Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018"

Transkript

1 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Økonomiudvalget ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Tværgående funktioner, puljer m.v. stillingtagen til de administrative Løntilskud til forsikrede ledige forslag a 5.95 Løntilskud til forsikrede ledige Tjenestemandspensioner ny Administrationsbidrag - renovation Folkevalgte Folketingsvalg - kaffe a 6.43 Folketingsvalg /kommunalvalg - kaffe ny Aflønning - Folketingsvalg Administration Lån til ejendomsskatter - tinglysning FLIS ESDH-brevskabeloner - opgrad. service Adm.udg.andre aktører - ikke forsikr. Ledige IT /6.51 BBR/Fas-husleje Indtægter - byggesagsbehandling Elever - Administrationen Lederlønninger Udbetaling Danmark - administration Digital beredskabsplan Tilsyn med udsatte børn - plejehjemsfor Lægeerklæringer Diverse Produktionsskoler Social- og sundhedsudvalget SSU : Vederlagsfri fysioterapi nr anbefales Kørsel til genoptræning Plejetakst for færdigbehandlede Kørsel til læge og speciallæge SSU : Tandpleje - tandregulering Revurdering af forslag Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet fremsendes til videre politisk drøftelse Herberg og krisecentre Længerevarende botilbud

2 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud revurdering august Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud / 3.46 Kompenserende spec.undervisning og STU Socialpædagogisk støtte ( 85) Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager Statsrefusion revurdering august Integreret døgnpleje - it-udgifter Mellemkommunale betalinger - døgnpleje Hjælpemidler / boligindretning Integreret døgnpleje - elevrefusion Integreret døgnpleje - elevref. revurdering august Tinglysning af boligydelseslån Midlertidig boligplacering af flygtninge ny august Børneudvalget Pasningsordninger for børn PAU-elever BU : Anbefales BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse a 5.10 PAU-elever Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) BU : Anbefales Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales Søskendetilskud og fripladser BU : Anbefales NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) BU : Forv. merforbrug på 0,4 mio. kr. - Medtages i version 2 BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Skoler mv Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales a 3.01 Plejebørn - Undervisning BU : Fremsendes til videre 179 politisk drøftelse Specialundervisning BU : Anbefales a Specialundervisning BU : Fremsendes til videre -361 politisk drøftelse Befordring af elever BU : Anbefales a Befordring af elever BU : Fremsendes til videre -118 politisk drøftelse

3 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Diverse indenfor skoleområdet BU : Anbefales Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger BU : Fremsendes til videre NY 3.09 i folkeskolen politisk drøftelse NY 3.01 Naturfagligt udviklingsprojekt - A.P. Møller Fonden BU : Fremsendes til videre 0 politisk drøftelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov BU : Anbefales a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse b 5.21 Forebyggende foranstaltninger BU : Fremsendes til videre c 5.23 Døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre d 5.24 Sikrede døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre -19 politisk drøftelse Central refusionsordning BU : Anbefales a 5.07 Central refusionsordning BU : Fremsendes til videre 555 politisk drøftelse Takstfinansierede institutioner Magnoliegården BU : Anbefales Natur- Fritids- og Kulturudvalg p.t. ingen ændringer BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling Plan- og teknikudvalg Kollektiv Trafik Busdrift - tilskud - MOVIA PTU 10/6: Anbefales Busdrift - tilskud - MOVIA PTU: 19/8: Anbefales Befordring af elever PTU 10/6: Anbefales Faste ejendomme og fritidsområder Ydelsesstøtte - andelsboliger PTU 10/6: Anbefales Pedelkorps PTU 10/6: Anbefales Udlejningsejendomme PTU 10/6: Anbefales Ældreboliger /ydelsesstøtte PTU 10/6: Anbefales Materielgården Blomstersøjler/kummer - Hårlev PTU 10/6: Anbefales

4 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveautil basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Afledt drift - anlæg ny /2.11 Algade Store Heddinge PTU: 19/8: Anbefales ny /2.11 Cykelsti - Store Heddinge til Rødvig PTU: 19/8: Anbefales Stevns Brandvæsen p.t. ingen ændringer Ændringer i alt indenfor vedtaget serviceniveau

