DAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2

Transkript

1 A l t e r n a t i v e r Strukturoplæg og konkrete alternativer til den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur DAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2 Udarbejdet af Dagtilbud og Undervisning januar 2011

2 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Indledning... 4 Holmsland... 5 Hvide Sande... 6 Bork... 7 Alkjær (Ringkøbing)... 9 Ringkøbing...10 Tarm...12 Ådum...13 Hee...14 Tim...16 Stadil-Vedersø...18 Lem...20 Højmark...22 Borris...24 Faster...26 Stauning...28 Amager (Skjern)...30 Kirkeskolen (Skjern)...32 Rækker Mølle...34 Fjelstervang...35 Videbæk...37 Nr. Vium-Troldhede...40 Vorgod-Barde klasse - 20/20 modellen...43 Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser i alle skoledistrikter:...44

3 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 Forord På budgetkonferencen i august 2010 var der bred politisk enighed om, at den fremtidige skolestruktur, ældrestruktur og dagtilbudsstruktur skulle undersøges med henblik på at finde ud af, om der samlet set kan frigøres ressourcer på området. Ønsket om at frigøre ressourcer blev kædet sammen med ønsket om at tilføre skoleområdet yderligere forbedringer i timetildelingen samt en øget normering på dagpasningsområdet. Der blev efterfølgende nedsat et strukturudvalg med repræsentanter fra byrådets partier, der fik til opgave at påbegynde dette arbejde. En beskrivelse af beslutningsprocessen for strukturarbejdet samt skitser til oplæg blev fremlagt på Byrådsmødet den 14. december Der har fra politisk side været et ønske om at inddrage borgere, medarbejdere samt øvrige interessenter tidligt i processen. I det vedlagte materiale fremlægges hermed det første oplæg til dialog. Det er et politisk ønske at materialet beskriver, hvilke alternativer der eksisterer for de enkelte geografiske distrikter, samt at afdelingen tilkendegiver hvilke områder, hvor det allerede nu eller på relativt kort sigt må forventes, at vi får en udfordring i forhold til det forventede fald i børnetallet. De enkelte alternativer har ikke været politisk behandlet, men er tiltænkt at danne grundlag for en konstruktiv dialog med de respektive områder. I den forbindelse vil der blive afholdt borgermøder forskellige steder i kommunen. Der er ikke blevet foretaget beregninger på eventuelle konsekvenser og besparelser ved lukning af mindre skoler, da ingen politiske partier har givet udtryk for et ønske om dette. Der er ligeledes heller ikke blevet taget politisk stilling til hvornår eventuelle strukturændringer tænkes implementeret - dog er det præciseret at strukturændringer på skoleområdet tidligst kan finde sted i august Tilbagemeldingerne fra borgere, medarbejdere samt øvrige interessenter vil blive diskuteret på et temamøde i Byrådet den 4. april 2011 og der vil herefter være mulighed for yderligere dialog med særligt involverede parter. De endelige oplæg er tiltænkt sat i høring den 25. maj 2011, således at mulige strukturændringer kan blive drøftet på budgetkonferencen i august Byrådet ser meget frem til de kommende dialogmøder.

4 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 4 Indledning Oplægget rummer en gennemgang af alle skoledistrikter med en kort faktuel beskrivelse af nuværende status samt en eventuel alternativ struktur. Beregningen af de økonomiske konsekvenser af de beskrevne alternativer er sket på baggrund af nuværende modeller for ressourcetildeling. Oplægget er lavet på baggrund af de signaler Dagtilbud og Undervisning har fået fra byråd og strukturudvalg: Status quo USFO undervisning status quo USFO fase 1 Fællesledelse Afdelingsskole Område ledelse 10. årgang Overbygningsskoler. I arbejdet med alternativerne er følgende kriterier anvendt: Faldende børnetal i distriktet Afstanden mellem nuværende skole og eventuel kommende skole Ingen børn må i forløbet opleve mere end ét skoleskift. Der er flere alternativer end beskrevet i oplægget eksempelvis i forhold til Tim, Stadil- Vedersø, Hee og Ringkøbing skoler. Der er ikke lavet beregninger på eventuelle anlægsinvesteringer samt befordringsudgifter. Ved etablering af USFO skal man være opmærksom på, at det så ikke længere er muligt at integrere de 0 3 årige i institutionen. Dette har specielt betydning i de tyndere befolkede områder.

5 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 5 Holmsland Holmsland Undervisning Grundskole (114) Status quo. Pasning af skolebørn SFO (55) USFO Dagtilbud Kloster Børnehave USFO (43) Børnehave Grundskole Klassekvotient 16,3 15,9 16,0 16,6 16,4 15,8 15,8 15,6 15,6 16,0 15,7 15,8 16,7 Børnetallet i alle aldersgrupper er stagnerende. Samlet økonomiske konsekvenser: besparelse/merindtægt kr. Fase 2 kan flyttes til Ringkøbing skole, men dette kræver anlægsudgifter på Ringkøbing Skole. Der er ikke lavet økonomiske beregninger på disse 2 muligheder, da børnetallet i distriktet er konstant i prognoseperioden. Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. 1 Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Holmsland Skole kr. 1 Administrationen undersøger, om der kan etableres USFO på forskellige matrikler, afstandskriterier m.v.

