenu på godt 4,4 mia. kr. i 2011 fordelt på følgende skattetyper: Tabel 4: Oversigt over budgetterede skatter mio. kr. i løbende priser Indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift Dødsbobeskatning Øvrige skatter Selskabsskat I alt Grundskyld Kommunen får i 2011 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1. oktober Kommunernes Landsforening anbefaler en stort set uændret stigning i overslagsårene i forhold til sidste år. Der er således indarbejdet stort set uændrede indtægter vedrørende grundskyld. Dækningsafgift af offentlige ejendomme Dækningsafgiften følger udviklingen i ejendomsværdierne og er stort set budgetteret uændret. Selskabsskat Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2009 (vedrørende indkomståret 2008) der er budgetlagt i Der er altså tale om et konstateret provenu, som for Esbjerg Kommune er ca. 19 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret for Dette konstaterede højere grundlag slår ligeledes igennem i overslagsårene, og medfører merindtægter på ca. 20 mio. kr. Som tidligere budgetlægges der i overslagsårene med KLs skøn som angiver et fald på 15% i 2012, i 2013 en stigning på 12% og en stigning til 2014 på 12%. Man er dog nødt til at se skatteindtægterne i sammenhæng med udligning idet merindtægter fra skatter udlignes med ca. 90% i den mellemkommunale udligningsordning se nedenfor under note 6. 11

12 Generelle bemærkninger Note 6 Generelle tilskud Generelle tilskud og udligning Staten understøtter kommunernes økonomi via årets økonomiaftale, hvor kommunerne tildeles et bloktilskud inkl. et balancetilskud som er udtryk for det ekstra bloktilskud, som kommunerne tildeles for at afbalancere den samlede økonomi. 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2011 er betinget af, at kommunerne under ét overholder årets økonomiaftale, herunder serviceramme og skatteaftaler m.v. Aftalen gælder såvel i budgetlægningen som ved regnskabsaflæggelsen for Det forudsættes, at kommunerne overholder økonomiaftalen, og Esbjerg Kommunes andel af de 3 mia. kr. er derfor budgetlagt som indtægt. I forhold til sidste års budgetlægning er bloktilskuddet reduceret som følge af kommunernes mulighed for at hæve skatterne med i alt 300 mio. kr. fra 2011 jf. årets økonomiaftale, hvoraf kommunerne selv skal betale halvdelen. Desuden er der sket reduktion som følge af, at nogle kommuner ved sidste års budgetlægning hævede skatterne ud over den aftalte ramme. Til gengæld er Esbjerg Kommunes andel af bloktilskuddet positivt påvirket af den nye befolkningsprognose med forventning om øget befolkningstal, som anvendes ved fordeling af en del af bloktilskuddet. Det samlede resultat af ændringer i bloktilskuddet er næsten økonomisk neutralt for Esbjerg Kommune. Udligning på ca. 90 procent Der er etableret et udligningssystem til at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag mellem kommunerne. Der sker en generel nettoudligning på 58% og en ekstra udligning på 32% for ugunstigt stillede kommuner med et forholdsvist højt udgiftsbehov. Esbjerg Kommune har et højt udgiftsbehov og er i den definition ugunstigt stillet og omfattet af den høje udligningsprocent, hvilket vil sige at et lavere skattegrundlag udlignes med ca. 90%. Udligningsordningen finansieres af staten og indgår i beregningen af det samlede statstilskud. Det vil sige, at jo mere kommunerne skal have i udligning jo mindre får kommunerne i egentligt statstilskud som fordeles efter befolkningstal. Esbjerg Kommune har i 2011 forholdsvis store indtægter på selskabsskatter og grundskyld som omtalt ovenfor, hvorfor der i udligningen af beskatningsgrundlaget skal afleveres en del af dette merprovenu til de andre kommuner. Ved udligning af udgiftsbehov tages udgangspunkt i en række konkrete socioøkonomiske kriterier. Ved seneste opgørelse heraf kan konstateres, at Esbjerg Kommune statistisk set ikke længere er så socialt belastet som tidligere, hvilket i udligningssammenhæng reducerer indtægterne med 35 mio. kr. årligt. Udviklingen må dog betegnes som positiv da det alt andet lige må medføre færre udgifter på driftsområderne. Generelle tilskud og udligning er budgetteret med KLs tilskudsmodel ud fra kommunens indberettede statsgaranterede udskrivningsgrundlag og samlet set tabes gns. 40 mio. kr. årligt på udligning af udgiftsbehov og beskatningsgrundlag. Note 7 Grundbidrag til Regionen Kommunerne betaler et grundbidrag til regionen. På sundhedsområdet, skal der i 2011 betales kr. pr. indbygger svarende til 139,9 mio. kr. og til udvikling, skal der betales 121 kr. pr. indbygger svarende til 13,9 mio. kr. 12

13 Generelle bemærkninger På grund af lavere pris- og lønskøn er udgiften 2-4 mio. kr. mindre ved budget Note 8 Kvalitetsfonds-midler Skattefinansierede anlægsbeløb Årets økonomiaftale indeholder aftale om anlægsinvesteringer for 15 mia. kr. i 2011 og samtidig er anlægsloftet ophævet. Forudsætningen for at nå op på et anlægsniveau på 15 mia. kr. er blandt andet investeringer indenfor kvalitetsfondsområderne for 2 mia. kr. Kvalitetsfondsmidler omfatter investeringer indenfor dagpasning, skoler, ældreområdet (ikke ældreboliger) og fritid (ikke multiarenaer). Esbjerg Kommunes andel af kvalitetsfondstilskuddet udgør ca. 41,5 mio. kr., hvilket forudsætter anlægsinvesteringer for 83,0 mio. kr. Hvis kvalitetsfondsmidlerne ikke udnyttes fuldt ud skal der ske deponering. I budgetforslaget er forudsat deponering i jfr. nedenstående tabel 12. Tabel 5: Oversigt over Esbjerg Kommunes anlægsprogram vedrørende Kvalitetsfonden 2011-priser, mio. kr Krævede investeringer ved fuld udnyttelse 83,1 82,8 82,5 82,3 87,6 75,4 47,8 19,7 Manglende rammeopfyldelse kvalitetsfond 0 7,3 34,7 67,6 Budgetlagt deponering -2,0 2,0 16,0 30,6 Det samlede anlægsbudget Kommunens anlægsbudget består også af investeringer indenfor forsyningsområdet affald og til ældreboliger. De samlede investeringer fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 6: Oversigt over Esbjergs totale anlægsbudget, brutto 2011-priser, mio. kr U I U I U I U I Jordforsyning køb/salg Øvrige anlæg Anlæg - Kvalitetsfond Ældreboliger 14 Forsyningsvirksomhed 4 Anlæg i alt Anlægsoversigt Anlægsbudgetterne er uddybet i oversigten over anlægsinvesteringer i budgetforslaget. I forhold til sidste års budget er der stort set kun sket forskydninger mellem årene, dog er der indarbejdet ca. 15 mio. kr. til aktiv jordpolitik. Note 9 Kommunal grundkapital Grundkapitalen på pleje- og ældreboliger er ekstraordinært nedsat til 7% i perioden 1. juli 2009 til 31. december 2010, men fra 2011 udgør grundkapitalen igen de lovbestemte 14%. Det er forudsat, at Byrådet giver tilsagn til de budgetlagte ældreboliger i løbet af 2010, hvorfor disse er omfattet af reglen om grundkapital på 7%. 13

14 Generelle bemærkninger Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Lånoptagelse begrænset Forsyningsvirksomheder På området resterer alene Affald og skadedyrsbekæmpelse, som stort set har uændrede budgetter. Boligforsyning Driftsbudgettet omfatter både ældreboliger og den almindelige boligforsyning, som er outsourcet til DAB. Driften analyseres i øjeblikket den nuværende budgetramme antages at være for lille. Finansforskydninger Finansforskydningerne er primært afvikling af mellemregningen med Esbjerg Forsyning for varme, vand og spildevand. Som følge af regnskabsresultatet for 2010 er mellemregningen mindre end forventet ved budget , og beløbet er derfor nedjusteret fra knap 50 mio. kr. årligt til godt 30 mio. kr. Lånoptagelse Lånoptagelsen er budgetteret i henhold til lånebekendtgørelsen. På det skattefinansierede område kan der som tidligere bl.a. lånes til jordkøb, byfornyelse og forbedring af beboelsesejendomme. Oversigt over budgetteret lånoptagelse fremgår af nedenstående tabel: Tabel 7: Oversigt budgetteret lånoptagelse 2011-priser, mio. kr Forbrugerfinansieret lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret lånoptagelse 53,0 28,1 9,8 0,0 I alt 53,0 28,1 9,8 0,0 Ledig låneramme Den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne Der resterer en ledig låneramme på 24,3 mio. kr. i 2014 bl.a. vedrørende låneberettigede udgifter til jordkøb, byfornyelse og forbedring af beboelsesejendomme, som endnu ikke er budgetlagt jf. Byrådets principper for budgettering af lånoptagelse. Det bemærkes, at Byrådet i budget særskilt besluttede også at låne til disse områder. I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 800 mio. kr. Puljen er til investeringer på dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet, og er målrettet til kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det er i budgetforslaget forudsat at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for yderligere lånoptagelse via denne pulje. Den ordinære lånepulje Øvrige lånepuljer I økonomiaftalen er der som tidligere afsat ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Beløbet fordeles efter ansøgning og Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i vurderingen bl.a. lægge vægt på kommunens likviditetsmæssige situation ved udgangen af 2011 (inkl. frigivet overskudslikviditet). Det forudsættes at Esbjerg Kommune ikke vil kunne komme i betragtning for yderligere lånoptagelse via denne pulje, da kommunen har en for stor kassebeholdning pr. ult I økonomiaftalen er der endelig afsat en særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter. Det forudsættes at Esbjerg Kommune ikke vil kunne komme i betragtning for yderligere lånoptagelse via disse puljer. 14

15 Generelle bemærkninger Afdrag Note 14 Note 15 Afdrag på lån Afdrag er konsekvensrettet i forhold til den budgetterede lånoptagelse, og i forhold til en forventet fremtidig kurs på lån i CHF på 550. Afdragene udgør 59,0 mio. kr. i 2011, 90,1 mio. kr. i 2012, 61,6 mio. kr. i 2013 og 63,1 mio. kr De forholdsvis store afdrag i 2012 kan henføres til, at et stående lån optaget til itengangsinvesteringer i forbindelse med kommunesammenlægningen på 41,3 mio. kr., skal indfries 31. marts I 2010 hensættes/opspares der 10 mio. kr. hertil, og i 2012 indgår de resterende 31,3 mio. kr. Kassebeholdning Kassebeholdningen forventes at udgøre 263 mio. kr. primo januar Kassebeholdning inkl. opsparede midler Primobeholdningen indeholder opsparede midler fra 2009, som er reserveret til de kommunale institutioner, der har opsparet driftsmidler til senere forbrug. Af de opsparede midler forudsættes 185 mio. kr. først at blive brugt efter budgettets fireårsperiode. Budgetforslaget resulterer i et forbrug af kassen i alle årene og disse kasseforskydninger er indregnet i kassebeholdningen. Med disse forudsætninger forventes den budgetterede kassebeholdning ultimo 2014 at være negativ med 532 mio. kr. Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening 4 Budgetforudsætninger Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om den kommunale økonomi er et givet udgangspunkt for kommunernes budgetlægning. Aftalen betyder i hovedtræk Uændret skat, men skattepulje til at øge skatten i trængte kommuner på 300 mio. kr., hvoraf staten betaler halvdelen Skærpet skattesanktion Serviceramme med udgangspunkt i budget 2010 samt merudgifter til ældreområdet, medfinansiering og madordninger. Derudover 0-vækst. Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. både i budget og regnskab Investeringsniveau på 15 mia. kr. i 2011 ingen anlægsramme Lånepuljer på 0,8 mia. kr. i 2011 Midtvejsregulering i 2010 på 1,5 mia. kr. 400 mio. kr. til madordninger i dagtilbud fra 2011 Afklaring om tidligere amtslige kulturtilskud Kursskifte på specialundervisning Rammer for styring på socialområdet forbedres Halvårsregnskaber fra 2011 Handlingsplan for restanceinddrivelse Gevinsten ved at centralisere den objektive sagsbehandling bliver i kommunerne Konsekvenserne af økonomiaftalen er indarbejdet i budgetforslaget. KLs tilsvarende vurdering af overslagsårene er ligeledes indarbejdet. 15

