Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger:

Transkript

1 Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Social Service opgøres som følger: Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Social Service Serviceudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse Ventedagsbetaling psykiske syge Tilskud til ansættelse af hjælpere Forebyggende indsats for handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbruger 101 m.m Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 45, Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Voksen- Ældre- og Handicapområdet Det specialiserede børneområde I alt

2 Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Opgaver under Social Service Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Misbrugsbehandling m.v. Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder: 12 bofællesskaber, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården) 1 socialpsykiatriske støttecentre Under Elmen 2 aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet (Klub Stjerneskud og Gnisten) 2 beskyttede værksteder på 3 adresser (Højagergaard, Ejegod og Cafe Danner) Tilbud/aktiviteter med hensyntagen specialundervisning i socialpsykiatrien flyttes i en ny form ind under Støttecentret Under Elmen og videreføres ikke i sit koncept som hidtidigt under Undervisningscentret Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Øvrige budgetbemærkninger Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. En indregning af forventningerne til det specialiserede socialområde, som i 2016 budgettet er fastholdt til kendt niveau baseret på aktuelle tal pr. 30. september Budgettet indeholder samlet set en tilpasning til de kommende års udfordringer med fortsat fokus på styrkelse af kerneopgaven og ikke mindst en optimering/effektivisering i forhold til udnyttelsen af de afsatte budgetmidler, så der opnås mere for mindre midler. På baggrund af det relativt høje udgiftsniveau på det sociale område i Frederikssund har kommunen i de senere år arbejdet med en omstilling af det sociale område for at nedbringe udgifterne - samtidig med at der sikres en udvikling i tilbuddene til glæde for borgerne. 2

3 Der er blevet sat fokus på, hvordan et tættere samarbejde mellem myndighedsfunktionen og driftsdelen kan opnås, og hvordan Frederikssund kan arbejde med en hjemtagningsstrategi så de borgere, der har et ønske om at blive i Frederikssund eller vende hjem til Frederikssund i et kommunalt tilbud får mulighed for det. Strategien medfører en dobbeltgevinst fordi borgerne får det bedste tilbud samtidig med, at vores egne tilbud anvendes optimalt. Der er endvidere arbejdet med en udvikling af tilbudsviften på det sociale område, hvilket bl.a. betyder, at socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud samles på en adresse med en udvidet åbningstid for borgerne. Der indføres i større omfang end i dag gruppeforløb i socialpsykiatrien. Dette giver mulighed for at tilbyde en indsats til flere borgere ad gangen og samtidig styrke netværksdannelsen blandt borgerne. Ungeindsatsen styrkes gennem udvikling af tættere samarbejde med ungekonsulenterne og ved at flytte Spiren til Thorstedlund. Desuden overflyttes pladser vedrørende beskyttet beskæftigelse fra Skibbyhøj til Højagergaard, og samtidig overføres Cafe Danner fra beskæftigelsesområdet til den beskyttede beskæftigelse. Denne omorganisering giver mulighed for tilbud om mere dynamiske forløb med flere valgmuligheder for den enkelte borger. Der er med andre ord lagt op til en række initiativer på det sociale område, hvor der bl.a. er fokus på nye arbejdsmetoder også på tværs af fagområder. Området har gennemgået en omorganisering i såvel driften som i administrationen, der træder i kraft pr. 1. januar Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af styringsaftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2016 reduceres svarende til 1 %. Indholdet i sundhedsaftale 3 for perioden har tillige en række politiske visioner, der får betydning for den måde, som sundhedsvæsenet samt kommunerne tilrettelægger sine opgaver på i fremtiden, idet der på den somatisk og psykisk sygdom vil være et øget fokus på en rehabiliterende tilgang til borgerne. Udover sundhedsaftalen vil rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen ligeledes spille en central rolle på psykiatriområdet, idet formålet er at skabe en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder og lidelser. Budgettet bygger på et fortsat skærpet fokus i indsatsen på forebyggelse af socialt bedrageri, samt på de personer, der er registreret i folkeregistret uden bopæls adresse. 3

