Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014
|
|
- Bente Lassen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 1,5 296,8 0,0 6,0 Nye effektiviseringsforslag fra KS 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,2 10,3 0,0 0,8 Strukturelt mindreforbrug 38,3 8,0 40,0 41,6 41,6 40,4 0,0 8,0 Bortfald af ATP pulje 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 0,0 0,0 Afsat investeringspulje i BF14 10,0 112,4 7,2 21,8 6,6 18,4 4,2 152,6 7,2 Disponering af investeringspulje -8,5-130,9-8,9-2,0-25,4-0,7-2,6-157,0-8,9 Sundhedspulje 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 0,0 0,0 Folkeskolereform - pulje 30,1 63,8 63,8 63,8 55,4 0,0 0,0 Grundtilskud til Folkeskolereform 5,6 5,6 0,0 0,0 11,2 Mindreforbrug i BUF i ,0 0,0 0,0 15,0 Nedregulering af ejendomsskatter -10,0-10,0-10,0-10,0 0,0 0,0-40,0 Økonomisk redegørelse - nye ledighedsskøn 13,0 0,0 0,0 13,0 Økonomisk redegørelse - pulje til regulering af beskæftigelsestilskud -13,0 0,0 0,0-13,0 Reduktion af reel kasse til anbefalet niveau 188,0 0,0 0,0 188,0 Tekniske ændringsforslag -1,2 0,7-1,1 0,9-0,9 0,9-0,8 0,9-1,0 0,0 3,4 Mellemfinansiering 78,9-364,6 199,1 83,2 443,2-2,4 29,9-48,5 16,4-8,6-410,7-15,9 45,9-380,6 197,2 Finansiering i alt 522,4 245,5 406,4 762,6 669,5-4,2 910,3 538,8 9,0 1063,9 427,0-23,3 814,8 1880,8 387,9 Demografi Børn og unge 217,0 394,4 557,7 701,4 467,6 0,0 0,0 Ældre -26,7-35,9-35,7-26,4-31,2 0,0 0,0 Handicappede 30,9 66,5 100,3 132,7 82,6 0,0 0,0 Demografi i alt 221,2 425,0 622,3 807,7 519,1 0,0 0,0 Finansiering efter demografiudgifter 301,2 245,5 406,4 337,6 669,5-4,2 288,0 538,8 9,0 256,2 427,0-23,3 295,8 1880,8 387,9 Side 1 af 6
2 Børne- og ungeområdet Folkeskolereform - grundscenarie 27,4 66,2 58,7 47,1 49,9 0,0 0,0 Folkeskolereform - ændring af morgenåben -4,1 3,0-9,8-9,8-9,8-8,4 3,0 0,0 Folkeskolereform - to-lærer, udvidet åbningstid og bæredygtighed 17,3 35,3 22,8 11,9 21,8 0,0 0,0 Folkeskolereform - Eftermiddagsmad 1,5 1,7 2,5 2,3 2,5 2,5 2,3 4,0 0,0 Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt 4,0 7,3 8,0 9,7 12,0 15,2 9,8 17,0 0,0 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering -3,6-7,3-7,3-7,3-6,4 0,0 0,0 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter 12,0 6,5 10,0 5,0 8,4 0,0 0,0 Fagligt implementerings team 5,5 2,0 2,0 2,0 2,9 0,0 0,0 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 Mindreudgift - lektiecafe -4,0-4,0-2,0 0,0 0,0 Demografi - anlæg 95,4 1,1 296,9 395,7 341,0 0,0 1129,0 1,1 Folkeskolereform - arbejdspladser til lærerne 46,0 0,0 46,0 0,0 700 juniorklubpladser 1,4 0,3 2,0 0,0 3,4 0,3 Klubfællesskab - Christianshavn 1,0 0,0 1,0 0,0 Klubfællesskab - Smedetoften 0,8 0,3 6,1 2,0 0,0 8,9 0,3 Second Chance 0,9 2,2 0,9 2,8 0,9 0,9 0,9 5,0 0,0 Settlementet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 Skolehaver 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Brug Folkeskolen 1,5 1,5 1,5 1,1 0,0 0,0 Diplomuddannelse til ledere 4,5 4,0 3,0 1,5 3,3 0,0 0,0 Diplomuddannelse til ledere - egenfinansiering i BUF -2,3-2,0-1,5-0,7-1,6 0,0 0,0 Dagpasning - tilbagerulning af besparelse 11,2 11,2 5,6 0,0 0,0 Infrastruktur Cykelpakke/cykeloprydning inkl. Mjølnerparken 10,0 40,0 0,0 50,0 0,0 Bycykler 8,0 32,0 0,0 40,0 0,0 Metro til Ny Ellebjerg 200,0 0,0 0,0 200,0 Åboulevarden - forundersøgelse 0,4 0,6 0,0 1,0 0,0 Stræderne/Nørre kvarter 0,4 3,6 3,0 1,3 2,0-1,3 0,3 9,0-1,3 Christianshavn - trafiksanering 1,7 5,3 1,0 0,0 8,0 0,0 Gasværksvej - færdiggørelse 1,3 1,7 0,0 3,0 0,0 Ren luft - renere luft fra kollektiv bustrafik 1,5 0,3 8,5 0,0 10,0 0,3 Udisponerede anlægsmidler på busområdet til finansiering af ren luft -10,3 0,0 0,0-10,3 Søerne - projektering 0,2 0,3 0,0 0,5 0,0 Grønnegade 0,6 0,9 0,0 1,5 0,0 Natteliv i byen - færre gener 3,8 3,5 3,5 3,5 3,6 0,0 0,0 Flere toiletter 0,3 3,0 1,1 4,0 1,1 1,1 0,9 7,0 0,0 Side 2 af 6
3 Boliger Flere almene boliger herunder billige boliger til udsatte unge 0,6 140,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 140,0 Flere ungdomsboliger 0,4 60,0 0,4 2,9 2,9 1,7 0,0 60,0 Udsatte byområder Sydhavn Karens Minde, etape 1 1,3 7,3 0,0 8,6 0,0 Kvartershus 1,0 4,5 0,0 5,5 0,0 Støjreducerende asfalt - Sydhavn 0,4 7,4 0,4 27,2 0,2 34,6 0,0 Sydhavnskompagniet 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Nørrebro 0,0 0,0 0,0 Mjølnerparken - helhedsrenovering ekskl. cykler 0,3 0,8 22,0 0,3 13,1 1,1 12,7 1,1 3,6 0,7 30,2 22,0 Bemandet legeplads i Mimersparken 0,8 1,4 2,2 1,9 2,2 2,2 1,9 3,3 0,0 Nørrebroparken - flytning af materialeplads 0,1 0,8 0,1 1,0 0,1 0,1 0,1 1,8 0,0 Byoasen 1,9 1,9 1,0 0,0 0,0 Nørrebrogade 1,3 1,7 0,0 3,0 0,0 Fakti 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0 Kringlebakken 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0 Indvandrerkvindecentret 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 Amager/Urbanplanen 0,0 0,0 0,0 Musiktorvet 2. etape 5,1 6,8 0,0 11,9 0,0 Støjreducerende asfalt - Amager 3,1 4,2 0,0 7,3 0,0 Kornblomstparken 0,7 7,9 2,7 2,7 1,4 8,6 0,0 Sikker By 18+centre på Nørrebro - Sikker by 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 0,0 0,0 Sjakket - Sikker by 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Den korte snor+ - Sikker by 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 Den korte snor - Sikker by 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 "Den gode løsladelse" - Sikker by 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 Udvidelse af tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede mv - Sikker by 4,0 4,0 6,0 7,1 5,3 0,0 0,0 Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by 4,5 4,5 5,7 5,7 5,1 0,0 0,0 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 Overførsel af akutpulje - Sikker By 2,0 0,8-2,8 0,5 0,8-2,8 Side 3 af 6
4 Socialområdet Børn med handicap 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 Sundhedsrum og fixelance 6,8 0,2 0,4 6,8 3,0 0,0 4,2 0,2 0,4 Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 3,0 0,7 3,0 13,5 10,1 12,3 17,1 8,3 26,5 0,0 Stofindtagelsesrum og Sundhedsrum - forudsat statslig medfinansiering -11,8-15,0 0,0 0,0-26,8 Mindreforbrug på anlæg af Skyen -6,0 0,0 0,0-6,0 Flere handicappede - Budgetmodel 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 Udsatte børn - demografi 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 Psykisk syge - demografi 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 Anonyme narkomaner 2,5 2,5 1,3 0,0 0,0 Hjemløse - alternative plejehjemspladser 6,5 6,5 3,3 0,0 0,0 Hjemløse - Cafe Klare 2,4 2,4 1,2 0,0 0,0 Hjemløse - forudsat statslig medfinansiering -9,0 0,0 0,0-9,0 Værested psykisk syge 3,0 3,0 1,5 0,0 0,0 Skæve boliger til udsatte borgere 0,3 3,7 0,0 4,0 0,0 Socioøkonomiske virksomheder 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Socialt tilsyn - DUT 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 Høreapparater - DUT 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 Kultur og fritid SkoleIdrætshal - Ørestad Syd - beslutning i marts ,0 0,0 0,0 Skoleidrætshal- Energicenter Voldparken 1,8 11,5 31,7 2,0 8,3 0,5 53,3 0,0 Skoleidrætshal - Lundehusskolen 1,9 33,6 2,0 9,2 2,6 1,2 44,7 0,0 Kampsportens Hus - projektering 0,9 1,1 0,0 2,0 0,0 Østerbro Kulturhus - projektering 0,9 1,1 0,0 2,0 0,0 Udvidet åbningstid - skolernes idrætsfaciliteter 5,3 1,3 0,0 0,0 Marathonrute - medfinansiering 1,1 1,4 0,0 2,5 0,0 Kunstgræsbane 0,1 0,2 5,5 0,2 0,2 0,2 5,5 0,0 Overførelsessagen - finansiering -0,9-0,2 0,0 0,0-1,1 Overførelsessagen - ICON + Mix Copenhagen 0,9 0,2 0,3 0,0 0,0 Puljen til uforudsete udgifter - finansiering -0,1-0,6-0,6-0,6-0,5 0,0 0,0 Lethal Ørestad 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 Øget eventpulje 4,0 1,0 0,0 0,0 Sundby kunstgræs 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Håndbolden tilbage til København 0,8 0,8 0,8 0,6 0,0 0,0 Havnebad, drift 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Frankrigsgade svømmehal 0,8 1,1 0,0 1,9 0,0 Side 4 af 6
5 Sundhed og ældre Sundhedspakke inkl. sundhedsplejersker 35,5 3,4 35,5 2,3 34,1 0,3 30,4 0,3-0,7 33,9 6,3-0,7 Forhøjet rådighedsbeløb - pensionister 4,8 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 19,2 Aktivt ældreliv 10,0 10,0 2,0 2,0 6,0 0,0 0,0 Høreapparater - DUT 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 Klimatilpasning Harrestrup å - etape 2, 3 og 4 0,9 2,0 26,1 3,0 8,0 4,0 13,0 2,3 48,0 0,0 Genopretning Helhedsgenopretning af to skoler 2,2 0,2 15,8 51,0 58,8 0,0 127,8 0,2 Renovering af legepladser 3,4 4,6 0,0 8,0 0,0 ITS, Vejbrønde, broer, lyssignaler, fortove, cykelstier 3,6 31,9 0,0 35,5 0,0 Katrinedal 4,7 16,3 10,0 0,0 31,0 0,0 Udisponerede anlægsmidler på busområdet -20,0 0,0 0,0-20,0 Nørrebrohallen - renovering basketball 4,0 0,0 4,0 0,0 Vækst og beskæftigelse Regionalt EU kontor 0,7 1,4 1,4 1,4 1,2 0,0 0,0 Virksomheden ved roret 3,6 3,3 3,3 3,3 3,4 0,0 0,0 Overledighed - a kasse samarbejde 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 4,2 0,8 0,0 16,8 AC - vækstakademiker og førdimittend indsats 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 TTA 1,4 1,4 0,7 0,0 0,0 Iværksætterpakke 1,3 1,3 0,3 0,0 1,3 Interactive Denmark 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 Fælles kundesystem (CRM) 0,5 0,2 2,5 0,2 1,5 0,2 0,3 4,0 0,0 International house/host program 1,5 1,5 0,8 0,0 0,0 Fremskudt beskæftigelse - Nørrebro 3,0 0,8 0,0 0,0 Copenhagen Cooking 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 Danish Fashion Institute 1,5 1,5 0,8 0,0 0,0 European Green Capital Award - aktiviteter i ,6 0,9 0,0 1,5 0,0 Copenhagen Board - sekratariatsbetjening finansieres af ØKF 0,0 0,0 0,0 Lufthavnen - modtagelser 1,5 0,8 2,8 0,7 1,1 1,5 0,0 Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart City 4,0 0,0 4,0 0,0 Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart City -4,0 0,0-4,0 0,0 Praktikpladser i kommunen 6,1 18,8 13,7 2,6 10,3 0,0 0,0 CSR - undgå social dumping 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Førtidspensionsreform - DUT 6,0 1,5 0,0 0,0 Fritagelse af afgifter - fastholdelse af reduktion 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,0 0,0 Side 5 af 6
6 Øvrige Rent arbejdsmiljø i Brandvæsenet - undgå spredning af asbest m.v. 1,9 2,6 0,0 4,5 0,0 Mindre sager 12,0 2,8 9,4 7,6 0,4 7,9 9,2 3,2 0,0 Udgifter i alt 301,2 245,5 406,4 337,6 669,5-4,2 288,0 538,8 9,0 256,2 427,0-23,3 295,8 1880,8 387,9 Finansiering - Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Servicebufferpulje 115,2 130,0 130,0 130,0 Puljen til uforudsete udgifter - drift 63,7 Pulje til uforudsete udgifter - anlæg 26,9 Side 6 af 6
Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014
Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014 2014 Mio. kr. 2015 Mio. kr. 2016 Mio. kr. 2017 Mio. kr. Ændringsforslag og underændringsforslag Nr. Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Service Anlæg
Læs mereÆndringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3
Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 H39 Reduktion af bruttoanlæg i 2014 8, bilag 7 Nej 9.490-100.000 63.546 0 0 ØU,
Læs mereBilag - Stjernemarkeringer i budget 2014
1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja - 0 8.950 0 0 0 0 8.950 0 0 0 Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt. 2013 500 3.359 3.423 623 0 500 3.359 3.423 623 0 Forbedring af bus fremkommelighed
Læs mereBilag 10 Bevillingsudløb 2018
Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget -2.972 - - Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) -1.493 Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) -1.173 Æ52 Sikker
Læs mereDette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013
Læs mereBUDGET 14 STÆRKE SKOLER STÆRK BY
BUDGET 14 STÆRKE SKOLER STÆRK BY www.kk.dk/budget14 BUDGET 14: STÆRKE SKOLER - STÆRK BY København er trådt ud af fortidens skygge. Der er styr på økonomien, pasning til de små, omsorg til de ældre og gode
Læs mereTilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
Læs mereBILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING I BUDGETAFTALE 2015
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat 630,0 218,0 369,0 678,5 0,0 0,0 1895,5 Forventet mindreforbrug i 2014 438,0 0,0 0,0 438,0 Udisponerede serviceudgifter før demografi og effektiviseringer
Læs mereFREMGANG I FÆLLESSKAB
FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte
Læs mereen by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget
en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal
Læs mereSTÆRK BY STÆRKE SKOLER
STÆRK BY STÆRKE SKOLER AFTALE OM BUDGET 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI ENHEDSLISTEN DET RADIKALE VENSTRE DANSK FOLKEPARTI www.kk.dk/budget14 Indholdsfortegnelse
Læs mere[Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer [Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Læs mereBILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 947,4 321,0 582,9 882,5 0,0 2.733,8 Mindreudgifter i 2015 328,0 0,0 328,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi
Læs mereBilagt 9: Bevillingsudløb 2017 Bevilling 2017 pl kr. Bemærkning Service Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget -38.
Service Økonomiudvalget -14.346 Æ32 - Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager (Budget 2013) -4.326 Æ164 Innovation og internationalisering - sund vækst og grøn vækst (CLEAN) (Budget 2015)
Læs mereENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016
Rød farve angiver at Ø ikke stemmer for ændringsforslaget Gul farve angiver Ø's underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Ø ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG
Læs mereBudget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Læs mereBilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget
Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Økonomiudvalget -7.364 Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -139 Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015
1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst
Læs mereÆndringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25
Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 25 Æ1 H1-H3 Æ2 H1-H3 Æ3 H3, H4 Æ4 Æ5 Æ6 Æ6 Æ5, Æ7, Æ8 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje Nej 2, 3 0 331.500
Læs mereDato. Økonomiudvalget. Sagsnr Socialudvalgets høringssvar vedr. Amager Vest bydelsplan 2013
Socialudvalgets høringssvar vedr. Amager Vest bydelsplan 2013 bydelsplan for Amager Vest. Udvalget er blevet bedt om at tilkendegive, om der er nogle forslag, der kan realiseres inden for de eksisterende
Læs mereSocialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.
8. september 2017 Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn Idrættens organisationer kvitterer for et ambitiøst budgetforlig i København Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereBilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereIkram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august (Det talte ord gælder)
Ikram Sarwar (S) politisk ordførertale 29. august 2013 (Det talte ord gælder) København er sprængfyldt af muligheder. Muligheder for at smage på verden i Copenhagen Cooking. Se etableret og undergrundens
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereAfregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Læs mereSusan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016
Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereTMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs mereHensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7
Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 SOU, SUD, BIU H1 Udarbejdelse af en vurdering af behovet for udvikling af tilbud og sikring af sammenhængende borgerforløb
Læs mereBilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt
Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -
Læs mereIdræt og motion til alle københavnere
Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn
Læs mereKommuneplan 2015 Den sammenhængende by
Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereOverførelsessag Service Anlæg Øvrige. Anlæg Mio.kr.
Side 1 1 Disponible midler samt service og anlægsmåltal 2 Mindreforbrug på regnskab 2017 og øvrig finansiering 725,0 3 Overførsler service -130,6-130,6 4 Overførsler anlæg 98,1 5 Overførsler finansposter
Læs mereBilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16
Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereBudget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker
Læs mereByrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Læs mereBilag 4. Politiske aftaler oversigt
Bilag 4. Politiske aftaler oversigt Budgetaftale 2009 Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Juni 2011 Januar 2016 55 Koordinering med andre projekter Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken
Læs mereÆndringsforslag til budgetforslag 2012
Æ-1 Æ-2 Æ-2 Æ-3 Æ-4 Æ- Kultur- og Fritidsudvalget Æ-6 Æ-7 Æ-8 Køb af Club Danmark hallen 37, bilag Ja 9.000 Sikker By Akutpulje overførsel af udisponeret beløb 47 - -1.930 Sikker By Akutpulje overførsel
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBILAG 1. UDGIFTER OG FINANSIERING
Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 0,0 223,1 0,0 402,1 0,0 624,9 0,0 921,4 0,0 2.171,5 Likviditetsoverskud 0,0 293,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293,0 Udisponeret
Læs mereOversigt over indsatser i Strategiaftalen
Bilag 3: Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Oversigt over indsatser i Strategiaftalen Indsatsområde Indsatstitel Kort beskrivelse af indsatsen Finansiering Ansvarlige parter Ejendomsdrift Målet
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Læs mereEt København med plads til alle Budget15
med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København
Læs mereTabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale
Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23
Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2018 1 af 23 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereÆndringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C
Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mere(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereDerfor ændres udskydelserne med i alt 12,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til Bilag 4 - udskydelse af anlæg For at kommunens samlede bruttoanlægsudgifter ikke overstiger
Læs mereKøbenhavns visioner om Miljømetropol, Klimatilpasning og Klimaplan har stillet Teknik- og Miljøudvalget foran en række store og ambitiøse opgaver:
Bilag 1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31
Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereREFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013
1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen
Læs mere:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten
Læs mereVedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereAnsøgning til pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af kommunale stofindtagelsesrum
Socialforvaltningen Adm. Direktør Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse primsund@sum.dk lpe@sum.dk Ansøgning til pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereSAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mere13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Læs mere3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken
3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Udviklingsplan for Mjølnerparken Mjølnerparken fra isoleret boligområde til levende by (M1) (U23) Tema: Sammenhængskraft Pakke:
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereBilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000
Læs mere03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mereDirektion. Amager Kultur. Betaling og Kontrol. Center for Digitalisering og Innovation. Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017
Kultur- og Fritidsforvaltningens organisation januar 2017 Direktion Administrerende direktør Mette Touborg Direktør Thomas Jakobsen Direktør Anders Bager Jensen Amager Kultur Chef: Bjarne Fey Sundby Idrætspark
Læs mereSIK Budgetseminar juni 2012
SIK Budgetseminar juni 2012 Dagsorden: 1. Rundvisning på Ørestad skole v. skoleleder Henrik Carlsen 2. Velkomst v. Jan Salling 3. Spisning 4. Overborgmesteren åbner debatten 5. Oplæg fra de seks fagudvalg
Læs mereENHEDSLISTEN BORNHOLM. Kommunalpolitisk valgprogram 2017
ENHEDSLISTEN BORNHOLM Kommunalpolitisk valgprogram 2017 BORNHOLM ER I FREMGANG! Vi oplever økonomisk vækst, lav ledighed og et befolkningstal, der går den rigtige vej. Lad os bruge den gode energi på at
Læs mereUdvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015
Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med
Læs mere