Udmøntning på konti: Anlægget vedrører både sundhedsområdet og voksen-plejeområdet

Transkript

1 /Voksen- og Plejeudvalget Nummer: A61 Anlægget vedrører: Sundhedshus på Grenaa Sygehus Udmøntning på konti: Anlægget vedrører både sundhedsområdet og voksen-plejeområdet I 1. kr. (21 priser) Udgifter Netto vedrørende sundhedscenter/centre, revideret 28. maj 29 samt Deponering ved indgåelse af lejeaftaler. En eventuel flytning af sundhedsafdelingen samt dele af genoptræningsområdet til Grenaa Sygehus, vil betyde anlægsudgifter på 513. kr., som går til flytning og indkøb af inventar. I henhold til lånereglerne som kommunerne er omfattet af, opfattes indgåelse af lejeaftaler som låneoptagelse, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Som følge heraf skal Norddjurs Kommune deponere et beløb på kr. ved leje af lokaler på Grenaa Sygehus. Beløbet skal deponeres i 25 år, men efter 1 år frigives årligt 1/15 af beløbet de resterende 15 år. Det deponerede beløb indgår ikke i kommunens kassebeholdning, men renteafkastet vil løbende tilgå kassebeholdningen. Der henvises i øvrigt til deponeringsnotat pr. 7. maj 29. En flytning af sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet ( 14) til Grenaa Sygehus vil medføre udgifter til husleje og forbrug. Det forventes, at sundhedshuset på Grenaa Sygehus, herunder samling af en række sundhedsaktører, vil kunne bidrage til at øge kvaliteten i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt skabe sammenhængende indsatser. Sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet ( 14) vil have behov for 114 m 2 inklusiv faktor 1,9 1. M 2 prisen forudsættes at være 995 kr., og den årlige husleje forventes at være Ifølge Region Midt ganges med en faktor 1,9 ved hospitalsbyggeri for at få den effektive m 2 pris (reelt anvendelig gulvplads i egne lokaler). Side 1 af 6

2 /Voksen- og Plejeudvalget kr. Dertil kommer udgifter til el, vand, varme og rengøring på kr. årligt. De samlede årlige driftsudgifter udgør således kr Side 2 af 6

3 Nummer: A62 Anlægget vedrører: Sundhedsbussen Udmøntning på konti: Sundhedsområdet I 1. kr. (21 priser) Udgifter 34 Netto 34 vedrørende sundhedscenter/centre, revideret 28. maj 29. I forbindelse med etablering af et sundhedshus på Grenaa Sygehus vil en sundhedsbus kunne optimere den samlede sundhedsindsats. Der er taget udgangspunkt i anskaffelse af en VW Transporter Kombi med højt tag. Bussen skal være i brug 2 dage om ugen, primært i de varmeste måneder fra marts til november, dvs. i alt i 3 uger. Det forventes, at bussen vil køre 1 km. pr. dag, dvs. i alt 6. km. årligt. Bussen kan udlejes/udlånes til andre afdelinger i kommunen, når sundhedsafdelingen ikke bruger den. En sundhedsbus bidrager til at sikre tilgængelighed af sundhedstilbud i hele kommunen. Der vil være faste årlige udgifter til bussens drift, samt løn til bemanding af bussen. De årlige driftsudgifter udgør kr.: forsikring på kr., vægtafgift på 2.93 kr., serviceudgifter på 2. kr. og brændstof på 1. kr. Hertil kommer lønudgifter til bemanding af bussen for to personer, 2 dage om ugen i 3 uger i alt kr. Årlige afledte drifts- og lønudgifter i alt kr. Alternativt til et anlæg kan en sundhedsbus leases. Ved indgåelse af en finansiel leasingaftale med Kommune Leasing koster sundhedsbussen kr. eksklusiv moms i årlig ydelse i 5 år, dvs. i alt kr. eksklusiv moms. Dertil kommer en scrap-udgift på kr. eksklusiv moms, hvorefter bussen ejes af Norddjurs Kommune. Den samlede udgift bliver således kr. eksklusiv moms. Årlig driftsudgift til leasing er kr. Årlige drifts- og lønudgifter på kr. er ens, uanset hvilken model der vælges. Side 3 af 6

4 Årlige driftsudgifter ved leasing vil derfor udgøre kr Side 4 af 6

5 Nummer: A63A Anlægget vedrører: Satellit sundhedshus i Auning idrætscenter Udmøntning på konti: Sundhedsområdet I 1. kr. (21 priser) Udgifter 173 Netto 173 vedrørende sundhedscenter/centre, revideret 28. maj 29 samt Deponering ved indgåelse af lejeaftaler. En satellit i Auning Idrætscenter skal indeholde et motionslokale, et kontorlokale, et samtalerum og et mødelokale. Der skal anskaffes redskaber til motionslokalet for 132. kr. I henhold til lånereglerne som kommunerne er omfattet af, opfattes indgåelse af lejeaftaler som låneoptagelse, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Som følge heraf skal Norddjurs Kommune deponere et beløb på kr. Bemærk at hvis anlægsforslag A63B vedtages, frafalder dette forslag. Etablering af en satellit i den vestlige del af kommunen vil kunne bidrage til at sikre tilgængelighed af sundhedstilbud, synliggøre sundhedsaktiviteter for borgerne og udvikle samarbejdsrelationer om både den borgerrettede og patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Huslejen er kr. årligt Side 5 af 6

6 Nummer: A63B Anlægget vedrører: Udbygning af Møllehjemmet i Auning Udmøntning på konti: Sundhedsområdet I 1. kr. (21 priser) Udgifter 2.7 Netto 2.7 vedrørende sundhedscenter/centre, revideret 28. maj 29. En satellit på Møllehjemmet vil medføre en ombygning på 15 m 2 med en anlægsudgift på 2,7 mio. kr. inklusiv inventar. Bemærk at hvis anlægsforslag A63A vedtages, frafalder dette forslag. Etablering af en satellit i den vestlige del af kommunen vil kunne bidrage til at sikre tilgængelighed af sundhedstilbud, synliggøre sundhedsaktiviteter for borgerne og udvikle samarbejdsrelationer om både den borgerrettede og patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Driftsudgiften skønnes at være 5. kr. årligt til forbrug Side 6 af 6