Allerød Kommune Tilstandsrapport for administrativ effektivitet
|
|
- Kjeld Christoffersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Allerød Kommune Tilstandsrapport for administrativ effektivitet 15. august 2012
2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Sammenfatning Overblik over administrativt forbrug i Allerød Kommune Administrative udgifter pr. indbygger Udviklingen i administrative udgifter pr. indbygger fra 2007 til Konteringen af administrative årsværk på hovedkonto Administrative medarbejdere i en organisation Fordeling af medarbejdere i Allerød Kommune Tilstanden på udvalgte administrative støttefunktioner Økonomifunktionen It-funktionen HR, løn og personale Borgerservice Perspektiver på Allerød Kommunes administrative ressourcer Administrative årsværk pr. indbygger Administrative årsværk ift. sammenligningskommuner Administrative årsværk ift. kommunale forhold Administrative personalegrupper ift. indbyggertal Metodisk ramme og definitioner Opgørelsesmetode Definition af administration KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 2
3 1. Indledning Allerød Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på at få en tilstandsvurdering af den administrative effektivitet. Med denne tilstandsrapport udarbejdet af KLK får kommunen et overblik over forbrug af administrative ressourcer i egen kommune sammenlignet med andre kommuner på et overordnet niveau og på udvalgte områder. Med tilstandsrapporten er dannet et grundlag for at vurdere, om der i sammenligning med andre kommuner er administrative effektiviseringsmuligheder, når der er taget højde for lokale vilkår og prioriteringer. KLK har som grundlag for tilstandsrapporten udarbejdet et datagrundlag på baggrund af udtræk fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Se afsnit 5 for nærmere om den metodiske ramme og definition af administration. Datagrundlaget er siden valideret gennem møder og interviews med kommunen. Herudover er forklaringer på det administrative forbrug samt forslag til forbedringer drøftet på en workshop. Generelt om administration og disponering af rapporten Der er nationalt politisk og mediemæssigt et stort fokus på kommunernes administrative ressourceforbrug. Således blev det i forbindelse med økonomiaftalen for 2012 besluttet at igangsætte et arbejde med opgørelsen af administration baseret på tal for personale og udgifter. Det blev i den sammenhæng aftalt at reducere den kommunale administration med 1,5 mia. kr. i 2013 ift. niveauet i Hidtil har debatten om kommunernes administrative forbrug været præget af analyser baseret på forskellige opgørelsesmetoder. Formålet med metoden bag tilstandsrapporten er at skabe et ensartet grundlag for opgørelse af administrativt forbrug på tværs af kommuner, og på den baggrund danne grundlag for vurdering af effektiviseringsmuligheder i den enkelte kommune. I rapporten præsenteres først et overblik over det administrative forbrug i Allerød Kommune generelt. Dernæst behandles det administrative forbrug på udvalgte funktioner i sammenligning med tre øvrige kommuner. Endeligt sættes sammensætningen af Allerød Kommunes administration i perspektiv i forhold til øvrige sammenligningskommuner. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 3
4 2. Sammenfatning Allerød Kommune har de seneste år haft fokus på det administrative ressourceforbrug. Effekten heraf afspejler sig i udviklingen i de administrative udgifter, der siden 2009 har været faldende. Allerød Kommune har således fra regnskab 2010 til 2011 foretaget den 9. største reduktion af de administrative udgifter sammenholdt med de øvrige kommuner i landet. Trods reduktionen er det administrative udgiftsniveau i Allerød Kommune imidlertid fortsat højere end landsgennemsnittet. Den administrative effektivitet kan dog jf. afsnit 6 ikke vurderes ud fra regnskabstal alene. KLK s tilstandsrapport for administrativ effektivitet