Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning.

Transkript

1 Nye tider, nye veje Vækst o effektiviserin Venstre, Dansk folkeparti o Liberal Alliance viste med konstituerinsaftalen, at der var udstukket en ny retnin. Med en ambitiøs 100-daes plan o markante krav om handlin inden for de første 6 måneder blev det jort klart, at den politiske kurs er ændret. Ved indledninen til budetlæninen for konstaterer forlispartierne, at Slaelse kommune er stærkt udfordret på faldende indtæter fra skatter o tilskud o stiende udifter til sundhedsområdet o overførselsudifter. Forlisparterne har nu indået et budetforli, der lever op til den økonomiske politik, Byrådet har vedtaet. Desværre lykkedes det ikke at få alle partier med i en ny, handlinsorienteret retnin. Det har været helt aførende for forlispartierne i den kommende 4-års periode at have fokus på vækst o effektiviserin o borernær service. Vækst Vi ønsker i samarbejde med det nyetablerede Erhvervscenter at sætte fokus på vækst o at ive bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser. På den måde øer vi virksomheders o boreres indtæter, så efterspørslen stier o der skabes endnu flere arbejdspladser. For at forøe indtætssiden sætter vi oså et større fokus på markedsførin af Slaelse kommune. Dette skal bl.a. ske ved bosætninskampaner, primært rettet mod 3 rupper. De kommende medarbejdere på syehus o psykiatri, det københavnske område o så medarbejdere der i da arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner. Direktionen udarbejder oplæ herom til politisk forelæelse i andet kvartal Som en del af indtætsfremmende forsla i budetperioden fjernes ebyrer for erhvervsbyeri i 2015 o rundskylden sænkes i 2015 med 0,6 promille o ien i forbindelse med vedtaelse af budet 2016 med samme sats. Herved sænkes erhvervslivets omkostniner, der skabes flere arbejdspladser o skatteindtæterne forøes. Forlispartierne er enie om at investere i indsatser på Arbejdsmarkedsområdet, der kan medvirke til at flere syemeldte o ledie borere kommer i job. Borernær service Det er et mål for forlisparterne for budetperioden, at den borernære service bevares o udvikles. Vi ønsker at skabe flere arbejdspladser o at få flere borere til at blive o bosætte si i Slaelse kommune. Det starter med, at borerne i kommunen er lade o tilfredse med at være her. O vil fortælle det til andre. Derfor vil vi bevare den borernære service, skabe ode oplevelser o spøre borerne, om de er tilfredse. Partierne indarbejder udvidet åbninstid i udvalte dainstitutioner til avn for de forældre, der pendler. Erhvervscenter Slaelse Erhvervscenter er nu etableret o rammerne er skabt for en øet indsats for vækst o udviklin i kommunens erhvervsliv. Forlispartierne ønsker at opradere indsatserne indenfor de nye rammer o afsætter midler til indkøb af ydelser i Slaelse Erhvervscenter i Midlerne skal anvendes til vækstinitiativer indenfor offentli-privat innovation, internationaliserin samt øet samspil o syneri mellem kommunens virksomheder o uddannelser. Enery Universe Europe Forlispartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tae initiativ til at etablere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale o internationale aktører bidraer med viden, ressourcer o kapital til udviklin af vedvarende eneriløsniner. Partnerskabet kaldes Enery Universe Europe o det er intentionen at etablere partnerskabet inden udanen af Partnerskabets opave bliver at iansætte projekter, der i en symbiose med erhvervsliv, eneriforsynin o uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredytie eneriløsniner. 1