6 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 6 Hvide Sande Hvide Sande Undervisning Overbygningsskole Status quo Pasning af skolebørn SFO (120) Status quo Dagtilbud Børnehaver: Sammenlægges i Hvide S. Nord (42) 2011 Hvide S. Syd (36) Klitbørnehaven (38) Børnehave Grundskole Klassekvotient* 21,9 21,8 21,4 21,7 21,3 21,0 21,7 20,9 20,6 20,4 20,0 20,4 20,2 Overbygning Klassekvotient** 22,8 22,2 22,5 21,4 20,6 20,6 20,1 21,6 21,1 22,0 21,2 19,7 19,8 * 2 kl. pr. årgang, ** 2 kl. på 7. og 8. 1 på 9. årg. Børnetallet er i prognoseperioden faldende for alle aldersgrupper. Dog ikke i sådan grad, at der er peget på strukturændringer. Ingen økonomiske konsekvenser. Sammenlægningen af de 3 børnehaver er igangsat og forventes færdig senest 1. januar De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2012 og overslagsår. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Hvide Sande Skole kr.

7 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 7 Bork Bork Undervisning Grundskole (111) Status quo Pasning af skolebørn SFO (40) USFO Dagtilbud Børnehave: USFO Hemmet Børnehus Selvejende (33). Børnehave Grundskole Klassekvotient 15,9 14,1 13,4 11,7 11,4 10,5 10,4 10,2 10,0 10,2 10,6 10,5 10,4 Der er en svag stigning i antal børn i børnehavealderen i prognoseperioden, mens antallet af børn i skolealderen er faldende. Samlet økonomiske konsekvenser: besparelse/merindtægt kr. Grundet den geografiske afstand er der ikke peget på en flytning af fase 2 eleverne til Tarm Skole. Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. 2 Samtidig skal driftsaftalen med Hemmet Børnehus, som er en selvejende institution, opsiges. Realistisk set vil der være risiko for, at institutionen privatiseres. I tilfælde af dette bortfalder den økonomiske gevinst. Afstand til Tarm Skole 16,5 km. 2 Administrationen undersøger, om der kan etableres USFO på forskellige matrikler, afstandskriterier m.v.

8 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 8 Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Bork Skole kr.

9 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 9 Alkjær (Ringkøbing) Alkjær (Ringkøbing) Pasning af skole- SFO (245) Status quo Undervisning Grundskole (451) Status quo børn Dagtilbud Alkjærhaven: Vuggestue (13) Børnehave (60) Børnehaven Damtoften: Børnehave (37) Trinbrættet: Børnehave (97) heraf 30 i skovbørnehave Sammenlægning af Damtoften og Alkjærhaven. Damtoften flyttes til Alkjærhaven. Børnehave Grundskole Klassekvotient* 21,5 20,4 20,5 21,5 20,2 20,3 20,6 20,3 20,3 20,2 20,1 20,5 20,9 * 3 klasser på hver årgang Antallet af børn i distriktet er stabilt i prognoseperioden. Samlet økonomiske konsekvenser: besparelse/merindtægt kr. Etablering af områdeledelse på Søibergsvej vil ikke give en økonomisk gevinst på grund af udgiften til en områdeleder. Der vil være mulighed for at sammenlægge Børnehave Damtoften med Alkjærhaven (institution) ved at udvide Alkjærhaven. Dette kræver anlægsudgifter i en størrelsesorden skønnet til ca. 10 mio. kr., men kan medføre den nævnte driftsbesparelse på kr. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Alkjærskolen kr.

10 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 0 Ringkøbing Ringkøbing Undervisning Pasning af skolebørn Dagtilbud Overbygningsskole (843) SFO (210)+ klub (105) Rindum Børnehus Børnehave: (78) 10.årg. flyttes til Skjern. Overbygning fra Lem og Tim Skoler Status quo Sammenlægges Vasegården: Vuggestue (13) Børnehave (109) Sammenlægges No Børnehus: Vuggestue (9) Børnehave (17) Fritidshjem (25) Status quo Børnehave Grundskole Klassekvotient* 28,9 29,1 28,5 28,4 27,4 26,8 25,8 25,6 24,8 24,6 23,8 23,8 23,5 Overbygning** Klassekvotient*** 24,9 24,6 24,1 23,1 23,3 23,3 23,9 22,4 22,7 22,4 23,0 22,0 21,9 * 2 klasser pr. årgang ** excl. 10. kl. *** 6 7. og 8. klasser, 3 9. klasser Børnetallet i distriktet er i prognoseperioden faldende. Det største fald er på børn i skolealderen.

