Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014"

Transkript

1 Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 0,0 6,0 Nye effektiviseringsforslag fra KS 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,0 0,8 Strukturelt mindreforbrug 38,3 8,0 40,0 41,6 41,6 40,4 0,0 8,0 Bortfald af ATP pulje 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 0,0 Afsat investeringspulje i BF14 10,0 112,4 7,2 21,8 6,6 18,4 4,2 152,6 7,2 Disponering af investeringspulje -8,5-130,9-8,9-2,0-25,4-0,7-2,6-157,0-8,9 Sundhedspulje 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 0,0 0,0 Folkeskolereform - pulje 30,1 63,8 63,8 63,8 55,4 0,0 0,0 Grundtilskud til Folkeskolereform 5,6 5,6 0,0 0,0 11,2 Mindreforbrug i BUF i ,0 0,0 0,0 15,0 Nedregulering af ejendomsskatter -10,0-10,0-10,0-10,0 0,0 0,0-40,0 Økonomisk redegørelse - nye ledighedsskøn 13,0 0,0 0,0 13,0 Økonomisk redegørelse - pulje til regulering af beskæftigelsestilskud -13,0 0,0 0,0-13,0 Reduktion af reel kasse til anbefalet niveau 188,0 0,0 0,0 188,0 Tekniske ændringsforslag -1,2 0,7-1,1 0,9-0,9 0,9-0,8 0,9-1,0 0,0 3,4 Mellemfinansiering 78,9-364,6 199,1 83,2 443,2-2,4 29,9-48,5 16,4-8,6-410,7-15,9 45,9-380,6 197,2 Finansiering i alt 522,4 245,5 406,4 762,6 669,5-4,2 910,3 538,8 9,0 1063,9 427,0-23,3 814,8 1880,8 387,9 Demografi Børn og unge 217,0 394,4 557,7 701,4 467,6 0,0 0,0 Ældre -26,7-35,9-35,7-26,4-31,2 0,0 0,0 Handicappede 30,9 66,5 100,3 132,7 82,6 0,0 0,0 Demografi i alt 221,2 425,0 622,3 807,7 519,1 0,0 0,0 Finansiering efter demografiudgifter 301,2 245,5 406,4 337,6 669,5-4,2 288,0 538,8 9,0 256,2 427,0-23,3 295,8 1880,8 387,9 Side 1 af 6

2 Børne- og ungeområdet Folkeskolereform - grundscenarie 27,4 66,2 58,7 47,1 49,9 0,0 0,0 Folkeskolereform - ændring af morgenåben -4,1 3,0-9,8-9,8-9,8-8,4 3,0 0,0 Folkeskolereform - to-lærer, udvidet åbningstid og bæredygtighed 17,3 35,3 22,8 11,9 21,8 0,0 0,0 Folkeskolereform - Eftermiddagsmad 1,5 1,7 2,5 2,3 2,5 2,5 2,3 4,0 0,0 Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt 4,0 7,3 8,0 9,7 12,0 15,2 9,8 17,0 0,0 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering -3,6-7,3-7,3-7,3-6,4 0,0 0,0 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter 12,0 6,5 10,0 5,0 8,4 0,0 0,0 Fagligt implementerings team 5,5 2,0 2,0 2,0 2,9 0,0 0,0 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 Mindreudgift - lektiecafe -4,0-4,0-2,0 0,0 0,0 Demografi - anlæg 95,4 1,1 296,9 395,7 341,0 0,0 1129,0 1,1 Folkeskolereform - arbejdspladser til lærerne 46,0 0,0 46,0 0,0 700 juniorklubpladser 1,4 0,3 2,0 0,0 3,4 0,3 Klubfællesskab - Christianshavn 1,0 0,0 1,0 0,0 Klubfællesskab - Smedetoften 0,8 0,3 6,1 2,0 0,0 8,9 0,3 Second Chance 0,9 2,2 0,9 2,8 0,9 0,9 0,9 5,0 0,0 Settlementet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 Skolehaver 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Brug Folkeskolen 1,5 1,5 1,5 1,1 0,0 0,0 Diplomuddannelse til ledere 4,5 4,0 3,0 1,5 3,3 0,0 0,0 Diplomuddannelse til ledere - egenfinansiering i BUF -2,3-2,0-1,5-0,7-1,6 0,0 0,0 Dagpasning - tilbagerulning af besparelse 11,2 11,2 5,6 0,0 0,0 Infrastruktur Cykelpakke/cykeloprydning inkl. Mjølnerparken 10,0 40,0 0,0 50,0 0,0 Bycykler 8,0 32,0 0,0 40,0 0,0 Metro til Ny Ellebjerg 200,0 0,0 0,0 200,0 Åboulevarden - forundersøgelse 0,4 0,6 0,0 1,0 0,0 Stræderne/Nørre kvarter 0,4 3,6 3,0 1,3 2,0-1,3 0,3 9,0-1,3 Christianshavn - trafiksanering 1,7 5,3 1,0 0,0 8,0 0,0 Gasværksvej - færdiggørelse 1,3 1,7 0,0 3,0 0,0 Ren luft - renere luft fra kollektiv bustrafik 1,5 0,3 8,5 0,0 10,0 0,3 Udisponerede anlægsmidler på busområdet til finansiering af ren luft -10,3 0,0 0,0-10,3 Søerne - projektering 0,2 0,3 0,0 0,5 0,0 Grønnegade 0,6 0,9 0,0 1,5 0,0 Natteliv i byen - færre gener 3,8 3,5 3,5 3,5 3,6 0,0 0,0 Flere toiletter 0,3 3,0 1,1 4,0 1,1 1,1 0,9 7,0 0,0 Side 2 af 6

