AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

Transkript

1 Regnskab 2013

2 Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr Pleje og Omsorg 2.331, ,4-12, Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter

3 Resultat: Pleje og Omsorg LOKALOMRÅDER: DRIFT -21,2 BESTILLERPOSER -0,3 LOKALOMRÅDER, I ALT -21,6 ØVRIGE OMRÅDER** 7,5 FORVALTNINGSDRIFT*** 1,4 SEKTOR 3.31 I ALT -12,6 *HK6 PÅ LOKALOMRÅDER, **INKL. FÆLLESMIDLER PÅ HK6, ***AFD.BUDGETTER PÅ HK6 EX LO

4 Resultat: Opsparing PRIMO* ÅRETS DRIFTS- RESULTAT ULTIMO Mio. kr Pleje og Omsorg 97,1-12,6 84, Sundhed 19,7 2,8 22,5 NEGATIVE BELØB ER UNDERSKUD * INKL. STATUSKORREKTIONER Før sammenlægning af sektorer

5 Strategien virker!

6 Færre borgere får praktisk hjælp

7 Fortsat fokus på Grib Hverdagen

8 Ressourcer bruges på frontpersonale

9 Andel af tid hos borgerne stiger

10 Sygefravær og ulykker falder

11 Antallet af frivillige stiger og frivilliges tilfredshed stiger

12 Effekt: Antallet af brugere falder Udgift i MSO pr. 65 årig falder

13 Hjemmehjælp Antal brugere falder I 2013 er antallet af modtagere faldet med 160, svarende til 2,10 % eller 3,8 mio. kr. på årsbasis Udvikling i antal modtagere

14 Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ældreudgifter pr. +65-årige Ældreudgifter (netto) pr. 65+årige Københavns Kommune Esbjerg Kommune Aalborg Kommune Odense Kommune *Note: Tal for er korrigeret for indberetning vedr. socialområdet i perioden

15 Resultat er godt Strategien virker men der er pres udefra

16 Der er stigende tyngde 1. Plejeboliger (pleje) Der er større plejebehov i plejeboligerne. 2. Grib Hverdagen Prisen pr. forløb er stigende, mens antallet af forløb er faldende 3. Sygepleje Tidligere udskrivninger fra hospital giver mere komplekse borgerforløb Antal timer pr. borger med sygepleje stiger 4. Træning efter hospital Antal genoptræningsplaner er steget med 163% siden 2007 Udgifter til ambulant genoptræning er steget med 167 % siden Botilbud og bostøtte Udgifter er steget 5,2 mio. kr. årligt fra

17 Der er effektiviseringskrav på lønsum og pris og lønstigning 7. Effektiviseringer af lønsum Der er som følge af budgetforligene 2011, 2012 og 2013 et effektiviseringskrav på lønsummen i svarende til 15,4 mio. kr. i Effektiviseringskravet stiger til 52,4 mio. kr. i Reduceret prisstigning i budgettet Siden 1995 har sparet penge ved ikke at fuldt ud at kompensere de enkelte magistratsafdelingers for prisudviklingen. Det skønnes isoleret set at medføre et effektiviseringskrav på 8 mio. kr. i 2013 i. Effektiviseringskravet skønnes at stige til 48 mio. kr. i 2018.

18 1. Større plejebehov i plejeboligerne. Stigning i plejebehov i medført et årligt effektivitetskrav på ca. 15 mio. kr. Fortsætter udvikling i uændret medfører det stigende effektivitetskrav på 90 mio. kr.

19 Gennemsnitlig liggetid i dage 1. Hurtigere udskrivning Liggetid i har været faldende i perioden : 6,5 Gennemsnitlig liggetid på offentlige sygehus, somatiske afdelinger 1997 til ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Landsgen. fra 1997 til 2006* ** Hele landet ** *: Kilde Sundhedssektoren i tal, 2007, Indenrigs- og sundhedsministeriet **: esundhed udtræk fra 25. april 2014 ***Stigningen i liggetid for i 2012 og 2013 skyldes ændret registreringspraksis i forbindelse med indførelse af Elektronisk Patient Journal (EPJ) på Aarhus Universitetshospital

20 1. Ændrede åbningstider Udskrivningstidspunkt ændrer sig - flere udskrivninger uden for normal arbejdstid (kl ) 100% Tidspunkter for udskrivning på hverdage 90% 80% 70% 60% 50% 40% Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid 30% 20% 10% 0%

21 Timer 3. Sygepleje 9,0 Øget tyngde i sygeplejen Visiteret tid (timer) pr. borger 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13

22 4. Genoptræning Antallet af genoptræningsplaner er steget med 163 % fra De forventes at være steget med 426 % i 2018 set ift. 2007, eller 27% årligt Antal genoptræningsplaner Udgifter til ambulant genoptræning er steget med 167 % fra , eller 4 mio. kr. årligt i gennemsnit. Der har i 2013 været et merudgifter på 5,5 mio. kr. Det forventes, at udgifterne fortsat stiger. Stiger udgifter med samme beløb vil merudgiften i 2018 udgøre 25,5 mio. kr. 40,0 35,0 30,0 Udgifter til ambulant genoptræning Mio. kr. 25,0 20,0 15,0 10, Aarhus 2007 Kommune ,0 0,

23 5.Botilbud og bostøtte Udgifterne til ældre handicappede i botilbud og modtagere af bostøtte er kraftigt stigende: har haft et merforbrug på 13,7 mio. kr og skal effektivisere for henholdsvis 32,9 mio. kr. og 39,2 mio. kr. i 2015 og 2016 (statuskorrektion bortfalder). Merudgifterne skønnes at stige til 48 mio. kr. i 2018, hvis udviklingen fortsætter Udgift Budget Budget inkl. statuskorrektion

24 5.Botilbud og bostøtte Botilbud og Bostøtte over 67 årige - Mio. kr. MSB Andre kommuner* I alt Botilbud ( ) 4,2 20,9 25,0 Bostøtte ( 85) 12,1 17,4 29,5 - heraf i eget hjem 10,2 - heraf i bofællesskaber 1,8 I alt 16,3 38,3 54,6 *I 2013 var der 60 borgere i andre kommuner der modtog botilbud og bostøtte - heraf 24 på Søholm i Skanderborg.

25 7. Effektiviseringer af lønsum har som følge af beslutningerne i budgetforligene 2011, 2012 og 2013 effektiviseret lønsummen med: 15 mio. kr. i 2013, 37 mio. kr. i 2014 og 52 mio. kr. i 2015 og frem Mio. kr. 60 Effektiviseringer af lønsum (årets priser) R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018

26 8. Reduceret prisstigning har siden 1995 fået reduceret prisstigning. Samlet effektiviseringskrav på cirka 120 mio. kr. i Det samlede effektiviseringskrav skønnes til 170 mio. kr. i Isoleret er effektiviseringskravet i 2013 på skønnet 8 mio. kr. Stiger til 48 mio. kr. i Effektiviseringskrav som følge af reduceret prisstigning (2015-pl) Mio. kr R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 *Det antages, at nulfremskrivningen fortsætter i 2018

27 Overblik Nuværende udfordringer Nuværende udfordringer (mio. kr.) Stigende plejebehov i plejeboliger Sygepleje - - Genoptræning 5,5 26 Botilbud og bostøtte Effektivisering lønsum Reduceret pris- og lønstigning i budgettet 8 48 I alt

28 Kommende udfordringer: 1. Budgetmodeller indeholder effektiviseringskrav 2. BPA BPA er gjort styrbart hos MSB, hvilket medfører en opstrammet visitationspraksis Vil borgere i stigende grad få bevilget kompenserende 83 i MSO? MSO modtager formentlig en ny målgruppe med stort plejebehov Nuværende budgetmodel tager ikke højde for denne målgruppe 3. Friplejeboliger medfører merudgifter 4. Ændret personalesammensætning som følge stigende plejebehov og mere komplekse borgerforløb

29 1. Budgetmodel med effektiviseringskrav Antal borgere over 65 år stiger 13% i perioden : Udvikling i antal borger over 65 år i Aarhus Kommune R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018

30 1. Budgetmodel med effektiviseringskrav er allerede pålagt et effektiviseringskrav på godt halvdelen af beløb, der tilføres via budgetmodellen svarende til 7,2 mio. kr. i 2015 stigende til 23,9 mio. kr. i Effektiviseringskrav i budgetmodellen (2014-pl) Kr B2015 B2016 B2017 B2018

31 1. Budgetmodel med effektiviseringskrav Udgiften pr. +65-årig er faldende på grund af effektiviseringskravet i budgetmodellen: Udgift pr. +65-årig (2014-pl) Kr R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018

32 2. BPA BPA er gjort styrbart i MSB, hvilket medfører opstrammet visitationspraksis Borgere vil i stigende grad få bevilget 83 i MSO En gennemsnitsborger i BPA koster 1 mio. kr. MSO modtager formentlig en ny målgruppe med stort plejebehov. Nuværende budgetmodel tager ikke højde for denne målgruppe. Bekymring for merudgifter på op til 25 mio. kr. i 2018 De 10 borgere med højest plejebehov i hjemmepleje 2013 Årsafregning (kr.) Borger Borger Borger Borger Borger Borger Borger Borger Borger Borger

33 2. BPA Udgiftsudvikling Forskel mellem budget og hidtidig udvikling i 2018 er skønsmæssigt 50 mio. kr. Færre styringshåndtag hænger dårligt sammen med budgetteret lavere udgiftsvækst. Bekymring for effekt opgave og udgiftsglidning til MSO. Udgiftsglidning til MSO sat til halvdelen af forskel mellem fremskrevet vækst i udgifter og vedtaget budget.

34 3. Friplejeboliger Friplejeboliger er vurderet mindst kr. dyre pr. bolig pr. år end kommunale plejeboliger Etablering af friplejeboliger vil medføre merudgifter og påvirke planerne for den fremtidige etablering af kommunale plejeboliger. Foreløbig har diakonhjemmet fået tilsagn om etablering af 54 plejeboliger- Det svarer til en merudgift på 5,4 mio. kr. årligt i perioden Derudover er bekendt med at yderligere 90 friplejeboliger kan være undervejs til etablering. Dette vil medføre yderligere merudgifter svarende til 8,6 mio. kr. De samlede merudgifter vil dermed være 14 mio. kr. i 2018.

35 4. Ændret personalesammensætning Antallet af SOSU-hjælpere falder, mens antallet af SOSU-assistenter stiger. Det skønnes at medføre en øget lønudgift på i omegn af godt 10 mio. kr. i Samtidig falder budgettet til SOSU-elever fra 2016 (bortfald af trepartsaftale). Det udløser merudgifter på 19 mio. kr. fra Øget lønudgift som følge af ændret SOSU-sammensætning Merudgift løn Merudgift elever

36 Overblik - kommende udfordringer Kommende udfordringer (mio. kr.) Budgetmodeller 7 24 BPA - 25 Friplejeboliger - 14 Personalesammensætning - 29 I alt 7 92

37 Overblik nuværende og kommende udfordringer Udfordringer (mio. kr.) Nuværende udfordringer Kommende udfordringer 7 92 I alt