Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Transkript

1 Opgaver under området Opgaverne under Ældreservice omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv Rådgivning Hjælpemiddeldepot I alt Andre sundhedsudgifter På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens 238. I 2008 er der ved tillægsbevilling tilført området 1 mio. kr. Af disse indgår 0,2 mio. kr. i det fremskrevne budget for Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008, hvilket har haft indflydelse Prognosen for 2008 viser et samlet forbrug på 1,5 mio. kr. mod budgetteret for 2009 med 1,0 mio. kr. Merforbruget i 2008 skyldes blandt andet strejken på hjemmepleje- og sygeplejeområdet april Med hensyn til udgifterne vedrørende færdigbehandlede somatiske patienter er der budgetteret med i alt ca. 430 ventedage. 1

2 Ældreboliger I det den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til private ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Østergården og Solgården) Derudover findes der almene ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. I forhold til plejeboliger opføres et nyt omsorgscenter Pedersholm med 60 pladser. På anlægssiden er der afsat 97 mio. kr. i Det forventes at projektet står færdigt medio Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede Tabel 2: Specifikation af funktion (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto Forsikringer til udmøntning Ældreplejen fællesudgifter Køkkener Visiteret dagsaktivitet Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger Refusion Særligt dyre enkeltsager I alt

3 Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmepleje og køkkener, som angivet i tabel 3. Enhedsudgifter, der er anvendt i demografimodellen, samt målgruppen for overførselsydelsen fremgår ligeledes af tabellen. Tabel 3: Demografiregulering af serviceydelser inden for ældreområdet Serviceydelse Enhedsudgift pr. time/borger (kr.) Målgruppe Hjemmepleje årige Køkkener årige Note: Bemærk at enhedsudgiften for køkkenydelser er beregnet pr. +65 årige borger. Enhedsudgiften for hjemmepleje er beregnet pr. time og er angivet i 2008-prisniveau i tabellen. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Det medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som i tabel 4 og 5. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100 % fra Tabel 4: Årlige demografieffekter og demografipuljer for Hjemmepleje (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje Tabel 5: Årlige demografieffekter og demografipuljer for køkkener (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje Demografipuljen for vil blive reguleret primo 2009 når den faktiske udvikling i målgruppen i 2008 er konstateret. Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever øges og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, madservice, hjemmesygepleje, dagaktiviteter og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens fem omsorgscentre, hvorfra alle ydelser leveres. I 2008 er der ved tillægsbevilling tilført området 26,7 mio. kr. af disse indgår 19,7 mio. kr. i det fremskrevne budget for Differencen på netto 7 mio. kr. vedrører blandt andet en forventet besparelse på ca. -10 mio. kr. (-11 mio. kr. i 2009-pris) ved omlægning af styringsprincipper i hjemmeplejen og på 3

4 plejeboligerne, besparelse vedr. udlicitering af udbragt mad i 2009 på -1,4 mio. kr., ekstrabevilling på 3,5 mio. kr. til boligindretning, samt 2 mio. kr. til mellemkommunal refusion Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse Fællesomkostninger herunder uddannelse og udvikling Det administrative personale udgør 9,7 årsværk. Derudover er der 1 fleksjob De tekniske servicemedarbejdere består af 8 fuldtidsansatte medarbejdere svarende til 8 årsværk. Desuden køber ældreområdet ugentligt 89 timer (svarende til 2 x 37 timer + 15 timers fleksjob) fra servicekorpset i Jægerspris til varetagelse af pedelopgaver samt til madudbringning. Nettobudgettet til uddannelse og udvikling udgør 12,9 mio. kr. heraf vedrører 7,3 mio. kr. løn til SSHog SSA elever. Der er budgettet med 61 social- og sundhedshjælperelever og 25 social- og sundhedsassistentelever om året samt et antal sygeplejestuderende som i øjeblikket udgør 16 studerende på SU om året. I 2009 er det i budgettet forudsat at sosu-uddannelseselever, over 25 år med mindst 1 års erhvervserfaring, får voksenelevløn. Sosu-uddannelser er fra medio 2007 integreret i Erhvervsuddannelserne (EUD) med den konsekvens, at de elever der er ansat inden har ret til 6 ugers betalt ferie. Det betyder at der kommer en yderligere lønudgift på Social- og sundhedseleverne og Social- og sundhedsassistenter på måske op til 6 uger x 80 personer pr. år. Der er på området kompenseret for udgiften med 292,000 kr. via DUT. På området er der budgetteret med indtægter fra AER vedrørende elevernes skoleophold og transport samt mellemkommunal refusion Til varetagelse af uddannelses- og udviklingsopgaverne er forudsat en uændret normering på 4 konsulenter. 4

