Notat. 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.:

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 1. september 212 Sagsnr.: Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk Notat 4. opfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 6 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...12 SKOLEUDVALGET...14 BØRN-, UNGE- OG FRITIDSUDVALGET...19 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...28 TEKNISK UDVALG...33 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...37 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET...38

3 Sammenfatning 4. opfølgning er udarbejdet pr. 31. august 212. Fra tredje til fjerde opfølgning er der kun sket meget små forskydninger i forventningerne til årets resultat. Dette betyder, at alle udvalg forventer samlet set at overholde deres korrigerede ter. Dette kan dog i flere tilfælde kun lade sig gøre, ved at bruge af tidligere års opsparede overskud, blandt andet på Skoleområdet og på Sundhedsområdet. På de områder som forbruger opsparet overskud er det dog til dækning af merudgifter som har engangskarakter, og forbruget er således ikke udtryk for permanente, strukturelle ubalancer i terne. I alt forventes et forbrug af overført overskud på 14 til 15 mio. kr., hvoraf cirka 1 mio. kr. forbruges på sanktionsomfattede områder. Det er en anelse over det forventede forbrug af over-/underskud ved 3. opfølgning og skyldes blandet andet, at Rusmiddelcentret forbruger sit overskud på,5 mio. kr. til dækning af merforbrug i 212. Merforbruget ligger indenfor det råderum kommunen har mellem oprindeligt og den tilladte serviceramme, og det vil således ikke udløse sanktion fra Indenrigsministeriet, men vil kun have likviditetsmæssig betydning. Forbrug af over-underskud fordelt på udvalg (i mio. kr.) Økonomiudvalget -,765 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 4,886 Skoleudvalget 2,33 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 3,1 Social- og Sundhedsudvalget 1,8 Teknisk udvalg 2,32 Beredskabskommissionen -55 Miljø- og Energiudvalget (skat finan.) 1,356 I alt 14,567 -Heraf overskudsforbrug på ikke-sanktionsomfattede områder 4,886 I alt forbrug på sanktionsomfattede områder 9,681 Når der ses bort fra forbruget af opsparede over-/underskud forventes ved fjerde opfølgning et mindreforbrug på driften på 1,832 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række besparelsesforslag til 213, som er helt eller delvist implementeret i 212, for at skaffe et råderum til at dække et forventet merforbrug på anlæg på 1,9 mio. kr. (I mio. kr.) Kommunen samlet Sanktionsomfattede områder Mindreforbrug driftsområdet -1,832-1,832 Merforbrug anlæg 1,9 Forventet resultat,68-1,832 Forbrug over-/underskud 14,567 9,681 Forventet resultat inkl. forbrug af over-/underskud 14,635 7,849 Som det fremgår ovenfor, forventes et merforbrug i kommunen på 14,635 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dette skyldes hovedsageligt forbrug af overskud. Hvis man kun ser på de sanktionsomfattede område, forventes et merforbrug på 7,849 mio. kr. Ud over ovenstående planlagte mindreforbrug, er der en række bevægelser internt på de enkelte udvalg, som dog samlet for hvert udvalg neutraliserer hinanden.

4 På Social- og Sundhedsudvalget forventes et yderligere mindreforbrug på forsørgelsesområdet på 1,3 mio. kr., samtidig forventes et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,35 mio. kr. Begge disse afvigelser er på områder, der ikke indregnes, når Indenrigsministeriet skal opgøre en eventuel sanktion på baggrund af kommunens regnskabsresultat. På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af færre passede børn i kommunale institutioner, samtidig forventes dog et tilsvarende merforbrug vedrørende tilskud til pasning af børn i private institutioner. På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 2,3 mio. kr. og et tilsvarende mindreforbrug på anbringelsesområdet og på sociale foranstaltninger. Dette er udtryk for en satsning på lokal indsats omkring forebyggelse, samtidig med at der er sket et skifte mod relativt billigere anbringelsestyper. På anlægsområdet forventes det korrigerede anlægs overholdt. Det korrigerede er dog blevet øget med 1,9 mio. kr. ud over overførte midler fra 211, denne forøgelse dækkes ind af mindreforbrug på driftsområdet. På finansieringssiden er der realiseret ekstraordinære renteudgifter vedrørende forrentning af efterreguleringen fra 29 på i alt 2,779 mio. kr. Merudgiften inddækkes ved et forventet merafkast på kommunens værdipapirbeholdning. Finansieringssiden forventes derudover at overholde det korrigerede, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ligger stabilt omkring 145 mio. kr. Indstillinger: Samlet set: Søges der netto en negativ tillægsbevilling på driften på 1,3 mio. kr. Vedrørende anlæg frigives der indtægts for i alt 1,713 mio. kr. Indstillinger drift: Bevillinger som fragår kassen: At der gives en tillægsbevilling på 2,779 mio. kr. vedrørende efterregulering af kommunal indkomstskat og tilskud fra 29. Bevillinger som tilgår kassen: At der gives en negativ tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. som følge af mindreforbrug af engangsudgifter (overførsler) og førtidspension (garanti) under Social og Sundhedsforvaltningens område. At der gives en negativ tillægsbevilling på 2,779 mio. kr. til nettorenteudgifter. Bevillingen vedrører forventet merprovenu af kommunens værdipapirbeholdning. Indstillinger anlæg: At indtægten på -,556 mio. kr. vedr. Rønnebærgrenen bliver finansieret indenfor 212 ved at frigive -,556 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Kirkebyvænget. At indtægten på -1,157 mio. kr. vedr. Skovbakken bliver finansieret indenfor 212 ved at frigive -,233 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Kirkebyvænget, frigive -,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet vedr. Drejerbakken samt frigive -,224 mio. kr. vedr.

