Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014"

Transkript

1 Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 0,0 6,0 Nye effektiviseringsforslag fra KS 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,0 0,8 Strukturelt mindreforbrug 38,3 8,0 40,0 41,6 41,6 40,4 0,0 8,0 Bortfald af ATP pulje 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 0,0 Afsat investeringspulje i BF14 10,0 112,4 7,2 21,8 6,6 18,4 4,2 152,6 7,2 Disponering af investeringspulje -8,5-130,9-8,9-2,0-25,4-0,7-2,6-157,0-8,9 Sundhedspulje 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 0,0 0,0 Folkeskolereform - pulje 30,1 63,8 63,8 63,8 55,4 0,0 0,0 Grundtilskud til Folkeskolereform 5,6 5,6 0,0 0,0 11,2 Mindreforbrug i BUF i ,0 0,0 0,0 15,0 Nedregulering af ejendomsskatter -10,0-10,0-10,0-10,0 0,0 0,0-40,0 Økonomisk redegørelse - nye ledighedsskøn 13,0 0,0 0,0 13,0 Økonomisk redegørelse - pulje til regulering af beskæftigelsestilskud -13,0 0,0 0,0-13,0 Reduktion af reel kasse til anbefalet niveau 188,0 0,0 0,0 188,0 Tekniske ændringsforslag -1,2 0,7-1,1 0,9-0,9 0,9-0,8 0,9-1,0 0,0 3,4 Mellemfinansiering 78,9-364,6 199,1 83,2 443,2-2,4 29,9-48,5 16,4-8,6-410,7-15,9 45,9-380,6 197,2 Finansiering i alt 522,4 245,5 406,4 762,6 669,5-4,2 910,3 538,8 9,0 1063,9 427,0-23,3 814,8 1880,8 387,9 Demografi Børn og unge 217,0 394,4 557,7 701,4 467,6 0,0 0,0 Ældre -26,7-35,9-35,7-26,4-31,2 0,0 0,0 Handicappede 30,9 66,5 100,3 132,7 82,6 0,0 0,0 Demografi i alt 221,2 425,0 622,3 807,7 519,1 0,0 0,0 Finansiering efter demografiudgifter 301,2 245,5 406,4 337,6 669,5-4,2 288,0 538,8 9,0 256,2 427,0-23,3 295,8 1880,8 387,9 Side 1 af 6

2 Børne- og ungeområdet Folkeskolereform - grundscenarie 27,4 66,2 58,7 47,1 49,9 0,0 0,0 Folkeskolereform - ændring af morgenåben -4,1 3,0-9,8-9,8-9,8-8,4 3,0 0,0 Folkeskolereform - to-lærer, udvidet åbningstid og bæredygtighed 17,3 35,3 22,8 11,9 21,8 0,0 0,0 Folkeskolereform - Eftermiddagsmad 1,5 1,7 2,5 2,3 2,5 2,5 2,3 4,0 0,0 Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt 4,0 7,3 8,0 9,7 12,0 15,2 9,8 17,0 0,0 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering -3,6-7,3-7,3-7,3-6,4 0,0 0,0 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter 12,0 6,5 10,0 5,0 8,4 0,0 0,0 Fagligt implementerings team 5,5 2,0 2,0 2,0 2,9 0,0 0,0 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 Mindreudgift - lektiecafe -4,0-4,0-2,0 0,0 0,0 Demografi - anlæg 95,4 1,1 296,9 395,7 341,0 0,0 1129,0 1,1 Folkeskolereform - arbejdspladser til lærerne 46,0 0,0 46,0 0,0 700 juniorklubpladser 1,4 0,3 2,0 0,0 3,4 0,3 Klubfællesskab - Christianshavn 1,0 0,0 1,0 0,0 Klubfællesskab - Smedetoften 0,8 0,3 6,1 2,0 0,0 8,9 0,3 Second Chance 0,9 2,2 0,9 2,8 0,9 0,9 0,9 5,0 0,0 Settlementet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 Skolehaver 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Brug Folkeskolen 1,5 1,5 1,5 1,1 0,0 0,0 Diplomuddannelse til ledere 4,5 4,0 3,0 1,5 3,3 0,0 0,0 Diplomuddannelse til ledere - egenfinansiering i BUF -2,3-2,0-1,5-0,7-1,6 0,0 0,0 Dagpasning - tilbagerulning af besparelse 11,2 11,2 5,6 0,0 0,0 Infrastruktur Cykelpakke/cykeloprydning inkl. Mjølnerparken 10,0 40,0 0,0 50,0 0,0 Bycykler 8,0 32,0 0,0 40,0 0,0 Metro til Ny Ellebjerg 200,0 0,0 0,0 200,0 Åboulevarden - forundersøgelse 0,4 0,6 0,0 1,0 0,0 Stræderne/Nørre kvarter 0,4 3,6 3,0 1,3 2,0-1,3 0,3 9,0-1,3 Christianshavn - trafiksanering 1,7 5,3 1,0 0,0 8,0 0,0 Gasværksvej - færdiggørelse 1,3 1,7 0,0 3,0 0,0 Ren luft - renere luft fra kollektiv bustrafik 1,5 0,3 8,5 0,0 10,0 0,3 Udisponerede anlægsmidler på busområdet til finansiering af ren luft -10,3 0,0 0,0-10,3 Søerne - projektering 0,2 0,3 0,0 0,5 0,0 Grønnegade 0,6 0,9 0,0 1,5 0,0 Natteliv i byen - færre gener 3,8 3,5 3,5 3,5 3,6 0,0 0,0 Flere toiletter 0,3 3,0 1,1 4,0 1,1 1,1 0,9 7,0 0,0 Side 2 af 6