5 Køkkener I 2008 er der udarbejdet en analyse af muligheden for en optimering af driften af de eksisterende 5 køkkener f.eks. ved sammen lægning eller nedlæggelse af køkkener. Optimeringsanalysen har medført, at madproduktionen fra 2009 er nedlagt i 2 køkkener. Samtidigt skal der ikke leveres frokost til 2 skoler, 9 børneinstitutioner og mad til administrationscentre. I alt en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 og overslagsårene. Derudover ligger der en vedtaget uudmøntet besparelse i 2009 og frem på kr. Fra 2009 er der følgende opdeling: Produktionskøkkener: Nordhøj, Solgården og Tolleruphøj Modtagerkøkkener: De Tre Ege, Østergården og Lundebjerggård Køkkenproduktionens forudsætninger og leverancer fremgår af nedenstående tabel 6. En døgnkostdag er antallet af måltider på et døgn, omregningsfaktor ifølge. er KL 1,6. Tabel 6: Produktionskøkkenernes forventede levering af døgnkost i plejeboligerne og cafésalg fordelt på antal personer og døgnkostdage, Nordhøj (prod.) De Tre Ege (modt.) Solgården (prod.) Østergården (modt.) Tolleruphøj (prod.) Lundebjergård (modt.) Levering til antal personer: Døgnkost Personalekaffe, gens pr. dag 100 x Døgnkostdage: Døgnkost Lundebjerggård, egen prod Cafésalg (1): (2 cafeer) (2 cafeer) (2 cafeer) Personalekaffe Note (1): Salg er divideret med døgntakst på 106,00 Kr. I 2008 har der været arbejdet med udbud af madservice på ældreområdet. Det har medført at madudbringning til ca. 300 hjemmeboende pensionister overgår til privat leverandør, Det danske Madhus pr. 12. januar 2009, jf. byrådsbeslutning af 26. aug Overgangen til privat leverandør giver en samlet besparelse på 1,745 mio. kr. i 2009 og overslagsårene. Tabel 7: Forventet madudbringning fra privat leverandør i 2009 De Tre Ege Nordhøj Østergården Solgården Levering til antal personer: Madudbringning Tilkøbsydelser i Madudbringning Døgnkostdage: Madudbringning Tilkøbsydelser i Madudbringning Omregningsfaktor iflg. KL for hovedmåltid er 0,5 (eks. 65 x 365 x 0,5 = ) 5