2 Byninsfond Forlisparterne har en skærpet politisk opmærksomhed på vedlieholdelsen af vores byniner. Partierne vil arbejde for en to-strenet byninsstratei. På den ene side at nedbrine antallet af kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedlieholdelsen af byninerne o derved værdien af byninerne. Herudover skaber en forbedret vedlieholdelse løbende flere arbejdspladser på lokale hænder. Der etableres en byninsfond, hvor sparede driftsudifter på byniner o provenu fra køb/sal eninvesteres i forbedret vedliehold. Direktionen intensiverer arbejdet med ejendomsstrateien o forelæer status i første kvartal Effektiviseriner Samtidi med, at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadit mere effektivt. Vi har derfor indbyet effektiviseriner i overslasårene. Som en første del af de løbende effektiviseriner iansættes projekterne Tværående administrative opaver, Renørin samt Byninsdrift. Herudover skal direktionen fremlæe forsla til yderliere effektiviseriner 1,5% af driftsbudettet svarende til 50 mio. kr. o på 1% i hvert af de følende år. Direktionen udarbejder forsla til disse effektiviseriner til forelæelse i andet kvartal Vi ønsker at tae det politiske ansvar for disse effektiviseriner. Vi ønsker derfor, at det er os som politikere der er med til at formulere opaverne, at vi løbende involveres i arbejdet o at vi beslutter, hvordan oplæene skal ennemføres. Inen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviserinerne. 360-raders analyser Forlispartierne ønsker udarbejdet 360 raders analyse af de 5 store velfærdsområder. I 2015 Handicap o Psykiatri o Arbejdsmarked o Interation I 2016 Kultur o fritid o Social o Sundhedsområdet I 2017 Uddannelsesområdet. Analyserne skal vise os, om vi har oraniseret os hensitsmæssit o om vi har tilstrækkelit effektive arbejdsane udval om Korsør/Halskov Forlisparterne ønsker at sætte øet an i udviklinen af Korsør o nærmeste omen. Korsør har været ennem en hård periode med faldende befolknin o beskæftielse. Udviklinen skal erne vendes, o heldivis er der mane styrker at bye på. Derudover har byen mane ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by. Forskellie ideer o tilta omkrin områdets udviklin er således allerede i an. Forlispartierne ønsker at understøtte o forstærke denne udviklin ved at nedsætte et 17 stk. 4 udval, der skal skabe rammerne for en positiv udviklin af Korsør. Med afsæt i nuværende o kommende udviklinsprojekter, er målet at skabe o bevare arbejdspladser, fastholde o tiltrække borere til lokalområdet, inddrae de mane ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer o processer, hvor alle taer medansvar for proces o løsniner, samt skabe oplevelser for kommunens ene borere o turister. Udviklinsaftaler mål o effekt tydeliøres Forlisparterne ønsker at få et tydeliere fokus på kvalitet, mål o effekten af det, vi ør. Det skal bl.a. ske ved at vi ændrer udviklinsaftalerne, så de bliver til et skarpere styrinsinstrument. Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndihed. Forlisparterne vil lieledes arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl.a. betyder, at investerinerne som føle af spildevandsplanen skal reduceres, o at kommunen ikke pålæer fordyrende krav om spildevandsrensnin til borerne i det åbne land, uden kommunen kan dokumentere miljøforurenin ved målin i recipienten (søer o vandløb). Partierne ønsker mere fokus på fali kvalitet, at få tydelijort hvad borerne får for penene o hvor tilfredse borerne er. I den forbindelse ønskes det elektroniske borerpanel enaktiveret. Direktionen skal udarbejde oplæ til forelæelse i første kvartal

3 Skoletandpleje Forlispartierne er enie om i andet kvartal 2015 at afklare fremtidit serviceniveau, oraniserin o investerinsbehov. Landdistrikter Forlisparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der taes i lokalområderne. Med udanspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd iansat de første forsø om lokale udviklinsplaner. Vi forventer i resten af budetperioden at udvide den kommunale indsats med yderliere initiativer der kan samle o styrke lokalrådenes rolle i udviklinen af landdistrikterne. Vi vil i 2015 introducere o udvikle en model for borerstyrede budetter i Slaelse kommune. Dette skal styrke den lokale kreativitet o oplevelsen af indflydelse på eet liv o udviklin af det nære. Forsøsordnin med afløserfartøj Forlispartierne lånefinansierer et fartøj, der dels kan funere som afløserpassaerbåd til øerne dels som understøttelse af kystturismen. Undommens Undomsvejlednin Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budetmæssie reduktioner for UU som føle af lov- o cirkulæreprorammet. Reduktionerne afspejler en forventnin om at 80 procent af eleverne i rundskolen selv kan klare uddannelses- o erhvervsvalet. Der ønskes en vurderin af denne forudsætnin op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen. Bredbånd o mobiltelefoni i landdistrikter Forlisparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere o borere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl.a. via aftaler om opsættelse af mobilmaster. Som en del heraf undersøes muliheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder o borere kan leje si ind på arbejdspladser med sikker o hurti IT-adan. Direktionen skal forelæe oplæ senest første kvartal CSR Forlispartnerne ønsker at Slaelse kommune vil å foran i Danmark på CSR arbejdet. Med henblik på at ive flere borere uden for arbejdsmarkedet en mulihed for at envinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forlisparterne at indå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift. de kommunale, men oså private virksomheder. Erfariner fra Slaelse kommunes hidtidie arbejde med dette område skal inddraes i projektet. Projektet iansættes i Selvejende institutioner Forlisparterne ønsker iansat en debat om at styrke selvejende institutioners muliheder for i højere rad at synliøre deres særpræ, således at borerne i Slaelse kommune får endnu mere varierede tilbud. Direktionen udarbejder oplæ, der forelæes til politisk behandlin første kvartal Borreby Teater som ensteater Forlisparterne ønsker at Borreby får status som ensteater. Vi ser Borreby som en unik ramme til at huse Slaelse kommunes ensteater. Autismebolier Slaelse kommune er med sin store kompetence på handicap- o psykiatriområdet en stor udbyder af ode bo- o opholdstilbud til borere, der har bru herfor. Forlisparterne ønsker at fortsætte dette spor ved at fremrykke byninen af 25 bolier til borere med autisme. Fremrykninen vil dels styrke Slaelse kommunens allerede kendte kvalitet med dette arbejde, det vil oså medføre 20 nye o fastholde 50 arbejdspladser når bolierne står klar. 3

4 Hjernens Hus Borere med en erhvervet hjerneskade har en lan række udfordriner, der ør at det er vanskelit for dem at komme tilbae til arbejdsmarkedet. Det betyder, at skal det lykkes, kræver det en fali indsit o viden om den særlie komplekse problemstillin. Det kræver desuden, som oså forskninen peer på, at der samarbejdes tværfalit. Hjernens hus har funeret siden 2011 blandt andet finansieret af en statsli satspuljebevillin, der nu ophører. Hjernes hus har været en ubetinet succes, hvor et stort antal borere er hjulpet til en bedre hverda. Slaelse vil som kommune med Hjernens hus leve op til forventninerne på området o fortsat stå med et unikt tilbud til borere med en erhvervet hjerneskade. Elever Forlisparterne ønsker at sinalere en forplitelse til at ive une en mulihed for at få en uddannelse. Derfor indarbejdes i budettet midler til ansættelse af yderliere 5 elever fra Røde pakhus Det røde pakhus har vist si at have den forventede efterspørsel som et af borernes huse i Skælskør. Med henblik på at huset kan anvendes hele året rundt er forlisparterne enie om at afsætte midler til isolerin af det røde pakhus. Bestyrelsen involveres i tilrettelæelsen. Talentudviklin Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulihed for at udnytte o udvikle deres potentialer o talenter. Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med særlie potentialer o talenter. Aktiviteterne kan tilrettelæes på enkelte skoler, i samarbejde mellem flere skoler o i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeniner o uddannelsesinstitutioner. Elever der får mulihed for at udvikle deres talenter vil være synlie rollemodeller, der kan inspirere andre elever i hverdaen. Campinpladser o vandrerhjem Forlispartierne er enie om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campinpladser, vandrerhjem o pladser til autocampere. Denne drøftelse skal danne rundla for beslutnin om iværksættelse af renoverin o byninsvedliehold på området. Forlispartierne er enie om, at med denne aftale forpliter partierne si til kun at stemme for udiftsdrivende forsla, når der mellem partierne er enihed herom. Klarskovaard, 29. auust 2014 Knud Vincents, V Michael Gram, O Villum Christensen, I Stén Knuth, Bormester 4

5 Resultatopørelse Budet Budetprioriterin Skattefinansieret område Skatter Generelle tilskud mv Indtæter i alt Driftsudifter Økonomiudvalet Beskæftielses- o Interationsudvalet Erhvervs-, Plan- o Miljøudvalet Handicap- o Psykiatriudvalet Kultur-, Fritids- o Turismeudvalet Landdistrikts-, Teknik- o Ejendomsudvalet Sundheds- o Seniorudvalet Uddannelsesudvalet Skattefinansieret drift P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Anlæ fra Investerinsoversiten Resultat af det skattefinansierede område Bruerfinansieret område Resultat før renter Renter Resultat efter renter Finansierin Optane lån Optane lån ældrebolier o handicapbolier Afdra på lån Finansforskydniner Budetbalance Lov & Cirkulæreproram (ark 1) Medfinansierin (ark 2) Overførelsesudifter (ark 3) Økonomiaftalen (ark 4) Merudifter afledt af reformer (ark 5) Bruerfinansierede område (ark 6) Tværående eff.- o besparelsesforsla (ark 7) Faudvalenes eff.- o besparelsesforsla (ark 8) Drifts ønsker (ark 9) Nye Anlæsønsker (ark 10) Afledt drift af nye anlæsønsker (ark 11) Øvrie muliheder (ark 13) Finansierin (ark 14) Ny budetbalance

6 Lov & Cirkulære proram (1) I alt JA ØU Forhøjelse af fastvederla til byrådsmedlemmer JA ØU Administrationsbidra til Udbetalin Danmark JA ØU Indsats mod asocial adfærd JA BI Midlertidi huslejehjælp JA EPM Tilladelser om udvindin af råstoffer overår til reionerne JA EPM Grundvandsbeskyttelse JA SSU Styrket rehabiliterin af kræftpatienter JA SSU Screenin for tyk- o endetarmskræft (Kræftplan 3) JA UU VISO - Socialstyrelsen får ansvaret for specialrådiverydelser JA UU Besparelser på vejledninsområdet JA UU Karakterkrav i erhvervsuddannelserne JA UU Ny særli undomsuddannelse - finansieres af staten JA UU Frie Grundskoler - forhøjelse af tilskud - ny folkeskolereform

7 Medfinansierin (2) I alt JA SSU Merudifter til medfinansierin af syehusudifter

8 Overførelsesudifter (3) I alt JA BI Kontanthjælp til udlændine JA BI Førtidspension (ammel lov med 50% refusion) JA BI Førtidspension ( ammel lov med 35% refusion) JA BI Førtidspension (ny lov med 35% refusion) JA BI Syedapene JA BI Bolistøtte (boliydelse o bolisikrin) JA BI Kontanthjælpsmodtaere JA BI a Dapene til Forsikrede ledie (medfinanserin) JA BI b Dapene til Forsikrede ledie (arbejdsmarkedsydelse) JA BI Uddannelsesordnin til ledie som har opbrut deres dapeneret JA BI Udifter til personer i fleks- o skånejob samt ledihedsydelse JA BI Udifter til ressourceforløb JA BI Driftsudifter kommunal beskæftielsesindsats JA BI Beskæftielsesindsats for forsikrede ledie JA BI Seniorjob til personer over 55 år JA BI Beskæftielsesordniner

9 Økonomiaftalen (4) Bila 1. Budetaftale I alt JA ØU Beredskabet - Sammenlænin af enheder JA ØU Beredskabsområdet - enerel effektiviserin JA ØU Befordrin - yderliere effektiviseriner JA SSU Løft af sundhedsområdet i JA SSU Afledt effekt på aktivitetsbestemt medfinansierin JA SSU Løft af ældreplejen JA SSU Statstilskud til løft af ældreplejen

10 Merudifter afledt af reformer (5) I alt JA ØU Rehabiliterinsteam, Førtidspensionsreform JA UU Merudifter økonomiske fripladser - kontanthjælpsreformen JA UU Socialtilsyn - objektiv finansierin af plejefamilieområdet

11 Bruerfinansieret område (6) I alt JA EPM Tilbaebetalin af opsparet overskud på det bruerfin. område

12 Tværående effektiviserins- o handlemuliheder (7) I alt JA ØU Bortfald af 2 arbejdsiverbetalte halve fridae JA ØU Bortfald af trivselsmidler JA ØU Indkøb, mobiltelefoner JA ØU Indkøb, nye aftaler JA ØU Optimerin af tværående administrative opaver JA ØU Reducere mænden af tryksaer JA ØU Optimerin af renørinsområdet JA ØU Optimerin af byninsdrift JA ØU Nye effektiviserinstilta JA ØU Opsie lokal senioraftale

13 Faudvalenes Effektiviserins- o Besparelseskatalo (8) I alt JA ØU Beredskabet - Reduktion af driftsudifter JA ØU Administrationen - Reduktion af servicerammen på 0,5% JA BI Besparelse på botilbud til personer med særlie problemer JA EPM Reduktion af puljen til projektarbejder JA EPM Besparelse på bæredytihed o klima JA HP Besparelse hos Socialpsykiatrisk Center Slaelse JA HP Reduktion via køb hos private tilbud o andre kommuner JA KFT Kultur, Fritid o Turisme - eff.- o besparelsesmuliheder JA LTE Reduktion af budet på byfornyelse JA LTE Reduktion på drift af Fodsporet JA LTE Nedlæelse af Renholdelsesda JA LTE Reduktion af renholdelse på mindre veje o stier JA LTE Reduktion vedr. afsatte midler til sandflut JA LTE Udmøntnin af besparelse på Renørinsservice JA SSU Etablerin af loftslifte i private hjem, samt rammebesparelse JA UU Besparelse vedr. Særlie Undervisninsmidler JA UU Besparelse på skoleområdets virksomheder JA UU Besparelse på specialområdet - skoleområdet JA UU Datilbudområdet - Oraniserin o struktur JA UU Økonomisk effektiviserin af daplejen JA UU Aflastnin - reduktion i serviceniveau JA KFT Grønne områder

14 Drifts ønsker (9) I alt JA BI Business case for afklarin af lanvarie kontanthjælpsforlø JA HP Fortsat finansierin af Hjernens Hus JA SSU Demensindsats JA UU Udvidelse af udvidet åbninstid JA EPM Styrkelse af Erhverscenter JA ØU Byesasebyrer JA UU Talentudviklin i folkeskolen JA ØU Ansættelse af 5 nye elever JA LTE 17.4 Strandparken 200 JA KFT Tilskud til ensteater (Borreby) JA KFT Borreby Teater

15 Nr. Bila 1. Budetaftale Anlæsønsker (10) Priori terin (JA/ NEJ) Udval Kvalitet s- fondsområde? Invest.- oversit Tekst I alt Nye anlæsønsker JA HP NEJ JA Fremryknin af etablerin af 25 almene bolier til autister JA LTE NEJ NEJ Borerstyrede budetter JA LTE NEJ NEJ Isolerin af bro - Bildsøvej over jernbanen JA LTE NEJ NEJ Afkørsel 41 Tjæreby, anlæ af østvendte ramper JA LTE NEJ NEJ Vintermateriel JA LTE NEJ NEJ Renoverin af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur JA LTE NEJ NEJ Oprensnin af adekær JA LTE JA NEJ Broskolen - ventilation (AT-påbud) JA LTE NEJ NEJ Vandrehjemmet Slaelse - nye tae, efterisolerin mv JA LTE NEJ NEJ Pulje til udmøntnin af ejendomsstrateien JA SSU JA NEJ Ombynin af Skælskør Plejecenter JA KFT Det Røde Pakhus JA LTE Strandparken 500 JA LTE IT i landdistrikter/mobil JA KFT Kunststofbane Vemmelev JA LTE Afløserfære

16 Afledt drift af anlæ (11) I alt JA LTE Broskolen - ventilation (AT-påbud)

17 Nr. Bila 1. Budetaftale Investerinsoversit (12) Priori terin (JA/ NEJ) Udval Kvalitet s- fondsområde? Invest.- oversi Tekst t 2014 I alt Anlæ fra investerinsoversiten JA ØU NEJ JA Ej fordelte rådihedsbeløb JA ØU NEJ JA IT-teknoloi JA ØU NEJ JA PCB-sanerin Nørrevansskolen JA ØU NEJ JA Campus JA ØU NEJ JA Udviklin Korsør/Strandparken JA ØU NEJ JA Katodiske beskyttelsesanlæ JA ØU NEJ JA Uddybnin af havneanlæ JA EPM NEJ JA Implementerin af Klimaplan JA EPM NEJ JA Natura JA EPM NEJ JA Tude Å projekt JA EPM NEJ JA Genslynnin af Tude Å JA EPM NEJ JA Vandrammedirektiver JA EPM NEJ JA Renery JA HP NEJ JA 18 bolier Kastanievej JA KFT NEJ JA Ny Trellebor, udviklin/udbynin JA KFT NEJ JA Projekt Teater JA KFT NEJ JA Dansk Kulturarv JA KFT NEJ JA Sports Collee JA LTE NEJ JA Eneribesparende foranstaltniner JA LTE NEJ JA Projekt ELENA JA LTE NEJ JA Læskure JA LTE NEJ JA Hovedistandsættelse af broer JA LTE NEJ JA Støjvold lans motorvejen i Slaelse JA LTE NEJ JA Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltniner JA LTE NEJ JA Tilænelihedsfremmende tilta JA LTE NEJ JA Anlæ af nye cykelstier JA LTE NEJ JA Vestli omfartsvej JA LTE NEJ JA Infrastruktur ifm. syehusændrin JA LTE NEJ JA Rundkørsel ved Grønninen JA SSU JA JA Velfærdsteknoloi JA UU JA JA IT-udstyr til skolerne JA UU JA JA Skoleudbynin

18 Øvrie muliheder (13) I alt JA ØU Særtilskud JA ØU Reduktion af ejendomskat på 0,6 promille

19 Finansierin (14) I alt JA ØU Lånefinansierin af Afløserfære