5 Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud til forsikrede ledige a 5.95 Løntilskud til forsikrede ledige Tjenestemandspensioner ny Administrationsbidrag - renovation Folkevalgte Folketingsvalg - kaffe a 6.43 Folketingsvalg /kommunalvalg - kaffe ny Aflønning - Folketingsvalg Administration Lån til ejendomsskatter - tinglysning FLIS ESDH-brevskabeloner - opgrad. service Adm.udg.andre aktører - ikke forsikr. Ledige IT /6.51 BBR/Fas-husleje Indtægter - byggesagsbehandling Elever - Administrationen Lederlønninger Udbetaling Danmark - administration Digital beredskabsplan Tilsyn med udsatte børn - plejehjemsfor Lægeerklæringer Diverse Produktionsskoler I alt

6 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud - forsikrede ledige a 5.95 Løntilskud - forsikrede ledige Tidligere har vi budgetlagt med kvoten som er meldt ud fra central hold. Kvoten i 2014 er på 62 løntilskudsjob. I forbindelse med version 1 blev der budgetlagt med 25 fuldtidspersoner.

7 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Løntilskud - forsikrede ledige a 5.95 Løntilskud - forsikrede ledige Tidligere har vi budgetlagt med kvoten som er meldt ud fra central hold. Kvoten i 2014 er på 62 løntilskudsjob. I forbindelse med version 1 blev der budgetlagt med 25 fuldtidspersoner. Der er til version 2 indgået forlig om ny beskæftigelsesindsats. Af beskæftigelsesreformen fremgår * at løntilskudsordningerne forenkles og kvote- og sanktionssystem afskaffes * at varigheden for ordningen ændres fra 6 måneder til 4 måneder * at løntilskudssatsen til reduceres, således at offentlige arbejdsgivere i højere grad selv skal dække udgifterne ved at have en ledig ansat i løntilskud. Budgetforudsætninger version 2. Lønudgift: 15 stillinger x 1872 timer x 145 kr Løntilskudssats: 15 stillinger x 1872 timer x 105,96 kr Basisbudget Merudgift 533

8 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Tjenestemandspensioner Puljen anvendes til de kommunale tjenestemænd, som Stevns Kommune har ansat pt. Mindreforbruget på kontoen overføres efter behov til tjenstemandspensionskontoen og til lærerne i den lukkede gruppe. Der er pt. ikke behov for 1,0 mio. kr., men der vil være løbende behov for dele af beløbet om en årrække. Hvorvidt der på lang sigt bliver behov for 1,0 mio. kr., er pt. usikkert.

9 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Tværgående funktioner, puljer m.v Adm.bidrag renovation Der bliver købt en del konsulentydelser i byen, da vi ikke har ressourcer/kompetencer i kommunalt regi til det brugerfinansierede område. Endvidere bruges der ikke så meget tid som tidligere på området.

10 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Folkevalgte EU-valg - kaffe Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med evaluering af kommunalvalget i 2013, besluttet at der også fremover skal være kaffe til borgerne i forbindelse med afholdelse af valg.

11 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 26. august 2014 Politikområde Folkevalgte EU-valg - kaffe Kommunalvalg - kaffe 37 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med evaluering af kommunalvalget i 2013, besluttet at der også fremover skal være kaffe til borgerne i forbindelse med afholdelse af valg.

12 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 26. august 2014 Politikområde Folkevalgte Aflønning - Folketingsvalg På baggrund af folketingsvalg september 2011 samt erfaringer, er det konstateret at der ikke er afsat tilstrækkelige lønmidler til diæter til valgstyrer, tilforordnede samt aflønning af administrative personale. Merudgiften anslås til kr.

13 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Lån til ejendomsskatter Gebyr til tinglysning af dokumenter til lån til betaling af ejendomsskatter vurderes til at udgøre kr.

14 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration FLIS Fælleskommunal Ledelsesinformation - FLIS Økonomiudvalget har den 8. december 2010 besluttet, at vi skal tilsluttes FLIS-databasen. FLIS er et værktøj til at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. Værktøjerne kan være hjælp til at kommunerne kan få et nemt og enkelt overblik over kommunen data og sammenligne disse data internt i kommunen, i forhold til andre kommuner og til landsgennemsnit ved hjælp af nøgletal og standardrapporter. Der vil være samlig af data fra flere fagområder i et system. Økonomi Engangsudgift Licens - FLIS FLIS præsentationslag - rapportgenering I alt udgift

15 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration ESDH-brevskabelon Der er indgået ny driftsaftale - opgraderingsservice brevskabeloner.