5 Tværvejen Nørre Aaby. Herefter udgør det resterende rådighedsbeløb vedr. Tværvejen,76 mio. kr. Andre indstillinger: at der ikke længere skal udarbejdes over/underskud på renovationsområdet, men at mellemværendet udelukkende styres på konto 9.35 at det overførte overskud til 212 på 48,157 mio. kr. nulstilles

6 Økonomiudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 212 Korrigeret 212 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 212) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt Politisk organisation Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv. Teknik og Miljøforvaltningen Socialforvaltningen Jobcentret Boliger Erhverv og Turisme Fælles funktioner: Forsikring Rengøring *Budgettet indeholder pulje på 25 mio. kr. værn serviceramme. 2. Konklusion På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreudgiften fremkommer således: Staben mindreudgift,4 mio. kr. vedrører annoncering. Ny lovgivning åbner mulighed for at visse annoncer ikke behøver annoncering i de trykte medier. Løn og økonomi mindreudgift 1, mio. kr. besparelsen på drift af it-systemerne ved skift til nye systemer er større end først antaget. Teknik og Miljøforvaltningen mindreudgift,6 mio. kr. vedrører færre udgifter til byggerådgivning, idet flere opgaver varetages in house. 3. Opsamlinger opfølgninger Det er 4. opfølgning i år og der er ikke tidligere givet tillægsbevillinger udover på finansieringssiden. Der er derfor ikke bemærkninger til dette punkt.

7 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 11 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der vil dog være ekstra udgifter til honorar til viceborgmester. Dette honorar er ikke tidligere afholdt, og det er udbetalt med tilbagevirkende kraft. Det forventes imidlertid at kunne afholdes indenfor det eksisterende, idet der forventes et mindreforbrug vedrørende Kommissioner, råd og nævn samt et mindreforbrug vedrørende Valg. Regentbesøget har kostet knap,4 mio. kr. Merudgiften til regentbesøget dækkes ind via ekstra indtægter vedrørende elever. Der flyttes derfor,4 mio. kr. fra politikområdet Administration til politikområdet Politisk organisation ved 4.nul-sag. 115 Administration Staben Samlet set forventes et mindreforbrug på,4 mio. kr. Mindreudgiften vedrører annoncering. Derudover kan det bemærkes, at der indenfor området er udsving både til den ene og den anden side. Der vil være ekstra udgifter til Arbejdsmiljøcertificering og Lederuddannelse. Andre steder forventes et mindreforbrug det drejer sig om områderne Kommunikation, Arbejdsmiljø og Omstillingspulje. Stabens indeholder også til IT-afdelingen. På grund af sygdom i IT-afdelingen, kan der forventes merudgifter til løn, for at sikre sikker IT-drift på skoleområdet. Der vil i 212 være udgifter til nye servere. Der ydes ikke længere konsulentbistand til Middelfart Spildevand, hvorfor der heller ikke kan opkræves betaling for denne ydelse. Samlet set kan der opstå et merforbrug i IT-afdelingen og dermed forbrug af tidligere års overskud. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Sundhed indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner

8 Barselspuljen viste ved regnskab 211 et overskud på 2 mio. kr. Regnskab 21 viste et underskud på,4 mio. kr. Samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som er tilbagebetalt til alle decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for 211. I 212 ser det ud til et overskud på barselspuljen. Et overskud til blive tilbagebetalt til de decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for 212. Det er de decentrale enheder, som har finansieret barselspuljen. Tjenestemandspensioner har de sidste par år vist et merforbrug. Fra 212 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette betyder, at tet for 212 overholdes. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4, mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. På tet til IT-systemer forventes et mindreforbrug på 1, mio. kr. Mindreudgiften er forudset og indregnet i tet for 213. Diverse konsulentbistand har et på,6 mio. kr. Forbruget forventes en del større i 212. Samlet forventes en merudgift på,5 mio. kr. Herudover kan det bemærkes, at der på tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes et mindreforbrug på,5 mio. kr. En ledig stilling er ikke genbesat, da besparelseskravet i 213 var kendt. Samlet set forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. som kan henføres til IT-systemer. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen - der er sket tilpasninger på personaledelen og vurderingen er at yderligere tilpasning ikke skal ske på nuværende tidspunkt. Der er pres på tolkeområdet og på køb af advokatbistand. Det bestræbes at tet holdes, men det er meget stramt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Ved 4. nul-sag medtages en fordeling af effektiviseringsforslag vedrørende E-indkomst. Besparelsen fordeles ud på de områder, hvor besparelserne opnås som følge af E-indkomst. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 212 er dog tilpasset, hvorfor det forventes, at tet for 212 holdes. Teknisk forvaltning Teknik og Miljø der forventes et mindreforbrug på,6 mio. kr. vedrørende byggerådgivning. Teknik og Miljø tet forventes at holde. Indtægterne vedrørende byggesagsgebyr er forøget siden sidste opfølgning, og det ser nu ud til at tet kan holdes. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med 23. kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter og på tet til kontorhold.

9 Kantinerne Regnskab 211 viste et merforbrug på,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 212 forventes overskredet med,15 mio. kr. Merudgiften kan henføres til en medarbejder, som er ophørt. Der er endnu ikke opnået en helårseffekt. Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer et merforbrug på,6 mio. kr. til løn. Merudgiften forventes kun i 212 og finansieres via forbrug af tidligere års overskud. Middelfart kommune er i september måned tildelt,5 mio. kr. til dækning af ekstra lønudgifter resten af 212 og,2 mio. kr. i 213 i forbindelse med Akut-pakken. Pengene skal anvendes til ekstra personaleudgifter i forbindelse med oprettelse af særligt intensive jobformidlingsforløb for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge. Dertil kommer et mindre beløb i DUT-tilskud til merudgifter til administration. Budgettet vedrørende IT-systemer m.v. ser ud til at kunne holde. Der er p.t. bogført ca.,6 mio. kr. på området vedrørende jobrotation denne udgift bliver senere dækket ind. 12 Erhverv og Turisme Regnskabet for 211 viste et lille merforbrug på,14 mio. kr. Budgettet for 212 forventes at holde. 13 Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 212 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i 1. kr.) Bygnings- og løsøre Ansvarsfors.bogført på ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på 651.3, do. 533 Risikostyring indtil Engangsudgifter (forbrug er bogført på 115, 29 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt Do. de aktiverede 58 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt Skøn over udgifter resten af året: Selvforsikrede overtaget fra amtet (resten af året + ekstraregninger) skøn 121