4 Budgetaftalen for bygger på følgende forudsætninger: Driftsudvidelser/-reduktion for (I kr ) Budgetbeslutning Hvori ligger besparelsen? : Forhandling og revisitation/hjemtagning Gennem indsatsen i tast forcen nedbringes omkostningerne i 44 konkrete borgersager : Fra beskyttet 2 borgere hjælpes i skånejob i 2016 og beskæftigelse til skånejob yderligere 2 i 2017 (helårseffekt). Borgerne på ordinære arbejdspladser fastholdes i skånejob, eller andre borgere skal hjælpes i skånejob Borgere der er visiteret til 3 dage i beskyttet beskæftigelse som følge af serviceniveau vedtaget i 2013, revisiteres til 4 dage om ugen. 704: Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse tilbageførelse af besparelse fra budget : Udvikling af 85- støtten flere gruppeforløb i socialpsykiatrien 706: Sammentænkning af 83 og 85 hjælp til borgere 707: Flytning af Spiren til Thorstedlund 708: Et Aktivitets- og samværstilbud i psykiatrien 710: Omorganisering i Social Service 019: Cafe Danner integreres som en del af Højagergaard s tilbud for beskyttet beskæftigelse Opjusteret besparelsesramme grundet Task Force Omstilling og tilpasning handicap- og psykiatri Området Nyt kommunalt serviceniveau - specialiserede socialområde Borgerne tildeles gruppetilbud frem for individuel støtte, når det er muligt. Det anslås, at 25 % af alle borgere i socialpsykiatrien inden for tre år vil kunne modtage et gruppeforløb uden et sideløbende bostøtteforløb i eget hjem En samling af 83 og 85-støtten til 24 konkrete borgere giver en bedre ressourceudnyttelse Fraflytning af Spirens lokaler giver en driftsbesparelse på kr./år. Et tættere samarbejde mellem familie- og voksenområdet kan give hurtigere og mere langsigtede indsatser, hvorved der kan spares på voksen-paragrafferne, primært Besparelsen sker på reduktion af personale i Undervisningscentret samt på husleje ved fraflytning af et lejemål i Havnegade Besparelsen ligger i nedlæggelse af stillingen som afdelingsleder i Dag og Døgn Borgerne fra Skibbyhøjs beskyttede beskæftigelse flyttes til Café Danner eller til Højagergaard, hvor pladserne er billigere end på Skibbyhøj Ansættelse af 1 sagsbehandler og 1 jurist til Task Force Indlagt besparelse vedrørende nyt kommunalt serviceniveau tilbageføres Indlagt besparelse vedrørende nyt kommunalt serviceniveau tilbageføres Driftsreduktion i alt

5 Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Langt den største del af undervisningen varetages af voksenspecialundervisningscentret Egedammen, Kommunikationscentret i Hillerød samt andre aktører på området. I 2015 er der på ydelser fra Kommunikationscentret oplevet et udgiftspres som følge af flere benytter tilbuddet, hvorfor budgettet for 2016 er opskrevet. Samarbejdsaftalen i 2015 var på 1,854 mio. kr. til behandling af 171 borgere, og i 2016 er beløbet opskrevet til 2,351 mio. kr. til 255 borgere. Kommunikationscentret Hillerød Køb af pladser Specialundervisning 605 Objektiv finansiering af regionale tilbud Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der en forventning i 2016 om 58 helårspersoner, som tager denne uddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen er baseret på en gennemsnitspris for forløbet på kr pr. person på baggrund af data fra budgetopfølgning pr Budgettet har de seneste år ikke dækket de faktiske udgifter til området, og der arbejdes fortsat på, hvorvidt disse borgere kan få andre tilbud, således, at udviklingen bremses op og ikke fortsætter som tidligere år. En arbejdsgruppe kigger på overgangene fra barn til voksen, herunder om der i fremtiden kan gives mere relevante tilbud, der bringer den unge tilbage på det ordinære arbejdsmarked frem for på offentlig forsørgelse. Antal borger Gennemsnitspris Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I årene har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2016 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede og at kommunen lokalt med akutenheden og de midlertidige pladser på Parkvej 12 forebyggende løser opgaven delvis i eget regi. 5

6 Grp. 003 Ventedagsbetaling psykiske syge Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 4 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer og der er kommunalt lagt et serviceniveau for opgaven. Antal borger Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. I det specialiserede socialområde arbejdes der med fastlæggelse af et nyt serviceniveau, ligesom tilgangen til borgeren fortsat har et rehabiliterende sigte for at få den enkelte tilbage til arbejdsmarkedet. Omkring støtten til borgeren arbejdes der p.t. med, hvorvidt støtten fremover skal gives i forskellige ydelsespakker, der individuelt og tidsmæssigt er afpasset den enkelte borgeres behov. I socialpsykiatrien arbejdes der samtidig på at ændre formen for støtte i eget hjem, idet der fremover tilrettelægges flere gruppeforløb, ligesom der er overvejelser fremme om hvorvidt støtten kan gives virtuelt. På 85 køber Kommunen ca. 38 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 62 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. Borgeren vil fortsat i et omfang modtage en til en støtte, idet gruppeforløb og virtuelt støtte ikke kan stå alene, men er et supplement til den daglige støtte. Pr er der 43 sager til en gennemsnitspris á 0,286 mio. kr. I budget for 2016 er der budgetteret med 10,1 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,235 mio. kr. til 43 sager. Indtægter Køb af pladser budget 2016 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris (i kr.1000)

