Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Transkript

1 Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen Hjørring Telefon Fax hjoerring@hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring den Sagsnr.: Ø Som I er bekendt med efter drøftelserne på fælles mødet med Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget d. 2. maj 2016, så er der i år et krav om, at der som en del af budgetarbejdet skal fremlægges forslag til besparelser på 5 mio. kr. på fritids- og kulturområdet. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget er nu så langt i de indledende drøftelser, at der er ønske om at få jeres kommentarer til konkrete besparelsesforslag, der vedrører folkeoplysningsområdet. Besparelsesforslagene omfatter følgende og er uddybet i det vedlagte bilag. Forslag nr. 25*: Reduktion af tilskud til voksenundervisning med 50% i fht niveau Forslag nr. 26*: Afskaffelse eller reduktion af tilskud til leder- og træneruddannelse Forslag nr. 27*: Halvering af Udviklingspuljen Forslag nr. 28*: Afskaffelse eller reduktion af kørselstilskud til stævner og turneringer Forslag nr. 29*: Reduktion af aktivitetstilskud nedsættelse af pointværdi Forslag nr. 30*: Reduktion på lokaletilskud nedsættelse af lokaletilskudsprocent eller ændring af 25-års reglen. Det skal understreges, at ovenstående ikke er udtryk for, at det er alle forslag eller forslag i den beskrevne størrelse, der ender med at indgå i et samlet reduktionskatalog. Besparelsesforslagene og anmodningen om jeres kommentarer til de beskrevne forslag skal derfor ses som et ønske om at kvalificere beslutningsgrundlaget for Fritds-, Kultur- og Bosætningsudvalget bedst muligt. Af hensyn til de videre budgetdrøftelser afholdes der ekstraordinært møde i Folkeoplysningsudvalget d. 28. juni 2016, kl for at samle høringssvar fra de ikke-politisk udpegede medlemmer af folkeoplysningsudvalget. Der opfordres dermed til, at der er repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, der påtager sig opgaven med at udarbejde høringssvar, der kan samles på mødet. Med venlig hilsen Bettina Hedeby Madsen, Plan- og Udviklingschef Chef for By, Kultur og Erhverv * Betyder at forslagsnummer henviser til samlet oversigt på hele fritds- og kulturområdet, hvor Folkeoplysningsudvalget er berørt af de beskrevne forslag.

2 Side 2 Forslag nr Reduktion af tilskud til voksenundervisning Folkeoplysning Nuværende budget 1,851 1,851 1,851 1,851 Netto besparelse 0,900 0,900 0,900 0,900 Afledt mindre udgift, anlæg forslaget Reduktion af voksenundervisning til 50% af 2016-niveau. eventuelle lovmæssige og øvrige aftaler og bindinger samt alternative løsninger Folkeoplysningsloven ( 6, stk. 1, nr. 1). Kommunen skal yde tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen. Kommunen fastsætter selv bevillingens størrelse, dog således, at lovens 2 til enhver tid skal være tilgodeset, hvor det fastlægges, at Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og deltage i den frie folkeoplysende virksomhed. Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud Maksimalt tilskud udgør: 1/3 af lønudgifterne Almen undervisning, studiekredse og foredrag. 5/7 af lønudgifterne Instrumentalundervisning 5/7 af lønudgifterne Handicapundervisning.

3 Side 3 Forslag nr Reduktion af tilskud til leder- og træneruddannelse Folkeoplysning (Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde) Nuværende budget 0,589 0,589 0,589 0,589 Netto besparelse 0-0,589-0,589-0,589 Nyt budget 0,589 0,000 0,000 0,000 Afledt mindre udgift, anlæg forslaget Afskaffelse af tilskud til leder- og træneruddannelse med virkning fra eventuelle lovmæssige og øvrige aftaler og bindinger samt alternative løsninger Tilskuddet kan afskaffes, da det ikke er lovbestemt. Ifølge Folkeoplysningslovens 15, stk. 1 skal der ydes aktivitetstilskud, men der er ikke krav om tilskud specifikt til leder- og træneruddannelse. Bindinger: De enkelte foreninger har i 2016 fået et tilskudstilsagn til kursusudgifter i Det bevilgede beløb udbetales dog først i 2017 i forbindelse med regnskabsopgørelsen i 2017 og finansieres af budget Derfor bør besparelsen først træde i kraft i Ca. halvdelen af foreningerne gør brug af muligheden for at søge om tilskud til leder- og træneruddannelse. Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud: Der ydes tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Størrelsen af tilskudsrammen udregnes, så den udgør 15 pct. af aktivitetstilskuddet til leder- og træneruddannelsen. Der afsættes dog minimum kr. til hver forening. Hvis det holdes inden for forenings kursusramme, kan foreningen få dækket 100 % af kursusudgifterne (dog maks kr. pr. deltager).