16 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Adm.udg. til andre aktører Ikke forsikrede ledige Der er ingen udgifter på området.

17 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration IT-udgifter Pga af ændret organisationsstruktur/flytning skønnes at Internet og fiber skal opgraderes, da der skal være flere linjer med fuld kapacitet. Vilkårene kendes endnu ikke. Afventer endvidere ny SKI-aftale.

18 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration BBR FAS-husleje BBR Udgiften til BBR forventes at udgøre kr. i FAS-husleje Udgiften til FAS-husleje forventes at udgøre kr.

19 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Gebyr byggesager Der skal fremadrettet ikke ske omkrævning af gebyrer vedrørende behandling af byggesager i henhold til beslutning i KB den 15. maj 2014.

20 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Elever i administrationen Der er nedjusteret i forhold til ansættelse af elever i administrationen.

21 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Lederlønninger Tilretning af den samlede cheflønspulje.

22 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Udbetaling Danmark Bestyrelsen i UDK vedtager næste års budget og dermed kommunernes administrationsbidrag i december måned forud for regnskabsåret. Administrationsbidraget for 2015 udmeldes således først til kommunerne ultimo december 2014/primo januar Budgetforslaget baseres således på det administrationsbidrag, der er udmeldt for Dette beløb udgør kr. I 2013 kom der en lille efterregning, hvorfor budgetforslaget for 2015 oprundes til kr. Der pågår p.t. forberedende arbejde vedr. overflytning af yderligere sagsområder til Udbetaling Danmark. Følgende områder er nævnt som mulige områder, der eventuelt overflyttes: Sygedagpenge, delpension, økonomisk friplads, efterlevelseshjælp, internationale sager, begravelseshjælp, fleksydelse og beboerindskudslån. Der er endnu ikke truffet beslutning om overflytning af yderligere opgaver fra kommunerne til UDK. Tidshorisonten er således heller ikke kendt p.t.. Der er derfor ikke taget højde for overflytning af yderligere områder i budgetforslaget.

23 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Digital beredskabsplan I forbindelse med at der er implementeret digital Beredskabsplan er der en årlig udgift til Hosting og licens på kr. Ovenstående godkendt 28. november 2013 i KB.

24 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Tilsyn med udsatte børn Der er et barn anbragt i jylland, hvortil der købes ekstern tilsyn. Øvrige tilsyn er overgået til Socialtilsynet.

25 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Administration Lægeerklæringer Der er de seneste år været stigende udgifter til lægeerklæringer/speciallægeerklæringer, idet borgere skal afklares i forhold til uarbejdsdygtighed/ pensionsafklaring m.v.

26 til budget Udvalg: Økonomiudvalget Dato 3. juni 2014 Politikområde Diverse Produktionsskoler På baggrund af forventet bidrag i 2014 ændres forudsætningerne i 2015 til følgende: 12,975 årselev a kr. 17,001 årselev a kr. I alt udgift på 1,476 mio. kr.

27 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau SSU : Nr anbefales Vederlagsfri fysioterapi Kørsel til genoptræning Plejetakst for færdigbehandlede Kørsel til læge og speciallæge SSU : Tandpleje - tandregulering Revurdering af forslag Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet fremsendes til videre politisk drøftelse Herberg og krisecentre Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud revurdering august Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud / 3.46 Kompenserende spec.undervisning og STU Socialpædagogisk støtte ( 85) Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager Statsrefusion revurdering august Integreret døgnpleje - it-udgifter Mellemkommunale betalinger - døgnpleje Hjælpemidler / boligindretning Integreret døgnpleje - elevrefusion Integreret døgnpleje - elevref. revurdering august Tinglysning af boligydelseslån Midlertidig boligplacering af flygtninge ny august

28 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge, og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. Budgetniveauet nedjusteres til samme aktivitetsniveau som i Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

29 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven Kørsel Administrationsbidrag Der ydes kommunalt tilskud til befordring til genoptræning efter sundhedsloven, hvis borgeren udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan. Kommunalt tilskud ydes dog kun hvis borgeren ikke har mulighed for selv at sørge for transporten grundet helbredet. Budgettet justeres i forhold til forbruget i Kørslen foregår med Movia, og der betales både for selve kørslen og et administrationsbidrag. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