10 Rejseforsikring, regulering 15 Skøn for AES (4 * 17) 68 Bygnings- og løsøre ekstrafors. reguleringer 55 Varslet stigning på bygn- & løsøre fremskr. Regulering af arbejdsskade og ansvar m.v. 6 skøn Risikostyring resten af året, skøn 49 I alt 2.96 Udgifterne resten af året er imidlertid et skøn, og opkrævning af de varslede stigninger er endnu ikke modtaget. Det vurderes derfor, med baggrund i forbruget for 211 (ca. 17 mio. kr.), at tet for 212 holdes. Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler, der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver én gang årligt for rengøringen. Opkrævningen er afsluttet i maj måned. Der er opstået et mindre underskud på,15 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. Som der ser ud lige nu forventes et lille merforbrug på,1 mio. kr. Denne merudgift kan dog udligne sig de sidste måneder af året. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt at der vil være en merudgift på,25 mio. kr. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Ved 4. opfølgning er der realiseret ekstraordinære merrenteudgifter vedr. forrentning af efterreguleringen fra 29 på 2,779 mio. kr. Det forventes, at merudgiften kan inddækkes ved et forventet merprovenu på kommunens værdipapirbeholdning. På ejendomsskattesiden forventes overholdelse. Det er dog væsentligt at understrege, at der fortsat ved 4. opfølgning hersker nogen usikkerhed om omfanget af Rafn-sagerne og opgørelsen af kommunens tilgodehavende vedrørende de statslige kompensationsbetalinger.

11 5. Indstillinger Det indstilles: At der gives en tillægsbevilling på 2,779 mio. kr. vedrørende efterregulering af kommunal indkomstskat og tilskud fra 29. At der gives en negativ tillægsbevilling på 2,779 mio. kr. til nettorenteudgifter. Bevillingen vedrører forventet merprovenu af kommunens værdipapirbeholdning.

12 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Drift i 1. kr. Oprindeligt 212 Korrigeret uden O/U Forventet regnskab 212 Afvigelse Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Løntilskudsordninger Beskæftigelsesordninger - fælles Projekter/driftsudgifter Administrative udgifter EGU Total Konklusion Det indstilles at 4. opfølgning tages til efterretning. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til Udlændinge: Introduktionsydelse er fra 212 ændret til kontanthjælp. Antallet af udlændinge på kontanthjælp er på niveau med det terede. Området forventes at holde. Sygedagpenge: På området er der totalt teret med 53 sager, mens der p.t. er et gennemsnit på 471 sager. Der forventes et gennemsnit på ca. 466 sager. De færre antal sager modsvares desværre af ændret forhold mellem høj og lav refusion. Ordningen vedr. over 52 uger vil få et mindreforbrug, mens øvrige ordninger tilsammen vil få et merforbrug. I forbindelse med tilskudstilsagn fra staten (sporskifteindsats), vil der blive sat ekstra ind på at få flere sager vendt fra passive til aktive. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Kontanthjælp: Som øvrige kommuner er antallet af kontanthjælpsmodtagere hos os en del over niveau, sammenlignet med niveauet ved lægningen. Der blev teret med i alt 48 sager. Der er p.t. et gennemsnit på 61 sager. Der forventes et gennemsnit på 6 sager.

13 Området forventes at kunne holdes inden for rammen Forsikrede ledige: Som de foregående år, er dette område lagt ud fra det modtagne beskæftigelsestilskud. Budgetopfølgningen viser, at der vil blive et merforbrug på selve dagpengeområdet, mens aktiveringsdelen kommer ud med et mindreforbrug. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Revalidering: Der blev teret med 86 sager. Der er p.t. i gennemsnit 71 ydelsessager. Der forventes et gennemsnit på 73 sager. Området forventes at kunne holdes indenfor rammen. Ledighedsydelse: Der blev teret med 78 sager, hvoraf de 18 er uden refusion. P.t. er der i gennemsnit 1 sager hvoraf de 32 er uden refusion. Der forventes et gennemsnit på 94 sager, hvoraf de 27 sager er uden refusion. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Fleksjob: Antallet af sager på området er for nedadgående. Der blev teret med i alt 478 sager. Der er p.t. i alt 458 sager. Der forventes et antal på i alt 45 sager, heraf 13 sager med 5% løntilskud og 32 sager med 66,6% løntilskud. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Løntilskudsordninger: Der er lagt med 13 pladser til forsikrede ledige, 1 pladser til kontanthjælpsmodtagere og 15 pladser til seniorjobs. Der har p.t. i gennemsnit været ansat henholdsvis, 71, 1 og 3. Der forventes et gennemsnit på 73, 11 og 4 sager. Området forventes at kunne holdes inden for rammen. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere med løntilskud, udgifter til mentor, samt udgifter til jobpræmie(1% ref.). Området forventes at holde. Driftsudgifter: Området omfatter driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse samt øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Området forventes at kunne holdes indenfor rammen. Administrative udgifter (serviceudgifter): Området omfatter LBR og udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at holde. EGU: Området forventes at holde. 5. Indstillinger 5.1 Driftsbevillinger Der søges ingen bevillinger.

14 Skoleudvalget 1. Resume Drift Oprindeligt 212 Korrigeret med O/U 212 Korrigeret uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt Decentrale ter Folkeskoler, SFO og SFO Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Centrale ter Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning PPR Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Anlæg I 1. kr. Oprindeligt 212 Korrigeret med O/U 212 Korrigeret uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse Anlæg i alt Pulje til skolerenoveringsplan Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers skoledel Østre Skole etape af skoleren Diverse akutsager Vestre Skole Skolemarken 2 Ejby Skole Overbygning 4. Gelsted Skole Energirenovering Driftsklinik på Ejby Skole = Mindreudgift/merindtægt. Note: Forvaltningen forventer, at der på driften i 212 anvendes 2,667 mio. kr. af det overførte nettooverskud fra 211 og at der på anlæg i 212 anvendes det overførte nettorådighedsbeløb fra 211 på 9,474 mio. kr.

