1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Transkript

1 skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl Budget 2015 pr. 28/2 FR TB 1. FR 2015 Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) U I Service- - heraf modpost på andre udvalg N ramme- Udvalget ekskl. modposter N neutral 70 Integrationsindsats U I Integrationsindsats U Midlertidig boligplacering af flygtninge U A Modtagelse og Integration af flygtninge Midlertidig boligplacering af flygtninge I Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U Boligsocialt arbejde I Ændret pris- og lønskøn for Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U A Mindreforbrug på køb af beskyttet beskæftigelse B Restancebogføring - Fejlbogføringer i Beskyttet beskæftigelse I A Merindtægter på salg af pladser Ændret pris- og lønskøn for Aktivitets- og samværstilbud U A Merforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud B Masterplan - Forsinkelse af Magneten B Restancebogføring - Fejlbogføringer i E Den Sociale Masterplan - Øvrige projekter Aktivitets- og samværstilbud I A Merindtægter på salg af pladser Ændret pris- og lønskøn for Botilbud til hjemløse U A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser Botilbud til hjemløse I A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser B Merindtægter på salg af herbergspladser Ændret pris- og lønskøn for Alkohol og stofmisbrug U A Mindreforbrug på ambulant alkoholbehandling B Mindreforbrug på køb af døgnanbringelser TEK1 TEKNIK - Udbud af frugtordningen -7-7 Ja FM Facility Management Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I Botilbud for længerevarende ophold U A Mindreforbrug på køb af længerevarende botilbud B Aftale om anvendelse af pladser på Flintholm Ja 73B Restancebogføring - Fejlbogføringer i Botilbud for længerevarende ophold I A Merindtægter på salg af pladser Ændret pris- og lønskøn for Botilbud til midlertidigt ophold U A Merforbrug på køb af midlertidige botilbud B Restancebogføring - Fejlbogføringer i C Den Sociale Masterplan - Nordens Plads D Indsatsplan Opfølgning og revisitation E Den Sociale Masterplan - Øvrige projekter TEK2 TEKNIK - Effektiv administration Ja Botilbud til midlertidigt ophold I A Merindtægter på salg af pladser Ændret pris- og lønskøn for Kontaktperson- og ledsageordninger U Borgerstyret personlig assistance U Støtte i eget hjem U A Overholdelse af strakspåbud B Merforbrug på køb af socialpædagogisk støtte C Budgetforlig Helhedsorientet indsats TEK1 TEKNIK - Udbud af frugtordningen -4-4 Ja Støtte i eget hjem I Ændret pris- og lønskøn for Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U A Mindreforbrug på køb af STU-forløb Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U

2 skema 1. forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl Budget 2015 pr. 28/2 FR TB 1. FR 2015 Socialudvalget U I Tilbud til voksne med særlige behov I Beskyttet beskæftigelse I Botilbud for længerevarende ophold I OVF1 Aftale om anvendelse af pladser på Flintholm C Den Sociale Masterplan - Nordens Plads Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem I Senblindekurser U Senblindekurser U Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg I

3 Udvalg: Socialudvalget 73A Merindtægter på salg af pladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Opsummering På eksternt salg af pladser til andre kommuner på botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud forventes der et mindreforbrug i form af merindtægter på 1,1 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Budgetforudsætninger Det oprindelige budget, til salg af pladser til andre kommuner på tværs af botilbud efter SEL og aktivitetsog beskæftigelsestilbud efter , er lagt ud fra en forudsætning om 32,6 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 13,5 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af belægningen ultimo februar forventes der nu 27,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr., svarende til en forventet indtægt på 14,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvem der på nuværende tidspunkt er bevilget plads i kommunes tilbud i Regnskabsresultatet for 2014 var på 13,5 mio. kr. Prognosen for 2015 udviser et mindreforbrug i form af merindtægter på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 7,9 pct. i forhold til det korrigerede budget, og det indstilles, at mindreforbruget tillægsbevilges. Salg af pladser Helårspersoner Årstakster Budget FR 2015 Budget FR 2015 Budget FR Beskyttet beskæftigelse 11,4 7, Aktivitets- og 2,9 2, samværstilbud 107 Midlertidige botilbud 4,5 3, Længerevarende botilbud 13,8 15, Samlet 32,6 27,