3 Boliger Flere almene boliger herunder billige boliger til udsatte unge 0,6 140,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 140,0 Flere ungdomsboliger 0,4 60,0 0,4 2,9 2,9 1,7 0,0 60,0 Udsatte byområder Sydhavn Karens Minde, etape 1 1,3 7,3 0,0 8,6 0,0 Kvartershus 1,0 4,5 0,0 5,5 0,0 Støjreducerende asfalt - Sydhavn 0,4 7,4 0,4 27,2 0,2 34,6 0,0 Sydhavnskompagniet 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Nørrebro 0,0 0,0 0,0 Mjølnerparken - helhedsrenovering ekskl. cykler 0,3 0,8 22,0 0,3 13,1 1,1 12,7 1,1 3,6 0,7 30,2 22,0 Bemandet legeplads i Mimersparken 0,8 1,4 2,2 1,9 2,2 2,2 1,9 3,3 0,0 Nørrebroparken - flytning af materialeplads 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 1,8 0,0 Byoasen 1,9 1,9 1,0 0,0 0,0 Nørrebrogade 1,3 1,7 0,0 3,0 0,0 Fakti 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 Kringlebakken 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 Indvandrerkvindecentret 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 Amager/Urbanplanen 0,0 0,0 0,0 Musiktorvet 2. etape 5,1 6,8 0,0 11,9 0,0 Støjreducerende asfalt - Amager 3,1 4,2 0,0 7,3 0,0 Kornblomstparken 0,7 7,9 2,7 2,7 1,4 8,6 0,0 Sikker By 18+centre på Nørrebro - Sikker by 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 Sjakket - Sikker by 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Den korte snor+ - Sikker by 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 Den korte snor - Sikker by 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 "Den gode løsladelse" - Sikker by 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 Udvidelse af tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede mv - Sikker by 4,0 4,0 6,0 7,1 5,3 0,0 0,0 Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by 4,5 4,5 5,7 5,7 5,1 0,0 0,0 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 Overførsel af akutpulje - Sikker By 2,0 0,8-2,8 0,5 0,8-2,8 Side 3 af 6