15 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgning pr. 31. august 212 på Skoleudvalgets område. Drift Forvaltningen forventer en mindreudgift på,5 mio. kr. på driften i forhold til det korrigerede 212 uden over/underskud fra 211. Afvigelsen i tabel 1 er beregnet med baggrund i det korrigerede uden over/underskud og det forventede resultat uden over/underskud. Skoleudvalgets nettooverskud fra 211 udgjorde 8,3 mio. kr. Forvaltningen forventer, at Skoleafdelingen anvender 3,28 mio. kr., og at de decentrale enheder afvikler,361 mio. kr. Dette medfører et samlet forbrug af nettooverskuddet på 2,667 mio. kr. i 212. Disse afvigelser fremgår ikke af tabel 1. De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede (uden over/underskud) er konstateret på følgende områder: Merudgift på Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring på 5,77 mio. kr. Merudgiften skyldes blandt andet manglende afvikling af Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen, finansiering af udgifter projektet Inklusion i nærmiljøet merudgifter i skoleområdets pulje til udgifter ifm. langtidsfravær og merudgifter til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Skoleafdelingen anvender blandt andet 3,28 mio. kr. af overskuddet fra 211 til finansiering af denne merudgift. Mindreudgift på 1,463 mio. kr. på det centrale til specialskoler, SFO og befordring. Mindreudgiften skyldes blandt andet, at der er konstateret færre udgifter end forventet til mellemkommunale betalinger, befordring af elever og hjemmetræning af elever. Samtidig er der konstateret flere elever på specialskoler end forventet. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye elever. Merudgift på 1,59 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser i 212, grundet flere elever på private skoler og efterskoler end forventet ved lægning 212. Mindreudgift på 3, mio. kr. til STU, grundet færre helårselever og lavere gennemsnitstakster end forventet ved lægning 212. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye STU elever. Anlæg Forvaltningen forventer, at det korrigerede inkl. overførte rådighedsbeløb fra 211 overholdes. Forvaltningen forventer herudover at anvende det overførte nettorådighedsbeløb fra 211 på 9,474 mio. kr. 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb i mio. kr. 3. juni 212 Fællessted for SFO L/C (afleveret til kassen) -,85 Total -,85 - = Mindreudgift/merindtægt.

16 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område/tema Beløb i mio. kr. 29. februar 212 Fællessted for folkeskoler 1, februar 212 PPR -,5 29. februar 212 Fællessted for SFO på folkeskoler -,5 29. februar 212 Fællessted for SFO 2 på folkeskoler,1 29. februar 212 Visitationsområdet 1, februar 212 Statsbidragspligtige uddannelser 1, februar 212 UU vejledning, februar 212 STU -2, 3. april 212 Fællessted for folkeskoler, april 212 PPR 3. april 212 Fællessted for SFO på folkeskoler,2 3. april 212 Fællessted for SFO 2 -,1 3. april 212 Befordring af elever -,3 3. april 212 Visitationsområdet -,35 3. april 212 Statsbidragspligtige uddannelser,78 3. april 212 UU vejledning 3. april 212 STU 31. august 212 Folkeskoler, SFO og SFO 2 1, august 212 Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen -1,717 og Tandplejen 31. august 212 Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og 4,47 befordring af elever 31. august 212 PPR 31. august 212 Specialskoler, SFO og befordring -2,335 (Tidl. Visitationsområdet) 31. august 212 Statsbidragspligtige uddannelser -, august 212 UU vejledning 31. august 212 STU -1, Total 2,167 - = Mindreudgift/merindtægt. Ovenstående skema viser udviklingen i det forventede resultat ved årets opfølgninger. Resultaterne for et område skal dermed lægges sammen, for at finde det aktuelle forventede resultat. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer Drift Folkeskoler, SFO og SFO 2 Skoleudvalget har et korrigeret på 217,571 mio. kr. til de decentrale ter for Folkeskoler, SFO og SFO 2. Forvaltningen har modtaget 4. opfølgning fra de decentrale enheder og forventer, at enhederne samlet set øger nettounderskuddet på 2,375 mio. kr. fra 211 med 1,356 mio. kr. Nettounderskuddet forventes herefter at udgør 3,731 mio. kr. Ændringen indeholder både nedbringelse af underskud, anvendelse af overskud og enkelte nye underskud. Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen Skoleudvalget har et korrigeret på 27,734 mio. kr. til de decentrale ter for Skrillingeskolen, STU Middelfart, Musikskolen, Ungdomsskolen og Tandplejen. Forvaltningen har modtaget 4. opfølgning fra alle de decentrale enheder og forventer, at enhederne samlet set vender det overførte nettounderskud på,6 mio. kr. fra 211 til at udgøre et nettooverskud på 1,711 mio. kr. Ændringen indeholder både en nedbringelse af underskud på Skrillingeskolen, som følge af takstmodellen på området, hvor underskud kan indregnes i kommende års takster, og anvendelse af overskud i Tandplejen i forbindelse med renovering af tandklinikken på Ejby Skole.

