Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Transkript

1 Institutionsprofil for Lænkepensionatet

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Lænkepensionatet Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. 2

3 Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet Lænkepensionatet er en selvejende institution under Lænkeambulatorierne i Danmark, og har egen bestyrelse som øverste myndighed. Bestyrelsen har driftsaftale med Københavns Amt. Organisatorisk er pensionatet opbygget af et pensionatsråd med 8 medlemmer, hvor der er repræsentanter fra Købehavns Amt og Glostrup Kommune. Den daglige ledelse varetages af forstanderen. Lænkepensionatet drives efter 94 i Lov om social service (efter ). Driftsaftalen med Lænkepensionatet overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage driftsaftalen (jf. Lov om social service 190). Bygningerne er ejet af amtet. Lænkepensionatet er et mellemspecialiseret tilbud. Lænkepensionatet har til huse i et villakvarter i Glostrup. Der er 8 små selvstændige lejligheder med køkken, bad, entre, stue og en lille have, som igen er omkranset af en stor have, med høns, bier, og duer. Der er en fælles pejsestue med køkken, hvor der kan spilles billard og ses fjernsyn. Borgeren kan enten selv henvende sig eller henvises af andre offentlige myndigheder. Forstanderen har optagekompetencen. Lænkepensionatet er normeret til 8 pladser og 2 akutpladser. Herudover er der ca. 50 personer ugentligt, der kommer på besøg. Det er tidligere beboere, der kommer for at få antabus, socialt samvær og samtaler. Pensionatet modtager mænd og kvinder fra 18 år og opefter. Lænkepensionatets kerneydelser er: visitation, husly, støtte og omsorg, handleplaner og udslusning. Herudover er der mulighed for lægelig behandling, terapeutiske samtaler og antabusbehandling. Lænkepensionatet modtager brugere, der er alkohol, -hash og benzodiazepin-afhængige, dog fortrinsvis alkohol-afhængige, der i en periode har behov for at opholde sig i et roligt rusmiddelfrit miljø, hvor de kan lægge et solidt fundament til igen at få orden på deres liv og blive alkohol/hashog medicin-fri. Dette gøres gennem socialrådgiverbistand, pædagogisk støtte, terapeutisk samtale, og medicinsk behandling. Der er antabus 3 gange ugentlig. Hver person er tilknyttet en kontaktperson, der hjælper beboeren med handleplan og møder med eksterne samarbejdspartnere, så som sagsbehandleren i kommunen, kriminalforsorgen og statsamtet. Lænkepensionatet er unikt, fordi der er få lønnede medarbejdere og mange frivillige, ligesom en del af disse selv har været i misbrug. Enkelte udvalgte frivillige har faste 4-døgns vagter, hvilket vil sige, at de står til rådighed i døgnets 24 timer for beboerne. Endvidere har pensionatet tilknyttet en læge- og misbrugsekspert, der kommer 1 gang om ugen. Opholdslængden er max.6 måneder med mindre den pågældende på dette tidspunkt ikke er i stand til at klare en tilværelse i egen bolig. Endvidere tilbydes støtte i forbindelse med udslusning ved besøg, samtaler, socialt samvær og introduktion til det lænkeambulatorium, der ligger nærmest beboerens nye bopæl, hvor man kan skabe sig et nyt netværk. 4

5 Ud over kerneydelserne arrangeres ture til bl.a. til udlandet, billard, ugentlige aftener med kortspil og fisketure. Det sidste bygningssyn var juni Kapacitet og belægning På Lænkepensionatet er der normeret med 8 døgnpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Lænkepensionatet i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgnpladser 8 9,0 112,5% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser er opgjort ud fra beboerens tidligere opholdskommunes placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på kommuner* Kommuner Helårspladser Beliggenheds kommune: Glostrup 0,1 Albertslund 0,3 Ballerup 0,5 Brøndby 0,6 Gentofte 0,5 Herlev 0,1 Hvidovre 0,1 Høje-Taastrup 0,6 Lyngby-Taarbæk 0,4 Rødovre 0,9 Værløse 0,6 Københavns Amt, i alt 4,7 Københavns Kommune 3,7 Helsinge Kommune (Frederiksborg amt) 0,1 Øvrige Nykøbing Falster Kommune (Storstrøms Amt) Vordingborg Kommune (Storstrøms Amt) Andre Regioner, i alt 0,5 * Det er beboerens tidligere opholdskommune, der er opgjort. Region Hovedstaden 5

6 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Lænkepensionatet, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Lænkepensionatet kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter 0 0 Øvrige indtægter I alt I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Lænkepensionatet 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Pædagogisk personale 1,5 Læger m.m. 0,08 Andet personale, herunder køkken 0,12 I alt 2,7 NB: Data oplyst af institutionen I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 2,5 Tjenestemands ansatte 0,0 Vikarer 0,2 I alt 2,7 Takster Der er ikke takstopkrævning på hjemløseområdet. Lænkepensionatet finansieres med 50% fra amtet og 50% fra staten. 4. Venteliste Der er ikke venteliste til Lænkepensionatet, da borgeren optages ved henvendelse såfremt der er plads og den pågældende falder indenfor målgruppen, og ellers viderehenvises den pågældende til andet relevant tilbud. 6