16 Generelle bemærkninger Kommunens egne budgetforudsætninger Budgetforslaget er ud over de centralt fastsatte bestemmelser reguleret for kommunens egne forudsætninger for budgetlægningen: KLs pris- og lønskøn er anvendt uden reduktion i budgetoplægget, som er reduceret med en rammebesparelse svarende til undladelse af prisfremskrivning på art 2 og 4 KLs indkomstskøn anvendes Ny befolkningsprognose er anvendt som datagrundlag for beregning af økonomiske rammer for befolkningsafhængige driftsområder Forslag til byggemodningsplan er indarbejdet Nuværende forudsætning om, at 185 mio. kr. af opsparede driftsmidler først anvendes efter budgetperioden videreføres Der er budgetteret med maksimal lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen vedrørende forsyningsområder og ældreboliger Ledig låneramme på de skattefinansierede områder i 2014 reserveret indtil videre Der budgetteres med 25-årige fastforrentede serielån, der optages ultimo året Lovændringer er ikke beregnet konkret endnu Befolkningstallet forventes at falde Økonomiske konsekvenser af lovændringer, som kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet, er endnu ikke beregnet. Der er reserveret en udgiftspulje på politikområdet Administration til senere fordeling. Befolkningsprognosens hovedtal kan ses i særskilt oversigt på side 79 i budgetforslaget. Prognosen viser et stigende befolkningstal i Esbjerg Kommune fra primo 2010 til i Børnetallet og de aldersgrupper, der er de største skatteydere, falder i løbet af perioden. Ældrebefolkningen ser derimod ud til at ville stige i de kommende år. 16

17 Oversigter 17

18 18

19 Bevillingsoversigt 2011 Økonomiudvalget Hele kr. Udgifter Indtægter Drift, netto Rådighedsbeløb Finansiering Renter Skatter Tilskud og udligning Udligning af moms Lånoptagelse Finansforskydninger Afdrag på Lån Forbrug likvide midler Plan & Miljøudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Teknik & Forsyningsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Socialudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Arbejdsmarkedsudvalget Drift, netto Børn & Familieudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Kultur & Fritidsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Sundhed & Omsorgsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte udvalg i Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger. 19

20 20

21 Hovedoversigt Hele kr. Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Hovedoversigten viser budgettet fordelt på hovedkonti på drift og anlæg, samt en specifikation af finansieringssiden. 21

22 22

23 Tværgående artsoversigt Budget Budgetoverslag Hele kroner Lønninger Lønninger refusion fleks- og skånejob m.v Sygedagpengerefusion Barselsrefusion Lønrefusioner - udenfor lønsystem Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Finansforskydninger Tilbagebetalte skatter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Renteindtægter Kursgevinster Lånoptagelse Kommunale udligningstilskud Statstilskud Tilskud fra EU Finansforskydninger Skatteindtægter Den tværgående artsoversigt viser Esbjerg Kommunes budget fordelt på arter. 23

24 24

25 Anlægsinvesteringer Aktivitet (i kr.) Økonomiudvalget Plan og Miljøudvalget Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget Esbjerg Kommune i alt Aktivitet (i kr.) Økonomiudvalget Bem.nr. Byudvikling Salg af jord til boligformål Salg af jord til erhvervsformål Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik Køb/salg af jord til ubestemte formål Salg af fast ejendomme Anlægsprojekter finansieres af ESE-net pulje: Etablering af Remisepark Forskønnelse af Strandpromenaden Renovering af Ribe Domkirkeplads Fiskeri & Søfartsmuseet, renovering/udbygning af sælariet, netto Esbjerg Kunstmuseum Restpulje Esenet-midler Politikområde i alt Administration Tilskud til renovering af Ting- og arresthuset Politikområde i alt Erhverv og turisme Udbygning af Esbjerg Universitets Campus Politikområde i alt Anlægsinvesteringer er en oversigt over de anlægsprojekter, der er afsat budget til. Hertil er der bemærkninger til anlægsinvesteringerne med en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter. 25

26 Anlægsinvesteringer Plan & Miljøudvalget Bem.nr. Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring, netto Politikområde i alt Affald Etablering af nyt område i Måde til lettere forurenet jord Politikområde i alt Teknik & Forsyningsudvalget Bem.nr. Byggeri, vedligehold og energi Ramme til opretning kommunale ejendomme Ramme til energibesparende foranstaltninger Ting- og Arresthuset, reetablering af udeområder Gørding skole, ombygning 2. etape 3. fase Gredstedbro skole, færdiggørelse renovering Stadionhallen, om- og tilbygning Bramming Svømmebad - opførelse Ribe Vikingecenter, renovering m.v Tandklinikken Bryndum skole om- og tilbygning Politikområde i alt Veje og grønne områder Arkæologiske udgravninger I alt Grønne områder, Boligformål-vestlige del af kommunen Hjerting Guldager Sønderris Tarp Vester Nebel Tjæreborg Boligformål - østlige del af kommunen Grimstrup Endrup Bramming Vejrup Gørding Hunderup St. Darum

27 Anlægsinvesteringer Boligformål - sydlige del af kommunen Ribe Øster Vedsted Grønne områder boligformål i alt Erhvervsformål - grønne områder Kjersing Skads Lufthavnen, etableringspleje Veldbæk Ribe Erhvervsformål i alt Andre anlægsarbejder - grønne områder. Renovering af Vognsbølparken Oprensning af Mølledammen i Ribe I alt Skove Dyrehaven udskudt fra Skovrejsning i Ribe og Bramming Skove i alt Veje Boligformål-vestlige del af kommunen Strandby Hjerting Hostrup Guldager Sønderris Tarp Vester Nebel Tjæreborg Boligformål -østlige del af kommunen Grimstrup Endrup Bramming Vejrup St. Darum Boligformål sydlige del af kommunen Gredstedbro Egebæk-Hvidding Ribe Øster Vedsted Boligformål veje I alt

28 Anlægsinvesteringer Erhvervsformål veje. Kjersing Skads landområder Øvrige erhvervsområder I alt Vejbelysning Hjerting Hostrup Guldager Sønderris Vester Nebel Skads landområder Tjæreborg Grimstrup Endrup Bramming St. Darum Egebæk-Hvidding Ribe Kjersing Veldbæk Ribe I alt Broer Brorenovering I alt Stier Etablering af cykelstier i hele Esbjerg Kommune I alt Andre anlægsarbejder Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning Rammebevilling til asfaltarbejder Forplads ved kunstmuseet, Sct. Nicolajplads, Ribe I alt Politikområde i alt

29 Anlægsinvesteringer Socialudvalget Bem.nr. Handicappede Ombygninger vedr. handicappede Politikområde i alt Børn & Familieudvalget Bem.nr. Skole Rammebeløb til skoleombygninger Renovering af faglokaler Samling, modernisering og fremtidssikring af tandplejen Politikområde i alt Dagtilbud Politikområde i alt Familie Politikområde i alt Kultur & Fritidsudvalget Bem.nr. Kultur og fritid Fritids- og ungdomsklub i Hviding - etablering Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter, netto Etablering af multihal ved Skads Skole Fritidskulturel anlægspulje Politikområde i alt Sundhed & Omsorgsudvalget Bem.nr. Omsorg og pleje Politikområde i alt Kommunal boligforsyning Forbedring af kommunale beboelsesejendomme Ældreboliger Politikområde i alt

30 30

31 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Økonomiudvalget Byudvikling Nr. 01 Salg af jord til boligformål Funktion: Anlægsbeløb Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I hele perioden forventes der solgt 80 parcelhusgrunde årligt. Nr. 02 Salg af jord til erhvervsformål Funktion: Anlægsbeløb Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I hele perioden forvendes der solgt 12 ha erhvervsjord årligt. Nr. 03 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik Funktion: Anlægsbeløb Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne Aktiv Jordpolitik. Nr. 04 Køb/salg af jord til ubestemte formål Funktion: Anlægsbeløb Beløbene er afsat til køb/salg af mindre jordlodder, der ikke kan henføres til bolig- og erhvervsformål. Nr. 05 Salg af fast ejendomme Funktion: Anlægsbeløb Indtægterne omfatter salg af 2 sten-/finnehuse samt andre ejendomme, som ifølge Byrådets beslutning udbydes til salg ved lejeledighed. Ved budgetbehandlingen for besluttede Byrådet ekstraordinært af sælge for 6 mio. kr. beboelsesejendomme årligt i perioden Ved budgetbehandlingen for besluttede Byrådet et yderligere salg af kommunale bygninger for 4 mio. kr. årligt i perioden og for 10 mio. kr. i Endelig besluttede Byrådet ved budgetbehandlingen for at yde grundkapitalindskud til almennyttige boligforeninger med 3 mio. kr. årligt i perioden finansieret af ejendomssalg til almennyttige boligforeninger. Ved budgetbehandlingen for besluttede Byrådet et ekstraordinært salg af ejendomme i 2011 for 1,9 mio. kr. 31

32 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 06 Etablering af Remisepark Funktion: Anlægsbeløb Der anlægges en park på arealet, som er købt af Esbjerg Kommune. Parken skal indeholde aktivitetsmuligheder for borgere i alle aldre. Nr. 07 Forskønnelse af Strandpromenaden Funktion: Anlægsbeløb I forbindelse med realisering af konkurrenceforslaget om anlæg af en promenade langs Strandpromenaden i Hjerting forskønnes og trafiksaneres det kommunale vejareal fra Københavnervæggen til østskellet af vejen og mellem ophalerpladsen og Hjerting Badehotel. Nr. 08 Renovering af Ribe Domkirkeplads Funktion: Anlægsbeløb Der er afsat midler til renovering af domkirkepladsen i Ribe i samarbejde med Real Dania. Nr. 09 Fiskeri- og Søfartsmuseet, renovering/udbygning af sælariet Funktion: Anlægsbeløb udgift indtægt Netto Afledt drift???? Der blev oprindelig i budgetlægningen for afsat netto 10,0 mio. kr. i år 2009 til renovering/udbygning af sælariet på Fiskeri- & Søfartsmuseet i Esbjerg. Den 18. august 2009 besluttede Esbjerg Byråd dog at fremrykke kr. til år 2008 til brug for projektudarbejdelse. Herefter er der foretaget en revision af anlægsprogrammet ligesom projektet er prisfremskrevet og fordelt henover årene 2010, 2011 og Senest har Esbjerg Byråd den 20. april 2009 ligeledes besluttet at fremrykke 4,1 mio. kr. til år 2009 til køb af Skallinglaboratoriet. Der resterer netto kr. i afsatte rådighedsbeløb i årene 2011 og 2012 til projektet. Esbjerg Byråd har den 2. februar 2009 principgodkendt, at afledt drift af det nye projekt indarbejdes i budgettet som tekniske ændringer, når beløbene kendes. 32