4 Side 4 Forslag nr Reduktion af Udviklingspuljen Folkeoplysning Nuværende budget 0,252 0,252 0,252 0,252 Netto besparelse Nyt budget 0,126 0,126 0,126 0,126 Afledt mindre udgift, anlæg forslaget Udviklingspuljen halveres til i alt kr. eventuelle lovmæssige og øvrige aftaler og bindinger samt alternative løsninger Folkeoplysningsloven ( 6, stk. 1, nr.3) fastlægger, at der skal afsættes en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område. Puljen kan fordeles til såvel ikke-organiserede grupper som etablerede foreninger. For 2015 er der givet tilsagn om kr. som støtte til 11 projekter. Foreningerne skal inden 1. august 2016 give tilbagemelding, hvis projekterne ikke gangsættes, eller projektbevillingen ønskes forlænget. Erfaringerne fra tidligere år viser, at det ikke bliver muligt at igangsætte alle udviklingsprojekter, hvortil der er givet tilsagn om kommunal støtte. Folkeoplysningsudvalget har vedtaget følgende kriterier. Der ydes støtte til Tværgående aktiviteter. Kompetenceudvikling af frivillige. Aktiviteter, der fremmer unges deltagelse i foreningslivet. Sunde aktiviteter, dvs. aktiviteter, der styrker deltagernes sundhed

5 Side 5 Forslag nr Reduktion af kørselstilskud til stævner og turneringer Folkeoplysning Nuværende budget 0,622 0,622 0,622 0,622 Netto besparelse 0,000 0,622 0,622 0,622 Nyt budget 0,622 0,000 0,000 0,000 Afledt mindre udgift, anlæg forslaget Kørselstilskud kan afskaffes helt eller alternativt reduceres. Aktivitetstilskud er lovbestemt, der er dog ikke specifikt krav om tilskud til kørsel. Jf. Folkeoplysningslovens 15, stk. 1. eventuelle lovmæssige og øvrige aftaler og bindinger samt alternative løsninger Bindinger: De enkelte foreninger har i 2016 udgifter til kørsel til stævner og turneringer og forudsætter i den forbindelse, at de ved regnskabsopgørelsen 2017 får udbetalt kørselstilskud efter de gældende regler for Derfor bør besparelsen først træde i kraft fra foreninger har fået kørselstilskud i 2015 (for kørselsudgifter afholdt i 2014). Foreningens samlede kørselstilskud kan max. udgøre 50 % af foreningens samlede kørselsudgifter til stævner og turneringer. Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud. Foreningerne kan få kørselstilskud, hvis der er min. 50 km fra foreningens adresse til aktivitetsstedet. Det betyder, at tilskuddet hovedsageligt gives til idræt på højt plan, hvor det er nødvendigt at køre til stævner/turneringer uden for regionen. Desuden gives tilskud til smalle idrætsgrene som f.eks. judo og jiu-jitsu, hvor der ikke er så mange muligheder for at deltage i stævner/turneringer i Nordjylland.

6 Side 6 Forslag nr Reduktion af ramme til aktivitetstilskud pointmodel Folkeoplysning Nuværende budget 5,137 5,137 5,137 5,137 Netto besparelse 2,569 2,569 2,569 2,569 Nyt budget 2,568 2,568 2,568 2,568 Afledt mindre udgift, anlæg forslaget Besparelsesmuligheder: (Udgangspunkt for beregning budget på kr.) Aktivitetstilskud (pointmodel) kan nedsættes med 10 % -besparelse= 0,513 mio. kr.-fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,795 kr. 25 %-besparelse = 1,284 mio. kr. -fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,65 kr. 50 %-besparelse = 2,569 mio. kr. -fra nuværende pointværdi 0,89 til 0,42 kr. Virkning - Tilskud pr. medlem under 25 år Kategori 1)Holdidræt (474 point) 2) Individuel Idræt (344 point) 3) Andre aktiviteter (224 point) 4) Øvrige (0 point) Nuværende tilskud = pr. point 0,89 kr. 10 % besparelse = pr. point 0,795 kr. 25 % besparelse = pr. point 0,65 kr. 50 % Besparelse = pr. point 0,42 kr. 422 kr. 377 kr. 308 kr. 199 kr. 306 kr. 273 kr. 224 kr kr kr Eksempel: En fodboldforening har 510 medlemmer under 25 år (kategori 1) Point 474 X 510 medlemmer Nuværende tilskud (pr. point 0,89 kr.) 10 % besparelse (pr. point 0,795) 25 % besparelse (pr. point 0,65) 50 % Besparelse (pr. point 0,42) point kr kr kr kr. Nedsættelse af kr kr kr. tilskud

7 Side 7 eventuelle lovmæssige og øvrige aftaler og bindinger samt alternative løsninger Folkeoplysningsloven: ( 15, stk. 1) Kommunen skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne. (Der er ikke fastsat et minimumskrav). Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud. Der ydes tilskud efter en pointmodel, hvorefter der gives et tilskud pr. aktivt medlem under 25 år. Aktiviteterne er opdelt i 4 kategorier med forskellige point pr. medlem. Værdien af et point fastsættes hvert år i december for det kommende år på baggrund af afsat budget og foreningernes indberettede budgetterede medlemstal.

8 Side 8 Forslag nr Reduktion af lokaletilskud og regulering af 25-års regel Folkeoplysning Nuværende budget 8,919 8,919 8,919 8,919 Netto besparelse 0,700 0,700 0,700 0,700 Nyt budget 8,219 8,219 8,219 8,219 Afledt mindre udgift, anlæg forslaget Besparelsesmuligheder: Maks. samlede besparelsesmuligheder på Folkeoplysningsloven: Opkrævet gebyr foreninger for brug af kommunale lokaler skal anvendes til supplerende tilskud for foreninger i private lokaler kr. Forventet gebyropkrævning kr. Supplerende tilskud (skøn) kr. Maks. besparelsesmuligheder kr. Besparelsen kan ske ved: 1) Nedsættelse af nuværende lokaletilskudsprocent på 70 % af lokaleudgifterne til 69, 68, 67, 66 eller 65 %. (Der skal min. ydes tilskud på 65 % af lokaleudgifterne). 2) Ændring af 25-års reglen. Nuværende regler: Reduktion i tilskud: Hvis 80 % eller flere af foreningens medlemmer er over 25 år. Ingen reduktion i tilskud: Hvis 79 % eller færre af foreningens medlemmer er over 25 år. Kan ændres til: Reduktion i tilskud for alle medlemmer over 25 år, så der kun ydes lokaletilskud til medlemmer under 25 år. 3) Nedsættelse af de godkendte takster for halleje. (De godkendte takster ligger over lovens minimumskrav). 4) Forhøjelse af taksterne for brug af kommunale lokaler/haller.

9 Side 9 Uddybning af besparelsesmuligheder: 1 Nedsættelse af lokaletilskudsprocent: (fra nuværende 70 %) - 25, stk % 68 % 67 % 66 % 65 % Nettobesparelse * * overskrider grænse for lukket kredsløb 2. Ændring af 25-års reglen ( 25, stk. 3) Ændring af 25-års reglen, så der sker en reduktion i lokaletilskud i alle foreninger, hvor der er medlemmer over 25 år (Ledere og instruktører over 25 år tæller dog ikke med i opgørelsen) Netto besparelse Maksimal besparelsesmulighed (se beskrivelse af Det lukkede kredsløb) kr kr. Efter nuværende regler sker der en reduktion i tilskud for 8 foreninger, da 80 % eller flere af foreningernes medlemmer er over 25 år. Det er bl.a. 4 golfklubber, hvor næsten alle medlemmer er over 25 år. Reduktionen i tilskud for de 8 foreninger udgjorde i alt kr. for regnskab Det har hidtil været Hjørring Kommunes princip, at foreninger i kommunale haller og foreninger i selvejende haller har samme egenbetaling. Hvis dette lighedsprincip også skal gælde fremover, skal en ændring af 25-års reglen også indarbejdes i taksterne for brug af kommunale lokaler. Det betyder, at der skal betales en højere takst end hidtil, hvis medlemmerne er over 25 år. 3 Nedsættelse af de godkendte takster for halleje. (Folkeoplysningsbekendtgørelsen 16 og takster udmeldt af KL) De godkendte takster kan nedsættes. Det kan f.eks. ske ved at nedsætte taksten i sportshal fra 346 kr. til 257 kr. og taksten i svømmehal fra 515 kr. til 257 kr. Netto besparelse Maksimal besparelsesmulighed (se beskrivelse af Det lukkede kredsløb) kr kr. Nedsættelse af taksterne kan få indflydelse på den økonomiske situation i de selvejende haller. Hallerne kan vælge at nedsætte taksterne til lovens minimum. Det betyder, at de får færre indtægter, og at foreningerne får nedsat egenbetalingen. Hallerne kan vælge at fastholde nuværende takster.

10 Side 10 Det betyder uændrede indtægter. Foreningerne får derimod forhøjet deres egenbetaling væsentligt. Det har hidtil været Hjørring Kommunes princip, at foreninger i kommunale haller og foreninger i selvejende haller har samme egenbetaling. Hvis dette lighedsprincip også skal gælde fremover, skal der også ske en nedsættelse af taksterne i kommunale haller. 4 Forhøjelse af taksterne for brug af kommunale lokaler/haller ( 21, stk. 5) Taksterne for brug af kommunale lokaler/haller kan forhøjes. Maksimal forhøjelse (se beskrivelse af Det lukkede kredsløb) kr. Det har hidtil været Hjørring Kommunes princip, at foreninger i kommunale haller og foreninger i selvejende haller har samme egenbetaling. Hvis dette lighedsprincip også skal gælde fremover, skal der også ske en nedsættelse af lokaletilskuddet for foreninger i selvejende haller. eventuelle lovmæssige og øvrige aftaler og bindinger samt alternative løsninger Folkeoplysningsloven Hovedregel: Kommunale lokaler skal anvises vederlagsfrit ( 22, stk. 1). Undtagelse: Der kan opkræves gebyr for brug af kommunale lokaler ( 22, stk. 4) Opkrævet gebyr i kommunale lokaler skal anvendes til supplerende lokaletilskud for foreninger i private lokaler (Det lukkede kredsløb). Forventet gebyropkrævning Supplerende tilskud (skøn) Maks. besparelsesmuligheder kr kr kr. Gebyrindtægter 2014 (Regnskab) 2,342 mio. kr (Regnskab) 1,923 mio. kr. + 0,100 mio. kr. 2,023 mio. kr. (ca. 0,100 mio. kr., der er bogført i 2016) 2016 (Budget) 3,257 mio. kr. Forhøjet pga. opkrævning af gebyr i nye kommunale lokaler - (Motionscenter Park Vendia) - (Fiberhallen kommunens andel) (Træningssale Hallen Park Vendia bl.a. til Karate) Hjørring Kommunes retningslinjer for tilskud. Der gives følgende supplerende tilskud:

11 Side 11 5 % tilskud udover lovkrav Foreningerne får 70 % i tilskud. Lovkrav er min. 65 % i lokaletilskud. Tilskud til medlemmer over 25 år. Foreningerne får lokaletilskud til medlemmer over 25 år bortset fra de foreninger, hvor 80 % eller flere af foreningens medlemmer er over 25 år. Forhøjede takster. Foreningerne får lokaletilskud til timesatser i haller, der overstiger minimumskravene i Folkeoplysningsloven. Foreningerne får tilskud til hallejeudgift pr. time på 346 kr. i sportshaller (lovkrav 157 kr.) og 515 kr. i svømmehaller (lovkrav 157 kr.) Hjørring Kommunes hidtidige principper for gebyr/lokaletilskud i haller. Det har hidtil været et grundlæggende princip i Hjørring Kommune, at foreningernes egenbetaling som hovedregel er ens, uanset om foreningen benytter kommunale eller selvejende haller. Eksempel: Sportshal Forening i kommunal Hal Forening i selvejende hal Betaler gebyr på 104 kr. pr. time Betaler halleje på 346 kr. pr. time. Får tilskud på 70 % af udgiften Egenbetaling 104 kr. pr. timer 104 kr. pr. timer