Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Transkript

1 Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen er opdelt efter, hvor på Skanderborg Kommunes budget udgifterne betales. Der er således 5 underafsnit under ledelsesinformationsdelen: - Kommunal medfinansiering - Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Vederlagsfri fysioterapi - Hospice - Færdigbehandlede patienter Størst fokus ligger på kommunal medfinansiering, da størstedelen af udgifterne er der. Hvert afsnit indledes med en kort beskrivelse af området. Derefter følger statistikker, som har relevans for Skanderborg Kommunes indsatser på sundhedsområdet. For at kunne følge udviklingen på områderne vil det overvejende være de samme statistikker, som er med ved hver opfølgning. Derudover kan der ad hoc præsenteres supplerende information. Skanderborg Kommune Adelgade Skanderborg Tlf.: Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget Hørning Tlf.: Dato: Sagsbeh.: Mads Rasztar Tlf.: Dok: Sag: 14/19423

2 Status på budgetopfølgningen Budgetopfølgningen pr. 31/8/2015 viser følgende prognoser på de områder, der hører under Sundhedsfremmecenterets ansvarsområde: (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab 2015 Afvigelse ift. korr. bud. (- = mindreforbrug) Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice Kommunal medfinansiering På baggrund af afregningerne for perioden januar til juli 2015 forventer Økonomistaben et samlet regnskab på 179,133 mio. kr. på kommunal medfinansiering. Der forventes således et merforbrug på 4 mio. kr. Det skal hertil bemærkes at KL s reviderede skøn (efter korrektion for takstfejl) til brug for budgetlægningen for 2015 lød på 163 mio. kr. for Skanderborg Kommune. Hvis det høje aktivitetsniveau (ift. KL s skøn) fortsætter året ud, vil den kommunale medfinansiering overstige det reviderede loft for den kommunale medfinansiering på landsplan med 1,2 mia. kr. og der vil ske en tilbagebetaling efter bloktilskudsnøglen medio Genoptræning og vedligeholdelsestræning Forbruget på genoptræning følger tidligere års kadence, og der forventes et mindreforbrug på området. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Der er en stærk stigning i antallet af borgere visiteret til ordningen. Budgettet for 2015 forventes dog at holde. Sundhedsfremme og forebyggelse Det forventede mindreforbrug i 2015 skal bruges til at finansiere følgende foreslåede forandringer på sundhedsområdet i 2016 for i alt 2,15 mio. kr.: - Strategi for sundhedsindsats for flygtninge kr. - Røgfri Skanderborg kr. - Flere borgere med misbrug skal påbegynde behandling kr. - Sundhedssamtaler: på vej mod mestring kr. - Sundhed på arbejdspladsen kr. Hospice 2

3 Forbruget på Hospice svinger traditionelt mellem ca. 0,6 mio. kr. og 1,3 mio. kr. pr. år. Med de foreløbige afregninger in mente forventes budgettet at holde. 3

4 Ledelsesinformation Kommunal medfinansiering Skanderborg Kommune medfinansierer borgernes brug af somatiske og psykiatriske sygehuse samt andre tilbud under sygesikringen (almen læge, speciallæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, tandlæge, fodterapi). Taksterne for kommunal medfinansiering 2015 fremgår af tabellen nedenfor: Somatik Stationær 34 % af DRG-taksten, dog max kr./indlæggelse Ambulant 34 % af DAGS-taksten, dog max kr./besøg Psykiatri Stationær 60 % af sengedagstakst, dog max kr./indlæggelse Ambulant 30 % af besøgstakst = 529 kr./besøg Praksissektoren Speciallæger 34 % af honorarer, max kr./ydelse Almen læge 10 % af honorarer på grundydelse Andet* 10 % af honorarer * Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor Af nedenstående tabel fremgår det, at Skanderborg Kommune samlet set ligger nummer 1 på listen over laveste kommunale medfinansiering i Region Midtjylland i 2015 (tallene for januar til juni er opregnet til helårstal). I forhold til Viborg Kommune betyder det lave niveau en besparelse for Skanderborg Kommune på ca. 43 mio. kr./år Medfinansiering/borger (kr./år) Kommune Somatik Psykiatri Sygesikring Samlet Skanderborg Aarhus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Herning Favrskov Hedensted Odder Lemvig Syddjurs Holstebro Horsens Silkeborg Struer Norddjurs Randers Skive Viborg Samsø

5 Diagrammet nedenfor viser, at Skanderborg Kommunes borgere primært benytter Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens. Fordelingen er lavet ud fra den samlede kommunale medfinansiering på det somatiske område i 2015 (januar til juli). Fordeling af kommunal medfinansiering 2015 (januar-juli) Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Øvrige Ca. halvdelen af Skanderborg Kommunes kommunale medfinansiering vedrører aktiviteter på Aarhus Universitetshospital, og en tredjedel vedrører aktiviteter på Hospitalsenheden Horsens. Skanderborg Kommune har iværksat en række initiativer, der skal forbedre kommunens praksis i forbindelse med kommunalreformens opgaveflytninger på sundhedsområdet. Herunder kan blandt andet nævnes: - Ansættelse af brobyggere på Hospitalsenheden Horsens (2 på somatikken og 1 på psykiatrien) - Iværksættelse af sundheds- og rehabiliteringsforløb på KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft - Oprettelse af akutteam i hjemmesygeplejen - Røgfrit Skanderborg 2025 Formålet med initiativerne er at forbedre borgernes sundhed og den generelle kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Derudover har initiativerne hver især en effekt på den kommunale medfinansiering. Graferne herunder viser udviklingen i borgernes brug af det Regionale sundhedsvæsen på områder, hvor kommunen har iværksat indsatser, der supplerer eller erstatter de regionale tilbud. 5

6 Udviklingen i antallet af genindlæggelser i perioden (januar til juni) ses herunder. I 2015 ser antallet af genindlæggelser ud til at falde i forhold til I forhold til niveauet i betyder 2015-niveauet en årlig besparelse på ca. 0,8 mio. kr. for Skanderborg Kommune. 350 Genindlæggelser (januar-juni) Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter (januar til juni) relateret til diabetes fremgår af nedenstående graf. Antallet af diabetesrelaterede kontakter ligger i 2015 under niveauet for 2014 men over niveauet de foregående år. Grafen skal ses i sammenhæng med udviklingen på diabetes-relaterede indlæggelser, som har været nedadgående over perioden Ambulante kontakter relateret til diabetes (januar-juni)

7 Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme i perioden (januar til juni). I forhold til 2009 er der tale stigning på 100 % til 2015, hvilket medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på ca. 1,1 mio. kr./år. Ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme (januar til juni) Udviklingen i antallet af sygehusudskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme fremgår af nedenstående graf. Stigningen fra giver merudgifter på kommunal medfinansiering på 0,6 mio. kr./år Antal udskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme (januar til juni)

8 Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter relateret til kroniske lungesygdomme ses herunder. Stigningen fra (januar til juni) medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på 0,5 mio. kr./år Ambulante kontakter relateret til kroniske lungesygdomme (januar til juni) På det somatiske område er der en tydelig aldersgradient i forhold til kommunal medfinansiering. Grafen herunder viser, hvordan den kommunale medfinansiering fordelte sig på aldersgrupper i Somatisk medfinansiering 2014 (kr./borger) 8

9 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Under genoptræning og vedligeholdelsestræning konteres kommunens udgifter til specialiseret ambulant genoptræning (som foregår i regionalt regi) og almindelig ambulant genoptræning, som foregår i kommunalt regi (og leveres af hhv. privatpraktiserende fysioterapeuter og Aktivitet og Træning). Genoptræning under indlæggelse betales under aktivitetsbestemt medfinansiering. I forbindelse med udskrivning fra sygehus skal lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, og om genoptræningen i givet fald være specialiseret genoptræning på et sygehus eller almen genoptræning i kommunalt regi. I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus er der fastlagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen. I følgende to situationer skal genoptræningen være specialiseret genoptræning på sygehuset: 1. Hvis patienten har behov for genoptræning, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 2. Hvis patienten har behov for genoptræning, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. I alle øvrige situationer skal genoptræning foregå som almen genoptræning i kommunalt regi. Nedenstående diagram viser udviklingen i almene og specialiserede genoptræningsplaner i perioden Antallet af almene sager er stødt stigende over perioden, mens antallet af specialiserede genoptræningsplaner er nogenlunde konstant Antal genoptræningsplaner fordelt på almen og specialiseret Almene sager Specialiserede sager

10 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Det er praksislægerne, der visiterer til ordningen, og i Skanderborg Kommune er det på nuværende tidspunkt udelukkende private terapeuter, der udfører behandlingen. Denne kombination betyder, at det eneste reelle styringshåndtag på området er dialog med de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapeuter. I nedenstående tabel ses udviklingen i Skanderborg Kommunes indekserede udgifter til vederlagsfri fysioterapi (2010 = indeks 100): Behandlingstype Bassin Første konsultation Holdtræning Kortbehandling Kørsel Normalbehandling Ridefys Tillæg for særligt tidskrævende Hovedtotal Antal unikke cpr.numre Udgift pr. cpr.nummer total Tabellen viser, at der er en betydelig stigning i antallet af borgere visiteret til ordningen. Denne stigning medfører, at udgifterne for Skanderborg Kommune i 2015 stiger med ca. 7 % sammenlignet med Den demografimodel, der blev politisk godkendt i 2014, hæver automatisk budgettet til vederlagsfri fysioterapi med 7 %/år. Derfor forventes budgettet for 2015 at holde. 10

11 Hospice Taksten for at have en borger fra Skanderborg på hospice er i kr./døgn. Udviklingen i antallet af afregnede hospicedage for Skanderborg Kommunes borgere ses herunder for perioden (data for 2015 er kun til og med august resten er helårstal). Antal dage afregnede hospicedage (august) Der er budgetteret med, at der i 2015 afregnes 554 hospicedage for Skanderborg Kommune. I perioden januar til og med august er der afregnet 298 dage, og budgettet vurderes derfor at holde. Færdigbehandlede patienter Taksten for ikke at hjemtage færdigbehandlede patienter rettidigt er i kr./døgn både for somatiske og psykiatriske patienter. Udgiften til færdigbehandlede, psykiatriske patienter betales af handicapbevillingen, mens udgiften til færdigbehandlede, somatiske patienter betales af ældrebevillingen. Udviklingen i afregnede færdigbehandlingsdage fremgår af nedenstående diagram (data for 2015 er kun til og med august resten er helårstal): 11

12 Antal færdigbehandlingsdage (august) Antal psykiatri Antal somatik Skanderborg Kommune har haft udgifter til 8 færdigbehandlingsdage i 2015 (januar til og med august). De 6 døgn vedrører patienter på Århus Universitetshospital, og de resterende 2 døgn vedrører patienter på hospitalsenheden Horsens. Hvis der ikke afregnes flere færdigbehandlingsdage i 2015, er der tale om en besparelse på kr. sammenlignet med Det skal bemærkes, at der siden ansættelse af brobyggeren i psykiatrien (marts 2014) ikke har været udgifter til færdigbehandlingsdage på det psykiatriske område. 12