Politisk Ledelsesinformation

Transkript

1 Politisk Ledelsesinformation SOCIALUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER

2 Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 1.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2 KMD OPUS Økonomi Tabel KMD OPUS Økonomi Tabel Brugerdata og KMD OPUS Økonomi Figur Brugerdata Figur Brugerdata Tabel Brugerdata Figur Brugerdata Figur Brugerdata Figur Brugerdata Tabel Egen registrering Figur Flextrafik Figur Flextrafik Figur 2.6.1, og samt tabel og Forvaltningens egne opgørelser Tabel KMD OPUS Økonomi Tabel KMD OPUS Økonomi Tabel Egne indberetninger til Ankestyrelsen Tabel KMD OPUS Økonomi Den samlede 12. dels forbrugspct. til og med 1. måned er 8,33 % TØNDER KOMMUNE - 1/17

3 1. Statusoverblik for økonomi Tabel Økonomisk forbrugsstatus på Socialudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med 1. måned. i kr. Forbrug i budget i Netto Udgift Indtægt dette sidste Budget i dette sidste Budget i dette sidste Socialudvalgets samlede serviceramme ,5% 7,3% ,8% 7,3% ,3% 7,3% Førtidspensioner m.v., overførselsudg ,0% 13,2% ,5% 11,5% ,3% 3,2% Socialudvalget udenfor serviceramme ,0% 0,0% ,0% 0,0% ,0% 0,0% Socialudvalget ,9% 10,7% ,1% 9,1% ,4% 6,0% Tabel Anlægsudgifter. Status på udvalgte projekter. Projekt i kr Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct. Afsluttet Handicap Løgumgd, pulje til fyr Klosterparken, ombygning af lejligheder ,0% Klosterparken, pulje hjælpemidler m.m ,0% Renoveringsplan handicap Løgumgd ,4% Solgden nedriv drivhus ,0% Spa- og badefaciliteter Løgumgd ,0% Total ,1% 0 TØNDER KOMMUNE - 2/14

4 2. Politikområde 31. Socialudvalgets samlede serviceramme 2.1 Økonomi for politikområdet Tabel Nettoforbrug på politikområde 31. Voksen / Social, for måneder til og med 1. måned. Social og handicap dette dette Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) Socialpsykiatri samlet ,7% ,0% Fælles udgifter psykiatri og handicap Fælles udgifter psykiatri og handicap ,6% ,0% Klosterparken Solgden regulering ,0% Indtægt foranstaltninger (salg) Indtægt foranstaltninger (salg) ,2% ,1% Handicap Løgumgd ,4% ,5% Kontraktområder Psykiatri og Handicap Handicap Tønder ,1% ,6% Klosterparken og Solgden ,7% ,1% RC-Tønder ,1% ,2% Midl. boligudgifter flygtninge Øvrige udgifter Psykiatri og Handicap Midlertidig boligplacering, flygtninge ,1% ,5% Statsrefusion, lejetab 0 - Øvrige udgifter ,8% ,8% Fælleskom. sekr ,0% ,0% Social tilsyn ,0% Statsrefusioner Statsrefusioner ,0% ,5% Hjælperordninger ,6% ,9% Udgift foranstaltninger (køb) Køb af foranstaltninger ,2% ,1% Kvindekrisecenter, Forsorgshjem ,0% ,0% Pleje- og arbejdsvederlag ,0% ,3% ,3% ,5% TØNDER KOMMUNE - 3/14

5 2.2 Køb af pladser Køb af pladser svarer til betalinger til andre kommuner. Tabel Samlet forbrugsstatus for køb af pladser for måneder til og med 1. måned Socialudvalget - Udgift foranstaltninger (køb) dette dette Hjælperordninger ,6% ,9% Køb af foranstaltninger ,5% ,1% Kvindekrisecenter, Forsorgshjem ,0% ,0% Pleje- og arbejdsvederlag ,0% ,3% ,4% ,2% Tabel Forventet lig udgift og mere/mindre forbrug på Køb af foranstaltninger. Den forventede udgift er baseret på disponerede udgifter. Det er en opgørelse over sforbruget som forventes udløst af de, på det aktuelle tidspunkt iværksatte aktiviteter. Socialudvalget - Udgift Køb af foranstaltninger Forbrug sidste Forventet forbrug i Forventet mere/ mindre forbrug Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til midlertidig ophold Længerevarende botilbud Hjælperordninger Hjælperordninger Arbejdsvederlag Botilbud (STU) Forsorgshjem Kvindekrisecenter Plejevederlag Sum: TØNDER KOMMUNE - 4/14

6 Figur Udvikling i købte pladser - for Beskæftigelses- ( 103) og Aktivitetstilbud ( 104). Figur Udvikling i købte pladser - Botilbud midlertidige ( 107) og længerevarende ( 108). TØNDER KOMMUNE - 5/14

7 2.3 Kapacitetsudnyttelse og salg af pladser Tabel og figur Kapacitetsudnyttelse på døgn- og botilbud opgjort ud fra faktisk belægning plus opsigelsesperiode. Område Handicap Løgumgd Handicap Tønder Døgn- og botilbud Løgumgde Kastaniebo Ulriksalle/Lærkely Norm. ialt Belægning Belægningspct. i alt Norm. pladser andre komm. Belægning andre komm. Belægningspct. borgere andre komm. Norm. pladser egne borgere Belægning egne borgere Belægningspct. egne borgere ,4% ,3% ,2% ,0% ,3% ,3% ,2% ,0% ,0% Ungdomstilbud ,0% ,0% ,0% Klosterparken Klosterparken ,5% ,3% ,9% Sum: ,2% ,2% ,2% Note tabel og figur er eksl. tidligere bofællesskaber som overg til 85 aktivitetsstyring i 2014 Figur Belægningsprocent i døgn- og botilbud. TØNDER KOMMUNE - 6/14

8 Figur Udvikling i solgte pladser på beskæftigelsestilbud TØNDER KOMMUNE - 7/14

9 Figur Udvikling i solgte pladser på døgn- og botilbud. 2.4 Venteliste og forventet tilgang Tabel Belægning, ledig kapacitet og den faktiske venteliste fordelt på tilbud for 1. måned. Område Afdeling Antal pladser Belagte pladser Ledig kapacitet ultimo januar Venteliste Tønder Venteliste Andre Ældretilbud Handicap Løgumgd Løgumgde Vongshøj 60,5 55 5,5 0 0 Aktivitetshuset 19,5 22, Kastaniebo Lærkely Handicap Tønder Lille bofællesskab Ulriksallé Ungdomstilbud Vidåværkstedet 72 75,5-3,5 0 0 TØNDER KOMMUNE - 8/14

10 2.5 Handicapkørsel Figur Månedligt sammenlagt forbrug inklusiv administrationsgebyr dette, sammenlignet med sammenlagt forbrug med administrationsgebyr sidste og sammenlagt korr. budget dette. Figur Antal kørte enkelt ture i handicapkørselsordningen i, sammenlignet med de to foregående. TØNDER KOMMUNE - 9/14

11 2.6 Misbrugsområdet. Rådgivningscenter i Tønder Figur Antal nyindskrevne og udskrevne i behandling pr. måned. Figur Antal indskrevne fordelt på type af behandlingsforløb og måned Note Figur I januar er der 2 borgere i alkohol/dobbeltdiagnosprojet som finansieres gennem puljemidler eller anden betalingskommune, således at Tønder Kommune ikke betaler udgiften. TØNDER KOMMUNE - 10/14

12 Tabel Dagbehandling Antal indskrevne, antal nyindskrevne og antal udskrevne i dagbehandling fordelt på måneder. Tabel Døgnbehandling Antal indskrevne fordelt på behandlingstype og måneder. Måned Antal indskrevne Antal nyindskrevne Antal udskrevne Måned 110 Alkohol Stof Total Tabel Antal og fordeling af klienter i støttende medicinsk behandling Antabus Campral Metadon Suboxone TØNDER KOMMUNE - 11/14

13 2.7 Lønforbrug på kontraktområder Lønforbrug (lønninger, eksterne vikarer samt indtængt fra dagpengerefusion m.v.) er medtaget som indikator for forbrugsudviklingen på de decentrale kontraktområder. Tabel Lønforbrug til og med 1. måned, sammenlignet med samme periode et før Samlet lønforbrug dette dette Boenheder ,2% ,8% Handicap Tønder Fælles udgifter, Handicap Tønder ,4% ,6% Hjemmestøtte ,7% ,5% Værksteder ,9% ,6% Hjemmestøtte ,4% ,0% Handicap Løgumgd Løgumgd ,5% ,9% Værkstedet Vongshøj ,8% ,1% Frilandsvej ,5% ,7% Hjælpere, pæd.støtte, ledsagelse ,4% ,3% Klosterparken og Solgden Klosterparken, Bodel ,0% ,5% Klosterparken og Solgden fælles ,0% Solgden ,4% ,0% RC-Tønder Alkoholbehandling ,6% ,3% Stofmisbrugere ,6% ,5% Sum: ,6% ,6% TØNDER KOMMUNE - 12/14

14 3. Politikområde 33. Førtidspensioner m.v. 3.1 Økonomi for politikområdet Tabel Nettoforbrug på politikområde 33. Førtidspensioner m.v. til og med 1. måned Sikringsydelser og Social og handicap, overførselsudgifter dette dette Førtidspensioner m.v., overførselsudg Enkelt- og merudgifter ,4% ,5% Førtidspension ,2% ,1% Udgift foranstaltninger (køb) Social og handicap, overførselsudg Enkelt- og merudgifter Sum: ,2% ,0% 3.2 Førtidspensioner Tabel Nytilkendte førtidspensioner 1. måned i. Tilkendelserne er opdelt i områderne psykiatri og somatik, og fordelt på aldersintervaller for hver måned. I tabellens højre side, er der lavet en sammenligning til sidste s antal og fordelingspct. på områderne i samme periode I alt 2014 Pct. andel md Pct. andel Psykiatri Antal Psykiatri: ,3% 1 100,0% Somatik Antal Somatik: ,7% 0 0 Tilkendelser i alt: TØNDER KOMMUNE - 13/14

15 4. Politikområde Socialudvalget uden for serviceramme 4.1 Økonomi for politikområdet Tabel Nettoforbrug på politikområde udenfor serviceramme til og med 1. måned Sikringsydelser og Social og handicap, overførselsudgifter dette dette Voksen/Social, udenfor servicerammen Boligregnskaber, psykiatri og handicap ,0% ,0% Statsrefusioner ,0% ,0% Sum: ,0% ,0% TØNDER KOMMUNE - 14/14

16 TØNDER KOMMUNE Analyse & Projekter Kongevej Tønder Tlf