3 Boliger Flere almene boliger herunder billige boliger til udsatte unge 0,6 140,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 140,0 Flere ungdomsboliger 0,4 60,0 0,4 2,9 2,9 1,7 0,0 60,0 Udsatte byområder Sydhavn Karens Minde, etape 1 1,3 7,3 0,0 8,6 0,0 Kvartershus 1,0 4,5 0,0 5,5 0,0 Støjreducerende asfalt - Sydhavn 0,4 7,4 0,4 27,2 0,2 34,6 0,0 Sydhavnskompagniet 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Nørrebro 0,0 0,0 0,0 Mjølnerparken - helhedsrenovering ekskl. cykler 0,3 0,8 22,0 0,3 13,1 1,1 12,7 1,1 3,6 0,7 30,2 22,0 Bemandet legeplads i Mimersparken 0,8 1,4 2,2 1,9 2,2 2,2 1,9 3,3 0,0 Nørrebroparken - flytning af materialeplads 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 1,8 0,0 Byoasen 1,9 1,9 1,0 0,0 0,0 Nørrebrogade 1,3 1,7 0,0 3,0 0,0 Fakti 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 Kringlebakken 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 Indvandrerkvindecentret 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 Amager/Urbanplanen 0,0 0,0 0,0 Musiktorvet 2. etape 5,1 6,8 0,0 11,9 0,0 Støjreducerende asfalt - Amager 3,1 4,2 0,0 7,3 0,0 Kornblomstparken 0,7 7,9 2,7 2,7 1,4 8,6 0,0 Sikker By 18+centre på Nørrebro - Sikker by 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 Sjakket - Sikker by 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Den korte snor+ - Sikker by 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 Den korte snor - Sikker by 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 "Den gode løsladelse" - Sikker by 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 Udvidelse af tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede mv - Sikker by 4,0 4,0 6,0 7,1 5,3 0,0 0,0 Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by 4,5 4,5 5,7 5,7 5,1 0,0 0,0 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 Overførsel af akutpulje - Sikker By 2,0 0,8-2,8 0,5 0,8-2,8 Side 3 af 6