17 Fællessted for folkeskoler, SFO, SFO 2 og befordring Skoleudvalget har et korrigeret på 34,171 mio. kr. til udgifter på fællessteder på skoleområdet. Fællestederne indeholder blandt andet til mellemkommunale betalinger, fælles IT udgifter på skoleområdet, pulje til ny klassedannelse og fripladser i SFO og SFO 2. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på 5,77 mio. kr. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område samt ved anvendelse af 3,28 mio. kr. af overskuddet fra 211. Merudgiften skyldes blandt andet følgende: Driftsbesparelse på,8 mio. kr., som skulle opnås ved at lukke Skrillingeskolens afdeling på Bøgelundskolen, ikke kan opnås i 212. Finansiering af udgifter på 1,2 mio. kr. til projektet Inklusion i nærmiljøet i 212 med overskuddet fra 21 og 211. Merudgifter på 1,6 mio. kr. i skoleområdets pulje til udgifter ifm. langtidsfravær. Merudgifter på,36 mio. kr. til sygepensionsbidrag til statstjenestemænd. Merudgifter på,7 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedr. elever i folkeskoler i andre kommuner. Forvaltningen afventer kommende mellemkommunale betalinger vedrørende grundtakst i folkeskolen. Forvaltningen havde store merudgifter på dette område i 211 og tilrettede 212 herefter. Antal elever med mellemkommunal betaling i 212 fastsættes pr. 5. september 212 og det endelige antal elever forventes derfor at være kendt ved næste opfølgning. Pædagogisk-, Psykologisk Rådgivning - PPR Skoleudvalget har et korrigeret på 7,958 mio. kr. til PPR. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på,5 mio. kr., som følge af en forventet effektivisering af arbejdet i PPR, Videncenter Vejlby og Skoleafdelingen gennem tværfagligt afsæt i opgaveløsningen. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Specialskoler, SFO og befordring Skoleudvalget har et korrigeret på 48,482 mio. kr. til udgifter vedr. elever på specialskoler, SFO og befordring af elever. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 1,463 mio. kr. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Afvigelsen er opstået på følgende områder: Mindreudgift på,5 mio. kr. til elever med hjemmetræningsordning. Forvaltningen forventer udgifter til 2 elever færre end forventet ved lægning 212. Mindreudgift på,6 mio. kr. til befordring af elever på specialskoler og med specialtilbud i folkeskolen. Mindreudgift på,76 mio. kr. til mellemkommunale betalinger vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Forvaltningen forventer færre elever med specialundervisning i andre kommuner, samt merindtægter vedrørende elever med anden betalingskommune, som går i specialklasse i Middelfart Kommune.

18 Merindtægt på,26 mio. kr. vedr. takster fra specialtilbud og folkeskoler i Middelfart Kommune, jf. ny model for takstregulering af specialtilbud og folkeskoler ifm. inklusion og eksklusion. Merudgift på,657 mio. kr. vedrørende elever på specialskoler og i SFO på specialskoler, herunder forældrebetaling og PPR bidrag. Forvaltningen kan konstatere, at der er 4,83 helårselever mere på specialskoler og,33 helårselever mere i SFO på specialskoler end forventet ved lægning 212. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye elever. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret på 39,356 mio. kr. til Statsbidragspligtige uddannelser. Middelfart Kommune betaler statsbidrag vedr. elever på statslige- og private skoler samt SFO, efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler og produktionsskoler. Ved 4. opfølgningen forventer forvaltningen en merudgift på 1,59 mio. kr., grundet flere helårselever end forventet ved lægning 212. Den største afvigelse findes i antal elever på privatskoler, hvor der er betaling for 22 elever mere end forventet og antal elever på efterskoler, hvor der er betaling for 12 elever mere end forventet. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skoleudvalget har et korrigeret på 3,995 mio. kr. under til afregning med UU Lillebælt, som varetager Ungdommens Uddannelsesvejledning i Middelfart Kommune, herunder vejledning på STU-området. Ved lægningen af 212 er der indarbejdet en besparelse på,185 mio. kr. Hele besparelsen kan ikke opnås og forvaltningen forventer dermed en merudgift på,131 mio. kr. i 212. Merudgiften forventes at kunne finansieres indenfor Skoleudvalgets område. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU Skoleudvalget har et korrigeret på 15,95 mio. kr. til udgifter vedr. takstbetaling for elever på STU forløb i egen og i andre kommuner samt befordring af elever. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en mindreudgift på 3, mio. kr. til STU, grundet 12 helårselever færre og lavere gennemsnitstakster end forventet ved lægning 212. Forvaltningen gør opmærksom på, at der løbende kan visiteres nye STU elever. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgifter på Skoleudvalgets område. Anlæg Skoleudvalget har et korrigeret til anlæg på 29,11 mio. kr. inkl. overførte rådighedsbeløb fra 211. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at dette anlægs overholdes. I 212 har Skoleudvalget 2 større anlægsprojekter på Gelsted Skole og Østre Skole. Ved halvårsregnskabet pr. 3. juni 212 blev det godkendt, at der afleveres i alt 4,6 mio. kr. fra disse anlægsbevillinger. Budgetterne tilføres herefter til anlægsprojekterne igen i Indstillinger Der søges ingen bevillinger

19 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget resultat afvigelse Drift I 1. kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt Kultur og Fritid Sundhedsområdet Fællessted for daginstitutioner Dagplejen Børnehaver og integrerede daginst Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Sociale formål Familieafdelingens område Dagtilbudsafdelingens område Anlæg I 1. kr. Oprindeligt Korrigeret med o/u Korrigeret uden o/u Forventet resultat ifht. med o/u Budget afvigelse Anlæg i alt Boldbaner ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter Etablering af 24/7 åbent på bibliotekerne IT-projekt biblioteket Børnehuset Hollændervej Udbygning af Båring børnehave Skovbørnehave Brenderup Ombygning af daginstitutionernes køkkener Stordriftsmodel daginstitutioner Børnehuset Chili Myretuen tilbygning Mikkelsbro børnehave Ombygning af Mælkevejen Myretuen energirenovering Børneunivers Gelsted Renovering af Bakkehuset = merforbrug i afvigelseskolonnen - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen

20 2. Konklusion Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet opfølgningen pr. 31. august 212 på Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets område. Forvaltningen forventer, at tet samlet set overholdes for politikområderne Kultur og Fritid og Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter. Fællessted for daginstitutioner udviser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som primært henfører sig til færre børn i de kommunale institutioner end forudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner udviser et merforbrug på 3,5 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til merudgifter vedrørende tilskud til privat institutioner, fripladstilskud og manglende forældrebetaling. Anbringelsesområdet udviser et mindeforbrug på 1,77 mio. kr., som primært henfører sig til øget forebyggelsesindsats og ændret anbringelsesmønster. Forebyggelsesområdet udviser et merforbrug på 2,348 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til satsningen på Familiehuset og Ungehuset. Sociale formål udviser et mindreforbrug på 1,271 mio. kr., som først og fremmest skyldes stram bevillingsstyring vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. 3. Opsamling opfølgninger 3.1 Konstateret/bevilliget Byrådet har tidligere givet følgende bevillinger: Dato for opfølgning Område Beløb 3. juni 212 Økonomisk friplads L/C -,85 mio. kr. Total -,85 mio. kr. 3.2 Konstateret/ikke bevilliget Forvaltningen har i alt konstateret følgende afvigelser, som ikke er bevilliget: Dato for opfølgning Område Beløb 29. februar 212 Anbringelsesområdet -1,784 mio. kr. 29. februar 212 Forebyggende foranstaltninger 2,351 mio. kr. 29. februar 212 Sociale formål -,567 mio. kr. 29. februar 212 Fællessted for daginstitutioner -1,717 mio. kr. 29. februar 212 Dagplejen,476 mio. kr. 29. februar 212 Børnehaver og integrerede daginstitutioner,959 mio. kr. 29. februar 212 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen,282 mio. kr. 3. april 212 Anbringelsesområdet 1,228 mio. kr. 3. april 212 Forebyggende foranstaltninger -,98 mio. kr. 3. april 212 Sociale formål -,32 mio. kr. 3. april 212 Fællessted for daginstitutioner -1,414 mio. kr. 3. april 212 Dagplejen -,476 mio. kr. 3. april 212 Børnehaver og integrerede daginstitutioner 1,722 mio. kr. 3. april 212 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen,168 mio. kr. 31. august 212 Anbringelsesområdet -,521 mio. kr. 31. august 212 Forebyggende foranstaltninger,95 mio. kr. 31. august 212 Sociale formål -,384 mio. kr. 31. august 212 Fællessted for daginstitutioner -,369 mio. kr. 31. august 212 Børnehaver og integrerede daginstitutioner,819 mio. kr. 31. august 212 Sociale formål Dagtilbudsafdelingen -,45 mio. kr. Total, mio. kr.

21 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 4.1 Kultur og Fritid Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret ekskl. over/underskud på 38,397 mio. kr. til Kultur- og Fritidsområdet. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at tet overholdes. 4.2 Dagtilbudsafdelingen Sundhedsområdet Børn-, Unge og Fritidsudvalget har et korrigeret på 5,371 mio. kr. til Sundhedstjenesten. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at tet holder. Fællessted for daginstitutionsområdet Dagtilbudsområdets fællessted har et korrigeret 212 på 2,93 mio. kr. Dagtilbudsafdelingens fællessted består af søskenderabat, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, mellemkommunale betalinger, samt puljer til PAU/GVU-elever, cheflønspuljen, støttepædagogkorpset, puljen til ekstrapladser mv. Ved 4. Budget-opfølgning forventer forvaltningen samlet set, at fællesstedet vil udvise et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug henfører sig primært til søskenderabat, puljen til ekstrapladser (vippeordningen) og diversepuljen. Puljen til ekstra pladser (vippeordningen) og diversepuljen indeholder begge daginstitutionspladser, som ikke er fordelt ud på de forskellige pasningstilbud ved periodens start. Puljen til ekstra pladser skal således dække de ekstra børn, som daginstitutionerne måtte passe udover den tildelte normering. Hvis daginstitutionerne passer færre børn end forudsat, vil dag-institutionerne blive reguleret ved årets udgang. På nuværende tidspunkt forventes, at daginstitutionerne gennemsnitligt kommer til at passe færre børn end forudsat og dermed vil puljen til ekstrapladser med stor sandsynlighed ikke blive anvendt. En af årsagerne til, at kommunens daginstitutioner ikke passer det forventede antal børn, skyldes blandet andet en stigning i søgningen til privatinstitutioner og pasningstilbud i andre kommuner (både kommunale og private). Puljen til ekstra pladser og diversepuljen skal således udligne det merforbrug, som der forventes at komme på blandt andet mellemkommunale betalinger og tilskud til privatinstitutioner. Derudover betyder den manglende søgning til kommunale institutioner også, at der bliver en manglende indtægt på forældrebetalingen. Diversepuljen skal derfor også, så vidt det er muligt, udligne den manglende indtægt på forældrebetalingsterne. Tilskud til privatpasning Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 3,2 mio. kr. til forældre, der vælger privat pasning. Ved 4. Budgetopfølgning forventes det, at der vil blive et merforbrug på ca.,3 mio. kr. Det forventes, at merforbruget kan dækkes indenfor rammerne af diversepuljen.