6 Visiteret dagsaktivitet Der er i budgettet forudsat kommunale tilbud om visiteret dagaktivitet til svage ældre på alle 5 centre. Befolkningsprognosen viser at Frederikssund Kommune har borgere over 65 år i 2009 Med 8,9 normering svarer det til 1,2 fuldtidsstilling pr årige. Normeringen er inkl. 0,68 (25 timer) til fællestillidsmand for FOA. Hjemmeplejen herunder privat leverandør Det fremgår ikke af Serviceloven, hvad minimumskravene til den personlige og praktiske hjælp er. Derfor er det Byrådets ansvar at fastsætte niveauet og synliggøre det gennem kvalitetsstandarder, som beskriver kommunens serviceniveau på området. Kvalitetsstandarderne er et udtryk for hvilket serviceniveau, borgerne som udgangspunkt kan forvente. Det fremgår dog klart af Serviceloven, at hver eneste borger skal have en faglig, personlig og individuel vurdering. Det betyder, at kvalitetsstandarderne overordnet angiver et niveau for servicen, men visitator kan beslutte en anden hjælp, hvis en individuel vurdering giver grundlag for det. Der er gennemført en implementering af et fælles vagtplan- og omsorgssystem i Frederikssund Kommune. Hjemmeplejen har fået indført et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. Det vurderes at leveret tid kan dokumenteres med PDA er (elektronisk håndholdt kalender) fra starten af I 2009 budgettet er det besluttet at tøjvask skal overgå til privat underleverandør. Budgettet til dette vil udgøre 1,7 mio. kr. mod en forventet udgift på 1,9 mio. kr. altså en besparelse på 0,2 mio. kr. Privat leverandør Pr blev det gennemsnitlige forbrug pr. visiteret time til privat leverandør beregnet til 290,00 kr. Med et årligt anslået antal visiterede timer på i alt bliver udgiften til privat leverandør knapt 10 mio. kr. Det forudsættes at de private leverandører vil udføre ca. 46 pct. af den visiterede tid til praktisk hjælp og ca. 4 pct. af den visiterede tid personlige pleje i Tabel 8: Gns. visiterede timer pr. måned fordelt på personlig og praktisk hjælp - kommunal Service Jægerspris Skibby Fr.s. Syd Fr.s. Nord Slangerup Dist Dist Dist Dist Dist I alt alle distrikter Personlig hjemmehjælp dag: Personlig hjemmehjælp øvrig: Praktisk hjælp: i alt: Kilde: Vitae statistik marts august 2008 Tabel 9: Gns. visiterede timer pr. måned fordelt på personlig og praktisk hjælp - private leverandører Service Timer Personlig hjemmehjælp dag: 482 Personlig hjemmehjælp øvrig: 253 Praktisk hjælp: i alt: Kilde: Vitae statistik marts august

7 Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens gns. normerings forbrug pr. måned, beregnet på 8 måneder i 2008 tabel 10. Tabel 10: Normering hjemmesygeplejen. Øst (Frederikssund, Slangerup) Vest (Jægerspris, Skibby) Normering 25,0 20,5 Plejeboliger herunder mellemkommunal refusion Der er budgetlagt svarende til 2008 niveauet vedrørende borgere i andre kommuners plejeboliger, og med 33 borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger. I budgettet er det forudsat, at Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2009 råder over 271 plejeboliger, incl. demensboliger og 25 boliger der anvendes til midlertidige ophold. Fordelingen af boliger og pladser på de 5 omsorgscentre fremgår af tabel 11. Tabel 11: Antallet af plejeboliger og midlertidige pladser januar 2009 De Tre Ege Nordhøj Lundevej Tolleruphøj Østergården Solgården Ældreboliger Boliger til midlertidige ophold Den gennemsnitlige nettonormering er sat til 0,8 fuldtidsstilling pr. bolig og vikardækningen er sat til 17 pct. af den samlede lønsum svarende til en bruttonormering på 0,93, hvilket er politisk vedtaget. Der er ved tillægsbevilling i 2008 tildelt området 8,7 mio. kr. i 2009 med henblik på revurdering af budgetforudsætningerne samt en omlægning af styringsmodel. I forhold til plejeboliger opføres et nyt omsorgscenter med 60 pladser. Det forventes at omsorgscenteret Pedersholm står færdigt medio 2010, hvorfor der er budgetteret med øgede driftsudgifter på kr. 10,6 mio. kr. om året til denne opgave. Yderligere driftsudgifter forventes finansieret ved besparelse i hjemmeplejen. Baggrunden for etablering af nye boliger skal søges i både den demografiske udvikling såvel som i den nye lovgivning, der træder i kraft fra 2009, om pladsgaranti i plejeboliger indenfor to måneder. I alt Takstberegning Vedrørende transport til Visiteret dagsaktivitet, opkræves borgeren en egenbetaling på 22,00 kr. for kørsel tur/retur. Beløbet er prisfremskrevet i forhold til taksten i På køkkenområdet opkræves betaling for madudbringning med 61,00 kr. for 2 retter, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Egenbetalingen udgjorde i ,00 kr., en stigning på 5,00 kr. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.579,00 kr. pr. måned, beløbet er fratrukket kommunalt tilskud. Egenbetalingen udgjorde i ,00 kr, en stigning på 229,00 kr. Et element i finansloven for 2009 er, at der pr. 1. juli 2009 indføres prisloft på kr. pr. måned, hvilket derfor bliver den maksimale opkrævning pr Der opkræves betaling for aflastningsophold svarende til 145,00 kr. pr. døgn. Prisen udgjorde i ,00 kr. en stigning på 13,00 kr. Priserne er beregnet i forhold til kosten i plejeboligerne hvilket svare til 118,00 kr. samt en fremskrivning af øvrige omkostninger i forhold til 2008 med 4,7%. 7

8 Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang række ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostning pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto takst for 2009 er beregnet til 1.799,00 kr. pr. dag. Tabel 12: Skematisk oversigt over takster Takst Transport visiteret dagsakt. Retur 22,00 Madudbringning 2 retter 61,00 Kost i plejeboliger Pr. måned * 3.579,00 Aflastningsophold Pr. døgn 145,00 Mellemkomm. ref. pl.boliger Pr. døgn 1.799,00 * pr maks kr Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældreområdets andel af budgettet i 2009 er på 2,5 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og selvejende institutioner. Tilskuddet til de selvejende institutioner udgjorde i ,2 mio. kr. Budgettet til de brugerstyrede aktiviteter udgjorde 0,9 mio. kr. Derudover er der afsat budget på 0,3 mio. kr. til café drift på Lundebjerggård. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse De brugerstyrede centre fortsætter med samme tilskud som i Brugerstyrede aktiviteter: Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby, Lundebjerggård, Tolleruphøj og Østergården i Frederikssund Selvejende institutioner: Aktivitetscentret Heimdalsvej i Frederikssund og aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup 8

9 Plejehjem og beskyttede boliger På området budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjælpemidler. Enhedsudgiften er opgjort pr. borger i kommunen og fremgår af tabel 13. Tabel 13: Demografiregulering af hjælpemidler Serviceydelse Enhedsudgift pr. borger (kr.) Målgruppe Hjælpemidler årige Note: Enhedsudgiften pr. borger er opgjort i 2008-prisniveau. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Det medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som i tabel 14. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100 % fra

10 Tabel 14: Årlige demografieffekter og demografipuljer for hjælpemidler (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje Demografipuljen for vil blive reguleret primo 2009 når den faktiske udvikling i målgruppen i 2008 er konstateret. Demografipuljen udmøntes ved at antallet af elever øges og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). I 2008 er der ved tillægsbevilling tilført området 6,3 mio. kr. Disse indgår i det fremskrevne budget for 2009, med 4,8 mio. kr. til bilsager og 1,5 mio. kr. til boligindretning. Derudover er der i 2009 tilført området yderligere 3,5 mio. kr. til 4 bevilgede sager vedr. boligindretning. Der er til en opnormering af sagsbehandlende terapeuter givet en tillægsbevilling på kr. i 2009 og overslagsårene. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Budgettet for 2009 omfatter herunder ca. 25 forventede bevilgede bilsager samt 4 særligt dyre boligindretningssager. Organisering af genbrugshjælpemidler: I Frederikssund og Slangerup drives hjælpemiddeldepotet i kommunalt regi, mens det er Zealand Care der står for administrationen af hjælpemidler i Jægerspris og Skibby. 10

11 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft indflydelse Prognosen for 2008 viser et forbrug på kr. En vurdering viser at 2009 udgør et lidt højere forventet niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (Hjælpemiddeldepot) Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder er effektueret gennem hele 2008 hvilket har haft effekt for budgettet Et delelement af denne gruppering indgår i ældreområdet og det øvrige område vedrører Social Service. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende indkøb af IT til depot. 11