4 Socialområdet Børn med handicap 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 Sundhedsrum og fixelance 6,8 0,2 0,4 6,8 3,0 0,0 4,2 0,2 0,4 Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 3,0 0,7 3,0 13,5 10,1 12,3 17,1 8,3 26,5 0,0 Stofindtagelsesrum og Sundhedsrum - forudsat statslig medfinansiering -11,8-15,0 0,0 0,0-26,8 Mindreforbrug på anlæg af Skyen -6,0 0,0 0,0-6,0 Flere handicappede - Budgetmodel 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 Udsatte børn - demografi 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 Psykisk syge - demografi 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 Anonyme narkomaner 2,5 2,5 1,3 0,0 0,0 Hjemløse - alternative plejehjemspladser 6,5 6,5 3,3 0,0 0,0 Hjemløse - Cafe Klare 2,4 2,4 1,2 0,0 0,0 Hjemløse - forudsat statslig medfinansiering -9,0 0,0 0,0-9,0 Værested psykisk syge 3,0 3,0 1,5 0,0 0,0 Skæve boliger til udsatte borgere 0,3 3,7 0,0 4,0 0,0 Socioøkonomiske virksomheder 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Socialt tilsyn - DUT 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 Høreapparater - DUT 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 Kultur og fritid SkoleIdrætshal - Ørestad Syd - beslutning i marts ,0 0,0 0,0 Skoleidrætshal- Energicenter Voldparken 1,8 11,5 31,7 2,0 8,3 0,5 53,3 0,0 Skoleidrætshal - Lundehusskolen 1,9 33,6 2,0 9,2 2,6 1,2 44,7 0,0 Kampsportens Hus - projektering 0,9 1,1 0,0 2,0 0,0 Østerbro Kulturhus - projektering 0,9 1,1 0,0 2,0 0,0 Udvidet åbningstid - skolernes idrætsfaciliteter 5,3 1,3 0,0 0,0 Marathonrute - medfinansiering 1,1 1,4 0,0 2,5 0,0 Kunstgræsbane 0,1 0,2 5,5 0,2 0,2 0,2 5,5 0,0 Overførelsessagen - finansiering -0,9-0,2 0,0 0,0-1,1 Overførelsessagen - ICON + Mix Copenhagen 0,9 0,2 0,3 0,0 0,0 Puljen til uforudsete udgifter - finansiering -0,1-0,6-0,6-0,6-0,5 0,0 0,0 Lethal Ørestad 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Øget eventpulje 4,0 1,0 0,0 0,0 Sundby kunstgræs 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Håndbolden tilbage til København 0,8 0,8 0,8 0,6 0,0 0,0 Havnebad, drift 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Frankrigsgade svømmehal 0,8 1,1 0,0 1,9 0,0 Side 4 af 6

5 Sundhed og ældre Sundhedspakke inkl. sundhedsplejersker 35,5 3,4 35,5 2,3 34,1 0,3 30,4 0,3-0,7 33,9 6,3-0,7 Forhøjet rådighedsbeløb - pensionister 4,8 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 19,2 Aktivt ældreliv 10,0 10,0 2,0 2,0 6,0 0,0 0,0 Høreapparater - DUT 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 Klimatilpasning Harrestrup å - etape 2, 3 og 4 0,9 2,0 26,1 3,0 8,0 4,0 13,0 2,3 48,0 0,0 Genopretning Helhedsgenopretning af to skoler 2,2 0,2 15,8 51,0 58,8 0,0 127,8 0,2 Renovering af legepladser 3,4 4,6 0,0 8,0 0,0 ITS, Vejbrønde, broer, lyssignaler, fortove, cykelstier 3,6 31,9 0,0 35,5 0,0 Katrinedal 4,7 16,3 10,0 0,0 31,0 0,0 Udisponerede anlægsmidler på busområdet -20,0 0,0 0,0-20,0 Nørrebrohallen - renovering basketball 4,0 0,0 4,0 0,0 Vækst og beskæftigelse Regionalt EU kontor 0,7 1,4 1,4 1,4 1,2 0,0 0,0 Virksomheden ved roret 3,6 3,3 3,3 3,3 3,4 0,0 0,0 Overledighed - a kasse samarbejde 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 0,0 16,8 AC - vækstakademiker og førdimittend indsats 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 TTA 1,4 1,4 0,7 0,0 0,0 Iværksætterpakke 1,3 1,3 0,3 0,0 1,3 Interactive Denmark 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 Fælles kundesystem (CRM) 0,5 0,2 2,5 0,2 1,5 0,2 0,3 4,0 0,0 International house/host program 1,5 1,5 0,8 0,0 0,0 Fremskudt beskæftigelse - Nørrebro 3,0 0,8 0,0 0,0 Copenhagen Cooking 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 Danish Fashion Institute 1,5 1,5 0,8 0,0 0,0 European Green Capital Award - aktiviteter i ,6 0,9 0,0 1,5 0,0 Copenhagen Board - sekratariatsbetjening finansieres af ØKF 0,0 0,0 0,0 Lufthavnen - modtagelser 1,5 0,8 2,8 0,7 1,1 1,5 0,0 Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart City 4,0 0,0 4,0 0,0 Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart City -4,0 0,0-4,0 0,0 Praktikpladser i kommunen 6,1 18,8 13,7 2,6 10,3 0,0 0,0 CSR - undgå social dumping 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Førtidspensionsreform - DUT 6,0 1,5 0,0 0,0 Fritagelse af afgifter - fastholdelse af reduktion 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,0 0,0 Side 5 af 6

6 Øvrige Rent arbejdsmiljø i Brandvæsenet - undgå spredning af asbest m.v. 1,9 2,6 0,0 4,5 0,0 Mindre sager 12,0 2,8 9,4 7,6 0,4 7,9 9,2 3,2 0,0 Udgifter i alt 301,2 245,5 406,4 337,6 669,5-4,2 288,0 538,8 9,0 256,2 427,0-23,3 295,8 1880,8 387,9 Finansiering - Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Servicebufferpulje 115,2 130,0 130,0 130,0 Puljen til uforudsete udgifter - drift 63,7 Pulje til uforudsete udgifter - anlæg 26,9 Side 6 af 6

