Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Transkript

1 Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret forbrug og korrigeret budget Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret budget) Korrigeret budget + forventning i Prisme Forventning Afvigelse mellem forventning og budget Korrigeret budget + forventning i Prisme Forventning Afvigelse mellem forventning og budget % Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Periodeskub, trampestien i Ganløse anlægges i -1. Periodeskub, trampestien i Ganløse anlægges i 1. efteråret efteråret Mandskabsrum og faciliteter til farligt affald på genbrugspladserne i Smørum og Stenløse Rangering Periodiseret budget og forbrug nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt budget Korrigeret budget + forventning i Prisme Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Anlæg Oprindeligt budget Korrigeret budget + forventning i Prisme Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg /Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg /Nej

2 Center for Teknik og Miljø Anlæg Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori budgetkorrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 215 til 216 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Rammeansvarlig Økonomikonsulent

3 Anlæg Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Periodeskub, trampestien i Ganløse anlægges i efteråret Trampesti i Ganløse -1. Periodeskub, trampestien i Ganløse 1. anlægges i efteråret Rangering Salg af areal ved trampesti Rangering Marienlyst - Færdiggørelse

4 Rangering Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre Rangering Byggemodning Værebro Erhvervsområde

5 Rangering Byggemodning af Galaksen (areal v/ Provst Beckers Vej) Rangering Kystbeskyttelse Tangbjerg

6 Rangering Oprensning af olieforurening Rangering Oprensning af olieforurening, Valmuevej Rangering

7 Affaldsplan Dagrenovation Rangering Affaldsplan Genbrugsstationer Rangering Stenløse genbrugsstation

8 mandskabsbygning på Stenløse Genbrugsstation Rangering Signalanlæg i Smørum Rangering Modernisering af vejbelysningen

9 Rangering Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde Rangering Prioriterede cykelstier Rangering

10 Cykelsupersti Rangering Supercykelsti Stenløse - Jyllinge Rangering Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station, samt salg af P-areal og centergade

11 Rangering Egedal bydel Rangering Stenløse Syd

12 Rangering