4 Udvalg: Socialudvalget 73B Restancebogføring - Fejlbogføringer i 2014 Indmelding 1. FR (netto): Udgifter I forbindelse med den fremskudte frist for regnskabsafslutning i 2014 blev der sat ekstra fokus på at få alle regninger betalt og anvende restancebogføring i det omfang, at regninger ikke blev modtaget inden regnskabsafslutningen. På og blev der således restancebogført 8,6 mio. kr. i 2014 samlet set. Denne bogføring har en tilsvarende modpost i 2015 i form af en indtægt, svarende til de forventede regninger vedrørende Prognose En detaljeret gennemgang af samtlige borgere på de fire paragraffer har imidlertid vist, at en del af disse restancebogføringer ikke er korrekte. Fejlbogføringerne skyldes primært, at udgifterne er blevet afholdt, blot på andre paragrafområder, samt en teknisk fejl i fagsystemet, der gjorde, at der ikke blev taget korrekt højde for momsafløftning på en række konti. Sidstnævnte fejl er nu blevet rettet, og der er endvidere blevet strammet op i forhold til konteringspraksis generelt. På baggrund af gennemgangen er det blevet opgjort, at de fejlagtige restancebogføringer udgør 6,2 mio kr. af de 8,6 mio. kr., der er blevet bogført i 2014, og regnskabsresultatet for 2014 har således vist sig ikke at være retvisende. I 2015 forventes der til gengæld kun regningerne vedrørerende 2014 på 2,4 mio. kr., og de resterende 6,2 mio. kr. er således en posteret indtægt, der ikke længere forventes modsvaret af tilsvarende regninger vedrørende Det indstilles derfor, at den resterende merindtægt tillægsbevilges.

5 Udvalg: Socialudvalget 73C Den Sociale Masterplan - Nordens Plads Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Overførselsudgifter Som en del af den sociale masterplan er der i budget 2015 forudsat en række effektiviseringer i tilknytning til hjemtagelse af borgere på de to nye botilbud på Betty og Nordens Plads. I udvalgssag for på Socialudvalget 3. november 2014 blev der imidlertid redegjort for en række forsinkelser og de afledte bevillingsmæssige konsekvenser, der er opridset nedenfor. Nærværende skema omfatter alene de udgiftsposter, der hører under Socialudvalget. Status Betty Oprettelsen af det nye botilbud Betty er blevet forsinket grundet fundet af PCB i bygningerne, og det er på nuværende tidspunkt kun den ene ud af de tre planlagte etager, der er taget i brug. Det har derfor endnu ikke været muligt at udmønte den forudsatte effektivisering, der i 2015 er på 3,0 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til et forhøjet rengøringsniveau på den etage, hvor der er sket en indflytning af borgere i Socialudvalgets målgruppe. Denne udgift er vurderet til 0,24 mio. kr. på årsbasis. Endelig kommer der merudgifter til tomgangsleje for de to etager, hvor der ikke er sket indflytning, og hvor Frederiksberg Kommune derfor er forpligtet til at afholde udgiften til husleje, så længere boligerne står tomme. Denne udgift er vurderet til 2,02 mio. kr. på årsbasis. Udgifter til tomgangsleje i almene boliger afholdes imidlertid uden for servicerammen. Nordens Plads Oprettelsen af det nye botilbud på Nordens Plads er blevet forsinket grundet problemer med køb af lokalerne, og det har derfor endnu ikke været muligt at udmønte den forudsatte effektivisering. Denne var oprindelig fastsat til 3,4 mio. kr. i 2015, men blev i forbindelse med 1. finansielle orientering 2014 nedskrevet til 1,1 mio. kr. Samlet På tværs af de to tilbud er der således en forudsat effektivisering i 2015 på samlet set 4,1 mio. kr., der ikke kan udmøntes i 2015, samt forventede merudgifter inden for servicerammen på 0,24 mio. kr. til ekstra rengøring på Betty. Der er imidlertid afsat afledte driftsmidler til projekterne i budget 2015 svarende til 3,66 mio. kr., der ikke bliver relevante, og det indstilles derfor, at disse driftsmidler anvendes til at finansiere størstedelen af det forventede merforbrug, mens det resterende beløb på 0,68 mio. kr. søges tillægbeviliget. Den forventede merudgift til tomgangsleje uden for servicerammen på 2,02 mio. kr. søges endvidere tillægsbevilget. Effektiviseringskrav i 2016 og frem vil blive håndteret i 1. finansielle orientering vedrørende budget 2016.