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

STÆRK BY STÆRKE SKOLER

STÆRK BY STÆRKE SKOLER STÆRK BY STÆRKE SKOLER AFTALE OM BUDGET 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI ENHEDSLISTEN DET RADIKALE VENSTRE DANSK FOLKEPARTI www.kk.dk/budget14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen

[Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer [Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget

en by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal

Læs mere

ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016

ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016 Rød farve angiver at Ø ikke stemmer for ændringsforslaget Gul farve angiver Ø's underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Ø ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25 Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 25 Æ1 H1-H3 Æ2 H1-H3 Æ3 H3, H4 Æ4 Æ5 Æ6 Æ6 Æ5, Æ7, Æ8 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje Nej 2, 3 0 331.500

Læs mere

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)

Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder) Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens

Læs mere

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Investeringsoversigt Efter 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Byrådets beslutning For/imod/undlod

Byrådets beslutning For/imod/undlod SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker

Læs mere

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING

BILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 223,1 0,0 402,1 0,0 624,9 0,0 921,4 0,0 2.171,5 Likviditetsoverskud 0,0 293,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,0 Udisponeret

Læs mere

Et København med plads til alle Budget15

Et København med plads til alle Budget15 med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

SIK Budgetseminar juni 2012

SIK Budgetseminar juni 2012 SIK Budgetseminar juni 2012 Dagsorden: 1. Rundvisning på Ørestad skole v. skoleleder Henrik Carlsen 2. Velkomst v. Jan Salling 3. Spisning 4. Overborgmesteren åbner debatten 5. Oplæg fra de seks fagudvalg

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017

Direktion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark

Læs mere

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget

Læs mere

ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15

ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE BUDGET15 MED PLADS TIL ALLE BUDGET15 ET KØBENHAVN MED PLADS TIL ALLE København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter.

I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter. NOTAT 0503 B oversigt over midlertidige aktiviteter I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter. Sagsnr. 2011163018 Dokumentnr. 187908 De midlertidige

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken

3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken 3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Udviklingsplan for Mjølnerparken Mjølnerparken fra isoleret boligområde til levende by (M1) (U23) Tema: Sammenhængskraft Pakke:

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

KØBENHAVN EN BY FOR ALLE

KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KØBENHAVN EN BY FOR ALLE KORT FORTALT En by med plads til børn, bevægelse og boliger til både unge og flygtninge. Med budget 1 kommer endnu 10 nye skoler i fysisk topform, og børnehaverne

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Den sammenhængende by

Den sammenhængende by Den sammenhængende by Anne Skovbro // Direktør, Økonomiforvaltningen Indhold Første resultater af bosætningsanalyser (færdig oktober) Den sammenhængende by Indspil til Budget 2014 Tendenser, befolkningsudvikling

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere

Vejledning i brug af budgetskabelon

Vejledning i brug af budgetskabelon Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

B Ændringsforslag - samlet oversigt

B Ændringsforslag - samlet oversigt B Ændringsforslag - samlet oversigt Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Udvalg Overskrift 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger Drift, service 1 ØU Vicekommunaldirektør 1.000 1.000 1.000 1.000 Vi ønsker en vicekommunaldirektør

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 - og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2 Bevillinger der udløber til budget 2016 Med udgangen af budget 2015 (fra budget 2016) bortfalder der bevillinger i BUU

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET

[ ] AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET AFTALE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI KK.DK/BUDGET KØBENHAVN I VÆKST København er en af verdens bedste storbyer at leve og bo

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til

Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til Projekt Indhold Scenarievalg OVF/B15 Beløb Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt Forlængelse af midlertidige pavilloner Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 4.470 Forlængelse af midlertidige

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Effektiviseringer i SUF

Effektiviseringer i SUF Effektiviseringer i SUF SOU, den Katja Kayser, adm. dir. www.kk.dk Indeks Side 2 / Udvikling i antallet af ældre 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

RETT BYG PÅ RETT STED!

RETT BYG PÅ RETT STED! RETT BYG PÅ RETT STED!, Greenovation BO ASMUS KJELDGAARD Direktør i Greenovation Direktør i Sustainable Platforms Medstifter/ejer af AquaGreen Bestyrelsesmedlem i Det Økologiske Råd Fhv. Borgmester i København

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere