Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Transkript

1 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio. kr. Det er en stigning på % fra til. De, mio. kr. i stigning fra til er fordelt med, mio. kr. til kommunal leverandør,,9 mio. kr. til de private leverandører, og, mio. kr. til ridefysioterapi. Som det fremgår af grafen herunder er det væsentligt over det oprindelige budget. Vederlagsfri fysioterapi, Udgift til ( er forventet udgift) mio. kr. 7,,7,,,8,9,8,8,7,9,,7,,8 Almen Ridefysioterapi Total Opr. budget og Opr. budget Antal borgere Vederlagsfri fysioterapi, Antal borgere, 9 til Antal Total almen Almen Ridefysioterapi År-måned I 9 begyndte Rebild Kommune som leverandør af almen vederlagsfri fysioterapi, og en del borgere flyttede fra de private fysioterapeuter til kommunale fysioterapeuter. Fra midt i er antallet af borgere imidlertid vokset meget, så der er ca. borgere mere nu end der var i 9. Den kraftige stigning der ses på figuren for kommunen medio, skyldes opdatering af Care. Den største stigning i antallet af borgere sker dog efter dette. Der er - der modtager ridefysioterapi, og det er på samme niveau i alle årene. Datagrundlag. Private leverandører er fra Sundhedsstyrelsens e-sundhed. Kommunal leverandør er fra Care. / 8-8-

2 Vederlagsfri fysioterapi, Borgertimer, 9 til sum År-måned Figuren viser at antallet af timer leveret til borgere totalt er nogenlunde konstant for kommunen siden medio hvor Care er fuldt opdateret. ne til borgere, der har private leverandør stiger medio. Vederlagsfri fysioterapi, pr. borger Figuren viser at der udover en stigning i antallet af borgere hos de private leverandører også er en stigning i antallet af timer pr. borger. Den kommunale leverandør har leveret væsentlig flere timer pr. borger. Ydelsen er dog svagt faldende. Forudsætning for beregningen for de private leverandører. Ydelsen Normal behandling er sat til, time. Tid for øvrige individuelle ydelser forholdsmæssigt som honoraret for ydelsen er i forhold til Normal behandling. Holdtræning er sat til time pr. gang. / 8-8-

3 Vederlagsfri fysioterapi, Borgertimer pr. terapeuttime,,, Figuren viser antal ydelsestimer pr. terapeuttime, hvilket kan betragtes som en effektivitetsfaktor. De private har en svag stigning, men det kommunale tilbud har et kraftigt fald. Forudsætning for beregningen. For de private leverandører er terapeuttimerne bestemt som funktion af holdstørrelsen, således at der f.eks. for et hold på kun tælles, time for terapeuten pr. borger. For den kommunale leverandør antages at borgere der starter samtidig ved samme terapeut er på hold. Tiden for terapeuten er kun for den på holdet der har længst tid. Tiden henføres til vederlagsfri fysioterapi hvis holdet består af flest i den kategori, ellers til genoptræning.. Antal behandlinger og holdstørrelse for kommunal fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi,, Antal,, Holdstørrelse Individuel behandling Antal hold Holdstrørrelse, Der er en kraftig stigning i antallet af individuelle behandlinger hos den kommunale leverandør. Holdantallet er stort set konstant. Holdstørrelsen er næsten konstant. Ved beregning af holdstørrelsen indgår også samtræning med genoptræning. / 8-8-

4 Udgift Rebild Kommune Vederlagsfri fysioterapi, Udgift pr. borger.. Kr... Almen. År Udgiften pr. borger hos den kommunale leverandør er kun ca. / af udgiften pr. borger hos de private leverandører. Region Nordjylland!"#$% &'# ( )#' *+#",#' -" #" Tabellen viser udgifterne pr.. borgere i de nordjyske kommuner for. kvartal i årene 9 til. De dyreste kommuner i vises øverst. For Rebild Kommune er udgiften summen af de private og den kommunale leverandør. For de øvrige kommuner er det kun udgifterne til de private leverandører, da evt. kommunale leverandører ikke er kendt. Som det ses er udgifterne i Rebild Kommune i den høje ende / 8-8-

5 Budget og regnskab Vederlagsfri fysioterapi, Budget og regnskab mio. kr. Rebild Mariagerfjord Vesthimmerland Kommune Figuren viser, at Rebilds kommune forventede regnskabsresultat for ekskl. overførslen fra viser et merforbrug på, mio. kr. Det bør vurderes, om det oprindelige budget for budget eventuelt skal forhøjes til det forventede forbrug i. Vesthimmerlands budget og regnskab er stort set i balance. Mariagerfjord havde i en markant stigning i udgiftsniveauet, budgettet for er blevet forhøjet. / 8-8-