Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Transkript

1 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Budget til aktivitetsbestemt kommunale medfinansiering vurderes, at give problemer på samlet ca. 8 mio. kr. Baseret på foreløbige afregning - januar til juli måned forventes merforbrug på ca. 18,4 mio. kr. Men inklusiv den forventede regulering af bloktilskuddet, som følge af resultatet i 2014 på ca. 9,6 mio. kr. jf. note 2., og det nu meddelte løft i med midtvejsreguleringen på ca. 0,8 mio. kr., som følge af aftale om regionernes økonomi jf. note 3, giver det den samlede forventningsdannelse. Vederlagsfri fysioterapi. Udfra januar til juli data vurderes det, at der må forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Der er sket en stigning af borgere der behandles i fht. 2014, honoraret pr. ydelse er også stigende. Genoptræning - personbefordring. Taxa-kørslen bliver betydeligt dyrere end lagt, hvilket skyldes en kombination af, at der er flere borgere der får genoptræning og den reducerede mulighed for at gøre brug af Flex-tur. Udfra januar til august afregninger vurderes det, at der bliver et merforbrug på ca. 0,75 mio. kr. Ambulant specialiseret genoptræning - kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Udfra januar til juli data vurderes det, at at der må forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Færdigbehandlede patienter - kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Der er i perioden januar til juli forbrugt ca. 0,3 mio. kr. og der er ikke lagt på området. Området følges tæt og i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre, som har dialogen med regionen og indflydelse på posten. Løsning af problemet afdækkes nærmere også i forhold til snitfalder med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre

2 Kompenserende besparelser I forhold til ovenstående forventede problemer på Vederlagsfri fysioterapi, Genoptræning - personbefordring, Ambulant specialiseret genoptræning og Færdigbehandlede patienter. Områderne følges tæt, men er præget af væsentlig usikkerhed. Det anbefales, at anvende den resterende bloktilskudspulje for 2014 og. Det kan blive nødvendigt, at suppelere ovenstående tiltag med finansiering af virksomhedernes forventede overskud for. Der forventes pt. overføres 1 mio. kr. i underskud. alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Tandplejen Næstved Madservice VISP Sundhedscenter Center for Hjerneskade Se Note 4 under bemærkninger nedenfor alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Efterregulering af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Jf. aktstykke nr. 147 juli. Næstved Kommunes beregnede andel af efterregulering vedr. afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtsloft i Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. Midtvejsregulering, løft i på baggrund af aftale om regionernes økonomi. Center for Hjerneskade: 85-team ansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. Netto. Indkøbsbesparelser Lov- og cirkulæreprogram Rengøringsudbud - VISP, Sundhedscentret, Tandplejen og Hjælpemiddeldepot Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 01/ / / /Indkøb / /Indkøb

3 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Note 1: Forventningen er beregnet ud fra foreløbig afregning januar til juli, hvilket pt. giver et forventet forbrug på ca. 323,1 mio. kr., hvilket er ca. 18,4 mio. kr. i merforbrug. Dette skal dog reduceres for efterreguleringen/tilbagebetalingen for 2014 på ca. 9,6 mio. kr. Og midtvejsreguleringen for på ca. 0,8 mio. kr. Ud fra foreløbig afregning januar til juli set i fht. samme periode i 2014, ses det, at der er sket en aktivitetsstigning på somatiske indlæggelser på 5%, dog stiger udgifterne kun 1%. Området fylder ca. 50% af forbruget. På somatiske ambulante ydelser er der sket en stigning på 6% i aktivitet og 2% i udgifter. Området fylder ca. 40% af forbruget. Somatiske stationær genoptræning er steget med 13% i aktivitet og 21% i udgifter. Området fylder ca. 2% af forbruget. Næstved og Slagelse sygehuse står primært for denne stigning. Psykiatriske indlæggelser er faldet med 5% i aktivitet og 9% i udgifter, mens ambulante psykiatriske ydelser er steget med 3% i aktivitet og 4% i udgifter. Note 2: Jf. aktstykke nr. 147 juli har kommunerne i 2014 opsamlet 667,1 mio. kr. til regulering af kommunal medfinansiering, hvorved Næstveds andel forventes at udgøre ca. 9,6 mio. kr. Ved kontrollen 1. juli, havde Næstved Kommune beregnet den foreløbige regulering til 10,3 mio. kr., men i aktstykket ses det, at af det opsamlede beløb er 51,6 mio. kr. henført til EVA (Enstrenget Visiteret Akutsystem) i Region Hovedstaden, hvorfor det opsamlede beløb reduceres til 667,1 mio. kr. Efterreguleringen var forudsat ved lægning. Note 3: Bloktilskuddet for kommunerne er forhøjet og indgår i beregningen af midtvejsreguleringen for, det er et løft som følge af aftale om regionernes økonomi. Beløbet skal ses sammen med note 1. Note 4:VISP: Pga. Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel, vil være præget af kapacitetstilpasninger. Guldborgsund, har siden besluttet delvist at blive. Der er ved kontrollen pr. 1. april godkendt dispensation for overførsel af overskuddet til 2016 i fht. 3%- reglen. VISP forsøger at generere størst muligt mindreforbrug i aht. tilpasningerne i 2016, og pt. vurdere VISP at der kan overføres omkring 1 mio. kr. Note 5: Jf. aftale mellem de to centerchefer ønskes ansvar og dermed for borgere med mere end 11 timer tilbageført til Handicapområdets Myndighedsafdeling, da påvirkninger forventes at kunne administreres bedre i det relativt større område. Opgaven skal fortsat udføres af Center for Hjerneskade, men nu med afregning bagud ud fra konkret visitering. Overførslen/tilbageførslen har virkning fra , og videreføres i 2016 og fremover med helårseffekt. Fordelt: : Udgifter reduceres med kr. og indtægter reduceres med kr., netto reduktion kr og frem: Udgifter reduceres med kr. og indtægter reduceres med kr., netto reduktion kr. Note 6: Overførslen får helårseffekt i 2016 og vedrører indkøbsbesparelse på tablets. Note 7: Overførsel af midler fra Lov- og cirkulæreprogram vedr. til Sundhedsområdet. Note 8: Rengøringsudbuddet for helårseffekt i 2016, og på Hjælpemiddeldepotetsområde er det en lille tilførsel. Fordelt: : VISP: kr., Sundhedscenter: kr., Tandplejen: kr. og Hjælpemiddeldepot: kr. 2016: VISP: kr., Sundhedscenter: kr., Tandplejen: kr. og Hjælpemiddeldepot: kr.

4 Budgetkontrol pr. 1. oktober 24. PSYKIATRI I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Tilgang 1/1 til 30/9 realiseret, jf. tidligere kontroller Kompenserende besparelser Gennenført besparelser jf. konrol 1. april og 7. juli - Kollegiet Overført fra sundhed, jf. kontrol 1. april alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Opfølgning pr Opfølgning pr ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Socialpsykiatri Askov Møllehus alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Psykiatri

5 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser -1 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -1 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 24. Psykiatri