33 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 10 Esbjerg Kunstmuseum, nyt kunstmuseum Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der blev oprindelig i budgetlægningen afsat 10,0 mio. kr. i år 2009 som anlægstilskud og byggegrund til Esbjerg Kunstmuseums projekt om nyt kunstmuseum. Som følge af en senere revision af Esbjerg Kommunes samlede anlægsprogram blev anlægstilskuddet skubbet til år I forbindelse med vedtagelsen af Esbjerg Kommunes budget for blev det dog besluttet at skubbe tilskuddet til år Det afsatte anlægsbeløb har i 2011-prisniveau en værdi på kr. Nr. 11 Restpuljemidler Funktion: Anlægsbeløb De resterende midler fra salg af Ese-net er indarbejdet som en pulje. Administration Nr. 12 Renovering af Ting- og arresthuset Funktion: Anlægsbeløb Tilskud til renovering af Ting- og arresthuset. Erhverv og turisme Nr. 13 Udbygning af Esbjerg Universitets Campus Funktion: Anlægsbeløb Udbygning af Esbjerg Universitets Campus (anlægstilskud). 33

34 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Nr. 14 Byfornyelse og boligforbedring Funktion: Anlægsbeløb Statsrefusion netto Beløbet dækker kommunens og statens udgifter til planlægningsomkostninger, erstatninger og tabsgivende arbejder, beboermedvirken mv. i forbindelse med gennemførelse af byfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion, som udgør ca. 33% af de refusionsberettigede udgifter. Affald Nr. 15 Etablering af nyt område i Måde til overskudsjord/lettere forurenet jord Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der blev i 2010 afsat kr. og i kr. til etablering af nyt område ud fra forventning om, at det eksisterende område fyldes op i 2009/10. Der pågår overvejelser om nødvendigheden af/eventuel udskydelse af etableringen på nuværende tidspunkt, idet mængden af indleveret jord er stærkt. faldende. Tilbagebetaling af investeringen over 4 år (fra 2010) vil medføre en merindtægt på kr. pr. år. i

35 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Nr. 16 Ramme til opretning af kommunale ejendomme Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Ramme afsat til større prioriterede opretningsopgaver. Prioriteringen sker ud fra et bygningssyn der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en 12 års vedligeholdelsesplan. Anlægsprojekterne er delvis omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 17 Ramme til Energibesparende foranstaltninger Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Beløbet er afsat til diverse energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger/institutioner i henhold til lov nr. 336 af 20. juni 1992 om begrænsning af energiforbruget. Afledt drift: Et års besparelse budgetteres som 6,25% af investeringen. Besparelsen træder i kraft medio det år investeringen er foretaget. Nr. 18 Reetablering af udeområder Ting- og Arresthuset Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Reetablering af udeområdet bag Ting- og Arresthuset i form af nedbrydning, pladsbelægninger, beplantning samt løst inventar (bænke m.v.). Nr. 19 Gørding skole, ombygning 2. etape, 3. fase Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift fase opførelse af ny bygning til mellemtrinnet. Den nye bygning i et plan indeholder 6 normalklasser med tilknyttet toiletter, holdrum, fællesareal, handicaptoilet og depotrum. Ombygningen forventes at beløbe sig til ca. 11,1 mill.kr. Forventet ibrugtagning april Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. 35

36 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 20 Gredstedbro skole, færdiggørelse af ombygning Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Færdiggørelse af ombygningerne på skolen omfatter bl.a. indretning af faglokaler, sundhedspleje og SFO. Ombygningen forventes at beløbe sig til ca. 19,5 mill.kr. Forventet ibrugtagning februar Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 21 Stadionhallen, om- og tilbygning Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Om- og tilbygningen omfatter indretning af hallen med plads til minimum tilskuerne, etablering af møderum, salgsboder, træningslokaler, omklædnings- og personalefaciliteter, samt produktionskøkken og cafeområde. Forventet ibrugtagning uge Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 22 Bramming Svømmebad Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Opførelse af svømmebad ved Bramming Kultur- & Fritidscenter. Byggeriet forventes at beløbe sig til ca. 28,0 mill.kr. Forventet ibrugtagning ultimo 3. kvartal Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 23 Ribe Vikingecenter renovering m.v. Funktion: Anlægsbeløb U Anlægsbeløb I Etablering af nye velfærdsfaciliteter samt nyindretning/renovering af lokaler på Produktionsskolen Lustrupholm. En del af udgiften finansieres af Ribe Vikingecenter via fonde. 36

37 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 24 Tandklinikken Bryndum skole, om- og tilbygning Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Ombygningen omfatter bl.a. etablering af yderligere 4 klinikker. Tilbygningen vil indeholde kontor og modtagelse samt personalefaciliteter. Om- og tilbygningen forventes at beløbe sig til ca. 5,0 mill.kr. Forventet ibrugtagning primo Veje og grønne områder Afledt drift vedr. byggemodning af grønne områder beregnes som arealtilgang. Beløbet for budgetperioden er kr. pr. år. Afledt drift vedr. byggemodning af veje beregnes med 1,5 % af anlægssummen det efterfølgende år. Beløbene i budgetperioden er beregnet til kr., kr., kr. og kr. Afledt drift vedr. byggemodning vejbelysning beregnes som 2 % det første år og 4% det efterfølgende år. Beløbene i budgetperioden er beregnet til kr., kr., kr. og kr. Nr. 25 Arkæologiske arbejder Funktion: Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås. Boligformål - grønne områder Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen. Nr. 26 Hjerting Funktion: Div. Færdiggørelsesarbejder i Sjelborgparken mv Anlæg af grønne områder syd for Sjelborgvej og anlæg af grønne områder nord for Sjelborgvej Etableringspleje af grønne områder syd for Sjelborgvej og etableringspleje af grønne områder nord for Sjelborgvej Nr. 27 Guldager Funktion: Anvendes til anlæg af beplantninger på støjvolde og til div. færdiggørelsesarbejder Nr. 28 Sønderris Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder i LP Anvendes til anlæg af grønne områder i Lokalplan , Boligområde mellem Sønderrisvej og Stjerneparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP

38 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 29 Tarp Funktion: Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP 472 Tarpgårdsvej Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP 483. Nr. 30 Vester Nebel Funktion: Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP 241 Tranbergvænget, Oksevænget Nr. 31 Tjæreborg Funktion: Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP (LP ) Peder Hedesvej Anvendes til anlæg af grønne områder i Tjæreborg nord Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Tjæreborg Nord. Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen Nr. 32 Grimstrup Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder Anvendes til etableringspleje af grønne områder. Nr. 33 Endrup Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder Anvendes til etableringspleje af grønne områder Nr. 34 Bramming Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder i Lp Stejlgårdsparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Lp Stejlgårdsparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Lp Gabelsvej Anvendes til anlæg af grønne områder i Mulvadparken, Lp Sønderparken, Lp Sønderparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Mulvadparken, Lp Sønderparken, Lp Sønderparken. Nr. 35 Vejrup Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder i LP Stationsvej. Nr. 36 Gørding Funktion: Div. færdiggørelsesarbejder Nr. 37 Hunderup Funktion: Færdiggørelse. 38

39 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 38 St. Darum Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder i Skråtoften Anvendes til etableringspleje af grønne områder i L Skråtoften Grønne områder boligformål, sydlige del af kommunen Nr. 39 Ribe Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder i LP Bjerreskovparken Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP Bjerreskovparken Anvendes til anlæg af grønne områder i Klostermarken LP Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Klostermarken LP Nr. 40 Øster Vedsted Funktion: Anlæg af lystskov og legeplads Etableringspleje af lystskov og 9pc Erhvervsformål grønne områder Nr. 41 Kjersing Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder ved sideudvidelser Anvendes til etableringspleje 2013 Anvendes til anlæg af grønne områder langs Kjersing Ringvej 2013 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Nr. 42 Skads Lufthavnen Funktion: Anvendes til anlæg af grønne områder i LP Lufthavnen, Skads Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP Lufthavnen, Skads. Nr. 43 Veldbæk Industri Funktion: Anvendes til etablering af grønne områder i Veldbæk Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP 453 Veldbæk Industri. Nr. 44 Ribe Nørremark Funktion: Anvendes til etableringspleje af grønne områder i LP Ribe Nørremark 2013 Anvendes til anlæg af grønne områder i LP Ribe Nørremark. 39

40 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Grønne områder andre anlægsarbejder Nr. 45 Renovering af Vognsbølparken Funktion: Anvendes til renovering af grønne områder. Nr. 46 Oprensning af Mølledammen i Ribe Funktion: Beløbet anvendes til oprensning af Mølledammen i Ribe. Skove Nr. 47 Dyrehaven Funktion: Udvidelse af Dyrehaven Nr. 48 Skovrejsning i Ribe og Bramming Funktion: Anvendes til opfyldelse af kontrakt med Skov- og Naturstyrelsen. Vejarbejder/boligformål Veje boligformål, vestlige del af kommunen. Nr. 49 Strandby Tovværksgrunden Funktion: Påbegyndelse af veje ved Tovværksgrunden Anlæg af veje, stier og p-plads ved Tovværksgrunden Færdiggørelse af veje, stier og p-plads ved Tovværksgrunden Nr. 50 Hjerting Funktion: Div. færdiggørelsesarbejder Etablering af kantsten langs Sjelborgvej. Påbegyndelse af veje til 18 pc syd for og 12 pc nord for Sjelborgvej Påbegyndelse af veje til 16 pc nord for Sjelborgvej Asfaltering langs Sjelborgvej. Påbegyndelse af veje til 16 tæt lave boliger nord for Sjelborgvej. Færdiggørelse af veje til 18 pc syd for og 12 pc nord for Sjelborgvej. Nr. 51 Hostrup 2007 Funktion: Påbegyndelse af 10 pc ved Hostrupvej Nr. 52 Guldager Funktion: Diverse færdiggørelsesarbejder. 40

41 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 53 Sønderris Funktion: Div. færdiggørelsesarbejder Påbegyndelse af veje til 15 pc i Jomfruens Kvarter 2013 Færdiggørelse af veje til boliger i Jomfruens Kvarter Færdiggørelse af veje til boliger i Jomfruens Kvarter. Påbegyndelse af veje til 18 pc øst for Stjerneparken Nr. 54 Tarp Funktion: Div. færdiggørelsesarbejder. Nr. 55 Vester Nebel Funktion: Div. færdiggørelsesarbejder. Nr. 56 Tjæreborg Funktion: Div. færdiggørelsesarbejder Påbegyndelse af veje til 16 pc (2) Færdiggørelse af rundkørsel og div. vejomlægninger i forbindelse med byggemodning af Tjæreborg Nord 2013 Anlæg af veje til 16 pc (1) Tjæreborg Nord Færdiggørelse af veje til 16 pc (1) Tjæreborg Nord. Veje boligformål, østlig del af kommunen Nr. 57 Grimstrup Funktion: Påbegyndelse af veje til 10 pc ved Egedalvej Anlæg af veje til 10 pc. ved Egedalvej. Nr. 58 Endrup Funktion: Påbegyndelse af veje til 7 pc Anlæg af veje til 7 pc. Nr. 59 Bramming Funktion: Div. Færdiggørelsesarbejder eksisterende områder i Bramming 2012 Påbegyndelse af veje 12 pc Gabelsvej 2013 Påbegyndelse af veje 14 pc Sønderparken og 8 pc Stejlgårdsparken Nr. 60 Vejrup, Funktion: Påbegyndelse af veje til 12 pc Anlæg af veje til 12 pc. Nr. 61 St. Darumvej Funktion: Anlæg af veje ved Skråtoften Færdiggørelse af veje ved Skråtoften. 41