7 Socialpædagogisk bistand Antal borgere (i kr.1000) 85 - Handicap Psykiatrien Områder Antal borgere (i kr.1000) Boenheden Rosenfeldthusene 17 (7) Bofællesskabet Vangedevej 8 (5) Unge Kollegiet Lundevej 8(8) Bofællesskabet Parkvej 12 6 (6) Takstberegning Institution Takst 2016 pr. person Boenheden Rosenfeldthusene Bofællesskabet Vangedevej Unge kollegiet Lundevej Bofællesskabet Parkvej Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer. 7

8 Antal Borgere Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret. Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Nordsjællands Misbrugscenter på 5,7 mio. kr. som dækker både alkohol- og stofbehandling. Denne aftale videreføres i For at leve op til de nye udbudsregler, som forventes at træde i kraft for januar 2016, er der lagt op til, at opgaven sendes i udbud i første halvdel af 2016, så det fremtidige behandlingstilbud kan starte op 1. januar 2017, men stadig med én leverandør. I 2015 er der konstateret stigende udgifter til ambulant alkoholbehandling hos private leverandører. Ambulantbehandling er kendetegnet ved, at borgeren kan henvende sig direkte til alkoholbehandlingsstedet uden visitation, og at borgeren kan være anonym, hvilket gør det vanskeligt styrbart. ne til private leverandører er næsten tredoblet fra 0,5 mio. kr. i 2012 til 1,4 mio. kr. i 2014, og udgiften alene i første halvår af 2015 var oppe på knap 1,8 mio. kr. Politisk har misbrugsområdet været analyseret og tematiseret i 2015, idet der er behov for at drøfte hvorledes området fremadrettet kan udvikle sig, herunder set ud fra de generelle udviklingstendenser på misbrugsområdet, potentialer ved øget forebyggelse og udviklingsperspektiver i forhold til den fremtidige misbrugsbehandling. Der er udarbejdet en analyse på misbrugsområdet i 2014, hvor enhedsudgiften for alkoholbehandling er på ,- kr. årligt. Antal borger Alkoholmisbrugere Ca Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere. 1. juli 2015 er der i servicelovens 101 tilføjet et nyt lovkrav om anonym stofmisbrugsbehandling, som betyder at kommunen skal tilbyde ambulant behandling af stofmisbrug til personer, som har et behandlings krævende misbrug, men som ikke har andre problemer. Kommunen skal indgå aftaler med mindst 2 8

9 leverandører, hvoraf mindst en ligger uden for kommunen. Der er indgået aftaler med henholdsvis Nordsjællands Misbrugscenter, som tilbyder gruppeforløb i Hillerød, og med Lænken, som tilbyder forløb i Lyngby og Hvidovre og for unge under 25 år derudover i København K. De forebyggende indsatser kommunalt er fortsat i fokus med henblik på at bremse op for udgiftsudviklingen generelt på misbrugsområdet. Der er udarbejdet en analyse på misbrugsområdet i 2014, hvor enhedsudgiften for stofmisbrugsbehandling er på kr. årligt. Antal borger Stofmisbrugere Ca Herudover sendes en række borger kortvarigt i privat døgnbehandling, hvortil der købes et antal pladser til ca. 4-8 personer årligt Botilbud til længerevarende ophold 108 Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2015 reduceres svarende til 1 %. På 108 køber Kommunen ca. 77 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 23 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Pr er der 83 sager til en gennemsnitspris á 0,983 mio. kr. I budget for 2016 er der budgetteret med 80,7 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,972 mio. kr. til 83 sager. Køb af pladser budget 2016 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris (i kr.1000) Botilbud Antal borgere (i kr.1000) Boenheden Lunden 14 (10 1 ) Boenheden Klintegården 68 (17) Takstberegning 1 Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 9

10 Institution Takst 2016 pr. person Boenheden Lunden Boenheden Klintegården Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2015 reduceres svarende til 1 %. På 107 køber Kommunen ca. 76 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 24 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Pr er der 86 sager til en gennemsnitspris á 0,600 mio. kr. I budget for 2016 er der budgetteret med 46,4 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,539 mio. kr. til 86 sager. Køb af pladser budget 2016 Botilbud Antal borgere Gennemsnitspris (i kr.1000) Botilbud Antal borgere (i kr. 1000) Bofællesskabet Egeparken 6 (5) Bofællesskabet Skibet 7 (2) Bofællesskabet Lindeallé 5 (3) Bofællesskabet Nordmandshusene 5 (4) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4(0) Bofællesskabet Møllehaven 13 (7) Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (2) Bofællesskabet Saltsøvej Takstberegning 2 Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 10

11 Institution Takst 2016 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken (med husleje) Bofællesskabet Egeparken (med egenbetaling) Bofællesskabet Skibet Bofællesskabet Lindeallé Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 (med husleje) Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 (med egenbetaling) Bofællesskabet Møllehaven (med husleje) Bofællesskabet Møllehaven (med egenbetaling) Bofællesskabet Skibbyhøj Bofællesskabet Saltsøvej (særforanstaltning) Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Antal borger Indtægter Beskyttet beskæftigelse 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet., og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Flere og flere køberkommuner efterspørger fortsat på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod) et differentieret tilbud, hvor der kan købes dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau. Fra og med budget 2012 blev det muligt at købe færre dage om ugen til en lavere takst, således, at det fremover er tilpasset kommunernes behov og efterspørgsel. Denne ordning videreføres i På 103 køber Kommunen ca. 31,5 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 68,5 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det forudsættes i budgettet, at flere og flere borgere via bus træning fremover skal blive selvtransporterende. Pr er der 103 sager til en gennemsnitspris á 0,151 mio. kr. I budget for 2016 er der budgetteret med 15,0 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,146 mio. kr. til 103 sager. 11

12 Køb af pladser budget 2016 Beskyttede Antal borgere Gennemsnitspris (i kr.1000) beskæftigelsestilbud Takstberegning Institution Takst 2016 pr. person AKU-Ejegod, Alm. beskyttet beskæftigelse AKU-Højagergaard, Alm. beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af livsvilkårene. På 104 køber Kommunen ca. 57 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 43 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud. I 2016 er de to støttecentre sammenlagt til et støttecenter med en udvidet åbningstid og fremtidig adresse Under Elmen i Frederikssund. Pr er der 75 sager til en gennemsnitspris á 0,184 mio. kr. I budget for 2016 er der budgetteret med 11,6 mio. kr. som giver en gennemsnits pris på 0,155 mio. kr. til 75 sager. Køb af pladser budget 2016 Aktivitets- og samværstilbud Antal borgere Gennemsnitspris (i kr.1000) Institutioner Antal borgere i kr. Støttecentret Under Elmen Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud Fælles klub i Frederikssund by Lundebjergvej Aktivitetscentret Gnisten 18(12) Takstberegning Institution Takst 2016 pr. person Støttecentret Under Elmen Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud (Fælles klub i Frederikssund by) Aktivitetscentret Gnisten

13 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. Indtægter Sekretariat og forvaltninger Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at Social Service (stednr ) er blevet flyttet til politikområdet Social Service under Sundhedsudvalget På de steder og funktioner, der er flyttet ud, er der nogle budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder. Uddannelse: kr. pr. direktør, kr. pr. fagchef og kr. pr. medarbejder. Inventar: 920 kr. Kontorhold: kr. Tidsskrifter: kr. Møder: kr. Indtægter Voksen- Ældre- og Handicapområdet Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at Voksen- og Handicapområdet (stednr og sted ) er blevet flyttet til politikområdet Social Service under Sundhedsudvalget. På de steder og funktioner, der er flyttet ud, er der nogle budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder. Uddannelse: kr. pr. direktør, kr. pr. fagchef og kr. pr. medarbejder. Inventar: 920 kr. Kontorhold: kr. Tidsskrifter: kr. Møder: kr. 13

14 Medarbejder på sted , og Antal medarbejder Stilling 1 Socialchef 1 Leder af Voksenafdelingen 1 Jurist 2 Konsulenter 1 Administrativ 4 Pædagogisk konsulent 13 Rådgiver 1 Speciel konsulent 3 Kontrolenheden 1 Tilsynskonsulent 0,2 Leder af Tilsynsenheden Frederikssund Indtægter Det specialiserede børneområde Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde administration mv. under Økonomiudvalget er blevet flyttet ud under decentrale politikområder. Konkret betyder det, at Tilsynsenhed Det specialiserede børneområde (stednr ) er blevet flyttet til politikområdet Social Service under Sundhedsudvalget. På de steder og funktioner, der er flyttet ud, er der nogle budgetmæssige normbeløb pr. medarbejder. Uddannelse: kr. pr. direktør, kr. pr. fagchef og kr. pr. medarbejder. Inventar: 920 kr. Kontorhold: kr. Tidsskrifter: kr. Møder: kr. Medarbejder på sted Antal medarbejder Stilling 0,8 Leder af Tilsynsenheden Frederikssund 5 Tilsynskonsulent Indtægter