22 Mellemkommunale betalinger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 1,971 mio. kr. til grænsekrydsende børn fra Middelfart kommune i dagpleje og dagtilbud. Det er for 212 forudsat, at Middelfart kommune har 27 børn placeret i andre kommuner med en gennemsnitspris på 73.1 kr. pr. år. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at Middelfart kommune har 34 børn placeret i daginstitutioner i andre kommuner med en gennemsnitspris på kr. pr. år. Det giver et forventet merforbrug på,59 mio. kr. Det forventede Merforbrug skyldes altså, at Middelfart kommune får passet flere børn i andre kommuner, end forudsat. Det forventes, at noget af merforbruget kan udlignes gennem de indtægter, som Middelfart kommune opnår ved at passe børn fra andre kommuner i kommunens institutioner. Det vil dog langtfra kunne dække hele merforbruget og derfor skal diversepuljen også ind og dække. Dagplejen Børn-, Unge- og Fritidsudvalgets korrigerede til dagplejeområdet lyder i 212 på 44,754 mio. kr. Med udsigt til et faldende børnetal, en stigning i antallet af kommunale og private vuggestuepladser samt en politisk beslutningen om tidligere overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave, gik dagplejen allerede i efteråret 211 i gang med betydelige nedskæringer i antallet af dagplejere. Det er en proces, som fortsætter her i 212. I 211 var der således ca. 177 dagplejere. Ved 4. Budgetopfølgning 212 er antallet nede på 14. Det er for 212 forudsat, at dagplejen i gennemsnit passer 584 børn. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at dagplejen samlet set kommet til at overholde tet. Det forventes, at dagplejen gennemsnitligt vil passe færre børn i 212 end forudsat. Centralt har ændringer i antallet af børn betydning for forældrebetalingen. Derudover forventes der også at blive et merforbrug på friplads. Samlet forventer forvaltningen, at merforbruget på dagplejens centrale, kan dækkes af mindreforbruget på dagplejens decentrale, som en logisk konsekvens af et mindre pasningsbehov end forudsat. Børnehaver og integrerede daginstitutioner Børnehaver og integrerede daginstitutioners decentrale ter Børnehaver og integrerede daginstitutioner har et korrigeret på 65,642 mio. kr. Ved 4. Budgetopfølgning har størstedelen af institutionerne afleveret opfølgning. Samlet set har daginstitutionerne fået overført 3,49 mio. kr. i overskud fra 211 til 212. Det forventes, at en del af det overførte overskud fra 211 forbruges i 212. Daginstitutionerne bruger de overførte midler på forskellig vis, blandt andet bruges der nogle steder penge på en ny bus, mens der andre steder laves forbedringer af legepladser. Forældrebetaling Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret indtægts på 26,784 mio. kr. til børnehaver og integrerede institutioner.

23 Ved 4. Budgetopfølgning forventer forvaltningen en samlet mindreindtægt på forældrebetaling på 2,157 mio. kr. Mindreindtægten er et udtryk for, at Middelfart kommunes egne daginstitutioner har passet færre børn end forudsat. Mindreindtægten forventes dækket af dagtilbudsafdelingens diversepulje. Fripladstilskud Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 3,823 mio. kr. til fripladstilskud vedrørende børnehaver og integrerede institutioner. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen en merudgift på,326 mio. kr. Merforbruget forventes dækket af Dagtilbudsafdelingens diversepulje. Tilskud til privatinstitutioner Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et korrigeret på 9,595 mio. kr. til tilskud til privatinstitutioner. Budgettet er væsentlig højere end i 211, idet der i løbet at 211 blev godkendt en del private pasningstilbud. Ved 4. opfølgning forventer forvaltningen, at Børn-, Unge- og Fritidsudvalget skal give tilskud for samlet 1,61 mio. kr. Det betyder et merforbrug på 1,15 mio. kr. Merforbruget kan blandet andet forklares med, at der i 212 ikke er taget højde for åbning af Ejby private børnehave. Det var heller ikke en del af forudsætningerne, at Nøddeskallen ville oprette børnehavepladser. Omvendt har nogle af institutionerne passet færre børn end forventet og derfor bliver merforbruget ikke helt så stort. Der kan stadig ske ændringer for året 212, idet Stribonitten den 2. august 212 er godkendt til 56 børnehavepladser og 16 vuggestuepladser. Budgetforudsætningen er på 6 børnehavepladser. Det forventes dog, at merudgiften kan dækkes indenfor diversepuljen. Børn i særlige dagtilbud/hjemmetræningsbørn Børn-, Unge- og Fritidsudvalget har et oprindeligt på 3,47 mio. kr. til børn i særlige dagtilbud og hjemmetræningsbørn. Det er forudsat, at der vil være 5 heltidsbørn fordelt på specialbørnehaver, Blækspruttens udvidede minigruppe og hjemmetræning. Ved 4. Budgetopfølgning forventer forvaltningen, at tet overholdes for de to områder samlet set. Afdelingens samlede forventning Samlet set forventer Dagtilbudsafdelingen overholdelse ved 4. Budgetopfølgning. 4.2 Familieafdelingen Generelle principper for økonomi- og risikostyring Børn- og Familieafdelingens skøn for forbruget i året 212 er dels baseret på en fremskrivning af kendte sager til helårseffekt, og dels baseret på en vurdering af de risikosager, som afdelingen aktuelt arbejder med. Sager, som har mere end 5% sandsynlighed for at føre til en anbringelse, indregnes med fuld restårseffekt fra og med det tidspunkt, hvor foranstaltningen skønnes iværksat. Sager med mindre end 5% sandsynlighed ikke indregnes. Det er Børn- og Familieafdelingens erfaring, at

24 5-5-metoden giver en god prognose den fremtidige økonomiske udmøntning af risikosagerne. Ud over risikosagerne reserveres et restbeløb til inddækning af udgifter på sager, der på opfølgningstidspunktet er ukendte for Børn og Familieafdelingen. Der vil i sagens natur være størst usikkerhed om tilgangen af ukendte sager ved årets start, mens usikkerheden aftager frem mod årets afslutning, hvor den økonomiske restårsvirkning af en eventuel anbringelse er mindre. Anbringelsesområdet Anbringelsesområdet består i hovedtræk af anbringelser i familiepleje, netværksfamiliepleje, private opholdssteder og eget værelse samt anbringelser på døgninstitution og sikrede døgninstitutioner. Målgruppen for sidstnævnte er børn, der har modtaget en ungdomssanktion. Af tabellen nedenfor fremgår resultatforventningen på anbringelsesområdet. Familieafd., Tabel 1: Resultatforventning på anbringelsesområdet Anbringelsesområdet opbrudt på delelementer Kt. Budget, korr. Risikosager Forbrug ekskl. risikosager og nytilgang Råderum for nytilgang Reserveret til forventet nytilgang Forventet regnskabsresultat Plejefamilier, opholdssteder Døgninstitution Sikrede døgninstitutioner Anbringelsesområdet i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang (afrundingsdifferencer kan forekomme ved afrunding til hele tusinder) Børn og Familieafdelingen har et samlet korrigeret til anbringelser på 54,787 mio. kr. inkl. forventet statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Ved 4. opfølgning forventer Familieafdelingen, at forbruget på kendte sager og foranstaltninger vil udgøre 51,53 mio. kr. mod 5,687 mio. kr. ved seneste ordinære opfølgning. På anbringelseskontiene giver det isoleret set et aktuelt rådighedsbeløb 3,3 mio. kr. til dækning af risikosager og til finansiering af årets resttilgang af ukendte sager. Risikogruppen består aktuelt af 4 mulige anbringelser, som alle forventes at være i almindelige plejefamilier. Disse er indregnet i opfølgningen med en restudgift på,487 mio. kr. i 212 og har en forventet helårseffekt på ca. 1,71 mio. kr. i 213. Derudover reserveres 1,693 mio. kr. til at dække tilgangen af helt ukendte sager på anbringelsesområdet. Budgetreservationen er i forhold til 2. opfølgning reduceret med 1,23 mio. kr., hvilket er udtryk for at en del af risikosagerne nu er blevet omsat til faktiske foranstaltninger på anbringelsesområdet. Alt i alt udviser anbringelsesområdet således et forventet mindreforbrug på 1,77 mio. kr. ved 4. opfølgning.

