Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Transkript

1 Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september 2013 blev der indgået forlig om budgettet for Budget 2014 Fælles Indsats blev ved Regionsrådets 2. behandling d. 17. september endeligt vedtaget. Bag budgetforliget står alle Regionsrådets partier. I nærværende notat gennemgås hvordan budgetforligets elementer indarbejdes og udmøntes i Budget Indhold 1. Udvidelser og prioriteringer på sundhedsområdet Første udmøntningsrunde Forligspuljer til senere udmøntning Indarbejdede ændringer ved budgettets 2. behandling.. 5 Bilag: De samlede udvidelser på sundhedsområdet og finansiering heraf i Budget af 8

2 1. Udvidelser og prioriteringer på sundhedsområdet På sundhedsområdet afsættes i budgetforliget i alt 133,7 mio.kr. til konkrete initiativer. I første udmøntningsrunde udmøntes i alt 35,7 mio. kr. mens 36,7 mio. kr. henstår i forligspuljer til senere udmøntning. Derudover var en række ændringer var indarbejdet i budgettet ved 2. behandlingen, herunder de i budgetforliget afdækkede ubalancer, tekniske omplaceringer, rammebesparelserne m.v. En oversigt kan ses i nedenstående tabel. Tabel 1: Status på udvidelser i Budget 2014 prioritering, mio. kr. Udmøntning, 1. runde 35,700 Forligspuljer til senere udmøntning 36,700 Indarbejdede udvidelser ved budgettets 2. behandling 61,300 Total 133,700 Herunder gennemgås i afsnit 1.1 de udmøntninger, der indgår i denne første udmøntningsrunde, og som Forretningsudvalget indstilles til at godkende. Afsnit 1.2 giver oveblik over de elementer, der henstår i forligspuljer til senere udmøntning, mens afsnit 1.3 giver en opsummering af de budgetændringer, der var indarbejdet i områdernes bevillinger ved budgettets 2. behandling. I notatets bilag findes en oversigt over de samlede udvidelser i Budget 2014 samt finansieringen heraf. 1.1 Første udmøntningsrunde De konkrete udmøntninger til specifikke budgetområder i denne første udmøntningsrunde fremgår af nedenstående tabel. Efter tabellen er det enkelte initiativ og udmøntningen heraf kort beskrevet. Tabel 1: Udmøntninger, første runde prioritering, mio. kr. Udmøntes til Akutmodtagelser (speciallæger Vendsyssel og Thy-Mors) 5,000 Sgh. Vendsyssel og Sgh. Thy-Mors Nyt PRIsystem (Procedure, retningslinjer og instrukser) 2,000 Fælles, sundhed MRSA 3,500 Aalborg UH og Infektionshygiejnen Lægelig videreuddannelse 6,200 Praksisreservelægepuljen Øgede udgifter til fast drift 7,000 Sundheds-IT Pulje til friholdelse af medicinsk område for rammebesparelse 12,000 Somatiske sygehuse Total 35,700 Akutmodtagelser (speciallæger Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors) Forligsparterne er enige om, at afsætte 5 mio. kr. til konsolidering af akutmodtagelserne for at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet. Der udmøntes på den baggrund 3 mio. kr. til Sygehus Vendsyssel og 2 mio. kr. til Sygehus Thy-Mors til sikring af speciallæger i akutmodtagelserne. Nyt PRIsystem (Procedure, retningslinjer og instrukser) Med budgetforliget er der afsat 2 mio. kr. til anskaffelse af nyt PRI-system. Det nye system skal sikre overblik og sammenhæng samt understøtte og forankre arbejdet med at sikre at de nødvendige dokumenter i form af politikker, retningslinjer og instrukser er tilgængelige i klinikken. Dette er helt centralt ift. at understøtte den igangværende implementering af de nationale kvalitetsindsatser i regi af patientsikkert sygehuse samt i sygehusenes akkrediteringsproces. Udbudsprocessen er igangsat, og udmøntningen sker til Fællesudgifter på Sundhedsområdet, hvorfra udgifterne afholdes. MRSA Forligsparterne er enige om fortsat at understøtte indsatsen mod MRSA-truslen og den dermed følgende risiko for at større grupper af befolkningen dels bliver alvorligt syge som følge af infektionen, og dels udvikler resistens mod den særlige antibiotika, som anvendes mod MRSA infektioner. Der udmøntes til formålet 1,7 mio. kr. til infektionshygiejnen samt 1,8 mio. kr. til Klinisk mikrobiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Der er samlet afsat 4 mio. kr. til hygiejne og MRSA, hvorfor der reserveres 0,5 mio. kr., som udmøntes senere til konkrete tiltag for hygiejneforbedringer. 2 af 8

3 Lægelig videreuddannelse Som følge af dimensioneringsplanen for afsættes med budgetforliget 6,2 mio. kr. til udvidelse af hoveduddannelsesforløb i almen medicin. Midlerne vedrører ansættelsen i almen praksis og udmøntes således til praksisreservelægepuljen. Øgede udgifter til fast drift Der er i budgetforliget af sat 7 mio. kr. til øgede udgifter til fast drift af IT, som udmøntes til Sundheds-IT. Pulje til friholdelse af medicinsk område for rammebesparelse Med henblik på at give sygehusene bedre mulighed for at undgå perioder med overbelægning afsætter forligsparterne en pulje på 12 mio. kr., således at det medicinske område kan friholdes for budgetforligets generelle rammebesparelse. Puljen fordeles efter en budgetnøgle, der er tilpasset det medicinske område. Således udmøntes puljen efter fordelingen i nedenstående tabel: Tabel 2: Fordeling af pulje til friholdelse af det medicinske område fra rammebesparelse Fordelingsnøgle i pct. Udmøntning, mio. kr. Aalborg Universitetshospital 60,87% 7,304 Sygehus Himmerland 10,94% 1,313 Sygehus Vendsyssel 19,34% 2,321 Sygehus Thy-Mors 8,85% 1,062 I alt 100,00% 12,000 3 af 8

4 1.2 Forligspuljer til senere udmøntning Efter udmøntningen af ovenstående henstår udmøntningen af nedenstående forligspuljer vedr. Budget Udmøntningerne heraf forelægges Forretningsudvalget til beslutning, når der er administrativ afklaring på de enkelte puljer. Tabel 3: Forligspuljer til senere udmøntning prioritering, mio. kr. Ny regional kræftplan 2,400 Kapacitetsudvidelse på hospice 1,900 Fortsat udbyggelse af palliativ indsats 0,700 Samling af akut apopleksibehandling på Aalborg UH 2, Akuthjælpeordninger 1,000 Udgående neurorehabilitering 1,350 Ny pulje til initiativer, herunder 3. generations sundhedsaftaler 2,000 Øvrige hygiejnetiltag (Rest af pulje "Hygiejne, herunder MRSA) 0,500 Udredningsret, herunder evt. ydernummer i neurologi 2,500 Forskning og universitetssamarbejde 5,000 Ulighed i sundhed 1,000 Pulje til nedbringelse af venteliste i Psykiatrien 3,000 Pulje til øvrige aktiviteter i Psykiatrien 2,000 Sygehusmedicin 10,000 Økologi 0,500 Total 36,700 4 af 8

5 1.3 Indarbejdede ændringer ved budgettets 2. behandling I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev de tekniske omplaceringer, ubalancer, puljen til aktivitetsvækst og sygesikringsmedicin, rammebesparelserne og nedlukningen af den psykiatriske udrykningstjeneste indarbejdet i ændringskolonnen i bevillingsoversigten. I tabel 4 herunder ses de udvidelser, der blev indarbejdet ved budgettets 2. behandling. Tabel 4: Indarbejdede udvidelser i Budget 2014 ved budgettets 2. behandling prioritering, mio. kr. Ændring vedrører Ubalancer 51,300 Ubalance, samhandel 35,000 Samhandel Udgifter til præhospitale indsatser 5,000 Det præhospitale område Færdigbehandlede patienter 4,000 Fælles, sundhed Patienter i eget hjem 2,000 Fælles, sundhed Insulinpumper 1,200 Fælles, sundhed Regionale fællesudgifter 2,800 Fælles, sundhed Døgnbemandet lægebil, Aalborg 1,300 Aalborg UH Tekniske omplaceringer 0,000 Budgetmidler vedr. sundhedshus i Brovst 0,000 Fælles, sundhed og Aalborg UH Husleje, depotet 0,500 Administration, sundhed Omplaceringer vedr. laboratorieområdet 0,000 Fælles, sundhed og Aalborg UH Afvikling af puljefinansiering af dialyser 0,000 Projekter, Fælles, sundhed og Aalborg UH Rettelse af konto 1,000 Fælles, sundhed og Sundhed og Sammenhæng Tjenestemandspensioner 13,000 Fælles, sundhed Patientskadeerstatninger 0,000 Fælles, sundhed Rettelse vedr. Infektionshygiejnen 0,000 Fælles, sundhed og Aalborg UH Udløb af garantiperioder, udvalg medicoteknisk udstyr 2,000 Projekter Tilpasning af budget på uddannelsespuljer -9,000 Fælles, sundhed Barselsfonden -5,000 Fælles, sundhed Sundhedsprofil ,000 Fælles, sundhed Regionsrådsvalg -2,000 Administration, sundhed Indekseret aftale på ambulanceberedskab 1,500 Det præhospitale område Nye takstafregningsmodeller 0,000 Projekter og Fælles, sundhed Primær Sundhed 10,000 Aktivitetsvækst og sygesikringsmedicin 10,000 Primær Sundhed Total 61,300 Tabel 5 herunder opgør den finansiering, der var indarbejdet ved 2. behandlingen af budgettet. Tabel 5: Indarbejdet finansiering i Budget 2014 ved budgettets 2. behandling prioritering, mio. kr. Ændring vedrører Rammebesparelse* -92,558 Driftsenhederne og administrationen Nedlukning af psykiatrisk udrykningstjeneste -1,000 Psykiatrien Total -93,558 * Ca. 10 % af udgifterne på konto 4 i Administrationen vedrører Regional Udvikling og Specialsektoren. Da budgetforliget forudsætter en rammebesparelse på 92,4 mio. kr. på sundhedsområdet, er det derfor nødvendigt at opjustere denne med ca kr. Endeligt kan fordelingen af rammebesparelsen ses i tabel 6 nedenfor. 5 af 8

6 Tabel 6: Fordeling af rammebesparelse Udmøntet Andel rammebesparelse, kr. Aalborg Universitetshospital 59,15% Sygehus Vendsyssel 15,10% Sygehus Himmerland 3,64% Sygehus Thy/Mors 6,39% Psykiatrien 9,20% Sundhed i Specialsektoren 0,14% Revalideringscentre mv 0,17% Sygehusapoteket 0,32% Sundheds-IT 1,39% Sundhed og Sammenhæng 0,16% PBE 0,53% Røntgenfysik 0,08% Administration Primær Sundhed 0,23% Koncern HR 1,03% Koncern Økonomi 1,07% Koncern IT 0,25% Regionshuset 0,32% Regionssekretariatet 0,34% Koncern Kommunikation 0,19% Sundhed, Plan og Kvalitet 0,30% I alt* 100,00% * Ca. 10 % af udgifterne på konto 4 i Administrationen vedrører Regional Udvikling og Specialsektoren. Da budgetforliget forudsætter en rammebesparelse på 92,4 mio. kr. på sundhedsområdet, er det derfor nødvendigt at opjustere denne med ca kr. 6 af 8

7 Bilag: De samlede udvidelser på sundhedsområdet og finansiering heraf i Budget 2014 I tabel B.1 herunder findes en oversigt over udvidelserne på sundhedsområdet i Budget De tekniske omplaceringer er udeladt af nedenstående oversigt. Der henvises til notatets afsnit 1.3, tabel 4 for en opgørelse af disse. Tabel B.1: Udvidelser på sundhedsområdet i Budget 2014 prioritering, mio. kr. Tema: Ubalancer 51,300 Ubalance, samhandel 35,000 Udgifter til præhospitale indsatser 5,000 Færdigbehandlede patienter 4,000 Patienter i eget hjem 2,000 Insulinpumper 1,200 Regionale fællesudgifter 2,800 Døgnbemandet lægebil, Aalborg 1,300 Tema: Kræft 5,000 Ny regional kræftplan 2,400 Kapacitetsudvidelse på hospice 1,900 Fortsat udbyggelse af palliativ indsats 0,700 Tema: Apopleksi 2,850 Samling af akut apopleksibehandling på Aalborg UH 2,850 Tema: Akutområdet 6,000 Akutmodtagelser, speciallægersgh. Vendsyssel og Sgh. Thy-Mors 5, Akuthjælpeordninger 1,000 Tema: Patientnære sundhedstilbud 3,350 Udgående neurorehabilitering 1,350 Ny pulje til initiativer, herunder 3. generations sundhedsaftaler 2,000 Tema: Kvalitet, resultater, styring og synlighed 2,000 Nyt PRIsystem (Procedure, retningslinjer og instrukser) 2,000 Tema: Hygiejne, herunder MRSA 4,000 Hygiejne, herunder MRSA 4,000 Tema: Udredningsret, herunder evt. ydernummer i neurologi 2,500 Udredningsret, herunder evt. ydernummer i neurologi 2,500 Tema: Forskning, uddannelse og innovation 12,200 Forskning og universitetssamarbejde 5,000 Ulighed i sundhed 1,000 Lægelig videreuddannelse 6,200 Tema: Psykiatri 5,000 Pulje til nedbringelse af venteliste 3,000 Pulje til øvrige aktiviteter 2,000 Tema: Sygehusmedicin 10,000 Sygehusmedicin 10,000 Tema: Primær Sundhed 10,000 Aktivitetsvækst og sygesikringsmedicin 10,000 Tema: IT 7,000 Øgede udgifter til fast drift 7,000 Tema: Økologi 0,500 Økologi 0,500 Pulje til friholdelse af medicinsk område for rammebesparelse 12,000 Pulje til friholdelse af medicinsk område for rammebesparelse 12,000 Udvidelser i alt 133,700 7 af 8

8 Finansiering af udvidelserne i Budget 2014 er sammensat som følger i tabel B.2 herunder. Tabel B.1:Finansiering af udvidelser på sundhedsområdet i Budget 2014 prioritering, mio. kr. Rådighedsbeløb i økonomiaftalen for ,300 Nedlukning af udrykningstjeneste i Psykiatrien -1,000 Rammebesparelse (1,4%) -92,400 I alt -133,700 Fordelingen af den aftalte rammebesparelse på 1,4% kan ses i afsnit 1.3, tabel 6. 8 af 8