30 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Plejetakst for færdigbeh. patienter Kommunen betaler for færdigbehandlede patienter på sygehusene, hvis kommunen ikke kan hjemtage patienterne, når de er meldt færdigbehandlede. Betalingen sker med kr kr/døgn (2014-niveau). Budgettet justeres i forhold til forventet aktivitetsniveau, svarende til ca. 235 døgn. Det skal bemærkes at 2013 var et udsædvanligt år, med flere influenzaepedimier, hvilket gav et ekstra pres på kommunens korttidspladser. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

31 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Kørsel til læge og speciallæge Kørsel Administrationsbidrag Pensionister, der er i sygesikringsgruppe 1, og som helbredsmæssigt er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, kan få bevilget kørsel til læge og speciallæge. Kørslen varetages af Movia, og udover kørslen betales administrationsbidrag til Movia. Budgettet justeres til aktivitetsniveauet i Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

32 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Tandpleje Tandregulering Stevns Kommune har, som andre kommuner, haft store vanskeligheder ved at rekruttere en specialtandlæge til at varetage bøjlebehandlingen af kommunens skolebørn. Der er derfor indgået aftale med privatpraktiserende specialtandlæge om behandling af kommunens skolebørn. Ved indgåelsen af aftalen var der en betydelig venteliste af børn til bøjlebehandling, ligesom nogle børn kom lidt sent i behandling. Dette har medført, at nogle behandlinger er blevet længerevarende og dyrere. Ventelisten har betydet, at der i 2013 blev igangsat rigtig mange behandlingsforløb, hvilket har medført væsentlige merudgifter for kommunen. Imidlertid er der indgået en 6-årig aftale med den privatpraktiserende specialtandlæge i forhold til en 6-årig afregning af aftalerne indgået i 2013, i alt ca. 5,0 mio. kr., og herudover er der indgået aftale om et årligt fast honorar for at varetage bøjlebehandlingen for nyvisiterede børn. På grund af det store efterslæb, bliver afregningen til specialtandplejen en væstentlig merudgift i de 6 år aftalen varer. En del af udgiften finansieres indenfor tandplejens egen budgetramme (rammeaftale), men der bliver behov for at opjustere rammeaftalen med netto kr årligt frem til og med Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

33 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring Genoptræning under indlægg Investering >, netto Siden 2007 har kommunerne skullet betale en takst-baseret andel af egne borgeres indlæggelser og ambulante behandlinger både på det somatiske og det psykiatriske område. Derudover betaler kommunerne en andel af udgifterne til borgernes forbrug af sygesikringsydelser. Forbrugsmønstret og dermed udgifterne har været meget forskellige i de enkelte regnskabsår. I de første år var der en ret stor stigning fra år til år, men i og indtil videre også i ser det ud til, at udgifterne har fundet et stabilt leje. Der er på nuværende tidspunkt modtaget aconto-regninger for fire måneder i 2014, hvilket er et ret begrænset grundlag at bygge et budgetforslag på. Forbrugsmønstret i 2014 ser dog indtil videre ud til at minde om 2013, hvilket - alt andet lige - betyder, at vi kan forvente et årsforbrug i 2014 på ca. 77 mio. kr. Regionernes årlige Økonomiaftale med Regeringen har de foregående år indeholdt en aftalt aktivitetsstigning i sygehusvæsenet på ca. 3%. Vi kender ikke Regionernes aftale for 2015 endnu, og på grund af usikkerhed om, hvorvidt de fortsat kan aftale sig frem til en aktivitetsstigning i den størrelse, er en eventuel aktivitetsstigning ikke indregnet i budgetforslag , version 1. Til gengæld er der analyseret på de 80+ åriges andel af udgifterne til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet og på baggrund heraf indregnet en forventet stigning i udgifterne på grund af det øgede antal ældre borgere, der forventes ifølge befolkningsprognosen Forslaget revurderes til august, hvor vi kender Regionernes økonomiaftale, og en eventuel stigningsprocent.

34

35 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Herberg og krisecenter Herberg Krisecenter Statsrefusion Udgifterne til ophold på herberg og krisecentre svinger meget fra år til år. I 2012 havde 3,4 helårsperson ophold i herberg eller krisecenter og i 2013 var der kun 2,4 helårsperson. Området er vanskeligt styrbart, idet borgerne kan tage ophold i disse boformer uden at skulle visiteres til opholdet. Basisbudget 2015 svarer til 1,15 helårsperson. Budgettet foreslås tilpasset til 2013-niveau, svarende til 2,4 helårsperson. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

36 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Længerevarende botilbud budgetpulje bet. Til kommuner bet. Til reg bet.til komm bet.til komm privat leverandør Budgetpulje: Der er i 2014 indarbejdet en rammebesparelse på kr. og i 2015 er den forøget til kr. grundet ekstra rammebesparelse til Bofælleskabet Strøbyhjemmet. Budgettet for 2014 forventes overholdt. Den indarbejdede yderligere rammebesparelse for 2015 jf. ovenfor fastholdes. Køb af pladser: Individbaseret budget til 41,5 helårspersoner. Der er tale om en nettotilgang på 4,0 helårsplads. Tilgangen skyldes hovedsageligt overgangen fra barn til voksen - fra familieafdelingen til Voksen/handicap. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

37 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 / 20. august 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Midlertidige botilbud bet. Til kommuner privat leverandør Revurdering august privat leverandør Vestergade - udslusning Botilbud til sindslidende Budgetpulje: Der er i budget 2014 indarbejdet en rammebesparelse på 1 mio. kr. Budgettet for 2014 forventes overholdt. I budgettet for 2015 er der indarbejdet forventede tilgange i forbindelse med overgang fra barn til voksen, men det er meget usikkert 1-1½ år før at vurdere om der vil være behov for et botilbud. Køb af pladser: Individbaseret budget til 35,08 helårspladser. Der er tale om en nettotilgang på 6,92 helårspladser i forhold til budget 2014 hovedsageligt tilgang i forhold til overgang fra barn til voksen. Revurdering august 2014: Der er nu fundet et egnet tilbud til en af de borgere, som overgår til voksen-regi ved 18-års alderen. Da området individbudgetteres, ændres budgetforslaget ud fra de konkrete forventede udgifter.

38 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse Aktiviteter/arr,tj.yd u/moms Bet. Til komm Transport tj.yd u/moms Individbaseret budget til 24,84 personer. En nettotilgang på 0,84 personer Transport - individuelt budget til 5 personer der har behov for transport til dagtilbuddet. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

39 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitetstilbud bet. Til kommuner Transport indtægter Transport tj.yd.u.moms Transport Nørregade Individbaseret budget til 42 personer. En nettotilgang på 3,25 personer. Transport: Individbaseret budget til 10 personer. Transport til Nørregade 17. Der er indgået en fast aftale med en vognmand som transporterer borgere til Nørregade - henholdvis 85 Krydset og 104 Værestedet. Fordelingen imellem de 2 tilbud ændres til det faktiske. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

40 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 2111 Kompenserende Specialundervisning og STU Akt.arr.tj.yd u.moms Bet. Til regioner Individbaseret budget til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse til 4,42 førtidspensionister, hvilket svarer til en nettotilgang på 2,59 helårspersoner. Stevns kommune har indgået en aftale med SCR- Roskilde om undervisning og rådgivning i forbindelse med syns- og hørehandicap. Udgiften hertil er faldet. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

41 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov Socialpædagogisk støtte Bet. Til kommuner Opholdsbetaling priv. Leverandør transport indtægter transport tj.yd.u.moms Betalinger til kommuner: Individbaseret budget til 12 helårspersoner. Der er tale om en netto afgang på 1 person i forhold til budget Individbaseret budget til 17 personer eller 15,97 helårspersoner, hvilket svarer til en nettostigning på 1,72 helårsperson. Der er tale om bevilling af socialpædagogisk støtte købt af privat leverandør. Bevillingerne udnyttes ikke fuldt ud, hvorfor det forventede budgetbehov nedskrives. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

42 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 / 20. august 2014 Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov / Ældre og handicappede (uden for servicerammen) 2113 Særligt dyre enkeltsager Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager er beregnet på baggrund af grænserne i kr. er refusion 0 kr gives 25% refusion over gives 50% refusion Budgettet beregnes på kendte borgere med forventet udgift i Ældre og handicappede: sager Tilbud til voksne med særlige behov: sager sager sager Revurdering august 2014: Ældre og handicappede: sager Tilbud til voksne med særlige behov: sager sager sager

43 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og Handicappede Døgnplejen IT-Udgifter Integreret døgnpleje - IT udgifter. Døgnplejens udgifter til IT-udstyr og drift heraf er stigende, som følge af de større krav til digital drift og dokumentation. Det er et væsentligt behov for personalet at tilgå oplysninger på digitale enheder (i-phones, i-pads og pc'ere) døgnet rundt, og som baggrund herfor er især udgifterne til licenser steget væsentligt. Endvidere kommer der i 2013 nye driftsudgifter, i form af drift af systemet "disconnectet", som er et system der kan sikre at data gemmes på de mobile enheder, selv om der ikke er mobildækning. Og da manglende mobildækning fortsat er et problem flere steder i kommunen, er dette system væsentligt for den daglige drift. Årlig driftsudgift på dette system koster I 2015 ophører det nationale "Telesårsprojekt", som indtil da har været finansieret af centrale puljemidler. Herefter (fra 1/9 2015), forventes driften at blive en kommunal udgift. Skønnet udgift på kr Endelig skal det sikres, at der er økonomi til en løbende udskiftning af de mobile enheder, idet holdbarheden begrænser sig til 3-5 år, afhængig af enheden. Samlet set vurderes der således at være behov for en tilførsel af i alt kr Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi KMD (SKI-aftale): Årlig udviklingsaftale KMD Licenser Udskiftningsplan digitale enheder Nye drifttiltag, jfr. ovenstående

44 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre og handicappede Mellemkommunale betalinger til og fra kommuner Betaling til kommuner Betaling fra kommuner Mellemkommunale betalinger for borgere i/fra andre kommuner, der har fået betalingstilsagn i forbindelse med visitering til en ældre- eller plejebolig. I disse tilfælde kan modtagerkommunen afkræve den kommune der meddelte betalingstilsagnet for udgifter til pleje m.v. i henhold til serviceloven. Stevns Kommune har ca. 28 borgere i andre kommuner, medens der er ca. 54 borgere fra andre kommuner, der bor i Stevns Kommune med betalingstilsagn. Budgetniveauet justeres til niveauet i regnskabsår Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

45 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Ældre- og handicappede Hjælpemidler Hjælp til boligindretning Hjælpemidler - Hjælp til boligindretning Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til større ændringer/ombygninger af boliger, hvis en borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får behov for ændringer af boligen der er nødvendige for, at boligen er egnet som opholdssted, i henhold til servicelovens 116. Det foreligger p.t. 2 ansøgninger, som forventes at ville medføre bevillinger til udførelse i Begge bevillinger skønnes på nuværende tidspunkt at få et omfang af ca pr. styk, eller i alt 1,6 mio kr. Bevillingsniveauet er naturligvis vanskeligt at forudsige på dette tidlige tidspunkt, men det er det bedste skøn. Budgetrammen dækker kun almindelige "små-sager". Større boligændringer budgetlægges fra gang til gang. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

46 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 / 20. august 2014 Politikområde Ældre- og handicappede Integreret pleje i alt Integreret døgnpleje v Elev-løn Elev-refusion Revurdering august Elev-løn Elev-refusion Elever i døgnplejen: Stevns Kommune er forpligtet til at udbyde 33 Social- og sundhedselev-pladser om året. Budgetforslaget tager udgangspunkt i, at Stevns Kommune optager ca. 80% kvoten, og at 20% af eleverne afbryder uddannelsen. Desuden forudsættes, at 60% af hjælper-eleverne og 70% af assistent-eleverne er berettiget til voksenløn. Disse forudsætninger er baseret på historik i Stevns Kommune. Netop det forhold, at så stor en andel af eleverne har ret til at modtage voksenløn, har fået stigende økonomisk betydning siden 2012, hvor reglerne blev ændret således at kommunen ikke længere får elevrefusion for voksenelever. Der er mulighed for at hente et lille tilskud efter beskæftigelseslovgivningen, men slet ikke i samme størrelse, som den hidtidige refusion. Der er givet DUT-kompensation for lovændringen. Revurdering august 2014: Budgetforslag 2015 er revurderet på baggrund af bop 2, Forudsætninger: 33 Sosu-hjælperpladser udbydes 29 pladser besættes 4 stillinger stopper før tid 60% er berettiget til voksensløn 9 Sosu-assistenter optages 70% er berettiget til voksenløn

47 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 4. juni 2014 Politikområde Voksne Tinglysning Tinglysning af boligydelseslån Administration af boligydelseslån er overgået til Udbetaling Danmark Det er dermed ikke længere en kommunal forpligtelse at sørge for tinglysning og fornyelse af boligydelseslån, og budgettet kan fjernes. Målsætning Målgruppe Tidsplan Økonomi

48 til budget Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 20. august 2014 Politikområde Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering af nytilkomne flygtninge Egenbetaling / lejeindtægt Stevns Kommune modtager et stigende antal flygtninge - ikke mindst på grund af konflikten i Syrien. Det er hovedsageligt enlige flygninge, som kommer hertil og det er efterhånden meget svært at finde boliger på Stevns, som flygtningene har mulighed for at betale med det forsørgelsesgrundlag, som en enlig flygtning får tildelt. Allerede i 2014 har vi et stigende behov for midlertidig boligplacering, og de 4 kommunale adresser på Vallørækken 17-19, som vi har reserveret til midlertidig boligplacering er ikke længere tilstrækkelige. Ydermere forventes ca. 18 af de 24 flygtninge, som kommer i 2015, at skulle boligplaceres midlertidigt. Placeringen vil foregå, hvor det er muligt - også på Vandrerhjem, hotel m.v., hvis der ikke findes andre muligheder. Flygtningens egenbetaling under midlertidig boligplacering er cirkulærebestemt til ca kr. pr. måned. Resten af udgiften påhviler kommunen.

49 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn PAU-elever BU : Anbefales a 5.10 PAU-elever BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) BU : Anbefales Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales Søskendetilskud og fripladser BU : Anbefales NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) BU : Forv. merforbrug på 0,4 mio. kr. - Medtages i version BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Skoler mv Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales a 3.01 Plejebørn - Undervisning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Specialundervisning BU : Anbefales a Specialundervisning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Befordring af elever BU : Anbefales a Befordring af elever BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Diverse indenfor skoleområdet BU : Anbefales NY 3.09 Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse NY 3.01 Naturfagligt udviklingsprojekt - A.P. Møller Fonden BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov BU : Anbefales a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse b 5.21 Forebyggende foranstaltninger BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse c 5.23 Døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse d 5.24 Sikrede døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Central refusionsordning BU : Anbefales a 5.07 Central refusionsordning BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Takstfinansierede institutioner Magnoliegården BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling

50 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb PAU-elever PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være voksenelever. Der ydes ikke længere AER-refusion på voksenelever, hvorfor der forventes et merforbrug. Det er endvidere forudsat, at alle 6 elever gennemfører uddannelsen på normeret tid. I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt

51 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 19. august 2014 Pasningsordninger for børn Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb a 5.10 PAU-elever PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse) Der er taget udgangspunkt i Stevns Kommunes normering på 6 elever, hvoraf 2 er forudsat til at være voksenelever. Det vil sige 13,5 helårselever s kr. I budgetforslaget er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. Økonomi Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse PAU-elever - Lønninger Refusion Kørsel og materialer I alt

52 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Plejebørn mv. - Betaling til kommuner Plejebørn mv. - Betaling fra kommuner I alt

53 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Særlige dagtilbud og klubber Særlige dagtilbud og klubber 13 helårspersoner á kr. Der er taget udgangspunkt i kendte børn i april Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Særlige dagtilbud, SFO og klubber Transport til særlige dagtilbud og klubber I alt

54 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Pasningsordninger for børn Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Søskendetilskud og fripladser Søskendetilskud og fripladser Der er taget udgangspunkt i den nuværende andel af udgifter til søskendetilskud og fripladser i forhold til egenbetalingen. En del af merforbruget skyldes kontanthjælpsreformen. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Søskendetilskud og fripladser I alt

55 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 19. august 2014 Pasningsordninger for børn Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) "I forbindelse med den nye pædagoguddannelse er der sket en omfordelilng af det antal lønnede praktikanter kommunerne skal tage imod. Det er udmeldt at Stevns Kommune i gennemsnit årligt skal tage imod 16 lønnede praktikanter. Der er i dag budgetteret med 4 på Magnoliegården og 7 i kommunens øvrige pasningstilbud. Det har hidtil vist sig svært at få de studrende til at tage en praktikplads i Stevns Kommune på grund af den geografiske beliggenhed. På den baggrund vurderes, at vi kun skal budgettere med 80% af de forventede praktikpladser, det vil sige i alt 13 pladser, heraf er 4 pladser allerede budgetteret på Magnoliegården 9 helårspraktikanter á kr. I forhold til basisbudgettet er det en stigning på 2 helårspladser. Tidsplan Den nye fordeling gælder fra og med august Økonomi Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Lønninger Forældrebetaling (kun ændring medtaget) Søskendetilskud (kun ændring medtaget) Fripladser (kun ændring medtaget) I alt Det er forudsat, at 50% af de lønnede praktikanter er på områder med 25% forældrebetaling

56 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Plejebørn - Undervisning Plejebørn Børn i andre kommuner: 5,6 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 18,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

57 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 19. august 2014 Skoler mv. Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb a 3.01 Plejebørn - Undervisning Plejebørn Børn i andre kommuner: 5,6 helårselever á kr. Børn fra andre kommuner: 16,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbrigelseskommunen Økonomi Budgetforslag Version 2 Basisbudget Forslag Afvigelse Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Plejebørn - Betaling til kommuner Plejebørn - Betaling fra kommuner Plejebørn - Støtteundervisning I alt

58 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 10. juni 2014 Skoler mv. Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt med regnskab Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 1,8 helårselever á kr. (nettoindtægt) Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser i regionale tilbud 1 helårselever á kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler 3 helårselev á kr. Køb af specialundervisningstilbud 18,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 4,6 helårselever á kr. Elever med svære handicap på efterskoler 4 helårselever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler 2,2 helårselever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013 VUC kr. I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald. Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 1 helårsplads á kr.

59 Betaling for børn i andre kommuner (mellemregning) Tilpasning af budgettet i forhold til børn i andre kommner, hvor regningen videresendes. Seneste år regnskabsresultat - Nye børn I de senere år har der været et merforbrug på mellem 0,5 til 0,6 mio. kr., hvorfor der er indarbejdet en pulje på 0,5 mio. kr. Økonomi Budgetforslag Version 1 Basisbudget Forslag Afvigelse Omlægning af egne tilbud pr (restpulje) Specialundervisning i andre kommuner Specialundervisning - Børn fra andre kommuner Objektiv finansiering i regionale tilbud Køb af pladser i regionale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler Køb af specialundervisningstilbud Undervisning i interne skoler ved opholdssteder Elever med svære handicap på efterskoler Kommunale tilskud til frie kostskoler Øvrige tilskud til efterskoler VUC Specialpæd. bistand - Objektiv finansiering Specialpæd. bistand - Køb af pladser Betaling for børn i andre kommuner Seneste års regnskabsresultat - Nye børn I alt Tildeling til egne tilbud er ikke medtaget

60 til budget Udvalg: Børneudvalget Dato Politikområde Ændringstype 19. august 2014 Skoler mv. Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Nr. Regkonto Tekst R13 B14 Basisb a Specialundervisning I nedenstående forudsætninger er taget udgangspunkt i nuværende kendte elever og dette er sammenholdt med regnskab Egne tilbud/omlægning af tilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud og ændret tildeling til specialklasserækken og H-klasserne pga. faldende børnetal, er der en restpulje som ikke er udmøntet på kr. Specialundervisning i andre kommuner 1 helårselev á kr kr. til julemærkehjem Specialundervisning - Børn fra andre kommuner i Stevns Dagskole, Regnbuen mv. 1,8 helårselever á kr. (nettoindtægt) Objektiv finansiering i regionale tilbud Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser i regionale tilbud 2,2 helårselever á kr. Undervisning i kommunens egne specialskoler 3 helårselev á kr. Køb af specialundervisningstilbud 18,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler ved opholdssteder 4,6 helårselever á kr. Elever med svære handicap på efterskoler 4 helårselever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler 2,2 helårselever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler kr., hvor der er taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i 2013 VUC kr. I forhold til basisbudgettet er den indlagt en lille fald. Specialpædagogisk bistand Objektiv finansiering: kr. Køb af pladser: 2 helårspladser á kr.

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Tværgående funktioner, puljer m.v.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 7.634 6.560 7.669 9.331

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter 2 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 3 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, demografi 6 00

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere