Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Transkript

1 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

2 Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller på skoleområdet til høring: Pedel- og ejendomsudgifter inkl. flytning af 1 mio. kr. fra pedelområdet til undervisning Tildelingsmodel på almenområdet: model 0 og 2 EUDflex/EUD10 Tildelingsmodel på specialområdet: model X Høringsfristen er den 14. december

3 Disposition: 1. Baggrund inkl. kommissorium 2. Økonomisk ramme til ny tildelingsmodel inkl. elevtal 3. Tildelingsmodel for almenområdet 1. Pedel og ejendomsudgifter 2. Nuværende model model 0 3. Min max model på alle skoler - model 2 4. Tildelingsmodel for EUDflex/EUD10 4. Tildelingsmodel på specialområdet 1. Forslag til ny tildelingsmodel på specialområdet model X

4 1. Baggrund - politisk beslutning Byrådet i Rebild Kommune besluttede den 28. april 2016, at der skal udarbejdes: Ny tildelingsmodel fra skoleåret 2017/18, der i højere grad giver lige muligheder for at drive skole. Ny tildelingsmodel fra 2017/18 på inklusionsområdet, der tager højde for de socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter. Byrådet besluttede endvidere, at regulering af elevtal fremover kun sker en gang årligt på baggrund af skolernes elevtal pr. 5. september. I juni måned havde udvalget en indledende drøftelse i forhold til opgaven og udvalget vedtog den 17. august 2016 et kommissorium.

5 Kommissorium Præcisering af opgaven for tildelingen på det almene område: Følgende elementer kan indgå i en ny tildelingsmodel for skolerne: Elevtal Antal klasser Skolernes beskaffenhed Grundtildeling herunder fast tildeling til små skoler Særlige forhold: Tildeling til SFO 1+2 samt til skolernes drift (pedel, rengøring, el/varme mv.) indgår i arbejdet. Der udarbejdes en separat tildelingsmodel for det ny EUD tilbud Præcisering af opgaven for tildelingen på specialområdet: Følgende elementer kan indgå i en ny tildelingsmodel for specialområdet: Elevtal Socioøkonomiske forhold Særlige forhold: Der udarbejdes en ny socioøkonomisk analyse som erstatning for EPINIONS analyse fra 2011

6 Tidsplan Hvornår Udvalg Aktivitet 8. juni BU Indledende drøftelse 17. august BU Vedtagelse af kommissorium 18. august Referencegruppe Input til arbejdet 13. september Referencegruppe Input til scenarier 28. september BU Status, justering af tidsplan 14. oktober Referencegruppe Drøftelse af scenarier 2 9. november BU Drøftelse af scenarier beslutning om høringsmateriale 11. november til 14. december Høringsperiode Uge 50/51 Skolebestyrelser, lokal MED, sektor MED, DLF, BUPL, FOA, 3F, Skolelederforeningen, Handicaprådet Informationsmøde for høringsberettigede Referencegruppe 11. januar BU Indstilling 18. januar ØK Indstilling 26. januar Byråd Beslutning 6. november Informationsmøde Høringssvar og anbefalinger

7 Den økonomiske ramme Byrådet besluttede den 28. april 2016, at skoleområdet tilføres 8 millioner kr. i 2017 og 10 millioner kr. i 2018 og fremadrettet. Ved budgetforliget for 2017 er der fra 2018 tilført yderligere 4 mio. kr. til tildelingsmodellen på skoleområdet. Der tilføres således i mio. kr. og fra 2018 og frem 14 mio. kr. til tildelingsmodellen i forhold til skoleåret 13/14. Da skoleår og budgetår er forskudt, vil der kunne tilføres 14 mio. kr. til tildelingsmodellen allerede fra skoleåret 17/18. Fra medio 2017 bortfalder det ekstraordinære bloktilskud som Rebild Kommune har modtaget til implementering af folkeskolereformen. I de 3 implementeringsår skoleårene 14/15,15/16 og 16/17 er der fra de ekstraordinære reformmidler tilført 5,4 mio. kr. til tildelingsmodellen. Den ekstra tildeling for skoleåret 17/18 vil derfor være 8,6 mio. kr. mere sammenlignet med indeværende skoleår. (14 minus 5,4 mio. kr.) Forslagene til ny tildelingsmodeller vil - udover de tilførte midler være indenfor den nuværende økonomiske ramme.

8 Den økonomiske ramme

9 Den økonomiske ramme Særlige forhold for de fusionerede skoler I februar 2014 besluttede byrådet at tildele 1 mio. kr. til hver af de to fusionerede skoler dvs. til Haverslev Ravnkilde Skole og Bakkehusene. Dette betyder, at flere af modellerne ikke nødvendigvis tilfører mange flere ressourcer til de to skoler, da de forlods har fået en ekstra tildeling. Bakkehusene og Terndrup er lagt sammen i alle modellerne, da de jf. den politiske beslutning fusioneres fra skoleåret 2017/18, hvor en ny tildelingsmodel vil træde i kraft.

10 Elevtal anvendt til beregningerne Øster Hornum skole Terndrup skole Suldrup skole Sortebakkeskolen Skørping skole Karensmindeskolen Bavnebakkeskolen Bakkehusene Klassetrin /Skole Haverslev-Ravnkilde skole (uden specialklasser) Total 0. kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt Elevtal pr. 12. august 2016 jf. basisbudget justeres til aktuelle elevtal, når budget for kommende skoleår fastsættes.

11 Pedel og ejendomsudgifter De nuværende budgetter til pedel er en fremskrivning af de budgetter skolerne havde før kommunesammenlægningen budgetterne viser åbenlyse forskelle skolerne imellem uden logisk sammenhæng med skolestørrelse eller andet. Arbejdsgruppen peger på en harmonisering af området ift. skolens størrelse målt på kvadratmeter. Forslaget medfører betydelige ændringer ift. nuværende budget men flere af skolerne anvender i dag ikke hele pedelbudgettet, men prioriterer midlerne anderledes. Samlet set anvender skolerne under 6 mio. kr. på pedel ud af et budget på 7,1 mio. kr. Arbejdsgruppen peger derfor på at flytte 1 mio. kr. fra pedelbudgettet til ramme for tildelingsmodellen.

12 Reducering af budget til pedel En opgørelse af, hvor mange midler der pt. anvendes til pedel viser, at skolerne ikke fuldt ud anvender budgettet. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at pedelbudgettet reduceres med 1 mio. kr., som i stedet tillægges tildelingsmodellen. Det giver følgende nye budget beregnet efter kvadratmeter: Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup - Bakkeshuene Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Nuværende tildeling Ændring - ved at Budgetforslag - Forslag - tildeling til reducerer samlet fordeling efter pedel kvm minus 1 pedelbudget med kvm mio. 1 mio. kr

13 Forslag til ændring af ejendomsudgifter Det nuværende budget til ejedomsudgifter er tildels en fremskrivning fra før kommunesammenlægningen, som dog er reguleret i forhold til el og varme på baggrund af en energiopgørelse for en del år siden. I det nye forslag er ejendomsudgifterne beregnet på baggrund af gennemsnittet af de enkelte skolers konkrete forbrugsudgifter de seneste tre år. Resten af budgettet er fordelt efter kvadratmeter. Dette bakkes op af referencegruppen. Nedenstående viser både nuværende budget, gennemsnit af de seneste tre års forbrug, fordeling efter kvadratmeter, forslag til nyt budget og forskellen: Fordeling efter både kvm og Nuværende budget Gsn. forbrug 3 år elevtal Bavnebakkeskolen Fordelt efter kvm Forslag til nyt budget Forskel Bakkehusene Haverslev - Ravnkilde Skole Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers Karensmindeskolen i alt

14 Samlet ændring - pedel og ejendomsudgifter Nedenstående viser en samlet opgørelse af forslag til ændret budget for pedel og ejendomsudgifter på baggrund af ovenstående forslag om at: - harmonisere budgetterne på baggrund af skolens kvadratmeter - nedskrive det samlede budget med 1 mio.kr. (tillægges tildelingsmodellen) Desuden harmoniseres ejendomsudgifterne ved at anvende et gennemsnit af de seneste 3 års forbrug og resten fordelt efter kvadratmeter. Pedel (minus 1 mio.) Bavnebakkeskolen Ejendomsudgifter Samlet ændring Suldrup Skole Bakkehusene-Terndrup Skole Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Øster Hornum Børneunivers

15 Opsamling - ændring af budget for pedel- og ejendomsudgifter På baggrund af ovenstående vil alle forslag til ny tildelingsmodel herefter beregnes ud fra ovenstående forslag til ændring i pedel og ejendomsudgifter samt med flytning af 1 mio. kr. fra pedelbudgettet til tildelingsmodellen. Referencegruppen bakker samlet set op om en ny fordeling af budget til pedel og ejendomsudgifter samt at flytte 1 mio. kr. fra pedelbudgettet til tildelingsmodellen.

16 Forslag til tildelingsmodeller på almenområdet som sendes i høring Model 0 Nuværende model Model 2 Min-max model alle skoler

17 Model 0 nuværende model Forudsætninger for modellen: - Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin (ved elevtal på 22 elever) Elevtildeling: klasse 44,6 timer pr. elev klasse 49,1 timer pr. elev klasse 52,1 timer pr. elev - Indskolingstimer 10 timer pr. elev i klasse Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal Holddeling og inklusionsindsatser klasse 3 timer pr. elev klasse 3 timer pr. elev klasse 2 timer pr. elev - Enkeltintegration 1,17 timer pr. elev 768 timer = 1 fuldtidsstilling (fordeling af de ekstra midler sket ved at sænke denne til 725) 1 fuldtidsstilling udløser (2017 niveau) Desuden gives der henholdsvis 2 og 3 procent til vikar og uddannelse

18 Model 0 samlet budget pr. skole - til almenområdet Model 0 Tildeling Model 0 Ændring Model 0 Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Bakkehusene-Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers i alt Modellen svaret til, at den nuværende ressourcetildeling tilført de 8,6 mio. kr. Her vist uden ændring i pedel og ejendomsudgifter.

19 Model 0 Bilag Model 0 Tildeling Model 0 Tildeling Tildeling Ejendomsud Pedel (kvm) gifter I alt Ændring Ændring Ændring EjendomsModel 0 Pedel (kvm) udgifter Ændring i alt Bavnebakkeskolen Haverslev Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole BakkehuseneTerndrup Skole Øster Hornum Børneunivers I alt

20 Forslag til ny tildelingsmodel - Model 2 Model 0 Nuværende model Model 2 Min-max model alle skoler

21 Forudsætninger i model 2 - minimum/maksimum modellen for alle skoler og fokus på inklusion Forudsætninger for modellen - Timetal jf. folkeskoleloven på alle klassetrin på alle skoler - Indskolingstimer svarende til nuværende model (10 timer pr. elev) - Administration: 800 timer + 4 timer/elev + for specialfunktioner - Fast tildeling til små skoleafdelinger på timer - Minimumstildeling til 22 elever i klasserne på alle skoler - Maksimumstildeling til 26 elever i klasserne på alle skoler - Budget til øvrige udgifter til faktisk elevtal - Inklusionsindsatser op til 9 timer klasse 5 timer pr. elev klasse 4 timer pr. elev klasse 3 timer pr. elev - 1 UV time = 652 kr. (2017 niveau)

22 Forudsætninger i model 2 - fast tildeling til de små skoleafdelinger Fast tildeling til små skoleafdelinger (Blenstrup og Ravnkilde) Der gives en fast tildeling til de små enheder fastsat på baggrund af følgende parametre: - 4 klasser med 22 elever (dvs. i alt til 88 elever) Indskolingsmidler til 3 klasser Fast tildeling til administration: 800 timer + 4 timer pr. elev (til 88) Inklusionsindsatser op til 9 timer jf. parametre i de 3 modeller I model 2 svarer den faste tildeling til de små enheder til timer

23 Forudsætninger model 2 (fortsat) I denne model gives der midler til 22 elever i hver klasse på alle skoler dog ud fra et princip om, at der kun gives midler til en ny klasse, hvis skolen har det optimale klasseantal på årgangen ud fra elevantallet. Der tages i modellen således højde for, om skolen i stedet kunne have valgt at samle elever i færre klasser indenfor lovgivningens rammer om max 28 elever pr. klasse ved skoleårets start. Eksempel: Har en skole 52 elever på en årgang kan skolen indenfor lovgivningens rammer have de 52 elever fordelt på 2 klasser med 26 elever i hver. Skolen kunne også vælge at have 3 klasser på årgangen med henholdsvis 17, 17 og 18 elever. Dvs. er der 52 elever på en årgang gives der til 2 klasser selvom skolen har valgt at have 3 klasser på årgangen.

24 Model 2 samlet budget pr. skole Tildeling Model 2 Ændring model 2 Bavnebakke-skolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensminde-skolen Skørping Skole Sortebakke-skolen Suldrup Skole Bakkehusene-Terndrup Skole Øster Hornum Børneunivers I alt Dette er modellen svarende til forudsætninger i model 2.

25 Model 2 bilag Model 2 Tildeling Tildeling Tildeling Model Pedel (kvm) Ejendomsudgif 2 fratrukket 1,0 ter mio. kr. I alt Ændring model 2 Ændring Ændring Pedel (kvm) Ændring i Ejendomsudgif fratrukket 1,0 alt ter mio. kr. Bavnebakkeskolen Haverslev - Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping Skole Sortebakke-skolen Suldrup Skole BakkehuseneTerndrup Skole Øster Hornum Børneunivers I alt

26 Model 2 Kort opsummering I model 2 er der er der fokus på at sikre de to små skoleafdelinger en tildeling, der sikrer de økonomiske forudsætninger for at drive skole. Konkret gives der til 4 klasser svarende til 88 elever. I model 2 er der lagt vægt på at sikre alle skoler ressourcer til 22 elever pr. klasse uanset skolestørrelse. Denne model tilgodeser således både de mellemstore og de store skoler, der i dag har klassekvotienter under 22 elever. I modellen er indtænkt en stigning i ressourcer til inklusionsindsatser op til 9 timer. Midler til inklusionsindsatser trappes i denne model ned til 5 timer pr. elev i indskolingen, 4 timer pr. elev på mellemtrinnet og 3 timer på elev i udskolingen. Modellen tilgodeser aktuelt både de to skoleafdelinger og de mellemstore skoler og Bavnebakkeskolen, der i dag har en klassekvotient væsentlig under de 22 elever (men ikke har mulighed for at lægge klasserne sammen).

27 EUDflex/EUD10 tildelingsmodel I forhold til EUD er den nuværende tildelingsmodel fastholdt. Grundtildeling på Kr. årligt Timer til administration 80 timer årligt kr. ekstra pr. elev udover den almindelige tildeling I forhold til EUD reguleres den almindelige elevtildeling og ekstratildelingen månedsvis

28 Forslag til tildelingsmodeller på specialområdet som sendes i høring

29 Midler til fordeling til specialområdet Der er i alt 16,8 mio. kroner til udlægning til skolerne. Dette beløb skal dække skolernes betaling for de elever, der visiteres til et specialtilbud i egen kommune samt dække de særlige inklusionsforanstaltninger, der iværksættes for at inkludere elever på egen skole. Det handler om indsatser, der ligger ud over de 9 timer ugentligt pr. elev. De indsatser der ligger under 9 timer pr. uge pr. elev varetages af de midler skolerne får med tildelingsmodellen til almenområdet.

30 Den nuværende model Fra skoleåret trådte den nuværende model for udlægning af specialundervisningsmidler i kraft. Kompetencen til visitation og midlerne vedr. kommunens elever i egne specialklasser blev lagt ud til skolerne. Midlerne blev fordelt således, at halvdelen blev fordelt på baggrund af elevtal og den anden halvdel på baggrund af elevtal gange skoledistrikternes respektive socioøkonomiske faktorer. Der blev vedtaget en overgangsordning, som skulle forløbe til skoleåret Den er pt. forlænget til der forelægger en ny model. Overgangsordningen betød, at skolerne gradvist skulle finansiere en højere andel af udgiften til de elever, de visiterede til kommunens egne specialklasser. Det blev ligeledes besluttet, at skolerne ikke måtte miste midler selvom de måtte visitere flere elever end de fik midler til. Dette sikkerhedsnet blev finansieret af den samlede pulje.

31 Visitationsprocedure Den nuværende model betyder, at det er kontraktholderen, der har kompetencen til at visitere en elev til et specialtilbud i Rebild Kommune. Alle skoler skal har et visitationsudvalg, der som minimum skal bestå af: Kontraktholderen, 1 repræsentant fra skolens kompetencecenter,1 medarbejder fra inklusion/ppr som har en konsultativ funktion. Fra indeværende skoleår skal leder af det/de specialtilbud, der er i spil inviteres med. Det er således kontraktholderens ansvar hvem og hvortil der visiteres (såfremt det gælder Ak-klassen eller kommunen specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder). For at der kan foretages en visitation skal der forelægge en række dokumenter herunder en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering) fra PPR, som vurderer barnets behov men ikke peger på konkrete tilbud.

32 Visiterede elever ultimo september et øjebliksbillede Nedenstående viser en oversigt over antal visiterede elever, fra hvert af skolernes distrikter til kommunens egne specialklasser. Opgjort ultimo september. Visiterede elever ultimo september Antal S-klasse AK-klasse Skoven Bavnebakkeskolen Haverslev-Ravnkilde Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole I alt Tallene danner grundlag for beregningerne i modellerne såfremt der sker ændringer i visiteringer ændres økonomien ligeledes. Fordelingen tilpasses aktuelle visitationer for kommende skoleår.

33 Ny socioøkonomisk beregning Den socioøkonomiske beregning der ligger til grund for den nuværende model blev foretaget i Der er ifm. arbejdet med ny tildelingsmodel foretaget en ny socioøkonomisk beregning med data fra Danmarks statistik. Denne har betydet justeringer i den socioøkonomiske faktor ift. tallene fra Bakkehusene Bavnebakkeskolen Haverslev-Ravnkilde Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole Socio-økonomisk faktor ,5 0,9 1,0 0,5 0,5 1,7 1,3 1,4 0,7 Ny socio-økonomisk faktor ,7 1,3 0,6 0,5 1,6 1,3 1,5 0,6

34 Forslag til nye modeller - Model X Model X Udlægning alle midler

35 Model X fordeling af alle midler Hvis alle midlerne fordeles til skolerne med en vægtet fordeling, hvor den socioøkonomiske faktor tæller hhv. 50 eller 100 procent, vil det give følgende budgetter til skolerne: Fordeling før betaling for elever visiteret til specialklasser 50% Efter socioøko. faktor resten efter elevtal 100% Efter socioøko. faktor resten efter elevtal Bavnebakkenskolen Haverslev-Ravnkilde Skole Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole I alt Arbejdsgruppen argumenterer for, at der anvendes en model, hvor den socioøkonomiske faktor er indregnet med 100 procent, fordi der er betydelige socioøkonomiske forskelle skoledistrikterne imellem. Desuden er de 16,8 mio. kr. en lille del af det samlede budget til skolerne, hvor der udover de 16,8 mio. kr. er næsten 170 mio. kr. der fordeles til skolerne på baggrund af andre faktorer.

36 Model X resultat efter betaling af nuværende antal visiterede elever. Fordeling efter betaling for elever visiteret til specialklasser Ved fordeling 50% Bavnebakken Ved fordeling 100% Haverslev-Ravnkilde Karensmindeskolen Skørping skole Sortebakkeskolen Suldrup Skole Terndrup-Bakkehusene Øster Hornum Skole Ovenstående viser, hvor mange midler den enkelte skole får/skal betale, når der er afregnet for de elever, skolen selv har visiteret til et specialtilbud i Rebild Kommune.

37 Model x særlig udfordring Fordelingen, som vist i model X, vil være vanskelig at praktisere uden indfasning, da betalingen for visiterede elever vil medføre meget store udgifter for især Terndrup Bakkehusene, som vi skulle betale næste 2 mio. kr. år 1. Der har været regnet på en overgangsordning og denne er drøftet med referencegruppen. Der er generel enighed om, at endnu en overgangsordning ikke er den optimale løsning. På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der i stedet ses på en kompensationsløsning for Tendrup-Bakkehusene i form af en kompenserende finansiering i 2017 samt evt. i En kompensationsløsning skal dække såvel betaling af skolens merudgift samt anvendes til opbyggelse af et stærkere inklusionsværn lokalt.