4 Socialområdet Børn med handicap 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 Sundhedsrum og fixelance 6,8 0,2 0,4 6,8 3,0 0,0 4,2 0,2 0,4 Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 3,0 0,7 3,0 13,5 10,1 12,3 17,1 8,3 26,5 0,0 Stofindtagelsesrum og Sundhedsrum - forudsat statslig medfinansiering -11,8-15,0 0,0 0,0-26,8 Mindreforbrug på anlæg af Skyen -6,0 0,0 0,0-6,0 Flere handicappede - Budgetmodel 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 Udsatte børn - demografi 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 Psykisk syge - demografi 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 Anonyme narkomaner 2,5 2,5 1,3 0,0 0,0 Hjemløse - alternative plejehjemspladser 6,5 6,5 3,3 0,0 0,0 Hjemløse - Cafe Klare 2,4 2,4 1,2 0,0 0,0 Hjemløse - forudsat statslig medfinansiering -9,0 0,0 0,0-9,0 Værested psykisk syge 3,0 3,0 1,5 0,0 0,0 Skæve boliger til udsatte borgere 0,3 3,7 0,0 4,0 0,0 Socioøkonomiske virksomheder 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Socialt tilsyn - DUT 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 Høreapparater - DUT 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 Kultur og fritid SkoleIdrætshal - Ørestad Syd - beslutning i marts ,0 0,0 0,0 Skoleidrætshal- Energicenter Voldparken 1,8 11,5 31,7 2,0 8,3 0,5 53,3 0,0 Skoleidrætshal - Lundehusskolen 1,9 33,6 2,0 9,2 2,6 1,2 44,7 0,0 Kampsportens Hus - projektering 0,9 1,1 0,0 2,0 0,0 Østerbro Kulturhus - projektering 0,9 1,1 0,0 2,0 0,0 Udvidet åbningstid - skolernes idrætsfaciliteter 5,3 1,3 0,0 0,0 Marathonrute - medfinansiering 1,1 1,4 0,0 2,5 0,0 Kunstgræsbane 0,1 0,2 5,5 0,2 0,2 0,2 5,5 0,0 Overførelsessagen - finansiering -0,9-0,2 0,0 0,0-1,1 Overførelsessagen - ICON + Mix Copenhagen 0,9 0,2 0,3 0,0 0,0 Puljen til uforudsete udgifter - finansiering -0,1-0,6-0,6-0,6-0,5 0,0 0,0 Lethal Ørestad 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Øget eventpulje 4,0 1,0 0,0 0,0 Sundby kunstgræs 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Håndbolden tilbage til København 0,8 0,8 0,8 0,6 0,0 0,0 Havnebad, drift 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Frankrigsgade svømmehal 0,8 1,1 0,0 1,9 0,0 Side 4 af 6

5 Sundhed og ældre Sundhedspakke inkl. sundhedsplejersker 35,5 3,4 35,5 2,3 34,1 0,3 30,4 0,3-0,7 33,9 6,3-0,7 Forhøjet rådighedsbeløb - pensionister 4,8 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 19,2 Aktivt ældreliv 10,0 10,0 2,0 2,0 6,0 0,0 0,0 Høreapparater - DUT 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 Klimatilpasning Harrestrup å - etape 2, 3 og 4 0,9 2,0 26,1 3,0 8,0 4,0 13,0 2,3 48,0 0,0 Genopretning Helhedsgenopretning af to skoler 2,2 0,2 15,8 51,0 58,8 0,0 127,8 0,2 Renovering af legepladser 3,4 4,6 0,0 8,0 0,0 ITS, Vejbrønde, broer, lyssignaler, fortove, cykelstier 3,6 31,9 0,0 35,5 0,0 Katrinedal 4,7 16,3 10,0 0,0 31,0 0,0 Udisponerede anlægsmidler på busområdet -20,0 0,0 0,0-20,0 Nørrebrohallen - renovering basketball 4,0 0,0 4,0 0,0 Vækst og beskæftigelse Regionalt EU kontor 0,7 1,4 1,4 1,4 1,2 0,0 0,0 Virksomheden ved roret 3,6 3,3 3,3 3,3 3,4 0,0 0,0 Overledighed - a kasse samarbejde 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 0,0 16,8 AC - vækstakademiker og førdimittend indsats 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 TTA 1,4 1,4 0,7 0,0 0,0 Iværksætterpakke 1,3 1,3 0,3 0,0 1,3 Interactive Denmark 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 Fælles kundesystem (CRM) 0,5 0,2 2,5 0,2 1,5 0,2 0,3 4,0 0,0 International house/host program 1,5 1,5 0,8 0,0 0,0 Fremskudt beskæftigelse - Nørrebro 3,0 0,8 0,0 0,0 Copenhagen Cooking 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 Danish Fashion Institute 1,5 1,5 0,8 0,0 0,0 European Green Capital Award - aktiviteter i ,6 0,9 0,0 1,5 0,0 Copenhagen Board - sekratariatsbetjening finansieres af ØKF 0,0 0,0 0,0 Lufthavnen - modtagelser 1,5 0,8 2,8 0,7 1,1 1,5 0,0 Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart City 4,0 0,0 4,0 0,0 Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart City -4,0 0,0-4,0 0,0 Praktikpladser i kommunen 6,1 18,8 13,7 2,6 10,3 0,0 0,0 CSR - undgå social dumping 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Førtidspensionsreform - DUT 6,0 1,5 0,0 0,0 Fritagelse af afgifter - fastholdelse af reduktion 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,0 0,0 Side 5 af 6