analyserer derfor også det administrative ressourceforbrug ud fra personaleforbruget, idet forskelle i organisering mellem kommuner bedre opfanges med denne metode, ligesom afvigelser grundet konteringspraksis undgås. Anvendes personalemetoden er den administrative effektivitet i Allerød Kommune høj i forhold til landsgennemsnittet og kommunerne omkring Allerød Kommune. Analysen viser, at der overordnet set er færre administrative ansatte i Allerød Kommune pr. indbygger og færre administrativt ansatte i forhold til kommunens øvrige ansatte. I tilstandsrapporten sættes særligt fokus på sammenligning af udvalgte administrative funktioner på tværs af kommuner it, økonomi, personale og borgerservice. For disse områder er der gennemført en valideringsproces sammen med kommunen. Valideringsprocessen sikrer et betydeligt mere præcist grundlag, end administrative benchmarkanalyser normalt foretages på. Det administrative ressourceforbrug i de udvalgte funktioner i Allerød Kommune er sammenholdt med tre øvrige kommuner, som har gennemgået en tilsvarende proces. Resultaterne viser, at Allerød Kommune i forhold til sammenligningskommunerne bruger færrest ressourcer på borgerservice, og i forhold til personalefunktionen er kommunen tæt på de kommuner, som bruger færrest ressourcer. I forhold til økonomi- og it-funktionen har Allerød Kommune et lidt højere ressourceforbrug end kommunen med det laveste ressourceforbrug på det enkelte område. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at sammenligningskommunerne i en vis grad har bedre mulighed for at udnytte stordriftsfordele, da de er dobbelt så store 1 som Allerød Kommune. Analysens resultater er drøftet med ledere og medarbejdere på en workshop i kommunen med henblik på at finde forklaringer på forskellene samt forslag til forbedringer. Workshoppen resulterede i en række forslag til 1 Målt på indbyggere i kommunen. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 4
5 yderligere forbedring af den administrative effektivitet, som fremgår af afsnit 4. Endelig ses der i tilstandsrapporten nærmere på sammensætningen af Allerød Kommunes administration i forhold til landsgennemsnittet og de omkringliggende kommuner. Her peger analysen (baseret på personalemetoden) på, at det administrative ressourceforbrug ligger under såvel landsgennemsnittet, det regionale niveau og niveauet i de omkringliggende kommuner. Analysen peger endvidere på, at såfremt der skal findes yderligere ressourcer bør de formentlig ikke findes blandt de administrative støttefunktioner, idet Allerød Kommune allerede bruger relativt få ressourcer her. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 5
6 3. Overblik over administrativt forbrug i Allerød Kommune 3.1 Administrative udgifter pr. indbygger Figur Administrative udgifter pr. indbygger (hfu 6.45, R2011) Ovenstående figur viser forbruget på administration pr. indbygger i 2011 i landets 98 kommuner. Allerød Kommune er markeret ved det runde mærke og landsgennemsnittet er markeret med linjen. Som det ses af figuren udgjorde Allerød Kommunes udgifter i kr. pr. indbygger. Det er 917 kr. mere end landsgennemsnittet, der i 2011 udgjorde kr. pr. indbygger. I forhold til gennemsnittet i Region Hovedstaden brugte Allerød Kommune 442 kr. mere pr. indbygger. 3.2 Udviklingen i administrative udgifter pr. indbygger fra 2007 til 2011 Figur Administrative udgifter (hfu 6.45, R2011) pr. indbygger (2011-pl og opgaveniveau), KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 6
7 Figuren viser udviklingen i administrative udgifter opgjort for Allerød og for alle landets kommuner i alt. Som det fremgår, har de administrative udgifter pr. borger været faldende siden Faldet er særligt stort fra 2010 til På landsplan blev de administrative udgifter pr. borger reduceret med 4,7 pct., mens Allerød i samme periode nedbragte de administrative udgifter med 7,8 pct. Sammenlignet med de øvrige kommuner i landet er Allerød Kommune den kommune, der foretog den 9. største reduktion fra 2010 til Selvom Allerød Kommunes administrative ressourceforbrug i udgangspunktet var relativt højt og stadig i 2011 var over landsgennemsnittet, viser udviklingen således, at Allerød Kommune med de initiativer, der blev igangsat i 2010, nærmer sig landsgennemsnittet. Denne udvikling er også interessant i et fælleskommunalt perspektiv. Som nævnt ovenfor indgik det i økonomiaftalen for 2012, at det administrative forbrug på landsplan i 2013 skal være reduceret med 1,5 mia. kr., svarende til 5 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen i Allerød Kommune vil bidrage positivt til en opfyldelse af aftalen. 3.3 Konteringen af administrative årsværk på hovedkonto 6 Figur og viser fordelingen af administrative årsværk konteret på hovedkonto 6 baseret på henholdsvis en bred og en smal opgørelse. Den brede opgørelse omfatter alle fire stillingsgrupper, der indgår i opgørelsen (se afsnit 6.2 nedenfor), mens den smalle opgørelse alene omfatter de administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening og administrative chefer. Figur Fordeling af administrative årsværk centralt-decentralt, bred opgørelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 7
8 Figur Fordeling af administrative årsværk centralt-decentralt, smal opgørelse Som det fremgår af såvel figur som har Allerød Kommune placeret en relativt stor andel administrative medarbejdere på hovedkonto 6, der opsamler kommunernes centrale administrative udgifter. Den relative forskel til særligt den gennemsnitlige fordeling i Region Hovedstaden bliver mere udtalt, hvis den betragtes på baggrund af den smalle opgørelse. Forskellen mellem Allerød Kommune og de øvrige kommuners fordeling af administrative ressourcer kan være et udtryk for den administrative organisering. Tallene tyder på, at Allerød Kommune har en relativt mere centraliseret administration end nogle af de øvrige kommuner, hvorfor kommunen konterer en større andel af det samlede administrative personale på hovedkonto 6. Dette kan udgøre en central del af forklaringen på Allerød Kommunes placering over gennemsnittet i den regnskabsbaserede opgørelse af de administrative udgifter i Administrative medarbejdere i en organisation I kommuneaftalen for 2012 har KL, som nævnt, aftalt med regeringen, at det administrative ressourceforbrug i kommunerne skal reduceres med 1,5 mia. fra 2010 frem mod Det er derudover aftalt, at der skal følges op på udviklingen både i enkeltkommuner og for kommunerne under ét, og at Økonomi- og Indenrigsministeriet skal offentliggøre tal for udviklingen i den kommunale administration. Efterfølgende er der i økonomiaftalen for 2013 opnået enighed om opgørelsen af administration baseret på regnskabsdata og personaledata. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 8
9 Da regnskaberne kun giver mulighed for at følge op på kommunernes centrale administrationsudgifter, forventer KL, at der også vil ske en opfølgning på udviklingen i de personalebaserede nøgletal for kommunernes administration. I den forbindelse sondrer KL mellem en smal og en bred administrationsopgørelse. Figuren viser en klassisk organisation med direktion, stabsfunktioner, fo r- valtninger, afdelinger og institutioner. I enhederne er ledelsen markeret med en stjerne. Figur Elementer i den brede og smalle personaledatabaserede administrationsopgørelse Direktion Stab Forvaltning, afdeling, center Gruppe 1 & 2 Smal def. Adm. støtte og stabsfunktioner samt administrative ledere Gruppe 3 & 4 Bred def. Myndighedsfunktioner samt decentrale ledere Institution Den smalle opgørelse af administration omfatter personale rubriceret som administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening samt administrative chefer. I figuren ovenfor er funktioner, der typisk vil tælle med i den smalle opgørelse, markeret med orange farve. Den brede opgørelse af administration omfatter personale fra den smalle gruppe samt personale rubriceret som decentrale ledere og personale, der løser myndighedsopgaver. I figuren ovenfor er funktioner, der typisk udgør forskellen mellem den smalle og brede opgørelse, markeret med blå farve. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil fra efteråret 2013 og frem halvårligt offentliggøre et nøgletal baseret på den brede administrationsopgørelse. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 9
10 Smal def. Alle ansatte i alt Bred def. Allerød Kommune/Tilstandsrapport for administrativ effektivitet 3.5 Fordeling af medarbejdere i Allerød Kommune Tabel Fuldtidsstillinger, januar 2012 (tjenestemandsansatte, overenskomstansatte og fleksjob (½ vægt) i Allerød Kommune pr. januar 2012) Stillingsgrupper Eksempler på stillingstyper Antal Opgørelsesmetode Grp. 1: Adm. Udvalgte AC'ere og HK'ere 131,6 støttefunktioner/ sekr.betjening Grp. 2: Adm. chefer Chefer 14,0 Grp. 3: Decentrale ledere Stillingsgrp. med udvidet tjenestetid og 120,5 personaleansvar, fx institutionsledere Grp. 4: Personer, der løser Fx socialrådgivere, jobkonsulenter mv. 58,9 myndighedsopgaver Grp. 5: Ikke-administrative medarbejdere Alle øvrige stillinger 1.235,8 Ovenstående tabel viser fordelingen af årsværk i Allerød Kommune. Årsværkene er fordelt på de fem stillingsgrupper, der er dannet som led i definitionen og afgrænsningen af administration (se nærmere afsnit 6.2). De fem grupper udgør i alt 1560,8 årsværk. Heraf udgør ca. 20,8 pct. administrative stillinger. Hvis administrationen defineres efter den smalle opgøre l- se udgør administrationen ca. 9,3 pct. Det skal bemærkes, at opgørelsen rummer alle ordinært ansatte samt ansatte i fleksjob. Sidstnævnte indgår dog kun med gennemsnitlig beskæftigelsesgrad på 50 pct. Elever og ekstraordinært ansatte er ikke med i opgørelsen. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
11 4. Tilstanden på udvalgte administrative støttefunktioner KLK har i Allerød Kommune og i tre øvrige kommuner sat fokus på personaleforbruget på fire områder i den kommunale administration. De fire områder er: - Økonomifunktionen - It-funktionen - HR, løn og personale - Borgerservice defineret med og uden ydelseskontor og jobcenterfunktioner Opgørelsen muliggør en mere præcis sammenligning mellem disse fire kommuner og er baseret på udtræk fra de respektive kommuner, som efterfølgende er valideret gennem dialog med relevante ledere og fagpersoner for at sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag. Det skal indledningsvis bemærkes, at de øvrige kommuner alle er større end Allerød Kommuner, hvorved det gælder, at de i noget omfang har kunnet høste stordriftsfordele. Selvom der i analysen er forsøgt at korrigere for forskelle i de fire kommuners økonomifunktioners opgaveportefølje, skal det understreges, at der fortsat kan gøre sig mindre forskelle gældende. For eksempel bruger økonomifunktionen i Allerød Kommune ca. 0,3 årsværk på kontrol af socialt snyd, ligesom de administrerer boligstøttelån (der andre steder kunne håndteres i borgerservice). Det er en opgave, som ikke nødvendigvis indgår i de øvrige kommuners opgørelse. 4.1 Økonomifunktionen Økonomifunktionen omfatter i hovedtræk budgetlægning, budgetopfølgning, bogføring, betaling, regnskab, finansiering, debitorstyring og indkøbsaftaler. Der er i analysen indregnet 14,8 årsværk i Allerød Kommunes økonomifunktion, idet der blandt andet er korrigeret for, at økonomichefen også v a- retager en ledelsesopgave i it-funktionen, og at økonomifunktionen i Allerød Kommune også varetager en række opgaver, som ikke indgår i de øvrige kommuners økonomifunktion. Det gælder eksempelvis lån til betaling af ejendomsskatter, mens der ikke er korrigeret for administration af boligstøttelån og kontrol af social snyd, som I andre kommuner kan være placeret i andre funktioner. I forhold til indkøbsopgaven er der medregnet to årsværk. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
12 Figur Årsværk i økonomifunktionen pr årsværk i kommunen Med en normering på 9,5 pr årsværk i kommunen er Allerød den af de fire kommuner, som bruger næst flest ressourcer på økonomifunktionen. De øvrige kommuner i analysen bruger henholdsvis 12,9; 8,1 og 6,5 årsværk i økonomifunktionen pr kommunale årsværk. De tre sammenligningskommuner har dog en indbyggerstørrelse af ca. det dobbelte som Allerød Kommuner, hvorfor de på nogle områder kan have bedre mulighed for at udnytte stordriftsfordele. For eksempel vil udarbejdelsen af årsregnskabet typisk ikke forudsætte dobbelt så mange ressourcer i en kommune af dobbelt størrelse. Generelt vurderer de kommunale deltagere i dette projekt, at kommunens økonomifunktion fungerer godt. Arbejdspresset i afdelingen er øget de seneste år, men kvaliteten vurderes at være i orden. Et af de forhold, der kan arbejdes med, er at skabe bedre vejledninger og skemamateriale særligt til afdelingsledernes økonomiopgaver. Der bør udarbejdes klare og ikke for detaljerede anvisninger med afsæt i den budgetansvarliges behov. I forlængelse heraf omtales det, at mange skemaer og øvrige indberetninger stadig foretages mere end en gang pga. manglende systemintegration eller tværgående anvendelse af oplysninger. Det skitseres endvidere, at der blandt de budgetansvarlige kan arbejdes med kompetenceudvikling og udbredelse af hensigtsmæssige arbejdsgange bl.a. for at sikre, at it-systemer anvendes bedst muligt. Som eksempel angives en meget hyppig brug af print af fakturaer. Som på lønområdet kan der fokuseres på, hvor de økonomisk orienterede opgaver løses i organisationen. Bl.a. fremføres det fra den centrale økonomifunktion, at en centralisering af analysearbejdet både kan skabe høje- KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
13 re effektivitet og bedre kvalitet i analyserne. I forhold til de decentralt budgetansvarlige kan der også arbejdes med at skabe tydelige referencelinjer ift. den økonomiske support. Der skitseres bl.a. problemstillinger ift. betjeningen af plejecentrene. Derudover kan det overvejes om controlling kan ske mere systematisk. Det er KLK s generelle oplevelse, at der kan arbejdes mere systematisk med registrering af, hvilke fejl der opdages i organisationen, hvad man gør ved dem og hvordan undgår man at de opstår andre steder? Økonomisystemet beskrives som velfungerende bl.a. med mange gode rapporter. Samtidig gives der udtryk for, at der er mange manuelle disponeringsregnskaber bredt i organisationen. Med krav om bedre økonomisk styring bør kommunen sikre, at der også etableres effektive værktøjer til at sikre relevante oplysninger og udarbejde relevante analyser. 4.2 It-funktionen It-funktionen omfatter it-anskaffelse og implementering, drift og support samt strategi og planlægning på området. It-funktionen i Allerød Kommune er normeret til 5,15 årsværk. Derudover er der indgået aftale med et eksternt firma om drift og support på et beløb, som i tilstandsrapporten er omregnet til 4 årsværk. I sammenligningen med de andre kommuners it-funktioner er de eksterne årsværk medregnet, således at der samlet indregnes 9,15 årsværk på området. I tallet indgår desuden en tredjedel af økonomichefens tid, da denne også har ansvar for it-funktionen. Skole-it samt superbruger-support vedrørende hjemmeside og ESDH-løsningen er ikke medregnet. Den tid, itfunktionen anvender på GIS og indskanning af post, indgår heller ikke i opgørelsen, da det er opgaver, som i andre kommuner typisk er placeret i hhv. teknisk forvaltning og rådhus service. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