11 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 1 Samlet økonomiske konsekvenser Børnepasning besparelse/merindtægt kr. Undervisning: overbygning fra Tim og Lem skoler til Ringkøbing Skole besparelse/merindtægt kr klasse struktur de økonomiske konsekvenser er ikke beregnet Dagtilbud: Rindum Børnehus og daginstitutionen Vasegården kan eventuelt sammenlægges. Dette kan medføre besparelser på lederlønninger på kr. Det er ikke muligt at etablere USFO i No på grund af privatskole, og fordi institutionen har børn i alderen 0 3 år (vuggestue). Undervisning: Modtagelse af overbygningselever fra Tim og Lem ca. (190) kræver at 10. årgang flyttes (se senere vedrørende 10. årgang). Der er flere senarier i forskellige kombinationer i forhold til Hee, Stadil-Vedersø, Tim og Ringkøbing skoledistrikter på undervisningsområdet. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Ringkøbing Skole kr. 3 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Tim og Lem skoler minus merudgiften på Ringkøbing Skole

12 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 2 Tarm Tarm Undervisning Pasning af skolebørn Dagtilbud Overbygningsskole (676) SFO (160) + klub (36) Røde Kors Børnehave: (35) Modtager fase 2 fra Ådum Skole. Status quo Sammenlægning er i gang. Børnehaven Troldehulen: (73) Børnehaven Solstrålen (100) Status quo Børnehave Grundskole Klassekvotient* 21,1 20,7 20,8 19,9 20,1 19,2 18,7 18,1 17,6 17,2 17,4 16,9 16,9 Overbygning Klassekvotient* 25,8 26,4 25,9 26,7 24,2 25,9 23,7 24,6 22,7 23,4 22,0 22,5 22,0 * 2 klasser pr. årgang Der er et svagt fald i antal børn i børnehavealderen i prognoseperioden, mens der er et større fald i antal børn i skolealderen. Ingen økonomiske konsekvenser. Dagtilbud: Sammenlægningen af 2 børnehaver er igangsat og forventes færdig senest 1. januar De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget Undervisning: Fase 2 eleverne fra Ådum kan umiddelbart optages på Tarm Skole uden yderligere udgifter. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Tarm Skole kr.

13 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 3 Ådum Ådum Undervisning Grundskole (82) Fase 1 Fase 2 flyttes til Tarm. Pasning af skolebørn USFO: Børnehave: 46 SFO : 35 Status quo Dagtilbud Do. Status quo Børnehave* Grundskole Klassekvotient 11,7 11,7 12,2 12,9 13,8 14,0 14,0 13,6 13,4 12,7 11,7 11,1 10,7 Antallet af børn i distriktet er faldende i prognoseperioden. Samlet økonomiske konsekvenser: besparelse/merindtægt kr. Børnepasning Der er allerede etableret USFO Undervisning Fase 2 eleverne fra Ådum kan umiddelbart optages på Tarm Skole uden yderligere udgifter. Afstand til Tarm Skole 6,9 km. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Ådum Skole kr.

14 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 4 Hee Hee Undervisning Grundskole ((105) Fase 1 Fase 2 flyttes til Tim Skole Pasning Hee Børnehus: Børnehave: (38) Fritidshjem: (56) USFO Dagtilbud Do. Do. Børnehave Grundskole Klassekvotient 15,0 14,4 15,0 14,6 13,3 12,3 12,2 11,9 11,8 10,6 10,7 10,9 10,3 Antallet af børn i børnehavealderen og skolealderen er faldende i prognoseperioden. Samlet økonomiske konsekvenser: Børnepasning besparelse/merindtægt kr. Undervisning besparelse/merindtægt kr. 4 Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. Der er flere senarier i forskellige kombinationer i forhold til Hee, Stadil-Vedersø, Tim og Ringkøbing skoledistrikter på undervisningsområdet. Hvis alternativet vedrørende flytning af overbygningen fra Tim og Lem skoler anvendes, kan modellen med flytning af fase 2 fra Hee og Stadil-Vedersø skoler ikke anvendes, da dette vil medføre 2 skoleskift for eleverne fra de 2 skoler. 4 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Hee og Stadil-Vedersø skoler minus merudgiften på Tim Skole.

15 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 5 Afstand til Tim Skole 7,6 km. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Hee Skole kr.

16 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 6 Tim Tim Undervisning Pasning af skolebørn Dagtilbud Overbygningsskole (240) Overbygning flyttes til Ringkøbing. Modtager fase 2 fra Hee og Stadil- Vedersø SFO (65) + klub (35) Status quo Fresiahaven: Vuggestue (12) Børnehave (68) Hover-Torsted Børnehus, selvejende Børnehave (20) Fritidshjem (27) Status quo Børnehave Grundskole Klassekvotient 20,4 20,8 21,1 20,9 19,9 20,2 19,5 19,4 18,2 17,4 16,4 16,4 15,9 Overbygning Klassekvotient* 19,4 20,2 20,6 22,6 23,0 24,0 23,3 21,4 21,2 21,4 21,8 18,7 17,4 * 2 kl. på 7. og 8. årgang 1 på 9. årg. Antallet af børn i børnehavealderen og skolealderen er faldende i prognoseperioden. Samlet økonomiske konsekvenser: Undervisning: overbygning til Ringkøbing Skole besparelse/merindtægt kr. 5 flytning af fase 2 fra Hee Skole og Stadil-Vedersø Skole besparelse/merindtægt kr. 6 5 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Hee og Stadil-Vedersø skoler minus merudgiften på Tim Skole. 6 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Tim og Lem skoler minus merudgiften på Ringkøbing Skole.

17 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 7 Der kan ikke oprettes USFO grundet antallet af elever i skolen, samt at institutionen har børn i alderen i 0 3 års (vuggestue) Der er flere senarier i forskellige kombinationer i forhold til Hee, Stadil-Vedersø, Tim og Ringkøbing skoledistrikter på undervisningsområdet. Hvis alternativet vedrørende flytning af overbygningen fra Tim og Lem skoler anvendes, kan modellen med flytning af fase 2 fra Hee og Stadil-Vedersø ikke anvendes, da dette vil medføre 2 skoleskift for eleverne fra de 2 skoler. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Tim Skole kr.

18 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 8 Stadil-Vedersø Stadil/Vedersø Undervisning Grundskole (83) Fase 1 Fase 2 flyttes til Tim Skole Pasning Stadil-Vedersø Børnehus: Børnehave (19) Fritidshjem (47) USFO Dagtilbud Do Do Børnehave Grundskole Klassekvotient 11,9 11,6 11,5 10,8 9,5 9,1 7,7 7,4 7,0 7,2 7,2 8,0 8,5 Antallet af børn i børnehavealderen er stabilt i prognoseperioden, men markant faldende i grundskolen. Samlet økonomiske konsekvenser: Børnepasning besparelse/merindtægt kr. Undervisning besparelse/merindtægt kr. 7 Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. Der er flere senarier i forskellige kombinationer i forhold til Hee, Stadil-Vedersø, Tim og Ringkøbing skoledistrikter på undervisningsområdet. 7 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Hee og Stadil-Vedersø skoler minus merudgiften på Tim Skole.

19 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 1 9 Hvis alternativet vedrørende flytning af overbygningen fra Tim og Lem skoler anvendes, kan modellen med flytning af fase 2 fra Hee og Stadil-Vedersø ikke anvendes, da dette vil medføre 2 skoleskift for eleverne fra de 2 skoler. Afstand til Tim Skole 6,9 km. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Stadil/Vedersø Skole kr.

20 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 0 Lem Lem Undervisning Pasning af skolebørn Dagtilbud Overbygningsskole (235) Overbygning flyttes til Ringkøbing Skole Modtager fase 2 fra Højmark. SFO (67) + klub (24) Status quo Troldehuset Børnehave: (60) Status quo Børnehave Grundskole Klassekvotient 21,1 19,9 18,2 18,0 16,8 16,6 16,5 16,0 16,3 17,1 16,9 17,3 17,2 Overbygning Klassekvotient* 19,4 19,1 19,6 19,2 18,0 17,0 15,9 16,1 14,8 13,9 13,7 13,9 15,1 *2 kl. på 7. og 8. årgang 1 på 9. årg. Antal børn i børnehavealderen er stigende mens antallet af elever er faldende. Samlet økonomiske konsekvenser: Undervisning: overbygning til Ringkøbing Skole besparelse/merindtægt kr. 8 Flytning af fase 2 fra Højmark Skole besparelse/merindtægt kr. 9 Der kan ikke oprettes USFO grundet antallet af elever i skolen. 8 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Tim og Lem skoler minus merudgiften på Ringkøbing Skole. 9 Besparelsen på fremkommer som resultatet af besparelsen på Højmark Skole minus merudgiften på Lem Skole.

21 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 1 Hvis alternativet vedrørende flytning af fase 2 fra Stadil-Vedersø og Hee skoler anvendes, kan modellen med flytning af overbygningen fra Lem og Tim skoler ikke anvendes, da dette vil medføre 2 skoleskift for eleverne fra Stadil-Vedersø og Hee Skoler. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Lem Stationsskole kr.

22 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 2 Højmark Højmark Undervisning Grundskole ((90) Fase 1 Fase 2 flytter til Lem Skole. Pasning Højmark Børnehus: Børnehave (35) Fritidshjem (47) USFO Mariehønen Ølstrup: Børnehave (26) Fritidshjem (35) Dagtilbud Do. Do. Status quo Børnehave Grundskole Klassekvotient 12,9 12,4 12,0 11,5 12,1 11,9 11,9 11,7 11,6 11,2 10,8 10,3 9,8 Antallet af børn i distriktet er markant falden i prognoseperioden. Samlet økonomiske konsekvenser: Børnepasning besparelse/merindtægt kr. Undervisning besparelse/merindtægt kr. 10 Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. Det er ikke muligt at etablere USFO i Ølstrup på grund af privatskole. Afstand til Lem Stationsskole 3,9 km. 10 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Højmark Skole minus merudgiften på Lem Stationskole.

23 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 3 Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Højmark Skole kr.

24 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 4 Borris Borris Undervisning Grundskole (133) Fase 1 Fase 2 flyttes til Amagerskolen Pasning af skolebørn SFO (60) USFO Dagtilbud Børnehuset Borris Do. Børnehave (50) Børnehave Grundskole Klassekvotient 19,0 18,1 17,5 17,0 15,9 16,2 16,1 15,6 15,0 14,9 15,2 14,6 15,1 Fadende børnetal i distriktet i prognoseperioden mest markant på skoleområdet. Samlet økonomiske konsekvenser: Børnepasning besparelse/merindtægt kr. Undervisning besparelse/merindtægt kr. 11 Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. 12 Afstand til Amagerskolen 12,4 km. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Borris Skole kr. 11 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Borris, Faster og Stauning skoler minus merudgiften på Amagerskolen 12 Administrationen undersøger, om der kan etableres USFO på forskellige matrikler, afstandskriterier m.v.

25 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 5

26 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 6 Faster Faster Undervisning Grundskole (96) Fase 1 Fase 2 flytter til Amagerskolen Pasning af skolebørn Mariehønen Astrup: Børnehave (39) SFO (56) Dagtilbud Do. Do. USFO Fælles ledelse ophæves Børnehave Grundskole Klassekvotient 13,7 13,4 13,3 13,1 13,2 12,7 13,2 11,9 11,5 11,0 10,7 10,8 10,5 Faldende børnetal i distriktet i prognoseperioden. Samlet økonomiske konsekvenser: Børnepasning besparelse/merindtægt kr. Undervisning besparelse/merindtægt kr. 13 Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. 14 Fællesledelse bortfalder, da man ellers ikke har muligheder for at opkræve SFO-taksten for børn i skolealderen. Afstand til Amagerskolen 11,2 km. 13 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Borris, Faster og Stauning skoler minus merudgiften på Amagerskolen 14 Administrationen undersøger, om det kræver ansøg at ændre skolens/institutionens status fra fællesledelse til at overgå til USFO.

27 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 7 Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Faster Skole kr.

28 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 8 Stauning Stauning Undervisning Grundskole (110) Fase 1 Fase 2 flyttes til Amagerskolen Pasning af skolebørn Fjordhaven: Børnehave (32) Fritidshjem (50) Dagtilbud Do. Do. USFO Fælles ledelse ophæves Børnehave Grundskole Klassekvotient 15,7 14,4 12,7 13,2 12,8 11,9 11,3 10,0 10,1 10,5 9,9 9,5 9,5 Antallet af børnehavebørn er stabilt i prognoseperioden, men markant faldende i grundskolen. Samlet økonomiske konsekvenser: Børnepasning besparelse/merindtægt kr. Undervisning besparelse/merindtægt kr. 15 Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. 16 Fællesledelse bortfalder, da man ellers ikke har muligheder for at opkræve SFO-taksten for børn i skolealderen. 15 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Borris, Faster og Stauning Skoler minus merudgiften på Amagerskolen 16 Administrationen undersøger, om det kræver ansøgning at ændre skolens/institutionens status fra fællesledelse til at overgå til USFO.

29 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 2 9 Afstand til Amagerskolen 8,6 km. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Stauning Skole kr.

30 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 0 Amager (Skjern) Amager Undervisning Pasning af skolebørn Dagtilbud Overbygningsskole (492) SFO (90) Katholt (selvejende) Børnehave: (65) Fritidshjem: (100) Sammenlægges med Kirkeskolen. Fase flyttes til Kirkeskolen. 10. årg. flyttes Modtager fase 2 fra Faster, Borris og Stauning Skoler samt fase 2 og 3 fra Kirkeskolen. Flyttes til SFO Kirkeskolen. Modtager børnehavebørn fra Skjern Fritidscenter. Bækkehøj, Vuggestue (12) Børnehave (80) Børnehave Grundskole Klassekvotient* 21,9 21,7 21,2 21,3 21,6 20,5 19,7 19,0 18,8 18,5 18,4 17,9 18,0 Overbygning** Klassekvotient*** 23,1 23,8 25,0 23,8 22,8 22,2 24,1 25,9 24,2 22,7 20,5 21,0 20,1 * 2 kl. på hver årgang ** excl. 10. klasse, *** 2 kl. på 7., 3 kl. på 8., 2 kl. på 9. årg. Der er et generelt fald i antallet af børn i distriktet i prognoseperioden.

31 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 1 Samlet økonomiske konsekvenser: Sammenlægning med Kirkeskolen incl. ændringerne i pasningsstrukturen for de 3-10 årige besparelse/merindtægt kr. 17 (Beløbet kan groft opdeles pasning/undervisning: kr./ kr.) Flytning af fase 2 fra Borris, Faster og Stauning skoler besparelse/merindtægt kr klasse struktur de økonomiske konsekvenser er ikke beregnet Dagtilbud: Driftsaftalen med den selvejende institution Børnegården Katholt skal opsiges. Der er risiko for at institutionen privatiseres. I dette tilfælde bortfalder besparelsen på dagtilbudsområdet. Såfremt strukturændringerne gennemføres som mulighederne peger på, vil det medføre anlægsudgifter til omforandringer i bygningen. Bygningen er dels ejet af Ringkøbing- Skjern Kommune dels af Y-men s Club. Undervisning: Der må regnes med anlægsudgifter på skoleområdet. Afstand til Kirkeskolen 1,2 km. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Amagerskolen kr. 17 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen Kirkeskolen (incl. ændringer i pasningsstrukturen) minus merudgiften på Amagerskolen samt pasning. 18 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Borris, Faster og Stauning skoler minus merudgiften på Amagerskolen

32 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 2 Kirkeskolen (Skjern) Kirkeskolen Undervisning Pasning af skolebørn Dagtilbud Overbygningsskole (490) SFO (55) Skjern Fritidscenter Skjern Fritidscenter Børnehave (65) Fritidshjem (105) Sammenlægges med Amagerskolen. Fase 1 Fase 2 og 3 flyttes til Amagerskolen. Sammenlægges til én SFO Børnehavebørnene fra Skjern Fritidscenter flyttes til Katholt Naturbørnehaven Skovlykke (selvej.) Børnehave (75) Status quo Børnehave Grundskole Klassekvotient* 21,4 22,5 22,4 23,0 21,9 23,1 22,6 22,8 21,7 21,5 20,4 21,3 20,9 Overbygning** Klassekvotient 23,8 23,5 22,9 24,4 24,0 22,8 22,2 22,0 24,2 24,3 24,6 22,5 21,7 * 2 kl. på hver årgang **3 kl. på 7. og 8. årgang 2 på 9. årg Antallet af børn i skoledistriktet er generelt faldende. Samlet økonomiske konsekvenser: besparelser/merindtægt kr. 19 Såfremt strukturændringerne gennemføres som mulighederne peger på, vil det medføre anlægsudgifter til omforandringer på Skjern Fritidscenter og på Kirkeskolen for at kunne rumme SF0-børnene her. Afstand til Amagerskolen 1,2 km. 19 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen Kirkeskolen (incl. ændringer i pasningsstrukturen) minus merudgiften på Amagerskolen samt pasning.

33 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 3 Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Kirkeskole kr.

34 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 4 Rækker Mølle Rækker Mølle Undervisning Grundskole (162) Status quo Pasning af skolebørn SFO (65) Status quo Dagtilbud Lærkereden Status quo Børnehave (79) Børnehave Grundskole Klassekvotient 23,1 22,3 24,4 23,1 22,6 23,1 22,4 21,6 21,5 19,4 18,5 17,8 16,6 Der er et markant fald i børnetallet i distriktet i prognoseperioden. Ingen økonomiske konsekvenser. Der kan på nuværende tidspunkt ikke oprettes USFO grundet antallet af elever i skolen. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Rækker Mølle Skole kr.

35 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 5 Fjelstervang Fjelstervang Undervisning Grundskole (107) Fase 1 skole Fase 2 flyttes til Videbæk Skole Pasning af skolebørn SFO (43) USFO Dagtilbud Fjelstervang Børnehave USFO (54) Børnehave Grundskole Klassekvotient 15,3 15,4 15,3 15,3 15,1 14,9 14,9 14,9 14,7 14,4 13,9 13,5 12,1 Der er et markant fald i antallet af børn i distriktet. Samlet økonomiske konsekvenser: Børnepasning besparelse/merindtægt kr. Undervisning besparelse/merindtægt kr. 20 Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. 21 Afstand til Videbæk Skole 13,6 km. 20 Besparelsen på kr. fremkommer som resultatet af besparelsen på Fjelstervang Skole minus merudgiften på Videbæk Skole. 21 Administrationen undersøger, om der kan etableres USFO på forskellige matrikler, afstandskriterier m.v.

36 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 6 Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Fjelstervang Skole kr.

37 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 7 Videbæk Videbæk Undervisning Pasning af skolebørn Dagtilbud Overbygningsskole (472) SFO (150) + klub (70) Børnehaven Solstrålen (55) Selvejende Modtager fase 2 fra Fjelstervang. Status quo Evt. oprettelse af vuggestue. Børnehaven Gl. Kongevej (50) Lions Clubs Børnehave: (68) Selvejende Børnehave Grundskole Klassekvotient* 20,0 20,5 20,7 21,0 21,4 21,2 21,2 21,0 20,8 21,3 21,6 22,1 22,4 Overbygning Klassekvotient** 24,0 23,7 23,2 23,0 22,3 22,5 22,5 22,8 22,5 22,4 22,0 21,2 21,0 * 2 kl. pr. årgang, **3 kl. på 7. og 8. årgang 2 på 9. årg Børnetallet er stigende vedr. børnehave- og grundskolebørn, men faldende i overbygningen. Børnepasning - områdeledelse de økonomiske konsekvenser er ikke beregnet Undervisning besparelser/merindtægter kr. Dagtilbud: Der er ikke peget på områdeledelse på grund af, at 2 af de 3 børnehaver er selvejende institutioner. Den ene af de selvejende institutioner sidder til leje i lokaler tilhørende en boligforening til en årlig husleje på kr. Kommunen har kautioneret for denne husleje i 30 år fra 2006 i forbindelse med en større udvidelse af børnehaven. Hvis driftsaftalen opsiges, forventes det at begge de selvejende institutioner i Videbæk privatiseres. I øvrigt giver områdeledelse som peget på i Del 1 ikke økonomiske besparelser. Byrådet har tidligere tilkendegivet, at der skal etableres vuggestue i centerbyerne. Dette er der ikke taget økonomisk højde for i budgetterne.

38 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 8 Undervisning: Der må påregnes anlægsudgifter på Videbæk Skole, hvis fase 2 overflyttes fra Fjelstervang Skole. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Videbæk Skole kr.

39 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 3 9 Spjald Spjald Undervisning Pasning af skolebørn Dagtilbud Overbygningsskole (328) SFO (85) Spjald Børnehave (102) Status quo Status quo. Status quo Børnehave Grundskole Klassekvotient 29,6 28,6 27,6 27,6 27,0 27,1 25,7 25,9 25,4 25,0 24,8 24,7 24,4 Overbygning Klassekvotient* 18,5 18,0 17,8 18,0 16,8 15,3 16,4 15,4 15,9 15,0 15,5 14,9 14,7 * 2 klasser på hver årgang Der er et generelt fald i antallet af børn i distriktet. Ingen økonomiske konsekvenser. Set i lyset af faldet i antallet af børn i børnehavealderen, sammenholdt med pasningskapaciteten i området, bør det overvejes at etablere vuggestue i børnehaven. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Spjald Skole kr.

40 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 4 0 Nr. Vium-Troldhede Nr. Vium Troldhede Undervisning Grundskole (137) Status quo Pasning Nr. Vium Børnehus: Børnehave (25) Fritidshjem (22) Troldhede børnehus: Børnehave (35) Fritidshjem (43) USFO på 2 matrikler Eller: Nedlæggelse af Nr. Vium Børnehus og etablering af USFO på én matrikel (Troldhede) Dagtilbud Do. Do. Børnehave Grundskole Klassekvotient 19,6 19,6 20,8 20,6 21,6 20,6 20,4 20,0 19,9 18,6 18,4 18,1 18,6 Der er et fald i antallet af børn i prognoseperioden, men antallet af skolebørn er stabilt. Samlet økonomiske konsekvenser: besparelse/merindtægt kr. Vedrørende USFO: For at etablere en USFO, kræves der jævnfør folkeskolelovens 24 a en enig indstilling fra skolebestyrelse og forældrebestyrelsen i Børnehaven. 22 Der er forskellige komplekse problemstillinger i netop dette distrikt, fordi der allerede er sket rokeringer i forbindelse med sammenlægningen af de to skoler. Nedgangen i børnetallet indikerer, at vi af økonomiske årsager bliver nødt til at se på den fremtidige bæredygtighed i Nr. Vium Børnehus. Antallet af børnehavebørn vil inden for en kort årrække falde drastisk. 22 Administrationen undersøger, om der kan etableres USFO på forskellige matrikler, afstandskriterier m.v.

41 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 4 1 Såfremt Nr. Vium Børnehus nedlægges, vil det efter administrationens vurdering kunne betyde, at forældrene fra forskellige områder i distriktet vil søge børnepasning i henholdsvis Astrup, Herborg, Videbæk, Vorgod, Fjelstervang og Troldhede. Dette vil have afsmittende virkning på senere valg af skole. Mulighederne for privatisering af Nr. Vium Børnehus vil afhænge af de økonomiske muligheder for erhvervelse af bygningsmassen. Afstand fra Nr. Vium Børnehus til: Troldhede Børnehus 7,5 km. Børnehaven Blomstergården, Vorgod 6,5 km. Mariehønen, Astrup 8,9 km. Herborg Børnehave (privat institution) 5,7 km. Fjelstervang Børnehave 11,8 km. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Nr. Vium Troldhede Skole kr.

42 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 4 2 Vorgod-Barde Vorgod Undervisning Grundskole (162) Status quo Pasning af skolebørn SFO (85) klub (36) Status quo Dagtilbud Børnehaven Blomstergården Status quo (70) Børnehave Grundskole Klassekvotient 23,1 24,2 22,8 23,4 23,9 22,9 22,9 22,7 22,3 22,7 22,8 22,4 22,2 Der er tale om et mindre fald i antallet af børn i distriktet i prognoseperioden. Ingen økonomiske konsekvenser. Der kan ikke etableres USFO grundet antallet af børn. Gennemsnitlig udgift pr. elev i 2010 Vorgod-Barde Skole kr.

43 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e klasse - 20/20 modellen 10. klasserne i Ringkøbing Skjern Kommune er i dag fordelt på henholdsvis Amagerskolen i Skjern med 24 elever og 65 elever på Ringkøbing Skole. Der har været nedsat en gruppe bestående af ledere af ungdomsuddannelserne, UU, skoleledere samt Undervisning. Gruppen skulle kigge på 10. klasses fremtidige placering. Der var enighed i gruppen om, at det ville være formålstjenligt, at 10. klasse i Ringkøbing Skjern Kommune blev samlet et sted, men ikke om, hvor og i hvilket regi undervisningen skulle finde sted. Byrådet kan ifølge en ny lov indgå overenskomst med en erhvervsuddannelsesinstitution om at stå for undervisningen af 10. klasse. Loven betyder, at byrådet i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan tilbyde en særlig 10. klasses ordning. Dette kan organiseres som vist i nedenstående skema. 20 uger august til december 20 uger januar til juli Fx 50 elever med EUD* som mål På en erhvervsskole finansieret af Heraf Brobygning i 1 5 uger finansieret af staten staten 50 elever med GYM** som mål Intensiv undervisning målrettet gymnasial uddannelse fortsat i 10.klasse i Heraf Brobygning i 1 5 uger finansieret af staten kommunen *EUD Erhvervsuddannelse **GYM Gymnasial uddannelse Ved 20/20 modellen kan 10. klasse forankres f.eks. under Ungdomsskolen og omkostninger fordeles jf. ovenstående skema Markering med fed finansieres via taksameterordningen fra staten - resten er kommunal udgift.

44 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 4 4 Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser i alle skoledistrikter: Skoledistrikter Alternativ Dagtilbud USFO *) Undervisning Holmsland USFO kr. Hvide Sande Status quo 0 kr. 0 kr. 0 kr. Bork USFO kr. Alkjær Sammenlægning af to kr.**) dagtilbud Ringkøbing Overbygning fra Tim og Lem kr. Sammenlægning af to dagtilbud kr. Tarm Status quo 0 kr. 0 kr. 0 kr. Ådum Fase 2 flyttes til Tarm kr. Hee Fase 2 flyttes til Tim og kr. USFO Tim Modtager fase 2 fra Stadil/Vedersø kr. og Hee Stadil-Vedersø Fase 2 flyttes til Tim og kr. USFO Lem Modtager fase 2 fra Højmark kr. Højmark USFO kr. Borris USFO kr. Faster USFO og fælles ledelse kr. ophæves Stauning USFO og fælles ledelse kr. ophæves Amager (Skjern) Sammenlægning med Kirkeskolen, kr. Modtagelse af fase 2 fra Borris, Faster og Stauning skoler kr. Ændring i pasningsstrukturen for de kr. årige Kirkeskolen (Skjern) Status quo 0 kr. 0 kr. 0 kr. Rækker Mølle Status quo 0 kr. 0 kr. 0 kr. Fjelstervang USFO kr. Videbæk Modtagelse af fase 2 fra kr. Fjelstervang Spjald Status quo 0 kr. 0 kr. 0 kr. Nr. Vium-Troldhede Sammenlægning af kr. dagtilbud og USFO Vorgod-Barde Status quo 0 kr. 0 kr. 0 kr. I alt kr kr kr. I alt kr. *)Der er ikke medregnet merudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud anslået ca. 1 mio. kr., som skal fratrækkes provenuet. **) Kræver anlægsudgifter

45 A l t e r n a t i v e r t i l n u v æ r e n d e s t r u k t u r D a g t i l b u d o g U n d e r v i s n i n g S i d e 4 5 I budgettet for er der indregnet følgende rammebesparelser - strukturændringer på Undervisning med 1,6 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013 og fremefter - øget forældrebetaling for skolebørn i aldersintegrerede institutioner med 2 mio kr. i 2012 og fremefter