6 Øvrige Rent arbejdsmiljø i Brandvæsenet - undgå spredning af asbest m.v. 1,9 2,6 0,0 4,5 0,0 Mindre sager 12,0 2,8 9,4 7,6 0,4 7,9 9,2 3,2 0,0 Udgifter i alt 301,2 245,5 406,4 337,6 669,5-4,2 288,0 538,8 9,0 256,2 427,0-23,3 295,8 1880,8 387,9 Finansiering - Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Servicebufferpulje 115,2 130,0 130,0 130,0 Puljen til uforudsete udgifter - drift 63,7 Pulje til uforudsete udgifter - anlæg 26,9 Side 6 af 6

Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014

Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014 Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014 2014 Mio. kr. 2015 Mio. kr. 2016 Mio. kr. 2017 Mio. kr. Ændringsforslag og underændringsforslag Nr. Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Service Anlæg

Læs mere

Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3

Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3 Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 H39 Reduktion af bruttoanlæg i 2014 8, bilag 7 Nej 9.490-100.000 63.546 0 0 ØU,

Læs mere

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014 1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja - 0 8.950 0 0 0 0 8.950 0 0 0 Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt. 2013 500 3.359 3.423 623 0 500 3.359 3.423 623 0 Forbedring af bus fremkommelighed

Læs mere

Bilag 10 Bevillingsudløb 2018

Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker

Læs mere

Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).

Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013

Læs mere

BUDGET 14 STÆRKE SKOLER STÆRK BY

BUDGET 14 STÆRKE SKOLER STÆRK BY BUDGET 14 STÆRKE SKOLER STÆRK BY www.kk.dk/budget14 BUDGET 14: STÆRKE SKOLER - STÆRK BY København er trådt ud af fortidens skygge. Der er styr på økonomien, pasning til de små, omsorg til de ældre og gode

Læs mere

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

Læs mere

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING I BUDGETAFTALE 2015

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING I BUDGETAFTALE 2015 Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat 630,0 218,0 369,0 678,5 0,0 0,0 1895,5 Forventet mindreforbrug i 2014 438,0 0,0 0,0 438,0 Udisponerede serviceudgifter før demografi og effektiviseringer

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

STÆRK BY STÆRKE SKOLER

STÆRK BY STÆRKE SKOLER STÆRK BY STÆRKE SKOLER AFTALE OM BUDGET 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI ENHEDSLISTEN DET RADIKALE VENSTRE DANSK FOLKEPARTI www.kk.dk/budget14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen

[Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer [Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING

BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 947,4 321,0 582,9 882,5 0,0 2.733,8 Mindreudgifter i 2015 328,0 0,0 328,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi

Læs mere

Bilagt 9: Bevillingsudløb 2017 Bevilling 2017 pl kr. Bemærkning Service Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget -38.

Bilagt 9: Bevillingsudløb 2017 Bevilling 2017 pl kr. Bemærkning Service Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget -38. Service Økonomiudvalget -14.346 Æ32 - Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager (Budget 2013) -4.326 Æ164 Innovation og internationalisering - sund vækst og grøn vækst (CLEAN) (Budget 2015)

Læs mere

ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016

ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016 Rød farve angiver at Ø ikke stemmer for ændringsforslaget Gul farve angiver Ø's underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Ø ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Økonomiudvalget -7.364 Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -139 Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25 Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 25 Æ1 H1-H3 Æ2 H1-H3 Æ3 H3, H4 Æ4 Æ5 Æ6 Æ6 Æ5, Æ7, Æ8 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje Nej 2, 3 0 331.500

Læs mere

Dato. Økonomiudvalget. Sagsnr Socialudvalgets høringssvar vedr. Amager Vest bydelsplan 2013

Dato. Økonomiudvalget. Sagsnr Socialudvalgets høringssvar vedr. Amager Vest bydelsplan 2013 Socialudvalgets høringssvar vedr. Amager Vest bydelsplan 2013 bydelsplan for Amager Vest. Udvalget er blevet bedt om at tilkendegive, om der er nogle forslag, der kan realiseres inden for de eksisterende

Læs mere

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune. 8. september 2017 Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn Idrættens organisationer kvitterer for et ambitiøst budgetforlig i København Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV

Læs mere

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.

Der er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og

TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7

Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 SOU, SUD, BIU H1 Udarbejdelse af en vurdering af behovet for udvikling af tilbud og sikring af sammenhængende borgerforløb

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Overførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr.

Overførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr. Side 1 1 Disponible midler samt service og anlægsmåltal 2 Mindreforbrug på regnskab 2017 og øvrig finansiering 725,0 3 Overførsler service -130,6-130,6 4 Overførsler anlæg 98,1 5 Overførsler finansposter

Læs mere

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16 Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker

Læs mere

Byrådets beslutning For/imod/undlod

Byrådets beslutning For/imod/undlod SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)

Læs mere

Bilag 4. Politiske aftaler oversigt

Bilag 4. Politiske aftaler oversigt Bilag 4. Politiske aftaler oversigt Budgetaftale 2009 Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Juni 2011 Januar 2016 55 Koordinering med andre projekter Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken

Læs mere

Ændringsforslag til budgetforslag 2012

Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Æ-1 Æ-2 Æ-2 Æ-3 Æ-4 Æ- Kultur- og Fritidsudvalget Æ-6 Æ-7 Æ-8 Køb af Club Danmark hallen 37, bilag Ja 9.000 Sikker By Akutpulje overførsel af udisponeret beløb 47 - -1.930 Sikker By Akutpulje overførsel

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 223,1 0,0 402,1 0,0 624,9 0,0 921,4 0,0 2.171,5 Likviditetsoverskud 0,0 293,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,0 Udisponeret

Læs mere

Oversigt over indsatser i Strategiaftalen

Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Bilag 3: Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Indsatsområde Indsatstitel Kort beskrivelse af indsatsen Finansiering Ansvarlige parter Ejendomsdrift Målet

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

Et København med plads til alle Budget15

Et København med plads til alle Budget15 med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København

Læs mere

Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale

Tabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23 Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2018 1 af 23 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C

Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Investeringsoversigt Vedtaget budget

Investeringsoversigt Vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD

Læs mere

Derfor ændres udskydelserne med i alt 12,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Derfor ændres udskydelserne med i alt 12,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til Bilag 4 - udskydelse af anlæg For at kommunens samlede bruttoanlægsudgifter ikke overstiger

Læs mere

Københavns visioner om Miljømetropol, Klimatilpasning og Klimaplan har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse opgaver:

Københavns visioner om Miljømetropol, Klimatilpasning og Klimaplan har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse opgaver: Bilag 1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31 Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)

Anlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018) Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I

Læs mere

Ansøgning til pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af kommunale stofindtagelsesrum

Ansøgning til pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af kommunale stofindtagelsesrum Socialforvaltningen Adm. Direktør Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse primsund@sum.dk lpe@sum.dk Ansøgning til pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU

SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken

3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken 3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Udviklingsplan for Mjølnerparken Mjølnerparken fra isoleret boligområde til levende by (M1) (U23) Tema: Sammenhængskraft Pakke:

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

SIK Budgetseminar juni 2012

SIK Budgetseminar juni 2012 SIK Budgetseminar juni 2012 Dagsorden: 1. Rundvisning på Ørestad skole v. skoleleder Henrik Carlsen 2. Velkomst v. Jan Salling 3. Spisning 4. Overborgmesteren åbner debatten 5. Oplæg fra de seks fagudvalg

Læs mere

ENHEDSLISTEN BORNHOLM. Kommunalpolitisk valgprogram 2017

ENHEDSLISTEN BORNHOLM. Kommunalpolitisk valgprogram 2017 ENHEDSLISTEN BORNHOLM Kommunalpolitisk valgprogram 2017 BORNHOLM ER I FREMGANG! Vi oplever økonomisk vækst, lav ledighed og et befolkningstal, der går den rigtige vej. Lad os bruge den gode energi på at

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere