Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Kontraktens start: Dato for seneste underskrift Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM) Ulbjerg Lokalråd (UL) Regional Udvikling v/ Kristen Lauritsen Skottenborg 26 Grønningen Viborg Ulbjerg Ean-nr: Skals Kontaktperson: Kontaktperson: Magnus Jørgensen Ketty Andersen Tlf. dir Tlf CVR. Nr Resumè Projekt indeholder en række aktiviteter til sammenhængende udvikling i området: 1. Markedsføring af området Ulbjerg, Lynderup, Nr. Rind og Sundstrup. 2. Multibane / petanquebane / minilege - motorik plads på stadionområdet i Ulbjerg. 3. Tennisbane og Minibane på området ved skolen og Kultur og Fritidscentret. 4. Shelters på KFUM Spejder pladsen ved bålhytte området i Ulbjerg. 5. Aktivitetsområde med bålhytte i Nr. Rind. 6. Musik, kultur mv. i Sundstrup. 7. Rygsæk turist på stier i området. 8. Kanosejlads på Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. 9. Renovering af motorcrossbanen, klubhus mv. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Dette afsnit skal indeholde: DVD (filmen) som er udarbejdet for områderne er færdig og distribueret ud. Multibane klar til redskabsmontering Tennis-Minibane er næsten færdig shelters arbejdes der på alternativ tilbud Musikfestival 2010 er afsluttet rygsæk turisme afventer videre, er dialog med den lokale Turistforening Kano sejlads forventes at indgå i et samarbejde med kommunerne omkring fjorden Aktivitetsbane har alle redskaber leveret Motorcross banens klubhus er lukket med tag vinduer osv. VVS og el arbejde pågår. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte eller det, der kan forventes gennemført på opfølgningstidspunktet - skal operatøren redegøre for disse afvigelser.] 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektering af de konkrete bygge- og anlægsarbejder, faciliteter mv. i projektet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Projekteringen af de konkrete bygge- og anlægsarbejder, faciliteter mv. skal være afsluttet og arbejdet igangsat inden 1 år efter datoen for underskrift af resultatkontrakten. Beskrivelse af projektaktiviteter og redegørelse om igangsætning skal sendes til RM inden 1 år efter underskrift af kontrakten. Alle delprojekter er opstartet, undtagen rygsæk og kano sejlads som afventer ydre omstændigheder. Klubhus v/crossbanen tennis minibane er godt med tidsmæssigt aktivitetsbane i Nr. Rind afventer bedre vejr inder videre bearbejdning af jorden det samme gør multibane Stadion. Shelters er stadig lidt i tilbudsfasen. Mål 2 Gennemførelse af de konkrete bygge- og anlægsarbejder, etablering af faciliteter, formidling af resultaterne mv. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 De samlede aktiviteter i projektet - bygge- og anlægsarbejder, etablering af faciliteter, formidling af resultaterne mv., skal Senest 3 år efter resultatkontraktens underskrift, fremsendes redegørelse til RM for projektets gennemførelse, herun- [Denne kolonne udfyldes af operatøren med en kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley]

3 være gennemført senest 3 år efter underskift af resultatkontrakten. der for formidlingen af resultaterne, samlet regnskab m.v. Ketty Andersen? Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende.] Side 3

4 6.1 Opfølgning på Økonomi Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU-projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Budget 1. Markedsføring af lokalområdet Multibane mv. Ulbjerg stadion Tennisbane, Minibane mv. v Kultur og Fritidsc Shelters mv. på Spejderpladsen Musikfestval mv. i Sundstrup Rygsækturisme i området Kano sejlads på fjorden Aktivitetsbane mv. i Nr. Rind Motorcrossbanen I alt Finansiering LAG Viborg Viborg Kommune Privat medfinansiering og frivilligt arbejde Region Midtjylland I alt TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Operatøren skal udfylde udbetalingsregnskab og finansieringsregnskab med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte ud- Side 4

5 gifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige]. Budget 1. Markedsføring af lokalområdet ,00 2. Multibane mv. Ulbjerg stadion ,00 3. Tennisbane, Minibane mv. v Kultur og Fritidsc ,00 4. Shelters mv. på Spejderpladsen 1.150,00 5. Musikfestval mv. i Sundstrup ,00 6. Rygsækturisme i området 7. Kano sejlads på fjorden 8. Aktivitetsbane mv. i Nr. Rind ,00 9. Motorcrossbanen ,00 I alt ,00 Finansiering LAG Viborg Viborg Kommune ,00 Privat medfinansiering og frivilligt arbejde ,00 Entreindtægt fra Musikfestival (2010) ,00 Region Midtjylland ,00 I alt ,00 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Hvis forbruget ikke følger budgettet, vil der typisk være behov for udarbejdelse af et nyt budget, der kan give et realistisk indtryk af forventningerne. Hvis der ikke ønskes ændringer efterlades skemaerne blanke og slettes fra opfølgningen. Budget 1. Markedsføring af lokalområdet 2. Multibane mv. Ulbjerg stadion 3. Tennisbane, Minibane mv. v Kultur og Fritidsc. 4. Shelters mv. på Spejderpladsen 5. Musikfestval mv. i Sundstrup 6. Rygsækturisme i området 7. Kano sejlads på fjorden 8. Aktivitetsbane mv. i Nr. Rind 9. Motorcrossbanen I alt Side 5

6 Finansiering LAG Viborg Viborg Kommune Privat medfinansiering og frivilligt arbejde Region Midtjylland I alt Side 6

7 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 7