42 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Veje boligformål, sydlige del af kommunen. Nr. 62 Gredstedbro Funktion: Div. Færdiggørelsesarbejder i Kjærmarken. Nr. 63 Egebæk -Hviding Funktion: Anlæg af vej til 6 pc. Hermelintoften 2014 Færdiggørelse af vej til 6 pc. Hermelintoften.. Nr. 64 Ribe Funktion: Div. færdiggørelsesarbejder i eksisterende områder Påbegyndelse af veje til 21 tæt lave boliger og anlæg af veje til 22 pc Klostermarken 2013 Anlæg af veje til 8 pc Bjerreskovparken og færdiggørelse af veje til 22 pc Klostermarken Færdiggørelse af veje til 8 pc Bjerreskovparken. Nr. 65 Øster Vedsted. Funktion: Diverse færdiggørelsesarbejder. Vejarbejder/erhvervsformål Nr. 66 Kjersing Funktion: Anlæg af sideudvidelse og rundkørsel Kjersing Ringvej 2014 Færdiggørelse af sideudvidelse og rundkørsel Kjersing Ringvej Nr. 67 Skads Landområde (Lufthavn) Funktion: Etablering af motorvejsramper til industriområde. Nr. 68 Øvrige erhvervsområder Funktion: Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder. Vejbelysning Nr. 69 Hjerting Funktion: Vejbelysning, Rideskole i Hjerting Nord Vejbelysning, Orrehøj etape Vejbelysning, Orrehøj etape 2. Nr. 70 Hostrup Funktion: Vejbelysning Gåsebakken Nr. 71 Guldager Funktion: Vejbelysning ved Tarphagevej/Vestkystvej 42

43 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 72 Sønderris Funktion: Vejbelysning Jomfruens Kvarter, etape Vejbelysning øst for Stjerneparken, etape 1 Nr. 73 Vester Nebel Funktion: Vejbelysning Oksevænget Nr. 74 Skads Funktion: Vejbelysning ved Esbjerg Lufthavn Nr. 75 Tjæreborg Funktion: Vejbelysning Nord for Hulvej, etape Vejbelysning Nord for Hulvej, etape Vejbelysning Nord for Hulvej, etape 3 Nr. 76 Grimstrup Funktion: Vejbelysning Egedalvej. Nr. 77 Endrup Funktion: Vejbelysning Møllegårdsvej Nr. 78 Bramming Funktion: Vejbelysning Gabelsvej, Vestparken og Sønderparken 2012 Vejbelysning Gabelsvej 2013 Vejbelysning Sønderparken og Stejlgårdsparken 2014 Vejbelysning Stejlgårdsparken Nr. 79 St. Darum Funktion: Vejbelysning Håndværksvej. Nr. 80 Egebæk-Hviding Funktion: Vejbelysning Hermelintoften Nr. 81 Ribe Funktion: Vejbelysning Klostermarken 2013 Vejbelysning Klostermarken Nr. 82 Kjersing Funktion: Vejbelysning Kjersing vest, Sallingsundvej m.m Vejbelysning Kjersing Ringvej m.m. 43

44 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 83 Veldbæk Funktion: Vejbelysning Veldbæk Industri Nr. 84 Ribe Funktion: Vejbelysning Nørremarken, etape 3. Broer Nr. 85 Broer, brorenovering Funktion: Anvendes til nødvendige bro renoveringer. Stier Nr. 86 Etablering af cykelstier i hele Esbjerg kommune Funktion: Beløbene anvendes til cykelstier i henhold til stiplan for Esbjerg Kommune og specielt i forbindelse med evt. tilpasning af skolestruktur. Andre anlægsarbejder Nr. 87 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning Funktion: Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og cykelstier. Nr. 88 Rammebevilling til asfaltarbejder Funktion: Rammebevilling til asfaltarbejder Nr. 89 Forplads ved kunstmuseet Sct. Nicolajgade, Ribe Funktion: Anvendes til renovering af Sct. Nicolajgade samt anlæg af forplads. 44

45 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Socialudvalget Handicappede Nr. 90 Ombygninger vedr. handicappede Funktion: Anlægsbeløb Anlægsrammen har følgende overordnede formål: Give mulighed for at realisere sektorplanen for området Sikre et lokalt beredskab til opgaveløsningen, således behovet for køb af dyre pladser uden for kommunen minimeres Give mulighed for hurtig og fleksibel indsats, når akutte behov skal løses Sikre en relevant lokalisering at tilbuddene i forhold til behovene Ajourføre standarden i ældre tilbud til nutidig standard, så fortsat efterspørgsel og benyttelse sikres. Anlægsrammen udfyldes med konkrete projekter i takt med konkretisering af sektorplanen, herunder udarbejdelse af handleplaner. 45

46 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Børn & Familieudvalget Skole Nr. 91 Rammebeløb til skoleom- og udbygninger. Funktion: Anlægsbeløb På budget 2011 er der afsat følgende beløb til ud- og ombygning af skoler på skoleområdet: Afsat rådighedsbeløb Disp. til Gørding skole 2. etape, 2. fase Resterende udisponeret rådighedsbeløb i kr kr kr. Nr. 92 Renovering af faglokaler. Funktion: Anlægsbeløb Beløbet er afsat til renovering af faglokaler og er overført fra drift. Nr. 93 Samling, modernisering og fremtidssikring af tandplejen. Funktion: Anlægsbeløb På baggrund af analyse på tandplejeområdet er det blevet besluttet at implementere en tandplejestruktur i Esbjerg Kommune. Det betyder, at der fremover vil værre færre, men større tandklinikker end i dag. 46

47 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Nr. 94 Etablering af fritids- og ungdomsklub i Hviding Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der er afsat budget til nybygning af Klub Hviding i mursten på 400 m2 med planlagt ibrugtagning den og med nuværende aktivitetsniveau, som er 2 ugentlige åbningsaftener. Klubben har p.t. lokaler i skolens gangareal. Der er afsat budgetmidler til afledt drift af Klub Hviding fra medio Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 95 Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter Funktion: Anlægsbeløb udgift indtægt Netto Afledt drift, netto Der er afsat midler til opførelse af nybyggeri Hjerting Sports- og Kulturcenter på idrætsanlægget ved Tobølparken i Hjerting (kommunalt byggeri med efterfølgende afledte driftsudgifter). Byggeriet forventes at blive på ca. 880 m2 indeholdende følgende hovedfunktioner: 6 omklædningsrum, multirum, fitnesslokale, caféområde, køkkenfaciliteter, møderum, kontor og depot. HIF oplyser, at foreningen sammen med Grandelauget i Hjerting kan bidrage med 5,0 mio. kr. og at Lokale & Anlægsfonden skønnes at kunne bidrage med 2,5 mio. kr. (der er dog ikke ansøgt og dermed ikke givet tilsagn om støtte). Den afsatte budgetramme til afledt drift stemmer ikke overens med de faktisk beregnede driftsudgifter og indtægter. Driftsbudgettet vil blive revurderet i forbindelse med fremlæggelse af anlægssag til politisk behandling. Der er regnet med 17,5% specialmoms på indsamlede midler til kommunale projekter af egenfinansieringen ekskl. forventet tilskud fra Lokale & Anlægsfonden. Endelig er der forudsat en gebyrindtægt for udleje af kommunale lokaler til fitness Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. 47

48 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Nr. 96 Etablering af multihal ved Skads Skole Funktion: Anlægsbeløb udgift indtægt Netto Afledt drift 0 0?? På baggrund af ansøgning fra Skads Andrup Lokalråd er der afsat 15,0 mio. kr. (2010-niveau) til etablering af kommunal multihal ved Skads Skole i Der er også i forbindelse med den politiske prioritering forudsat ekstern medfinansiering på 6,5 mio. kr. (2010-niveau) i værdi for Esbjerg Kommune. Der blev ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat budget til afledt drift. Spørgsmålet tages op i en politisk sag på et senere tidspunkt. Esbjerg Byråd besluttede 21. juni 2010 at forskyde 8,6 mio. kr. af anlægsudgiften fra år 2012 til år 2013 for at skaffe kvalitetsfondstilskud til et andet stort anlægsprojekt i år 2012 (ekstrabevilling til om- og udbygning af Stadionhallen). Hele den eksterne medfinansiering står dog fortsat i år Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til en revurdering af årstal på de afsatte midler til projektet. Anlægsprojektet er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. Nr. 97 Fritidskulturel anlægspulje Funktion: Anlægsbeløb Afledt drift Der er i hvert af årene afsat midler til fritidskulturelle investeringer på godt 2,7 mio. kr. Hele anlægspuljen i år 2010 blev dog ikke anvendt ifm. Kultur & Fritidsudvalgets prioritering, hvorfor der er overført ca. 1,0 mio. kr. fra 2010-puljen til år Byrådet vedtog den 16. april 2007 retningslinjer for anvendelse af den fritidskulturelle anlægspulje. Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse besluttes herefter af Kultur & Fritidsudvalget. Alle tilskudsberettigede klubber og foreninger med virke i Esbjerg Kommune kan søge puljens midler. Der kan søges til udgifter i forbindelse med etablering, udvidelse eller renovering af klublokaler og andre indenog udendørs faciliteter. Der kan maksimalt gives et tilskud på kr. til et enkelt projekt. Inden for den maksimale tilskudsramme kan det kommunale tilskud fordeles over 2 finansår. For at komme i betragtning til anlægspuljen skal klubben/foreningen indsende en konkret ansøgning året forud for budgetåret med finansieringsplan gerne bilagt tegninger i 1:100. Desuden skal den afledte driftsudgift være sandsynliggjort, og der skal foreligge en beskrivelse af klubbens/foreningens egenfinansiering. De konkrete regler og tidsfrister fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside. Selve puljebeløbet er afsat på kontoområde (dermed omfattet af reglerne om kvalitetsfond), da erfaringer viser, at den efterfølgende prioritering primært sker til områder som er omfattet af kvalitetsfond. Umiddelbart efter prioriteringen af puljens anvendelse i Kultur & Fritidsudvalget fordeles midlerne til de konkrete projekter og dermed også til projekter, som ikke alle er omfattet af reglerne om kvalitetsfond. 48

49 Bemærkninger til anlægsinvesteringer Sundhed & Omsorgsudvalget Kommunal boligforsyning Nr. 98 Forbedring af kommunale beboelsesejendomme Funktion: Anlægsbeløb Anlægsrammen anvendes til forbedringsarbejder generelt i de kommunale beboelsesejendomme. Forbedringsinvesteringer er lånefinansierede, med en huslejeforhøjelse til følge. Nr. 99 Ældreboliger Funktion: Anlægsbeløb Rammebeløb til ikke placerede ældre- og plejeboliger. 49

50 50

51 Tilskudsoversigt TILSKUDSOVERSIGT Konto/tilskud vedrørende Budget 2010 Budget 2011 Momsandelsprocent Udbetales til modtager i 2011 Økonomiudvalget Politisk organisation Tilskud til politiske partier Esbjerg LAG Erhverv og turisme Esbjerg Erhvervsudvikling Sydvestjysk udviklingsforum EU Syddanmark Vækstplan Sponsorater til eliteidrætsklubber Markedsføring Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Esbjerg Kommunes Byfond Socialudvalget Sociale ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde Pulje til private interesseorganisationer X-House Boligsociale aktiviteter Socialt Forbrugerråd Esbjerg Handicapråd Jubilæumsstiftelsen Handicappede Café Paraplyen Handicappuljen Pulje til de socialt svagets stillede Børn & Familieudvalget Dagtilbud, jfr. dagtilbudsloven Tilskuddene for 2011 vil blive beregnet til budgettets 2. behandling. Tilskud til puljeordninger oprettet efter 102: Tilskud pr. barn i heldagsplads pr. måned: 0-2 årige årige Pulje afsat til vikar ved barsel og længerevarende sygdom i puljeordninger Der er indgået driftsaftaler med 2 puljeordninger: Børnehuset Sapin Blåmuslingen - Rudolf Steiner Skolen Tilskudsoversigten viser en oversigt over de tilskud, som Esbjerg Kommune udbetaler i løbet af

52 Tilskud til privatinstitutioner jfr 36-38: Tilskud pr. barn i heldagsplads pr. måned: 0-2 årige - driftstilskud årige - administrationsbidrag årige - bygningstilskud årige - driftstilskud årige - administrationsbidrag årige - bygningstilskud Der er oprettet 2 privatinstitutioner: Pinsekirkens Børnehave Troldehulen 25 Administrationstilskud til selvejende daginstitutioner jfr. 35: Tilskud pr. barn pr. måned: 0-2 årige årige Tilskud til forældre, der vælger privat pasning - 80 "Frit Valg-ordningen" Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned: 6 mdr. til og med 2 år år til og med 5 år Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn - 86 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned: 6 mdr. til og med 2 år år til og med 5 år Tilskud til forældre, der vælger pasning i daginstitution/dagpleje i anden kommune jfr. 41 Maksimalt tilskud pr. barn pr. måned - for forældre uden friplads: 0-2 årige årige Tilskud til forældre med pasning i daginstitution/dagpleje i Esbjerg Kommune - 19 stk. 2 og 3 samt 21 stk. 2 Dagpleje - 32 timer ugl Dagpleje - heldags Vuggestuer - heldags Børnehaver - heldags årige i aldersintegreret - heldags årige i aldersintegreret - heldags Deltidspladser i daginstitutioner: 0-2 årige - 30 timer ugl årige - 47,5 timer ugl årige - 32,0 timer ugl årige - 27,5 timer ugl årige - 25,0 timer ugl årige - 22,75 timer ugl Udvidet åbningstid: 0-2 årige - 80 timer ugl årige - 80 timer ugl Deltidspladser og udvidet åbningstid er placeret i konkrete institutioner. Udover ovenstående tilskud til drift gives der fripladstilskud og søskendetilskud efter regler fastsat af Indenrigs- og Socialministeriet. Tilskudsoversigt 52

53 Kultur & Fritidsudvalget Tilskudsoversigt Kultur og fritid Fritid Esbjerg Idrætspark ekskl. evt. afledt drift til nye projekter: - Esbjerg Idrætspark Bramming Kultur- og Fritidscenter a/c Reserveret til afledt drift på ikke ibrugtagne anlægsprojekter (Fodboldbaner Vognsbøl Engvej) Tilskud til idrætsklinik under Esbjerg Idrætspark Svømmestadion Danmark Reserveret til afledt drift på ikke ibrugtagne anlægsprojekter (Bramming Svømmebad) Tilskud til idrætskonference (administreres af Esbjerg Idrætsråd) Ribehallen og Ribe Fritidscenter - driftstilskud (svarende til lån) Foreninger Tilskud til oplysningsforbund mv.: - Undervisningspulje Læreruddannelse Nedsat deltagerbetaling for ældre samt unge fra 18 til og med 24 år Tolkebistand Tilskud til folkeoplysende foreninger mm Tilskud til folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber Lokaletilskud til foreningers egne/lejede lokaler Lokaletilskud til oplysningsforbund Undervisning Tilskud til daghøjskoler Grundtilskud til produktionsskolen Lustrupholm/Ribe Vikingecenter Grundtilskud til Esbjerg Produktionsskole Museer Fiskeri- og Søfartsmuseet: - Driftstilskud Lokaletilskud Sydvestjyske Museer - Driftstilskud Lokaletilskud (Esbjerg Museum) Kustodebistand (Ribe gl. rådhus) Digitalisering af genstandssamling Esbjerg Kunstmuseum - Driftstilskud Lokaletilskud Kunsttilskud Bramming Egnsmuseum - Driftstilskud Lokaletilskud

54 Tilskudsoversigt Ribe Kunstmuseum - Driftstilskud Lokaletilskud (udearealer) Mandø Museum Teatre Teater- og Musikhusvennerne Det musikdramatiske Egnsteater, Den Ny Opera Esbjerg Børne- og Ungdomsteater Pulje til teaterformål i øvrigt Musikarrangementer Vestjysk Symfoniorkester - Ordinært driftstilskud Ekstraordinært driftstilskud Treenighedskirkens drengekor RARE (Ribe Amts Rytmiske Ensemble) Round About Vocals (Ribe Amts Vokalister) Andre kulturelle opgaver Lokalhistoriske arkiver/idrætshistorisk udvalg Sydvestjysk Folkeuniversitet Esbjerg, Ribe & Bramming Historisk Samfund for Ribe Amt Lokalhistorisk forening for Bramming Eliteidrætspuljen Pulje til talentudvikling i forhold til kommunens unge talenter Motorfyrskib Historisk Samling fra besættelsestiden Vadehavscentret Tobakken Esbjerg Spejdermuseum Digterhjemmet i Sønderho Forsamlingshuspulje Fritidcentret i Tjæreborg Musikhuset Grundleje (Musikhuset) Kulturnat Ribe Pulje til underskudsgarantier Blå Flag ved Fiskeri- og Søfartsmuseet Marbækdagen Bogtrykmuseet Endrup Lokalhistoriske Arkiv Spillested Ribe Fritidsnatten/Ribe by Night Kulturaftale Vadehavet (udviklingspulje og tilskud pr. indbygger) Ribe Vikingecenter Peters Jul, Ribe Pulje til større stævner og begivenheder Kulturforeningen Bramming Kosmorama BRA (Billedkunstnerforeningen i Ribe Amt Ribe By's 1300 års jubilæum

55 70 55

56 Takst- og prisoversigt TAKST- OG PRISOVERSIGT Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder Takst/pris for 2011 Ændring i % i forhold til 2010 Økonomiudvalget Beredskab Takster for deltagelse i forurenings- og miljøuheld samt ved teater- og messevagter m.v.: Entreprenørarbejde (herunder Falcks indsats), samt forbrugte hjælpemidler regning efter dagspris. Indsatsleder, pr. time 542,00 0,98% Brandmandskab, pr. time 361,00 0,98% Løntakster reguleres hvert år i.h.t. nettoprisindekset. Der tillægges det samlede regningsbeløb til skadevolder et administrationstillæg på 5 % Øvrige takster: Takster for diverse kurser m.v. Kostpris + overhead til vedligeholdelse og/eller genanskaffelse Takster for udleje/salg af materiel m.v. i.h.t. aftale i.h.t. aftale Takster for udrykning til blinde alarmer i.h.t. Beredskabslovens 23a meddelt fra Beredskabsstyrelsen 3.700,00 5,71% Administration Gebyrer for byggesagsbehandling - gældende pr. 1. februar 2010 Er ikke omfattet af lov om merværdiafgift Kategori 1 - Simple konstruktioner Ukompliceret byggeri jf. BR08, kap Garager, carporte, udhuse inklusive tilbygninger. Overdækkede terresser Pr. sag 2.600, Naboorientering efter Planloven. Dispensationsansøgninger, der medfører orienteringer i medfør af 20 i Lov om planlægning og som vedrører byggeri, der har et etageareal på mere end 250 m² eller en højde på mere end 8,5 m over det omgivende terræn og forudsætter orientering af flere end 10 beboere og foreninger. Gebyrer forfalder til betaling når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at orientere om dispensationsansøgningen. Orienteringen afventer gebyrets indbetaling. 171,00 pr. orientering for de første 30 orienteringer. 85,00 kr. pr orientering for efterfølgende orienteringer. Takst- og prisoversigten viser de takster, der ligger til grund for budget

57 Takst- og prisoversigt Kategori 2 - Enfamiliehuse Ukompliceret byggeri, jf. BR08, kap og Fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse o.lign., incl. garage/carport Gebyret betales pr. boligenhed 4.000, Sommerhuse Gebyret betales pr. sag 4.000, Tilbygninger under pkt. 2.1 og 2.2. Udestuer Gebyret betales pr. sag 4.000, Nedrivning Gebyret betales pr. sag for sammenhængende bygninger 1.100, Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Kategori 3 - Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger Ukompliceret byggeri jf. BR08, kap Midlertidige bygninger, telte, overdækkede uopvarmede og uisolerede sportsog idrætsanlæg, åbne haller, simple avls- og driftsbygninger, Minkfarme og drivhuse samt tilbygninger til ovennævnte. Indtil m2: 7,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 3,50 kr. pr. m Ombygninger Gebyret betales pr. sag. Omfatter mindre bygningsændringer, f.eks. ændringer af ikke bærende skillevægge, mindre facadeændringer, mindre installationsændringer, samt for tilladelse til ændret anvendelse af en bygning. Gebyret betales for hver etage, det pågældende arbejde berører , Nedrivning Gebyret betales pr. sag for sammenhængende bygninger , Deltilladelser For meddelelse af tilladelse til igangsætning af byggearbejder, f.eks. grave- og støbetilladelser betales der et gebyr pr. deltilladelse. Gebyret tillægges det øvrige gebyr for sagen , Naboorientering efter Planloven Se pkt

58 Takst- og prisoversigt Kategori 4 - Andre faste konstruktioner mv. Ukompliceret og kompliceret byggeri jf. BR08, kap , og Vindmøller Pr. vindmølle 4.500, Nedrivning Pr. vindmølle 1.100, Skilte/pyloner - omfattet af byggeloven Pr. sag 1.100, Antennemaster Pr. mast 4.500, Yderligere antenner på eksisterende mast/bygning Pr. sag 1.100, Legepladsudstyr Pr. sag 1.100, Øvrige faste konstruktioner, herunder vaskepladser, gylletanke, ensilagepladser ect. Pr. sag 1.100, Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Kategori 5 - Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Ukompliceret og kompliceret byggeri jf. Br08, kap , og Etageboligbyggeri og tilbygninger til etageboligbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal Indtil m2: 10,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 5,00 kr. pr. m Ombygning af etageboligbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstebebyr er 1.100,00 kr. Gebyret betales for hver etage, det pågældende arbejde berører. Gælder for mere omfattende ombygninger. Gebyret betales for den del af bygningen, som berøres af det pågældende arbejde. Indtil m2: 10,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 5,00 kr. pr. m Erhvervs- og institutionsbyggeri Gebyret betales pr. m2 etageareal. Indtil m2: 10,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 5,00 kr. pr. m2 58

59 Takst- og prisoversigt 5.4. Avls- og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Gælder for ikke simple avls- og driftsbygninger Indtil m2: 10,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 5,00 kr. pr. m Tilbygninger til erhvervs- og institutionsbyggeri samt avls- og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Indtil m2: 10,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 5,00 kr. pr. m Ombygninger af erhvervs- og institutionsbyggeri samt avls- og driftsbygninger Gebyret betales pr. m2 etageareal. Mindstebebyr er 1.100,00 kr. Gælder for mere omfattende ombygninger. Gebyret betales for den del af bygningen, som berøres af det pågældende arbejde. Indtil m2: 10,00 kr. pr. m2 For yderligere m2: 5,00 kr. pr. m Nedrivning Gebyret betales pr. sag for sammenhængende bygninger , Målere for el, gas, vand og varme Gebyret er pr. sag og omfatter hele ejendommen. Gebyret betales af den beboer eller bruger, som har indbragt spørgsmålet om korrektion af afgørelsen. Får beboeren eller brugeren helt eller delvist medhold i afgørelsen betales gebyret dog af ejendommens ejer elle ejerforening , Deltilladelser Se pkt Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2 Gebyrer for byggesagsbehandling reguleres ved hvert årsskifte på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks for oktober kvartal, næste gang pr. 1. januar Gebyrerne fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside. 59

60 Takst- og prisoversigt Ejendomsoplysninger 400,00 0,00% Adresseoplysninger, pr. stk. 52,00 0,00% Bopælsattest 52,00 0,00% Skatte- og vurderingsattest 50,00 0,00% Bøder jf. cpr-loven minimum 1.000,00 0,00% Legitimationskort 150,00 0,00% Nyt sundhedskort/lægeskift 170,00 6,25% Vielse af personer med fast bopæl i udlandet 500,00 0,00% Rykker på krav med udpantningsret 250,00 0,00% Rykker på krav uden udpantningsret 100,00 0,00% Gebyr, ledningsført vand 65,00 0,00% Gebyr, leje af almene boliger 128,00 4,07% Kørekort (teoretisk og praktisk prøve) 580,00 0,00% Kontrollerende køreprøve (teoretisk og praktisk prøve) 870,00 0,00% Almindelig bil med stort påhængskøretøj 260,00 0,00% Udvidelse til stor motorcykel 260,00 0,00% Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 260,00 0,00% Udstedelse af dublikat(kopi) kørekort 260,00 0,00% Fornyelse af kørekort til erhverv 260,00 0,00% Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år 30,00 0,00% Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort (sygdom) under 70 år 0,00 Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort ( sygdom) erhverv 100,00 0,00% Fornyelse af stort kørekort for ansøgere, der er fyldt 50 år men ikke 70 år 220,00 0,00% Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 320,00 0,00% Internationalt kørekort 25,00 0,00% Midlertidigt erstatningskørekort (til kørsel i udlandet) 150,00 0,00% Pas 0-17 år 115,00 0,00% Pas ,00 0,00% Pas ,00 0,00% 60

61 Takst- og prisoversigt Plan & Miljøudvalget Affaldsbehandling Tømningsordninger, priser pr. år: Bundfældningstanke, under 3 kbm 614,75 36,61% Bundfældningstanke, over 3 kbm 746,50 38,56% Bundfældningstanke, ekstra 1.309,00 24,37% Samletanke, under 3 kbm 1.544,75 5,62% Samletanke over 3 kbm 1.982,25-0,89% Tømningsordninger, pris pr. gang: Forgæves kørsel 478,25 36,64% Renovationspriser pr. år, består af fællesbidrag + dagrenovationsbidrag: Fællesbidrag: Parcel-, kæde-, række- og stuehuse 1.075,00 0,70% 2- og flerfamiliehuse uden containergård 1.075,00 0,70% Sommerhuse 1.075,00 0,70% Boliger uden eget køkken og kollegieboliger 537,50 0,66% 2- og flerfamiliehuse og kæde- og rækkehuse med 1.075,00 0,70% containergård Erhverv 100,50-7,80% Dagrenovationsbidrag: 90/110/120/140 liter beholder/sæk ugetømning 1.170,00 3,40% 90/110/120/140 liter beholder/sæk 14-dages tømning 585,00 4,93% 190/240 liter beholder ugetømning 1.678,75 1,34% 190/240 liter beholder 14-dages tømning 839,50 1,45% 400 liter beholder. ugetømning 2.859,25 1,79% 400 liter beholder 14-dages tømning 1.429,50 1,74% 600/660 liter beholder.. ugetømning 3.538,75 1,06% 600/660 liter beholder. 14-dages tømning 1.769,25 1,01% 2000 liter container ugetømning ,50-10,44% 4000 liter container ugetømning ,25-8,19% 6000 liter container. ugetømning ,25-6,04% 8000 liter container. ugetømning ,50-4,47% Fællesbidrag + dagrenovationsbidrag i alt for: 90/110/120/140 liter beholdere ugetømning 2.245,00 2,09% 190/240 liter beholdere ugetømning 2.753,75 1,11% 61

62 Takst- og prisoversigt Renovation, éngangspriser: Mærkat til afhentning af ekstra dagrenovation 30,00 0,00% Ændring af størrelse/type/antal opsamlingsmateriel 207,50 0,00% Ændring af tømningshyppighed 62,50 0,00% Rengøring af opsamlingsmateriel 207,50 0,00% Havespand,ekstra papirspand, éngangsbeløb ved levering 350,00 0,00% Leje af skaktspand, 2-hjulede 41,50 0,00% Leje af skaktspand, 4-hjulede 179,00 0,00% *Erhvervs adgang til genbrugspladser, priser pr. år: Hånværkere og anlægsgartnere med over 10 ansatte - Håndværkere og anlægsgartnere med 2-10 ansatte - Håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansatte - Øvrige virksomheder - Ifølge ny lovgivning er beregningsmetoden ændret og priserne derfor ikke sammenlignelige med Deponerings- og forbrændingspriser pr. ton: Affald til deponi 1.151,00 9,96% Specialaffald, asbest, eternit 1.429,75 12,27% Småt brændbart 677,50-1,09% Stort brænbbart 865,00-0,86% Affald til genanvendelse, priser pr. ton: Gips 950,00-22,05% Have-/parkaffald 373,25 1,91% Imprægneret træ 668,75-10,83% Pvc 1.856,25-1,00% Folie 1.050,00 71,43% Træ til oparbejdning 356,25-3,39% Gældende for alle affaldstyper: Tillæg for fejlsorterede eller sammenblandede læs, pris pr. ton 650,00 0,00% dog minimum pr. læs 375,00 0,00% **Overskudsjord, lettere forurenet jord pr. ton: - *Takster afventer brugerundersøgelser mv. ** Takster afventer afklaring af anlægsinvestering Miljø Rottebekæmpelse Pr kr. ejendomsværdi - Taksten vil senere blive beregnet 62

63 Takst- og prisoversigt Teknik & Forsyningsudvalget Veje og grønne områder Taxa (særskilt sag fremsendes for endelig takstfastsættelse) er ikke omfattet af lov om merværdiafgift Trafikbøger 80,00 0,00% Førerkort 100,00 0,00% Påtegning af toldattest 143,00 0,00% Bevillingsplade 143,00 0,00% Ansøgning om taxibevilling 622,00 0,00% Taxibevilling Taksterne for taxa 2010 vil blive fremskrevet med forbrugerprisindeks for november 1.364,00 0,00% 2009 Kirkegårde (særskilt sag fremsendes for endelig takstfastsættelse) Er ikke omfattet af lov om merværdiafgift Kremation Nye takstberegnin ger er under udarbejdelse Gravkastning (særskilt sag fremsendes for endelig takstfastsættelse) Er ikke omfattet af lov om merværdiafgift Kister Urner Fornyelse pr. nr. pr. år Græsslåning pr. år: Kistegrav m/sten Kistegrav u/sten Urnegrav m/sten Urnegrav u/sten Nye takstberegnin ger er under udarbejdelse Forsyningsvirksomhed - er ikke kommunal virksomhed fra

64 Takst- og prisoversigt Gebyrer ved Esbjerg Kommunes restanceinddrivelse mv. Rykkerskrivelser (fastsættes centralt) 250,00 0,00% Rykkerskrivelser 100,00 0,00% Hvor der alene opkræves forbrugsbidrag vedr. varme Restancelukning af varme, vand og spildevand 750,00 0,00% Heri inkluderet genoplukning indenfor normal arbejdstid, når restancen er betalt Aflæsningsgebyrer 250,00 0,00% I forbindelse med årsaflæsning o.l. Ekstra ordinær afregning 125,00 0,00% Endelig afregning af en installation Gebyrer vedr. administrativt arbejde med flytning 65,00 0,00% Maskinel aflæsning i min. 2 år 250,00 0,00% Socialudvalget Handicappede Botilbud efter servicelovens 107 Patriciahuset Kostpris pr. dag 2) 50,00 se note Botilbud efter servicelovens 108 Ribelund Madtilberedningspris pr. måned 1) ,00 0,00 Rengøringsartikler pr. måned ,10 0,08 Transportudgifter pr. måned ,65 1,05 Rengøringshjælp pr. time 1) ,00 0,00 Kostpris pr. dag (gennemsnit for afdelingerne) 2) 68,00 se note Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.204,00 0,00 Rengøringsartikler pr. måned 121,10 0,08 Transportudgifter pr. måned 159,15 1,05 Rengøringshjælp pr. time 1) 140,00 0,00 Kostpris pr. dag 2) 60,00 se note 64

65 Takst- og prisoversigt Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.204,00 0,00 Rengøringsartikler pr. måned 121,10 0,08 Transportudgifter pr. måned 106,60 5,025 Rengøringshjælp pr. time 1) 140,00 0,00 Kostpris pr. dag (gennemsnit for afdelingerne) 2) 46,00 se note Botilbud efter servicelovens 109/ 110 Forsorgshjemmet 110 Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 65,00 se note Kost, fuld kost pr. døgn 73,00 6,57 Kost, morgenmåltid 13,00 4,00 Kost, frokost eller middag 30,00 7,15 Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 602,00 6,928 Pensionatet Stormly 110 Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 65,00 se note Kost, fuld kost pr. døgn 73,00 6,57 Kost, morgenmåltid 13,00 4,00 Kost, frokost eller middag 30,00 7,15 Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 602,00 5,80 Pensionatet Skjoldbo 110 Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 65,00 se note Kost, fuld kost pr. døgn 73,00 6,57 Kost, morgenmåltid 13,00 4,00 Kost, frokost eller middag 30,00 7,15 Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 602,00 5,80 Refugium 110 Logi inkl. morgenmad, pr. døgn 49,75 se note Funktionelt hjemløs inkl. logi, pr. døgn 23,75 3,25 Kost, morgenmad 18,75 4,15 Kost, middag lørdag/søndag 23,75 3,25 Kost, middag (frostmad) 32,00 3,24 Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter 109 Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 65,00 Kost, morgenmad 13,00 Kost, frokost eller middag 30,00 Der skal ikke betales for børn 1) Opkræves hos beboere, som er visiteret til ydelsen. 2) Betaling for kost skal dække de faktiske udgifter. Betalingen efterreguleres for hver beboer ved årets udgang. På 109 og 110 området reguleres prisen efter vejledning om reguleringer af satser på Socialministeriets område. Satsen kommer først i november måned så priserne er i 2010 pris niveau. 65

66 Takst- og prisoversigt Børn & Familieudvalget Skole Førskolebørn (samme takst som børnehavetakst): SFO Heldags ca. kl , 12. mdr , takst SFO Halvdags kl , 12 mdr. 719, takst SFO Halvdags kl , 12 mdr. 719, takst Skolefritidsordninger inkl. centerskolefritidsordninger - modul: Morgenmodul kl , 11 mdr. 677,00 0,66% Eftermiddagsmodul kl , 11 mdr ,00 0,66% Feriemodul ikke skoledage kl , 11 mdr. 338,00 0,66% Alle 3 moduler 2.033,00 0,66% Tidspunkt for åbning og lukning af modulerne kan variere i forhold til forældrenes behov for pasning i den enkelte skolefritidsordning og i forhold til den enkelte skoles ringetider. Bakkeskolen, eftermiddag kl , 11 mdr. 340,00 0,66% Bakkeskolen, feriemodul kl , 11 mdr. 452,00 0,66% Legecenter Sct. Georgsgården kl , 12 mdr. 716,00 0,66% Klub Grådyb: kl , ikke skoledage : Fritidsklub, 12 mdr. (samme takst som for fritidsklubber) 455, takst Klub Blåbjerggård: kl , ikke skoledage , 12 mdr. (samme takst som for fritidsklubber) 455, takst Tandplejen Taksterne er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Omsorgstandplejepatienter, årligt 445, takst Egenbetaling specialtandplejen, årligt, ydelsesafhængigt, max , takst Dagtilbud Dagpleje og daginstitutioner efter dagtilbudslovens 19 stk. 2 og 3 samt 21 stk. 2 Taksterne for 2011 beregnes til budgettets 2. behandling. Taksterne for 2010 er angivet i parentes nedenfor. 66

