Regional Udvikling 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015

Transkript

1 Regional Udvikling 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2015 Status Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf. budgetloven af juni På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. Fx via tilpasning af aktivitetsniveauet. Tabel 1: Økonomiopfølgning (udgiftsbaseret) (mio. kr.) Oprindeligt budget 2015 Overførsler/ genbevillinger Ajourført budget 2015 A B A+B Forbrug pr. 31. oktober 2015 Forventet årsregnskab Kollektiv Trafik 212,4 0,6 213,0 189,4 210,0 Kultur 7,8-0,3 7,5 7,4 7,5 Erhvervsudvikling 114,8-3,3 111,5 55,0 111,5 Uddannelse 22,7-1,8 20,9 6,4 20,9 Miljø og Råstoffer 76,4-1,4 75,0 51,0 75,0 Diverse 103,7-0,8 102,9 56,3 102,9 I alt 537,8-7,0 530,8 365,5 527,8 Overskridelse ift. udgiftsloft 0,0 Vedr. overførsler/genbevillinger er der med baggrund i regnskabsresultatet for 2014 genbevilget -0,7 mio. kr. i Der er tillige indarbejdet et negativ pris- og lønfremskrivningsloft på 5 mio. kr., samt overførsel til anlæg vedr. miljø på 1,2 mio.kr. RUP og den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi Den Regionale Udviklingsplan er et strategisk værktøj og en ramme for målrettet fælles indsats Der er løbende arbejdet med aktiviteter under de fire regionale initiativer infrastruktur, viden, klima og uddannelse - og de fire områdeinitiativer (fremover byregioninitiativer). Byregioner vil også fremadrettet være vigtige byggesten i den regionale udvikling. Derfor har Region Syddanmark igangsat flere aktiviteter på området. Region Syddanmark indgår i et samarbejdsprojekt med OECD, med Nordregio om Byregion Fyn, og sammen med Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter har Region Syddanmark udarbejdet den første samlede analyse af byregioner i Danmark: Byer i bevægelse, og hjemmesiden skal samle viden om byregioner. Som opfølgning på Den Regionale Udviklingsplan er der i samarbejdet om Jyllandskorridoren med Hamborg, Schleswig-Holstein, Region Midt og Nord, Odense, Århus, Ålborg og Esbjerg kommuner samt svenske og norske parter afholdt en fælles byregionkonference i Kiel. Fra februar 2014 er lovgrundlaget ændret, således at Regionsrådet skal udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi, der samler det regionale strategigrundlag, bl.a. med bidrag fra Vækstforum på de erhvervsrettede dele. Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. august 2015 forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Det gode liv som vækstskaber og sendte strategien i høring frem til den 2. november Strategien har en vision om Det gode Liv som suppleres af tre overordnede mål: Et attraktivt Syddanmark, Et aktivt Side 1 af 6

2 Syddanmark samt Et produktivt Syddanmark. Visionen og de tre mål var en del af den fælles erklæring, som det syddanske Topmøde den 13. april resulterede i. De fire regionale initiativer og de fire områdeinitiativer i den Regionale Udviklingsplan videreføres i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i indsatssporene: Viden i bevægelse, mennesker med potentiale, grønne muligheder, stærke forbindelser og levende byregioner. Disse indsatsspor suppleres i vækst- og udviklingsstrategien med bidraget fra Vækstforum på de erhvervsrettede dele i indsatssporet Erhverv i udvikling. Den endelige strategi forventes vedtaget på regionsrådets møde den 29. februar Parallelt med høringen er der indledt forberedelser af opfølgning på strategien. Der udarbejdes handlingsplaner på uddannelses- og kulturområdet, og Vækstforum udarbejder tilsvarende en handlingsplan for erhvervsindsatsen. Derudover er der med KKR aftalt en fælles kommunal-regional opfølgning på strategien i form af en aktionsplan. Planen kan tænkes som en regional og kommunal partnerskabsaftale, der skal etablere en stærk indsats på aktuelle syddanske must-win-battles, som ikke allerede løftes af eksisterende fora. Der er konkret enighed om at arbejde videre med tre elementer fra strategien: Byregioner, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og sammenhængen mellem arbejdsmarked, uddannelse og erhverv. Udover den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal regionsrådet ifølge lov om planlægning lave en strategi for regionens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21). Den regionale klima- og bæredygtighedsstrategi gælder for perioden og supplerer indsatssporet om grønne muligheder i Vækst og udviklingsstrategien. Klima- og bæredygtighedsstrategien forventes vedtaget på regionsrådets møde den 21. december Erhvervsudvikling Regionsrådet giver tilsagn om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (de såkaldte REM-midler) efter indstilling fra Vækstforum. REM-midler medfinansier typisk midler fra EU's Regionalfond, EU s Socialfond samt nationale støtteordninger, EU's programmer Interreg og Horizon mv. Via de danske programmer for EU s Regional- og Socialfond har den syddanske region en samlet økonomisk ramme fra EU på 579,9 mio. i den syvårige periode, fordelt med 283,8 kr. fra Regionalfonden og 296,1 mio. kr. fra Socialfonden. Syddansk Vækstforum godkendte i marts 2015 de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, som skal godkendes i Regionsrådet primo Strategien blev bl.a. udarbejdet på baggrund af input fra fem strategiseminarer med deltagelse af ca. 400 repræsentanter fra erhvervsliv, kommuner, region og uddannelsesinstitutioner m.fl. Vækstforum er nu i gang med at udarbejde handlingsplanen for Indsatsen vil fortsat være fokuseret inden for tre udvalgte forretningsområder med stort vækstpotentiale: Bæredygtig energi Sundheds- og velfærdsinnovation Oplevelseserhverv En del af indsatsen er en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for Vækstforums prioriterede forretningsområder samt brede indsatser, som Vækstforum kan igangsætte på eget initiativ og kan række ud over de prioriterede forretningsområder. Vækstforum har blandt andet udsendt et call i efteråret 2015, hvor målet er at øge produktiviteten og fastholde arbejdspladser i gennem automatisering i SMV er. Regionerne skal udgiftsføre tilsagn vedrørende projekttilskud inden for områderne Erhvervsudvikling, Uddannelse og Kultur. Tilsagn vedrørende puljer og projekter, hvor en del af udbetalingen forfalder i et senere regnskabsår, og hvor regionen indgår en retlig forpligtelse til at yde tilskuddet, skal dermed udgiftsføres på tidspunktet for regionsrådets beslutning. Forbruget på området Erhvervsudvikling afhænger derfor af, hvornår regionsrådet behandler indstillinger fra Vækstforum. Side 2 af 6

3 Kultur Den samlede kulturpulje i 2015 er på ca. 8,7 mio. kr. inkl. overførsler og mindre forbrug på tidligere projekter. Kulturmidlerne er i 2015 fordelt med 3 mio. kr. til nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavsområdet. Målet er at skabe nye kultur- og turismeoplevelser i Vadehavsområdet inden for kulturstrategiens rammer. Derudover er der reserveret 4,5 mio. kr. til tematiske og strategiske satsninger. Der er kun én ansøgningsrunde til kulturmidlerne i 2015, den 1. juni Ud af de indsendte 34 ansøgninger, indstillede Udvalget for Regional Udvikling 12 projekter til tilskud til i alt kr. Regionsrådet fulgte indstillingerne på mødet den 28. september 2015, og der resterer p.t. ikke yderligere kulturmidler i Den nuværende kulturstrategi udløber med udgangen af Fra 2016 vil kulturområdet være en del af den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi med tilhørende handlingsplan for kulturområdet. Uddannelse Regionsrådet vedtog i 2013, at Syddansk Uddannelsesaftale forlænges for en ny 4-årig periode , og at midlerne i uddannelsespuljen fortsat øremærkes til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Der er i 2014 nedsat en styregruppe for Syddansk Uddannelsesaftale, hvortil regionsrådet i 2014 udpegede to repræsentanter. Regionsrådet besluttede med budgetforliget for 2015 følgende. Der er ca. 20%. af en ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Der er bl.a. behov for indsatser målrettet sårbare unge i forlængelse af projektet Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne, samt unge med svage forudsætninger inden for dansk og matematik. Der er ligeledes brug for en målrettet rekrutteringsindsats i forhold til den forberedende voksenuddannelse (FVU). Der prioriteres 5,0 mio. kr. fra uddannelsespuljen i 2015 til, at udbrede og implementere indsatser, som kan øge optagelses- og gennemførelsesfrekvensen for begge områder. Endvidere målrettes indsatsen på, at fremskaffe flere praktikpladser ved at koordinere samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder. Udmøntningen skal ses i sammenhæng med temaerne for uddannelsespuljen i Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2015 med følgende to temaer: Implementering af best practice fra eksisterende projekter og af videnbaserede metoder mv., med henblik på at opnå øget effekt af den samlede indsats på uddannelsesområdet. Temaet retter sig mod alle tre mål i Syddansk Uddannelsesaftale. (Ansøgningsfrist i marts) Sikre at flere drenge tager en videregående uddannelse efter studentereksamen (STX, HHX, HTX, EUX og HF), med udgangspunkt i forventet efterspørgsel efter arbejdskraft. (Ansøgningsfrist i september) Der indkom 8 ansøgninger til den første ansøgningsfrist til uddannelsespuljen. Ansøgningerne blev behandlet på regionsrådets møde den 22. juni Regionsrådet bevilgede tilskud til fire projekter på i alt ca. 9 mio. kr. To af projekterne som modtog tilskud fra uddannelsespuljen styrker trivslen på ungdomsuddannelserne og de skriftlige færdigheder / dansk. Det var projektet Campus Faaborg Kulturforandring og udvidet brobygning i 3 faser som af regionsrådet blev bevilget en støtte på kr. og ansøgningen Viden til flere som af regionsrådet blev bevilget en støtte på kr. Projektet fra Campus Faaborg bliver dog ikke realiseret, da forudsætningerne for tilsagnet fra regionsrådet er ændret i så væsentlig udstrækning, at ansøger og Region Syddanmarks administration i fællesskab har vurderet, at projektet ikke gennemføres. Side 3 af 6

4 Regionsrådet besluttede desuden på sit møde den 22. juni 2015, at ansøgningsfristen den 7. september 2015 udvides, så den omfatter alle indsatser, der kan bidrage til at opfylde målene og fyrtårnsinitiativerne i handlingsplanen , herunder at implementering indgår som en væsentlig del af projektets aktiviteter. Endvidere afsættes minimum 4 mio. kr. til det oprindelige tema, og at ansøgningsfristen forlænges fra den 7. september til den 16. september Regionsrådet vedtog i 2013, at Syddansk Uddannelsesaftale forlænges for en ny 4-årig periode , og at midlerne i uddannelsespuljen fortsat øremærkes til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale. Der er i 2014 nedsat en styregruppe for Syddansk Uddannelsesaftale, hvortil regionsrådet i 2014 udpegede to repræsentanter. Der indkom 5 ansøgninger til den anden ansøgningsfrist til uddannelsespuljen for et samlet beløb på 9,8 mio. kr.. Ansøgningerne vil blive behandling på regionsrådets møde den 21. december Miljø og jordforurening Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af borgernære aktiviteter, såsom undersøgelser, oprensning, kortlægning, myndighedsbehandling og sektorplanlægning. Området udfører en række lovbundne opgaver og arbejder tillige efter regionsrådets vedtagne Strategi for indsatsen overfor jordforurening og handleplanen Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015, samt Råstofplan Regionsrådet har godkendt Grundvandsstrategi 2016 som rammeplan for den grundvandsrettede indsats i Grundvandsstrategi 2016 beskriver, hvordan opgaverne planlægges udført med udgangspunkt i de to målsætninger: Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016 og den indledende forureningskortlægning skal være afsluttet i En stor del af regionens driftsbudget på miljøområdet går i 2015 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, eksempelvis Kærgård plantage. Samt til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i vedtagne handleplaner, Råstofplanen samt ved lov. Der er på nuværende tidspunkt igangsat en revision af den gældende råstofplan og en revision af den overordnede strategi for jordforureningsindsatsen. Som en del af budgetforliget for 2015 er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til OPI partnerskabsprojekter. Opstartsforløbet af disse partnerskabsprojekter har taget længere tid end forventet, da det er en ny samarbejdsform, det har taget tid at finde de rigtige partnere, og selve projekterne kræver tid for at modnes. Vi har ultimo 2015 fået startet 1 partnerskabsprojekt op: Partnerskab med Vandcenter Syd og Odense Kommune. Der er drøftelser i gang med et par kommuner og vandforsyninger om et partnerskab vedr. pesticider. På grund af den lange modningsproces, når vi ikke at realisere midlerne i år. Derfor anmoder vi om, at OPI partnerskabsprojekterne forlænges 1 år, således at de løber til udgangen af De ikke forbrugte midler i 2015 (2 mio. kr.) overføres til 2016 og Kollektiv trafik Kundeambassadørerne i Sydtrafik er et 3-årigt projekt, som Region Syddanmark finansierer via hensatte midler. Der er i alt afsat 1,2 mio. kr. årligt i 3 år. Der er ansat 2 kundeambassadører, der skal understøtte flere passagerer i bussen. Ud over udgiften til løn etc. er der afsat midler til merchandise og mødeaktivitet. Der er oprettet en ny rute 22 (sygehusruten) udelukkende til betjening af Aabenraa Sygehus med kørsel fra Sønderborg. Samtidig udvides rute 123 mellem Aabenraa Sygehus og Haderslev. Begge ruter er finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler. Ingen af ruterne var med i det oprindelige budget for FynBus bestyrelse besluttede den 23. oktober 2014 at indføre Rejsekortet på Fyn, Ærø og Langeland. Da ejerkredsen bag Rejsekort A/S sammen med Transportministeriet har genforhandlet en ny finansierings-, Side 4 af 6

5 tilslutnings-, og ejeraftale samt nye vedtægter, har Fynbus først underskrevet aftalen om tilslutning i maj I regionsrådets budgetaftale 2015 indgår, at der skal udarbejdes en Analyse af kollektiv forbindelse (tog/letbane) fra Billund Lufthavn til Esbjerg. Der gennemføres en analyse af muligheder og konsekvenser af en kollektiv forbindelse (tog/letbane) fra Billund lufthavn til Esbjerg. Analysen skal samtidig beskrive de turistog erhvervsmæssige fordele ved en samlet trafikforbindelse, der forbinder Billund lufthavn med turistområderne ved den jyske vestkyst og Naturpark Vadehavet Analyser af en sådan forbindelse indgik i Trafikstyrelsens forundersøgelse af banebetjening af Billund Lufthavn fra juni Banestrækningens regionale betydning blev behandlet på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 16. februar 2015, hvor det blev besluttet at banestrækningen skulle belyses yderligere i forbindelse med forarbejdet til en samlet regional banestrategi. I den regionale banestrategi for Syddanmark, der blev behandlet i Udvalget for Regional Udvikling den 18. maj 2015, fremgår som et af hovedprincipperne, at der ikke skal komme nye baner, eller anden ny infrastruktur ud over, hvad der er besluttet. Ifølge den nævnte forundersøgelse fra Trafikstyrelsen vil passagerpotentialet mellem Grindsted og Bramming være i en størrelsesorden på omkring passagerer årligt. I en særskilt beregning er dette tal efterregnet af Atkins, som konkluderer, at der er grund til at antage, at Trafikstyrelsens tal giver et korrekt billede. Ligeledes indgår i budgetaftalen, at regionen sammen med trafikselskaberne skal kortlægge behov og muligheder vedr. flere pendler- og uddannelsesruter samt målrettede trafikknudepunkter og tilbringerløsninger. Dette arbejde gennemføres i forlængelse af rapporten Sammenhæng i den kollektive transport. Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane. Diverse Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter, såsom velfærdsinnovation, klima og energi, grænseoverskridende samarbejder, uddannelse samt InterReg. Regionsrådet afsatte i budgettet for mio. kr. årligt i tre år frem til og med 2016 til en vækst- og teknologipakke til drift af basisfunktionerne for OPI-samarbejde. Ultimo 2013 besluttede regionsrådet at udmønte midlerne til udvikling og opbygning af CoLab Denmark (tidl. Center for Borgernær Velfærdsteknologi). Formålet er at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og virksomheder om udvikling, test og udbredelse af borgernær velfærdsteknologi. Samarbejdet foregår i lokale udviklings- og testmiljøer kaldet CoLabs, forankret omkring regionens sygehusenheder inkl. psykiatrien samt et tværgående testmiljø til test og afprøvning af produkter i afgrænsede driftslignende miljøer, der sikrer, at produkterne har en tilstrækkelig modenhed, før eventuel implementering i drift. Tre CoLabs er i drift og gennemfører de første konkrete projekter. Det er CoLab Odense, Recovery & Rehab (psykiatri og socialområdet) samt Plug & Play. CoLab Vest går i drift primo december, aftale grundlaget for CoLab Sønderjylland er på plads, mens opstart af CoLab Lillebælt er skudt til medio 2016 efter ønske fra Sygehus Lillebælt. De væsentligste konkrete aktiviteter er: Recovery & Rehab: 1) Udvikling og test af app fra virksomheden Monsenso til borderline-patienter 2) Lys og helende miljøer til deeskalering i psykiatrien og på de sociale centre 3) Flere test i planlægning i Psykiatriens hverdagstestere panelet er oppe over 130 deltagere, 4) Udarbejdelse af business case i forbindelse af test af online tilgængelig genoptræningsplatform (KomSim), 5) Udvikling af koncept for rehabiliterende udeliv på de sociale centre i samarbejde med Vejle Kommune. Plug & Play: Fire virksomheder er på vej til at bruge testfaciliteterne. MedCom har godkendt samarbejdsaftale med Plug & Play om rolle i fbm. test af nye løsninger. Side 5 af 6

6 CoLab Odense: 1) Der er gennemført to testforløb af forflytningsrobot for den japanske virksomhed Fuji Machine. 2) Telemedicinsk træning af patienter med svær KOL på tværs af sektorer. 3) Opstart af forløb med Apple vedrørende test af app inden for hjerteområdet. Regionsrådet vedtog i 2013 at videreføre Region Syddanmarks engagement i det dansk-tyske Interregsamarbejde frem til 2022, herunder at stille en ejendom i Kruså til rådighed for sekretariatet for det nye program Interreg Deutschland-Danmark. Sekretariatet består af 9 fuldtidsansatte og en praktikant. Sekretariatets opgave er at generere stærke projekter hhv. at kommunikere om de resultater, som opnås i programmet. Samtidig er der nedsat et overvågningsudvalg (Interreg-udvalget), hvor regionsrådet er repræsenteret med 2 medlemmer. Indtil videre har udvalget holdt 2 møder og givet tilsagn til 11 projektansøgninger inden for innovation, energi, uddannelse og kultur. Derudover er der blevet offentliggjort en ny hjemmeside og udviklet en række informationsmaterialer med særligt fokus på involvering af private virksomheder. Af de 2 mio. kr., som regionsrådet øremærkede til Analyse og strategiudvikling af regionens fyrtårne og muligheder i 2014, er kr. overført til anvendelse i 2015, fortsat inden for rammerne af den politiske godkendte udmøntningsplan. De overførte midler anvendes til ansættelse af ressource, der i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme skal forestå udviklingen af nyt tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt inden for turisme samt strategisk samarbejde med formanden for bestyrelsen i Dansk Kyst og Naturturisme. Desuden er der gennemført en undersøgelse samt en workshop for relevante aktører vedr. krydstogtturisme. Midlerne anvendes i 1. og 2. kvartal Vedr. de 1,5 mio. kr. øremærket af regionsrådet til Nye indsatser til styrkelse af den grænseoverskridende turismeudvikling i Østersø- og Vestkystområdet forelægges Udvalget for Det dansk tyske Samarbejde en udmøntningsplan ultimo maj. Oplæg til udmøntningsplan indeholder fem indsatser: 1) Kortlægning af nordtyske og danske aktører inden for udvalgte temaer, 2) Idéog partnerbørsdag, 3) Besøgsture inden for temaerne, 4) Politisk dialogmøde og 5) facilitering og sikring af fremdrift. Det er forventningen, at det fulde budget bruges, men at der vil være en tidsforskydning af opgaver til 1. kvartal Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til medfinansiering af et Interreg-projekt, der styrker uddannelsessamarbejdet indenfor erhvervsuddannelser og kortere, videregående uddannelser på tværs af grænsen med særligt fokus på at sikre praktikpladser til danske elever. Projektet blev godkendt af Interreg-udvalget den 25. juni 2015, og er under opstart. Midlerne fra Region Syddanmark blev udmøntet af regionsrådet på mødet den 28. september Projektet ønsker at sætte ind på flere fronter, hvor formålene bl.a. er at: Flere unge på erhvervsuddannelserne kan komme i praktik i en virksomhed Erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive for de unge Flere tager en erhvervsuddannelse, så den forventede mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden kan imødegås Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til initiativer i samarbejde med Grænsetrekanten samt analyse af dansk-tyske forbindelser. Udmøntning af initiativet blev godkendt af regionsrådet på mødet den 28. september Side 6 af 6