25 Forbehold for verserende sager Ved 4. opfølgning verserer der fortsat en tvist om,87 mio. kr. vedr. betalingsforpligtelsen på 2 unge, der af kriminalforsorgen er blevet placeret på den sikrede institution Egely. Familieafdelingen har fået oplyst, at der fortsat ikke er afklaring på sagen, men at der pågår drøftelser mellem flere ministerier med henblik på at fastlægge betalingsforpligtelsen for ikke EU borgeres ophold på sikrede institutioner. Efter dialog med Flygtningenævnet, kriminalforsorgen samt Regionen er vurderingen, at vi står relativt stærkt i sagen. Der teres derfor ikke med udgifter på sagerne. Skulle kommunen mod forventning tabe sagen, vil udgiften næppe kunne indeholdes indenfor afdelingens ramme. Det er endvidere væsentligt at bemærke, at der desværre henstår en betydelig efterregulering i forbindelse med Region Syddanmarks afvikling af Kastaniely i 212. Familieafdelingen forventer således at modtage en negativ efterregulering på 1,4 mio. kr. til afregning i 213. Efterreguleringen er således ikke indeholdt i nærværende opfølgning. Udviklingen i antallet af anbringelser Som generel tendens for anbringelserne, har udgifterne til anbringelse i familiepleje og på eget værelse stigende, mens udgifter til opholdssteder og døgnophold er stabiliseret på et lavere niveau. I forhold til den reducerede anvendelse af døgninstitutioner, er det især anbringelser af sociale årsager, der tegner sig for broderparten af nedgangen. Handicapanbringelserne ligger på et nogenlunde uændret niveau. Reduktionen er sket i overensstemmelse med afdelingens arbejdsgrundlag fra 211, hvorefter der løbende arbejdes med at flytte anbringelserne fra de dyre specialiserede tilbud til billigere tilbud, samt for at mindske antallet af anbringelser gennem øget forebyggelse. Det ændrede anbringelsesmønster har bevirket, at udgifterne til anbringelser, trods en moderat antalsmæssig stigning, har kunnet reduceres yderligere fra 211 til 212. Familieafd., Tabel 2: Udviklingen i antallet af anbringelsessager Udviklingen i antallet af anbringelser Maj Maj Maj Maj Sept Risiko > % Plejefamilier Netværks-plejefamilier Private opholdssteder Kost-efterskole Eget værelse Sociale årsager døgninst Handicap døgninst Samlet (både handle- og betalingskommune) Handlekommune (men ikke betalingskommune) Betalingskommune (men ikke handlekommune) Anbringelser i alt

26 Som det fremgår af tabel 2, har Familieafdelingen over de seneste 3 år oplevet en markant ændring i anbringelsesmønsteret i retning af de relativt billigere anbringelsesformer (plejefamilie og eget værelse). Ændringer ses at have gennemslag i såvel antallet af sager som i de faktiske udgifter. Forebyggende foranstaltninger Børn og Familieafdelingen har for 212 et korrigeret på 29,221 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. består af familiebehandling, fast kontaktperson, økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelser samt forskellige aflastningsordninger for ikkeanbragte børn. Afdelingens fortsatte arbejde med at styrke den lokale indsats vil alt andet lige betyde øgede udgifter til forebyggelse i 212. Ved 4. opfølgning forventes således et merforbrug til forebyggelse på 2,348 mio. kr., hvilket først og fremmest henfører sig til oprustningen af forebyggelsesindsatsen i Familiehuset og Ungehuset. Merudgiften forventes inddækket gennem et mindreforbrug på anbringelser og sociale formål. Ungehuset er pr. 1. marts startet midlertidig op i et af husene på Udby Behandlingshjem. Der arbejdes fortsat på at finde egnede permanente lokaler til Ungehuset. Familieafd., Tabel 3: Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Kt. Budget, korr. Forventet forbrug Forventet regnskabsresultat Forebyggende foranstaltninger Forbyggende foranstaltninger i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse) Området Sociale formål dækker over kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse til familier, som vælger selv at passe et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Af tabel 4 nedenfor fremgår - og regnskabsforventningerne til sociale formål. Familieafd., Tabel 4: Sociale formål Sociale formål Kt. Budget, korr. Forventet forbrug Forventet regnskabsresultat Statsrefusion Merudgiftsydelse Tabt arbejdsfortjeneste Sociale formål i alt = indtægt / mindreforbrug / råderum for tilgang Det kan ved 4. opfølgning konstateres, at opstramningen af serviceniveauet på området nu slår markant igennem på udgiftssiden, hvor der trods omplacering af,5 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger, netto forventes at kunne realiseres et mindreforbrug på 1,271 mio. kr.