6 Udvalg: Socialudvalget 73D Indsatsplan Opfølgning og revisitation Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Socialudvalget besluttede i september 2014 en særlig handleplan for den økonomiske tilpasning i på det specialiserede socialområde for voksne. en var opfølgningen i 2. forventet regnskab Der blev med 3. forventet regnskab 2014 i nov gjort status, ligesom økonomien på Socíaludvalgets ramme var et centralt tema på et møde for alle partier den 19. januar 2015 vedr. Social Masterplan. På baggrund af regnskab 2014 og 2015-virkningen af de fra september 2014 iværksatte tiltag (cirka 7 mio. kr.), var forventningen til 2015, jv. sag i Socialudvalget 2. marts 2015, et potentielt merforbrug på 13,9 mio. (det specialiserede socialområde, de fem største pgf.-områder). På den baggrund er iværksat et yderligere tiltag som led i handleplanen. Som led i en særlig indsats vil Socialafdelingen i de næste 3-4 måneder gennemgå samtlige eksterne borgere, som modtager botilbud eller socialpædagogisk støtte i eget hjem. Samtidig sker en reorganisering ift. visitation, budgetansvar mv. Gennemgangen vedrører de borgere, hvor Frederiksberg Kommune har handleforpligtigelsen, idet kommunen ikke har myndighedsbeføjelser over de borgere, hvor handleforplitigelsen er overgivet til en anden kommune. Dette gjorde sig i 2014 gældende for ca. 55 % af de afholdte udgifter på både botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Sagsgennemgangen suppleres derfor af et fortsat fokus på at begrænse tilgangen af nye borgere i botilbud, og i stedet tilbyde socialpædagogisk støtte i eget hjem, hvilket er i tråd med de socialpædagogiske pejlemærker om selvhjulpenhed og mindsteindgrebsprincippet. Det er endnu ikke muligt at vurdere effekterne af den igangsatte gennemgang, men det er målsætningen, at indsatserne på tværs i 2015 skal sikre et regnskabsresultat, der går i nul. Der forventes som led i indsatsplanen for 2015 de kommende måneder fremlagt en række selvstændige analyser og beslutningsforslag på baggrund af den igangværende revisitation.

7 Udvalg: Socialudvalget 73E Den Sociale Masterplan - Øvrige projekter Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Magneten Botilbud Som en del af den sociale masterplan er der i budget 2015 forudsat en række effektiviseringer i tilknytning til hjemtagelse af borgere på en række nye botilbud på Lauritz Sørensens Vej og Østervang. Dertil kommer en effektivisering på oprettelsen af de nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Magneten. Status Lauritz Sørensens Vej De to nye botilbud er oprettet på Lauritz Sørensens Vej og boligerne tages i brug i takt med at de overgår til socialområdet. Den forudsatte effektivisering på 0,5 mio. kr. forventes udmøntet i Østervang Hjerneskadeafdeling Den nye hjerneskadeafdeling på Østervang blev oprettet i Der er på helårsniveau realiseret en helårseffekt på 1,7 mio. kr. og der er således tale om en overudmøntning i forhold til den oprindeligt forudsatte effektivisering på 1,1 mio. kr. Magneten Oprettelsen af det nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Magneten er blev forsinket grundet problemer med at få afsluttet byggeriet. Der forventes nu ibrugtagen i løbet af maj, mens eksterne borgere først hjemtages pr. 1. august. Oprettelsen af et klubtilbud, der var forudsat pr. 1. juli er ligeledes udskudt til primo Der var i 2015 forudsat en helårseffektivisering på 1,6 mio. kr. vedrørende selve aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet. Denne effektivisering var primært knyttet op på hjemtagelsen af borgere i eksterne tilbud, som nu først vil have effekt pr. 1. august, og det vurderes på den baggrund, at der alene kan opnås en effekt på 0,7 mio. kr. i Der var endvidere forudsat en effekt af det ny klubtilbud på 0,2 mio. kr. i 2015, som således ikke vil kunne opnås. Samlet På tværs af de 3 tilbud er der således en forudsat effektivisering i 2015 på samlet set 0,5 mio. kr. der ikke kan udmøntes i Forvaltningen vil i foråret fremlægge en samlet statussag på den sociale masterplan, hvor der vil blive aflagt status på de enkelte projekter både for indeværende år og i budget- og overslagsår. Det indstilles derfor, at det forventede merforbrug ikke tillægsbevilges, idet de økonomiske konsekvenser af førnævnte statussag vil blive indarbejdet i 2. forventet regnskab. Det bemærkes dog, at der i 2015 også er afsat afledte driftsmidler i tilknytning til den sociale masterplan, der ikke umiddelbart bliver relevante i 2015, og det anbefales derfor, at disse midler til den tid indtænkes i finansieringen af det forventede merforbrug. Effektiviseringskrav i 2016 og frem vil blive håndteret i 1. finansielle orientering vedrørende budget 2016.

8 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 701A Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Modtagelse og Integration af flygtninge Indmelding 1. FR (netto): Udgifter æ Magistraten har den 9. marts (sag 97) behandlet sag om Modtagelse og Integration af flygtninge forslag til finansiering. Med Magistratssagen blev der lagt negative puljer (serviceramme) på MAG på 1,1 mio. kr. og på SU på 3,4 mio. kr. Puljerne er i 1. FR udmøntet ved: Fremrykning af administrative effektiviseringer vedr. fællesudgifter under MAG (- 700 t. kr. ) Ved mindreudgifter under Magistraten vedrørende åremålsansættelse (- 375 t. kr.) Mindreudgifter til andre aktører på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (-1,4 mio. kr.) Mindreudgifter ved teknisk tilpasning af budgetrammer under Bolig- og Ejendomsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget og Børneudvalget (-2 mio. kr. )

9 Udvalg: Socialudvalget 730A Mindreforbrug på køb af beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Opsummering På eksternt køb af beskyttet beskæftigelse forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der ikke søges tillægsbevilget. Budgetforudsætninger Det oprindelige budget til køb af beskyttet beskæftigelsestilbud efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 49,6 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 8,3 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 49,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 7,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for Regnskabsresultatet for 2014 var på 8,7 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. vedrørte tidligere år. Prognosen for 2015 udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 8,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Når de samlede tiltag i Indsatsplan 2015 er gennemført frem mod 2. forventet regnskab, jf. sag i Socialudvalget den 2. marts 2015, vil der blive søgt en tillægsbevilling i forhold til den eventuelle restudfordring på køb af eksterne pladser samlet set.

10 Udvalg: Socialudvalget 731A Merforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Opsummering På eksternt køb af aktivitets- og samværstilbud forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr., der dog ikke søges tillægsbevilget, da det ligger inden for grænserne for almindelig usikkerhed i prognosen. Budgetforudsætninger Det oprindelige budget til køb af aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 122,8 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 24,3 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 115,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 24,4 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for Regnskabsresultatet for 2014 var på 23,5 mio. kr. hvoraf 1,1 mio. kr. vedrørte tidligere år. Prognosen for 2015 udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 0,3 pct. i forhold til det korrigerede budget. Den forventede afvigelse ligger inden for grænserne af den almindelige usikkerhedsmargin.

11 Udvalg: Socialudvalget 731B Masterplan - Forsinkelse af Magneten Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Færdiggørelsen af Frederiksberg Kommunes nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud Magneten er gentagne gange blevet udskudt, og det er stadig ikke klar til indflytning (jv. meddelsespunkt til Magistraten 9. marts 2015). Dette betyder en betydelig merudgift i 2015, da det nye personale er blevet ansat med opstart i perioden februar til april, da det var planen, at flytningen skulle finde sted i denne periode. Det har ikke været muligt at bremse eller udskyde de nye ansættelser, da det hele tiden har været udmeldingen fra bygherre, at Magneten ville blive klar til indflytning. Prognose På grund af forsinkelsen kan borgere i udenbys tilbud ikke hjemtages som planlagt, og kommunen vil derfor have dobbelte udgifter til disse borgere i en periode. I det omfang det er muligt, vil de nyansatte dog yde beskæftigelses- og aktivitetstilbud i tilknytningen til borgerens botilbud, for på den måde at nedbringe det afledte merforbrug. Hvis det forudsættes, at det først vil være muligt at hjemtage alle borgere som planlagt pr. 1. august 2015, vil det imidlertid fortsat betyde en forventet merudgift på 2,0 mio. kr. Det indstilles på den baggrund, at den forventede merudgift tillægsbevilges. Det anbefales endvidere, at denne merudgift finansieres af de dagsbøder, som bygherren skal betale for overskridelsen af tidsplanen.

12 Udvalg: Socialudvalget 732A Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre, og det samlede budget inklusiv de budgetterede refusionsindtægter er i 2015 på 1,6 mio. kr. Prognose Regnskabsresultatet var i 2014 på 5,0 mio. kr. inklusiv refusionsindtæger, hvilket dækker over en generel tendens til stigende udgifter på dette område siden regnskab 2011, hvor nettoudgifterne var på 2,5 mio. kr. Regnskab 2014 var kendetegnet ved en særlig markant stigning i nettoudgifterne fra 3,5 mio. kr. i Idet tilbuddene er selvvisiterende, er forvaltningens handlemuligheder begrænsede. I 2014 er der imidlertid kommet skærpet fokus på området, idet der er afsat midler til udekørende medarbejdere, der opsøger beboerne på tilbuddene og aktvit arbejder for at få borgerne hjem i egen bolig. Denne indsats er i 2015 endvidere styrket gennem en mere fokuseret anvendelse af de ledige boliger i Frederiksberg Kommune, hvor forvaltningen har anvisningsretten. Det er endnu ikke muligt at opgøre effekten af disse indsatser, men forventningen er, at de samlede nettoudgifter på området som minimum kan nedbringes til 4,5 mio. kr. i 2015, og at effekten vil være større i 2016 og frem. Prognosen for 2015 udviser et merforbrug på 2,9 mio. kr., og det indstilles, at merforbruget tillægsbevilges.

13 Udvalg: Socialudvalget 732B Merindtægter på salg af herbergspladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Det samlede indstægtsbudget er i 2015 på 10,7 mio. kr., mens det tilsvarende forbrug i regnskab 2013 og 2014 har været på 12,4 og 11,9 mio. kr. henholdsvis. Prognose Idet det forudsættes, at indtægtsniveauet i 2014 kan fastholdes, kan der således forventes et mindreforbrug i form af mindreindtægter svarende til 1,2 mio. kr. Dette vurderes at være realistisk, idet taksterne på det ene herberg er hævet i forhold til 2014, og indtægtsniveauet vil således kunne bevares på trods af et mindre fald i aktiviten. Det indstilles derfor, at det forventede mindreforbrug tillægsbevilges.

14 Udvalg: Socialudvalget 733A Mindreforbrug på ambulant alkoholbehandling Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der er i budget 2015 afsat 1,3 mio. kr. til ambulant alkoholbehandling. Forbruget svinger fra år til år, men har i i gennemsnit ligget på ca. 0,8 mio. kr. hvilket også var regnskabsresultatet for Prognose Idet det forudsættes, at niveauet forbliver uændret i 2015, kan der således forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., og det indstilles, at mindreforbruget tillægsbevilges.

15 Udvalg: Socialudvalget 733B Mindreforbrug på køb af døgnanbringelser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der er i budget 2015 afsat 2,8 mio. kr. til døgnanbringelser af stofmisbrugere. Der er siden 2012 sket en kraftig reduktion i udgifterne til døgnanbringelser fra 3,1 mio. kr. i 2012 til 1,1 mio. kr. i Dette er bl.a. et resultat af, at Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter i stigende grad selv er begyndt at behandle borgere i denne målgruppe, snarere end at købe ydelsen eksternt. Prognose Idet der kan forekomme pludselige ændringer i antallet af borgere i målgruppen, forudsættes det alene, at udgiftsniveauet kan fastholdes på det gennemsnitlige niveau for svarende til 1,7 mio. kr., og der kan således forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Den ekstra behandling som FKRC leverer medfører imidlertid en merudgift for tilbuddet, og de 0,5 mio. kr. afsættes derfor til at dække et evt. merforbrug på institutionsrammen. Det indstilles på den baggrund at tillægsbevilge det resterende mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

16 Udvalg: Socialudvalget 734A Mindreforbrug på køb af længerevarende botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Budgetforudsætninger Det oprindelige budget til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 120,0 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 102,5 mio. kr. Som resultat af en aftale om anvendelsen af to pladser på Flintholm Plejeboliger, jf. skema 734B, så overføres der imidlertid 1,0 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2015, og det korrigede budget er således på 101,5 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 109,0 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 96,0 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for Regnskabsresultatet for 2014 var på 105,1 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. vedrørte tidligere år. Prognosen for 2015 udviser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 5,4 pct. i forhold til det korrigerede budget. Når de samlede tiltag i Indsatsplan 2015 er gennemført frem mod 2. forventet regnskab, jf. sag i Socialudvalget den 2. marts 2015, vil der blive søgt en tillægsbevilling i forhold til den eventuelle restudfordring på køb af eksterne pladser samlet set.

17 Udvalg: Socialudvalget 735A Merforbrug på køb af midlertidige botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Budgetforudsætninger Det oprindelige budget til køb af midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 66,1 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 41,4 mio. kr. Tilgangen af tre særligt tunge borgere i løbet af 2014 har imidlertid medført, at der er overført budgetmidler til en række af Frederiksberg Kommunes egne tilbud, herunder det nyoprettede enkeltmandsprojekt, til at håndtere disse borgere i eget regi, frem for at købe et dyrere eksternt tilbud. Dertil kommer en løbende overførsel af budget til de nye botilbud på Lauritz Sørensens Vej, i takt med at lejlighederne bliver stillet til rådighed for Socialudvalgets målgruppe. Endelig er der sket en opnormering af kommunens egen SKP-ordning, for i stigende omfang at tilbyde borgerne støtte i eget hjem. Det korrigerede budget for 2015 er på den baggrund på 27,2 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 61,3 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på kr., svarende til en forventet udgift på 44,2 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for Regnskabsresultatet for 2014 var på 49,6 mio. kr. hvoraf 1,4 mio. kr. vedrørte tidligere år. Prognosen for 2015 udviser et merforbrug på 16,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 62,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. Når de samlede tiltag i Indsatsplan 2015 er gennemført frem mod 2. forventet regnskab, jf. sag i Socialudvalget den 2. marts 2015, vil der blive søgt en tillægsbevilling i forhold til den eventuelle restudfordring.

18 Udvalg: Socialudvalget 738A Overholdelse af strakspåbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter På baggrund af en række bekymrende episoder på Enkeltmandsprojektet Frydendalsvej 27B, hvor personalet og beboere har været i betydelige kritiske situationer, har Arbejdstilsynet i begyndelsen af 2015 tildelt tilbuddet et strakspåbud. Botilbuddet er blevet påbudt "at sikre, at arbejde alene uden auditiv eller visuel kontakt med kolleger ved arbejde med beboerne på tilbuddet tilrettelægges således, at risiko for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene". Konsekvens Påbuddet har medført en organisatorisk ændring af tilbuddet, der medfører øgede personaleudgifter på 386 timer pr. måned, eller hvad der svarer til 2,6 personaler om ugen. Ved en gennemsnitsudgift på kr. pr. medarbejder alt inklusiv giver dette en forventet merudgift på ca. 1,0 mio. kr. på årsbasis. Der vil løbende blive fulgt op på behovet for de ekstra personaler, da man vurderer, at de igangsatte initiativer vil kunne skabe mere ro på stedet, og dermed undgå lignende situationer i fremtiden. Derudover er botilbuddet stadig i en opstartsfase, hvor de to beboere stadig er ved at finde sig tilrette på stedet. Det kan imidlertid ikke garanteres, at den ekstra personalenormering kan nedtrappes i løbet af 2015, og tilbuddet har endvidere måtte afholde udgifter til eksterne vikarer i januar og februar for at opfylde strakspåbuddet indtil der kunne ansættes mere fast personale. Det indstilles, at det forventede merforbrug tillægsbevilges, idet kommunen er forpligtet til at overholde et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

19 Udvalg: Socialudvalget 738B Merforbrug på køb af socialpædagogisk støtte Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Der er i budget 2015 afsat 6,0 mio. kr. til køb af socialpædagogisk støtte efter SEL 85, mens det tilsvarende forbrug i regnskab 2013 og 2014 har været på 8,7 og 8,0 mio. kr. henholdsvis. Prognose Baseret på tidligere regnskabsår og data fra den seneste prognose ultimo februar, forventes der et forbrug på 10,0 mio. kr. i Når de samlede tiltag i Indsatsplan 2015 er gennemført frem mod 2. forventet regnskab, jf. sag i Socialudvalget den 2. marts 2015, vil der blive søgt en tillægsbevilling i forhold til den eventuelle restudfordring.

20 Udvalg: Socialudvalget 738C Budgetforlig Helhedsorientet indsats Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Ved 1. forventet regnskab 2014 blev der gjort rede for, hvorfor effektiviseringsforslaget vedrørende helhedsorienteret indsats fra budgetforlig 2013 ikke kunne udmøntes, og der blev ved den lejlighed søgt en tillægsbevilling i indeværende år, mens budget og overslagsår ville blive håndteret ved 2. forventet regnskab. Det sidste skete imidlertid ikke, idet der opstod et markant pres på Socialudvalgets udvalgsramme, og der var derfor ikke nogen mulighed for at finde permanent finansiering til at nulstille effektiviseringskravet i budget- og overslagsår. I 2015 ligger der således fortsat et effektiviseringskrav, der ikke kan udmøntes, og det indstilles derfor, at det deraf afledte merforbrug tillægsbevilges, mens budget- og overslagsår vil blive håndteret ved 1. finansielle orientering for 2016.

21 Udvalg: Socialudvalget 739A Mindreforbrug på køb af STU-forløb Indmelding 1. FR (netto): Udgifter og budget Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Det samlede budget til køb af STU-forløb er i 2015 på 12,6 mio. kr. Prognose På baggrund af den foretagne afregning ultimo februar, forventes der et samlet forbrug på 11,6 mio. kr. Regnskabet for 2014 var på 10,4 mio. kr. Prognosen udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og det indstilles, at mindreforbruget tillægsbevilges.

22 Udvalg: Socialudvalget 799 Titel: Aktivitet: Flere Ændret pris- og lønskøn for 2015 Indmelding 1. FR (netto) - service: Indmelding 1. FR (netto) - overførsler: KL har udmeldt ændrede skøn for pris- og lønskønnet for Den store nedjustering i 2014/15 skyldes både et lavere pris- og lønskøn. På prissiden er nedjusteringen særligt forårsaget af det store fald i oliepriserne i anden halvdel af Nedjusteringen på lønsiden i 2014/15 sker primært som følge af resultatet af overenskomstforhandlingerne.