Teknik- og miljøudvalg. Veje og forsyning

Transkript

1 Området kan opdeles i: Jordforsyning Fælles funktioner (vejområdet) Kommunale veje Havne Kystbeskyttelse Veje og forsyning En yderligere beskrivelse findes under hver af disse områder. Budgetbemærkninger vedr. fagsekretariatets budget og opgaver som hører under konto 6, indgår i de samlede bemærkninger for konto 6. Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Under Fagsekretariat Veje og Forsyning er der to selvstændige virksomheder: - Park og Vej - Faaborg Havn Dertil kommer evt. to virksomheder vedr. det brugerfinansierede område: - Spildevand og rensning - Affald og genbrug (Afhængig af hvilken organisationsform der vælges for de brugerfinansierede områder). Vejområdet opdeles efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager), hvor der er en bestillerfunktion, der løser de administrative opgaver samt tilsyn og kontrol en udførerfunktion, der varetager den daglige drift og styring af ressourcer, samt modtagerne som er borgerne, bestillerfunktionen eller andre kunder. Det samlede driftsbudget vil ligge hos bestillerfunktionen. Der vil så blive lavet en aftale med udførerfunktionen, som vil danne grundlag for overdragelse af opgaver til Park og Vej.

2 Funktion Jordforsyning fælles formål Driftsudgifter 387 Driftsindtægter -513 Netto -126 Området omfatter drift og vedligeholdelse for den af kommunen ejede jord til senere udstykning, udstykkede ikke solgte grunde, grunde til ubestemte formål samt øvrig kommunal jord. Der er budgetteret med kr. i udgift til drift og vedligeholdelse af arealerne. Udgifterne udgøres primært af ejendomsskatter og renholdelse af arealerne. En del af arealerne er bortforpagtet, og der er budgetteret med en årlig forpagtningsindtægt på kr.

3 Funktion Fælles funktioner Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Fælles formål Fælles formål omfatter udgifter og indtægter vedr. maskiner og materiel, værkstedsdrift, materialeindkøb, vejformænd, vejpersonale m.v. samt til diverse andre tværgående vejformål. En stor del af udgifterne der i første omgang bogføres på området, bliver udkonteret til de enkelte driftsområder (parker og legepladser, veje o.s.v.). Park- og vejafdelingen i FMK bliver en selvstændig virksomhed under Fagsekretariatet Veje og Forsyning. Afdelingen kommer til at bestå af ca. 100 medarbejdere fra de 5 kommuner samt fra Fyns Amts vej- og vandløbsafdelinger. Afdelingen skal varetage vedligeholdelse af grønne områder, strande, offentlige toiletter, idrætsanlæg, skove, vandløb, naturområder, veje, belægninger og vintertjeneste. Derudover anlægsopgaver og andre opgaver for kommunale institutioner og afdelinger. Park- og vejafdelingens nye organisation bliver følgende: Park- og vejchef, som er ansvarlig for hele virksomheden. Derudover organiseres afdelingen med 6 driftsgrupper (med hver deres driftsleder) og 2 stabsfunktioner (kontor og kørsel/værksted). Der er 2 vej- og 2 gartnerafdelinger, som placeres i Ringe og Faaborg. Derudover en anlægsafdeling og en natur- og vandløbsafdeling. Disse placeres på den nuværende Fyns Amts materialeplads i Ringe. Der er oprettet en selvstændig kørsels-/værkstedsafdeling med en driftstekniker som leder. Afdelingen er ansvarlig for vedligeholdelse af ca maskiner fra motorsav til rendegraver. De skal administrere intern udlejning af alle maskiner til de enkelte driftsgrupper. Alle medarbejdere fordeles på selvstyrende arbejdshold med 4 10 personer efter en intern ansættelsesprocedure, hvor medarbejdere har søgt med en prioritering 1 til 3. På hvert hold udpeger driftslederen en kontaktperson, som er bindeled mellem lederen og holdet, men ikke leder af holdet. Først udpeges kontaktpersonen, som derefter er med til at sammensætte resten af holdet. Da vi bliver Fyns geografisk største kommune, har man valgt i opstarten af organisationen at bevare alle nuværende materialepladser i kommunen. Alle medarbejdere får ansættelse i Faaborg eller Ringe, men enkelte møder på stillepladserne i Årslev, Brobyværk og Gislev når dette er hensigtsmæssigt for arbejdsopgaverne. Afdelingens eksistensberettigelse er betinget af dens konkurrencedygtighed. Maskinparken skal derfor styres stramt med hensyn til udgifter og afskrivninger. Maskinerne skal kunne tjene til sin egen drift og nyanskaffelse. Afdelingens økonomi styres med et ressourcestyringprogram, hvori alle arbejdsområder og maskiner har eget sagsnummer. Afdelingen skal kunne konkurrere med private

4 entreprenører på lige vilkår, og der opereres således med omkostningsægte mandskabs- og maskinpriser, hvor alle udgifter er medregnet. Vej- og naturområdet opdeles efter BUM-modellen (Bestiller-Udfører-Modtager), hvor der er en bestillerfunktion, der løser de administrative opgaver samt tilsyn og kontrol en udførerfunktion, der varetager den daglige drift og styring af ressourcer, samt modtagerne som er borgerne, bestillerfunktionen eller andre kunder. Fagsekretariat Udvikling, plan og natur vil fungere som bestillerfunktion på deres område. Det samlede driftsbudget vil ligge hos bestillerfunktionen. Der vil så blive lavet en aftale med udførerfunktionen, som vil danne grundlag for overdragelse af opgaver til Park og Vej. Arbejder for fremmed regning Omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som udføres for private og andre offentlige myndigheder herunder institutioner m.m. Der er budgetteret med kr. i udgift og kr. i indtægt. Driftsbygninger og -pladser Der er afsat kr. til driftsbygninger og -pladser. Beløbet dækker drift og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer for de fem nuværende pladser, samt de to pladser som overtages fra amtet. Der er følgende materiale-/stillepladser: - Rønnevej 3 (Brobyværk) - Værkmestervej 3 (Faaborg) - Højgårdsvej 10 (Ringe) - Bygmestervej 3 (Gislev) - Erhvervsvangen 8 (Årslev) - Industrivej 24, Nr. Broby (overtaget fra amtet) - Kielbergvej 1, Ringe (overtaget fra amtet)

5 Funktion Kommunale veje Driftsudgifter Driftsindtægter -231 Netto Området omfatter drift og vedligeholdelse af alle kommunens veje herunder asfaltbelægninger, kantsten, fortove, pladser, vejbelysning, vejafvanding, grøfter, rabatter, broer, skilte, afmærkninger og vintertjeneste. Der er ca. 912 km. nuværende kommunevej i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hertil kommer de strækninger som overtages fra amtet og vejdirektoratet. Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af lov om offentlige veje Bekendtgørelse af lov om private fællesveje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Samlet for vejområdet er der netto afsat kr. heraf vedrører kr. opgaver som overtages fra amtet i forbindelse med opgave- og strukturreformen, samt opgaver som overtages i forbindelse med åbning af første del af motorvejen mellem Odense og Svendborg. Kommunen overtager 85,6 km. vej fra amtet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. I forbindelse med åbningen af motorvejen mellem Odense og Svendborg overtager kommunen desuden en del strækninger, både dele af den tidligere Rute 9 og vejstrækninger som er etableret i forbindelse med motorvejen. Der er fra og med 2007 indregnet 1,1 mio. kr. i årlig driftsudgift til disse veje. Det skal bemærkes at kommunen ikke modtager nogen kompensation, til dækning af de driftsudgifter som kommunen vil have til den løbende drift og vedligeholdelse af de veje, som overtages i forbindelse med åbningen af motorvejen. Dog vil kommunen formodentlig i forbindelse med overtagelse af vejstrækningerne, modtage et engangsbeløb som vil være øremærket til at bringe vejene op på en rimelig standard. Der overtages ligeledes nogle vejstrækninger i henholdsvis 2008 og 2009 i forbindelse med åbning af den resterende del af motorvejen. Der er i budgetoverslagsårene indregnet budget til dækning af den løbende drift for disse strækninger. Vejvedligeholdelse m.v. Der er afsat kr. til vedligeholdelse af færdselsarealer, som f.eks. kantsten, fortove, pladser, vejbelysning, vejafvanding, grøfter, rabatter, broer, skilte og afmærkninger.

6 I forhold til de veje som overtages fra amtet, er der budgetteret ud fra data fra Fyns amt omkring forbruget på amtsvejene. Vedr. vejbelysning er det forudsat at drift og vedligeholdelse flyttes over i et kommunalt ejet selvstændigt selskab. Derved vil det være muligt at få refunderet el-afgiften, der udgør ca. 50 øre pr. kwh. Der er indregnet en besparelse på 1 mio. kr. årligt i sparet el-afgift, dog kun 0,8 mio. kr. i 2007, da selskabet ikke forventes at kunne være etableret før en gang primo Belægninger m.v. Der er afsat kr. til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer. Der har tidligere været forskellig praksis i kommunerne i forhold til om asfaltarbejder/belægninger var en del af driftsbudgettet eller anlægsbudgettet. Der er tilført 2,5 mio. kr. til driftsbudgettet vedr. asfaltarbejder/belægninger. Beløbet svarer overens med de beløb som hidtil har stået på anlægsbudgetterne til asfaltarbejder/belægninger. Beløbet er taget fra den oprindelige anlægsramme på 50 mio. kr. Dertil kommer at der i forhold til det første budgetoplæg er der overført 1 mio. kr. til vedligeholdelse af veje beløbet er flyttet fra de grønne områder (fritidsområder, fritidsfaciliteter, naturbeskyttelse og vandløbsvæsen). I forhold til de veje som overtages fra amtet, er der budgetteret ud fra data fra Fyns amt omkring forbruget på amtsvejene. Vintertjeneste Der er afsat kr. i udgift og kr. i indtægt vedr. vintertjeneste. I forhold til de veje som i dag er kommunale, er der indregnet summen af de nuværende kommuners budgetter. Der har dog de senere år været overskridelser på budgettet til vintertjeneste. Derfor er budgettet forhøjet med 1,2 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaringer fra tidligere år samt budgetopfølgningen pr. 31. maj I forhold til de veje som overtages fra amtet, er der budgetteret ud fra data fra Fyns amt omkring forbruget på amtsvejene. Vejdirektoratet vil udføre vintertjeneste på de veje som overgår til kommunerne, for perioden fra 1. januar til 30. april 2007, og herfor skal der betales ca kr. pr. km. spor. Vintertjenesten udføres af de medarbejdere, som vi overtager fra amtet, derfor er der indregnet en indtægt på kr. ud fra den anslåede tid som de pågældende medarbejdere forventes at bruge til vintertjeneste.

7 Funktion Havne Driftsudgifter Driftsindtægter Netto 0 Området omfatter Faaborg Havn, som er en kommunal havn. Faaborg Havn var i mange år en trafikhavn i henhold til den gamle trafikhavnelov. I medfør heraf, havde havnen en lovmæssig pligt til at være drevet som sin egen virksomhed, og med sin økonomi adskilt fra kommunekassen. I henhold til den nye havnelov, er havnen blevet en kommunal havn. Byrådet vedtog i 2002 at fra 1. januar 2003 skulle havnen have sin egen økonomi med adgang til at overføre overskud/underskud. Der budgetteres ikke med et overskud på havnen, som derved kan beholde alle indtægter. Til gengæld skal indtægterne så dække alle drifts- og anlægsudgifter. Det forudsættes således at der ikke skal afsættes anlægsmidler til havnen. Havnen forventer fortsat at give overskud, men en væsentlig del heraf skal investeres i renovering af kajanlæg, bygninger, faciliteter til sejlerne, broer, veje m.v. Desuden skal der anvendes midler til håndtering af forurenet havneslam, der deponeres i depot ved Faaborg Værft. Havnen har 4 heltids ansatte samt 6 deltidsansatte i sommersæsonen, til opkrævning, rengøring og diverse serviceopgaver. Havnen varetager al administration, opkrævning af pladslejer fra lystsejlere diverse areallejemål, lejemål vedrørende bygninger, vare- og skibsafgifter fra fiskere, skibe med gods og Ærøfærgen. Havnens personale forestår al vedligeholdelse og rengøring af arealer (ca. 12 hektar ), bygninger ind- og udvendigt, bade- og toiletfaciliteter (28 toiletter og 20 brusekabiner), broer og havneværker, 13 bøjer heraf 4 lysbøjer og 2 ledefyr. Faaborg Havn er ISPS godkendt havn, det vil sige havnen har faciliteter til at kunne modtage skibe i international fart, såsom skibe med skrog til TUCO værft og Bio- og olieprodukter til ØKO-TECH ApS. Faaborg Havn har ca anløb af gæstende lystbåde om året, med i alt ca personer. Der er 18 hjemmehørende kuttere i Faaborg. Fiskesalgsforeningen omsætter for ca millioner kroner om året. I 2004 påbegyndtes en modernisering af Fiskerihavnen, med blandt andet en lossekran og en miljøstation. Der søges fortsat midler for at følge op på dette arbejde, i 2006 søges der om støtte fra FIUF midlerne til en renovering af kulkajen, hvor der losses industri fisk. I 2005 blev udvidelsen af Lystbådehavnen færdig. Ved årsskiftet 2005/2006 var over 100 af de 150 nye pladser udlejet og ved slutningen af sæsonen 2006, er der en venteliste på 22. Der arbejdes på at muliggøre en tiltrængt renovering af de gamle bade- og toiletfaciliteter i trafikhavnen, til glæde for de mange gæstesejlere der besøger havnen, og de udenbys fiskere der lander fisk i vinterhalvåret.

8 Faaborg Havn har i 2006 etableret et trådløst netværk der dækker hele havnens område inklusiv Lystbådehavnen, således at sejlerne kan koble sig gratis på internetter uanset hvor de ligger. Legepladsen ved fiskerihavnen er blevet udskiftet med nye legeredskaber, og der er blevet etableret grillplads i trafikhavnen ved havnekontoret. Havnens indtægter fordeler sig således: - skibsafgifter, der omfatter skibe med fast månedsafgift som rutefartøj og skibe der lejlighedsvis anløber havnen. - vareafgifter, blandt andet afgift for fersk fisk. - faste pladslejer, som gælder udlejning af pladser i selve havnen og lystbådehavnen, samt udlejning af landarealer. - andre indtægter, som især omfatter afgift fra gæstesejlere. Havneloven

9 Funktion Kystbeskyttelse Driftsudgifter 169 Driftsindtægter 0 Netto Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kystbeskyttelse og kystsikring. Lov om kystbeskyttelse. Området vedrører dels nye opgaver som er overtaget fra Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen dels de opgaver der hidtil har været udført i forhold til kystsikring. I forhold til de nye opgaver som overgår til kommunerne, er der budgetlagt ud fra det beløb som kommunen bliver kompenseret i forbindelse med kommunalreformen. Der er således ikke foretaget en egentlig vurdering af udgifterne til de faktiske opgaver, da omfanget af opgaverne ikke kendes præcist endnu.