67 Takst- og prisoversigt Forældrenes egenbetaling pr. måned (før friplads- og søskendetilskud) udgør: Dagpleje - 32 timer ugl. (1.740,00 kr.) Dagpleje - heldags (2.148,00 kr.) Vuggestuer - heldags (2.659,00 kr.) Børnehaver - heldags (1.437,00 kr.) 0-2 årige i aldersintegrerede - heldags (2.659,00 kr.) 3-5 årige i aldersintegrerede - heldags (1.437,00 kr.) I følgende daginstitutioner er der desuden tilbud om deltidspladser: Sct. Nikolaj Børnehave, Nørregade 38, Esbjerg - 47,5 timer ugl. (1.405,00 kr.) Bistadet, Nørrebyvej 12b, Bramming - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Børnegården, Tværsigvej 29b, Bramming - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Degnehaven, Kjærgårdsvej 9 c, Hunderup - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Gnisten, Grønningen 3, Bramming - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Gårdhaven, Mulvadvej 51, Bramming - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Kernehuset, Nørremarken 4, Gørding - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Regnbuen, Bakkevej 11, Bramming - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Skovhytten, Østparken 43, Gørding - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Skovvejens Børneh., Skovvej 4, Bramming - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Snurretoppen, Skolevænget 1, Vejrup - 32 timer ugl. (1.150,00 kr.) Børnebåden, Bådsmandsvænget 1, Esbjerg år 27,5 t. ugl. (992,00 kr.) Egeknoppen, Egedalvej 7c, Grimstrup - 25 timer ugl. (905,00 kr.) Molevitten, Jens Kusks Vej 32, Tjæreborg år 25 timer ugl. (905,00 kr.) Paddehatten, Kærhaven 9, Tjæreb år 25 timer ugl. (905,00 kr.) Børnebåden, Bådsmandsvænget 1, Esbjerg år 22,75 timer ugl. (819,00 kr.) Aldersintegreret Møllegårdsvej 9, Esbjerg år 30 timer ugl. (1.994,00 kr.) I Børnehaven Askelunden 3, Esbjerg er der tilbud om udvidet åbningstid fra kl : 0-2 årige - 80 timer ugl. (3.191,00 kr.) 3-5 årige - 80 timer ugl. (1.753,00 kr.) Familie Aflastningsinstitution Pusterummet - pr. weekend til kost 100,00 Storkereden pr. måned 200,00 67

68 Takst- og prisoversigt Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER Medlemsbetaling, klubber: Fritidsklub, 9-13 årige, dagtilbud, pr. måned 455,00 0,00% SFO-klub, Darum, kl., midlertidigt tilbud, pr. mdr. 232,50 0,00% Ungdomsklub, årige, aftentilbud 4 aft./uge, pr. ½ år 300,00 0,00% Ungdomsklub, årige, aftentilbud 3 aft./uge, pr. ½ år 225,00 0,00% Ungdomsklub, årige, aftentilbud 2 aft./uge, pr. ½ år 150,00 0,00% Ungdomsklub, årige, aftentilbud 1 aft./uge, pr. ½ år 75,00 0,00% Ungdomsklub, spec*, aftentilbud 1 aft./uge, pr. ½ år 75,00 0,00% Juniorklub, ekstra**, aftentilbud, pr. ½ år 75,00 0,00% Seniorklub, årige, aftentilbud, pr. sæson 300,00 0,00% * Aftentilbud, speciel aldersgrp., tilpasset lokalområdets behov, eks. i Hviding. ** Juniorklub, ekstra aftentilbud til kl., der i forvejen er medlem af fritids- eller ungdomsklubben, pr. ½ år. UNGDOMSSKOLE Knallertundervisning Gebyr Taksten for er udstedelse fastsat i bekendtgørelse af knallertbeviser om obligatorisk knallertundervisning af ,00 0,00% 1979 Udlån af kanoer Ved lån af max. 6 kanoer inkl. udstyr (1 trailer) 1. dag 600,00 0,00% 2. dag og derpå følgende dage pris pr. dag pr. kano 50,00 0,00% Ved lån af max. 12 kanoer inkl. udstyr (2 trailere) 1. dag 1.200,00 0,00% 2. dag og derpå følgende dage pris pr. dag pr. kano 50,00 0,00% BIBLIOTEK Takster for betaling ved for sen aflevering af bøger og andre materialer: Voksne: 1-7 dage 15,00 0,00% 8-14 dage 25,00 0,00% dage 40,00 0,00% dage 100,00 0,00% Mere end 28 dage 175,00 0,00% 68

69 Takst- og prisoversigt Børn: 1-7 dage 5,00 0,00% 8-14 dage 10,00 0,00% dage 20,00 0,00% dage 30,00 0,00% Mere end 28 dage 75,00 0,00% Erstatninger for tabt materiale: Erstatninger opkræves efter anskaffelsesprisen. variabel Der tillægges klargøringsbeløb pr. tabt materiale 50,00 0,00% Administrationstillæg (dog ikke hvis bruger selv før lånetidens ophør anmoder om regning) Voksne 175,00 0,00% Børn 75,00 0,00% Kopier og udprint pr stk.: Sort/hvid 1,00 0,00% Farve 5,00 0,00% Print (de første 10 gratis) 1,00 0,00% Print fra mikrofilm 2,00 0,00% Fax pr. side: Danmark 5,00 0,00% Europa 10,00 0,00% Uden for Europa 25,00 0,00% KULTURSKOLE Takster for Esbjerg Kommunes kulturskoletilbud for skoleåret 2010/2011 blev vedtaget ultimo 2009og fremgår af Takster for skoleåret 2011/2012 vedtages ultimo 2010 og vil ligeledes komme til at fremgå af hjemmesiden. ARKIV Gebyr for genudstedelse af eksamensbeviser 275,00 0,00% 69

70 Takst- og prisoversigt TILSKUD, FOLKEOPLYSNING, BYGNINGER M.M. Byparken Udlån af scenen i Byparken inkl. adgang til strøm 150,00 0,00% Udlån af scenen inkl. adgang til strøm og opholdsvogn 500,00 0,00% Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Pris for fuld forplejning pr. måned når man bor i plejebolig 3.101,00 1,81% Pris for fuld forplejning i midlertidigt ophold, pr. døgn 102,00 2,00% Madservice incl. udbringning Hovedret og biret (nuværende pris 54,00) Hovedret 45,00 Biret 15,00 Madpakke (kun ved køb af hovedret) 32,00 Hovedret og madpakke (nuværende pris 67,00) Hovedret, biret og madpakke (nuværende pris 82,00) Andre takster Rengøring/rengøringsmidler pr. måned 140,00 0,72% Vask af personligt tøj pr. måned 241,00 0,42% Vask af eget linned, pr måned 188,00 0,53% Vask og leje af linned pr måned 241,00 0,42% Transport til dagcenter 45,00 2,27% 70

71 Strukturel balance Positive tal angiver udgifter Budget Budgetoverslag Negative tal(-) angiver indtægter I mio. kr SKATTEFINANSIERET Indtægter Tilskud og udligning , , , ,3 Grundbidrag til Regionen 153,9 156,8 159,9 163,2 Skatter , , , ,8 Indtægter i alt , , , ,9 Driftsudgifter Driftsudgifter - rammebelagt 4.949, , , ,2 Driftsudgifter - ikke rammebelagt 1.490, , , ,8 I alt 6.439, , , ,0 Pris- og lønstigning 0 121,6 246,3 375,4 Nettorenter -6,3-2,6 3,3 10,4 Driftsudgifter i alt 6.433, , , ,9 STRUKTUREL BALANCE I (+ = underskud) -9,3 9,4 53,6 92,9 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter, skattefinansieret 113,5 112,9 144,0 90,4 Kommunal grundkapital, ældreboliger 1, I alt 114,4 112,9 144,0 90,4 Jordforsyning Salg af jord -49,4-52,5-51,1-48,6 Køb af jord og byggemodningsarbejder 105,6 67,7 5,9 27,0 I alt 56,2 15,2-45,1-21,7 Pris- og lønstigning 0 2,4 3,8 4,0 Skattefinansieret anlæg, i alt 170,6 130,5 102,7 72,7 STRUKTUREL BALANCE II (+ = underskud) 161,3 139,9 156,3 165,7 Esenet-midler Nettovirkninger af Esenet midler 53,3 22, Pris- og lønstigning 0 0,4 0 2 I alt 53,3 23, STRUKTUREL BALANCE III (+ = underskud) 214,6 162,8 156,3 209,7 FORBRUGERFINANSIERET Forsyningen Drift (indtægter - udgifter) -4,4-5,5-4,2-3,6 Anlæg (indtægter - udgifter) 3, Pris- og lønstigning 0-0,1-0,1-0,2 Forsyningen i alt -0,8-5,6-4,3-3,8 Ældreboliger - forbrugerfinansiering Drift (indtægter - udgifter) -37,6-37,6-37,6-37,6 Ydelse på lån 39,3 39,7 40,3 40,6 Pris- og lønstigning 0-0,7-1,4-2,2 Ældreboliger i alt 1,8 1,4 1,3 0,8 Resultat af det forbrugerfinansierede område 1,0-4,2-3,0-3,0 Finansiering Finansforskydninger -32,1-32,0-35,2 1,4 Låneoptagelse -40,3-28,1-9,8 0,0 Afdrag på lån 39,2 69,6 40,4 41,4 Deponering af kvalitetsfondsmidler -2, Finansiering i alt -35,1 11,5 11,3 73,3 Kasseforbrug 180,5 170,0 164,6 280,1 Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. 71

72 72

73 Opdeling i rammebelagte områder 2011 Fagudvalg/politik-område/emne I kr. Ramme-belagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Økonomiudvalget Byudvikling Ubestemte formål -408 Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 683 Indskud i landsbyggefond m.v Beredskab Redningsberedskab Politisk organisation Tilskud til politiske partier mv Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn 871 Valg m.v Administration Administrationsbygninger Andre faste ejendomme 395 Øvrige sociale formål 317 Sekretariat og forvaltninger Administration af jobcentre og pilotjobcentre Administration af miljøbeskyttelse Lønpuljer Tjenestemandspensioner Seniorjob for personer over 55 år Rengøring Erhverv og turisme Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Byfornyelse Miljø Fælles formål fx Vadehavssamarbejde og Agenda Jordforurening 123 Miljøtilsyn - virksomheder -676 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Skadedyrsbekæmpelse -260 Affald Tømningsordninger -398 Fælles formål 55 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald -36 Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Bærbare baterier

74 Opdeling i rammebelagte områder 2011 Fagudvalg/politik-område/emne I kr. Ramme-belagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme Veje og grønne områder Ubestemte formål herunder salg af ydelser Offentlige toiletter Andre faste ejendomme -620 Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 146 Kirkegårde Skove Sandflugt Vandløb 273 Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 65 Fælles formål fx Sydpuljen Arbejder for fremmed regning -901 Driftsbygninger og -pladser -40 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Busdrift Vedligehold af udenomsarealer på folkeskoler Vedligehold af udenomsarealer på fritidshjem 21 Esbjerg Lufthavn Lufthavne Socialudvalget Sociale ydelser Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Tilskud til forældre på børnepasningsorlov 32 Øvrige sociale formål fx støtte til frivilligt socialt arbejde Introduktionsydelse Personlige tillæg m.v Førtidspension Enkeltudgifter og sygebehandling mv Boligydelse til pensionister Boligsikring Handicappede Busdrift Specialpædagogisk bistand til voksne 350 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud og øvrige sociale formål Handicappulje samt pulje til de socialt svagest stillede

75 Opdeling i rammebelagte områder 2011 Fagudvalg/politik-område/emne I kr. Ramme-belagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 Løntilskud til ledige ansatte i kommuner Servicejob 0 Seniorjob for personer over 55 år 0 Ekstra indsats for særlige grupper Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (Tidligere skånejob) Beskæftigelsesindsats for sikrede ledige Beskæftigelsesordninger Børn & Familieudvalget Skole Folkeskoler Feriekolonier samt pædagogisk udvikling Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 Specialpædagogisk bistand til voksne ungdomsudd. med særlige behov Teatre 752 Elevtilskud Kommunal tandpleje Søskenderabat Fritidshjem 320 Fritidshjem 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Erhvervsgrunduddannelser Tjenestemandspension

76 Opdeling i rammebelagte områder 2011 Fagudvalg/politik-område/emne Ramme-belagt I kr. Dagtilbud Skolefritidsordninger Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Fælles formål fx støttepædagoger og tilskud til private pasningsordninger Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Ikke rammebelagt Familie Kommunal sundhedstjeneste Betaling til andre offentlige myndigheder Dagpleje 52 Vuggestuer 0 Børnehaver 112 Integrerede daginstitutioner 579 Fritidshjem 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 52 Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og forbedring (under 67 år) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælp til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Produktionsskoler Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver herunder tilskud til kulturelle institutioner mv Fælles formål fx indvendig vedligehold af bygninger Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 191 Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler Søskenderabat Klubber mv. 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Esbjerg Lydavis

77 Opdeling i rammebelagte områder 2011 Fagudvalg/politik-område/emne I kr. Ramme-belagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og kommunal medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice Kommunal boligforsyning Boligafdelingen

78 78

79 Befolkningsprognose Folketal pr. 1. januar Alder år år år år år år år år år år Total Udvalgte aldersgrupper Alder år år år år år år år år år år år er et statustal. Resten er prognosetal år 7-16 år år 80+ år Befolkningsprognosen ligger til grund for beregningerne af bl.a. antal børn, som passes i dagtilbud, elevtal i folkeskolen og antal ældre. 79

80 80

81 Bevillings- og kompetenceregler 1. Bevillinger En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til et fagudvalg til at afholde udgifter og oppebære indtægter. Bemyndigelsen gives under forudsætning af at de indholdsmæssige forudsætninger for bevillingen overholdes. De indholdsmæssige forudsætninger beskrives primært gennem budgettets målsætninger for hvert politikområde. De indholdsmæssige forudsætninger beskrives desuden gennem budgettets generelle bemærkninger, ændringsforslag vedrørende det enkelte politikområde samt diverse oversigter. I budgetforslaget fremgår de beløbsmæssige forudsætninger af bevillingsoversigten og de generelle bemærkninger. Der må ikke flyttes ressourcer mellem rammebelagte områder og ikke-rammebelagte områder uden forudgående godkendelse i Byrådet. 2. Driftsbevillinger (netto pr. fagudvalg) Driftsbevilling gives til varetagelse af den daglige drift for et år ad gangen. Ved hvert års budgetvedtagelse gives én nettodriftsbevilling pr. fagudvalg. Ingen aktivitet må sættes i værk uden bevillingsmæssig dækning. Rammebelagte områder (og "hvile i sig selv" områder): Såfremt der i årets løb opstår ændringer i budgettets forudsætninger skal fagudvalget i første omgang søge at løse problemet via omprioriteringer. Kan situationen ikke løses inden for egne økonomiske rammer og inden for områdets målsætninger skal sagen forelægges Byrådet til beslutning om målene eller de økonomiske rammer kan ændres. Rammen forudsættes således overholdt, dog justeres rammen for demografisk betingede ændringer (ikke ændret efterspørgsel), lovændringer, byrådsbeslutninger samt pris- og lønskøn fra KL fx i forbindelse med budgetlægning. Der kan spares op til næste års budget, og lånes op til 5 % af næste års budget. Opsparing og lån forrentes ikke. Ikke rammebelagte områder: Der kan indarbejdes tekniske ændringer i budgetlægningen. Der er mulighed for budgetrevision i driftsåret og regnskabsforklaring ved afvigelser ultimo året. 3. Anlægsbevilling/rådighedsbeløb (brutto) En anlægsbevilling gives til gennemførelse af anlægsprojekter, typisk til byggeprojekter. Anlægsbevillingen skal indeholde forslag til finansiering eller forslag til ændrede målsætninger/materielt indhold. I budgettet afsættes rådighedsbeløb til kommende anlægsprojekter for at sikre at der er finansiel dækning når projektet skal iværksættes. Rådighedsbeløb fremgår af budgettets investeringsoversigt. Et anlægsprojekt må ikke påbegyndes inden Byrådet har frigivet rådighedsbeløbet, det vil sige meddelt anlægsbevilling. Sker der væsentlige ændringer i et projekt i forbindelse med udførelse - enten indholdsmæssigt eller økonomisk - skal dette godkendes særskilt i Byrådet. Rådighedsbeløb vedrørende rammeanlægsprojekter begrundet i fx Byggemodningsplanen bliver frigivet ved hvert års budgetvedtagelse. 4. Tillægsbevillinger Ansøgning om tillægsbevilling skal indeholde forslag til finansiering eller forslag til ændrede målsætninger/materielt indhold. 5. Administrativ kompetence Den administrative kompetence, det vil sige de rammer administrationen kan agere indenfor uden at skulle orientere fagudvalget, er fastlagt pr. politikområde som igen er delt op i rammebelagte - og ikke-rammebelagte områder samt "hvile i sig selv" områder. Der må ikke ske flytning af ressourcer mellem disse områder uden forudgående godkendelse. Der kan flyttes midler mellem lønkonti og andre konti, da der er tale om rammestyring inkl. lønsum. I øvrigt gælder de samme principper som beskrevet under 2. Driftsbevillinger. 81

82 Bevillings- og kompetenceregler 6. Oversigt: Bevillings- /kompetenceniveau Politisk/ administrativ myndighed: Ansvarlig for følgende niveau: Kommentarer: Byråd Det totale budget Byrådet giver én nettodriftsbevilling pr. fagudvalg, dog med binding på op til tre delområder: 1. rammebelagte områder 2. ikke rammebelagte områder 3. "hvile i sig selv" områder Godkender overordnede målsætninger Fagudvalg Forvaltning En samlet netto-driftsbevilling pr. fagudvalg, delt i delområder En ramme pr. politikområde, delt i delområder Fordeler midler mellem fagudvalgets politikområder Fordeler midler mellem fagområder/institutioner/afdelinger Institution/ afdeling En ramme for de rammebelagte udgifter/indtægter Fordeler midler mellem konti både lønkonti og andre konti 7. Oplysninger til uddybning af ovenstående Esbjerg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ indeholder en række administrative forskrifter, blandt andet for hvorledes bevillinger administreres. 82

83 Fagudvalg / politikområder 83

84 84

85 Økonomiudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2009 (lbn. pris) 2010 (lbn. pris) Drift rammebelagt 779,3 860,9 810,4 787,4 784,2 779,3 Byudvikling 2,9 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 Brand og redning 24,7 26,9 25,3 25,3 25,3 25,3 Politisk organisation 14,4 13,7 14,1 12,5 12,5 12,5 Administration 721,5 799,6 749,9 727,5 718,3 721,6 Erhverv og turisme 15,7 16,5 17,1 18,1 24,2 16,1 Drift ikke rammebelagt 2,6 5,2-7,4-8,7-14,8-20,3 Byudvikling -0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 Administration 2,6 5,2-10,4-11,7-14,8-20,3 Anlæg -14,8-55,6 14,8-11,8-38,5 25,3 Byudvikling -14,8-68,2-4,3-22,2-48,9 14,9 Administration 0,0 2,1 8,7 0,0 0,0 0,0 Erhverv og turisme 0,0 10,6 10,4 10,4 10,4 10,4 Finansiering , , , , , ,6 Økonomiudvalget , , , , , ,3 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2011: (nettotal i mio. kr.) Mio. kr Økonomiudvalget Mio. kr. Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Byudvikling Rammebelagt Beredskabet Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Ikke rammebelagt Anlæg Økonomiudvalget Esbjerg Kommune 85

86 86

87 Økonomiudvalget Byudvikling 1. Området omfatter Køb af jord til byudvikling. Salg af byggemodnet jord til boliger og ervherv. Køb og salg af fast ejendom. Der meddeles garanti til etablering af ustøttede andelsboliger. Der udbetales løbende driftsydelser til boliger, opført med støtte i henhold til gældende boliglove. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Tilbyde borgere og erhvervsliv et varieret udbud af grunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Udbygningen af grunde sker i henhold til den eksisterende planlægning og tilrettelægges således, at behovet for øgede investeringer på skoleområdet minimeres. Medvirke til at sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af støttede boliger via tilsyn med støttet byggeri. Indsatsområde og resultatkrav Budgetår 2009 (årets priser) Besparelser og salg af ejendomme Beløb i 1000 kr Yderligere salg af kommunale bygninger Anlæg , ,0 0 0 Indskud til almennyttige boligforeninger, finansieret af ejendomssalg Anlæg , ,0 0 0 Balanceforskydninger 3.000, ,0 0 0 Budgetår 2010 (årets priser) Udskydelse af opkøb af jord iht. Aktiv jordpolitik Anlæg , ,0 0 Ekstraordinært salg af ejendomme Anlæg , Servicebeskrivelser Borgere og erhvervslivet tilbydes et varieret udbud af byggegrunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Indenfor de kommende fire år vil der kunne udbydes byggegrunde til boligformål i Bramming, Egebæk-Hviding, Endrup, Gredstedbro, Grimstrup, Guldager, Gørding, Hjerting, Hostrup, Hunderup, Jernvedlund, Ribe, Spandet, St. Darum, Sønderris, Tjæreborg, Vejrup, V. Nebel og Ø. Vedsted. Der udbydes byggegrunde til erhvervsformål i Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Guldager, Gørding, Kjersing, Ribe Nørremark, St. Darum, Tarp, Tjæreborg, Vejrup, Veldbæk og Ø. Vedsted. Der laves løbende opfølgning på, at der er et tilstrækkeligt varieret antal støttede familie- og ungdomsboliger. 87

88 Økonomiudvalget Byudvikling 4. Beregningsforudsætninger Indtægter/udgifter for salg af jord er beregnet med baggrund i en budgetmodel, der tager udgangspunkt i Byggemodningsplanen, og hvor følgende væsentlige forudsætninger indgår: Forventet salg af m 2 til bolig- og erhvervsformål i de kommende fire år, opdelt på de forskellige udbygningsområder. Forventet salgspriser pr. m 2, fastsat med baggrund i individuelle vurderinger i de enkelte udbygningsområder. Beregnede standardpriser på udstyknings- og salgsomkostninger. 5. Nøgletal 200 Salg af parcelhusgrunde I perioden forventes der solgt 80 parcelhus-grunde årligt. 150 Antal grunde År Regnskab Budget Antal ha Salg af erhvervsjord I perioden forventes der solgt 12 ha erhvervsjord årligt År Regnskab Budget 88