14 Figur Årsværk i it-funktionen pr årsværk i kommunen Med en normering på 5,8 pr årsværk i hele kommunen bruger Allerød Kommune næst flest ressourcer sammenlignet med de øvrige tre kommuner. De øvrige kommuner bruger henholdsvis 4,9; 4,2 og 7,0 årsværk i it-funktionen pr årsværk i deres respektive organisationer. Ligesom i økonomifunktionen er der på it-området nogle stordriftsfordele, som større kommuner vil kunne nyde godt af. Allerød Kommune har efter det oplyste valgt at have meget begrænsede investeringer i it over de seneste år. På tværs af opgaveområderne skitseres det som et problem, da der ofte opleves ustabile systemer, nedbrudte kopimaskiner, manglende funktionalitet eller direkte problemer pga. ældre programversioner eller udfordringer pga. manglende systemintegration. Kommunen skal nøje overveje, i hvilket omfang besparelserne på itområdet står mål med omkostningerne ved de skitserede problemstillinger. KLK har dog forstået, at området opprioriteres fra 2012 og fremover. Kommunen har valgt at udlicitere en del af it-driften. Generelt skitseres supporten som velfungerende, men at der ofte er problemer med afklaring af, hvem der har bolden. Det bør sikres, at der er klare snitflader og i øvrigt et godt og fleksibelt samarbejde præget af imødekommenhed, således at den enkelte medarbejder ikke står tilbage med et uløst it-problem. Derudover skal det sikres, at oplysninger fra den eksterne helpdesk tilgår kommunens it-afdeling, således at viden om kompetencer eller problemstillinger i øvrigt indgår i den løbende prioritering. Det er KLK s indtryk fra workshoppen, at it-området blandt de involverede generelt betragtes som relativt nedprioriteret i organisationen, herunder at modenheden ift. de digitale løsninger måske ikke er så høj. Det bør over- KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
15 vejes, om der i højere grad kan arbejdes med specifikke målsætninger for området samt generel kompetenceudvikling. Det er KLK s erfaring, at et oplagt område ift. effektivisering er opfølgning på anvendelsen af selvbetjeningsløsninger og et systematisk arbejde for at påvirke borgernes kanalvalg over mod billigere løsninger. Mange kommuner har endvidere arbejdet meget systematisk med at vurdere systemporteføljen er den for stor, den rette og koordineret? Allerød Kommune kan eventuelt hente gevinster ved en stringent gennemgang af kommunens it-systemer. 4.3 HR, løn og personale Kommunens HR, løn og personalefunktion omfatter lønadministration, pe r- sonaleadministration ift. ansættelser og afsked, forhandlinger og rådgivning samt HR, herunder løn- og personalepolitikker, kompetenceudvikling og - afdækning. Der er i analysen medregnet 10,11 årsværk i HR, løn- og personalefunktionen, fordelt på ca. 4 årsværk til lønadministration, ca. 4 årsværk til personaleadministration, 1 årsværk til HR, 1 årsværk til ledelse og 0,15 årsværk til diverse øvrige opgaver, herunder forsikringsopgaver samt sikkerheds- og projektlederuddannelse. I det samlede antal årsværk indgår 0,43 årsværk fra en medarbejder, som er delt med borgerservice. Figur Årsværk i HR-, løn- og personalefunktionen pr årsværk i kommunen Med en normering på 6,5 pr årsværk i kommunen er Allerød den kommune, som bruger næst flest ressourcer på HR, løn- og personalefunktionen. Forskellen er dog begrænset i forhold til de to kommuner, der KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
16 bruger færrest ressourcer. De øvrige kommuner anvender henholdsvis 9,3; 5,9 og 6,1 årsværk pr årsværk i hele kommunen. Generelt vurderer kommunens deltagere i dette projekt, at løsningen af de daglige opgaver fungerer meget godt. Noget af det, kommunen har arbejdet konstruktivt med på lønområdet, er standardisering og support via guidelines og informationsskrivelser. Området fremfører selv, at der kan arbejdes endnu mere med dette bl.a. gennem standardisering af arbejdsgange samt færre, men digitaliserede skemaer til indberetning mv. Som eksempel nævnes simplificering af arbejdsgange ved refusionshjemtagning samt arbejdet med færrest mulige skemaer ved nyansættelse i øvrigt på tværs af rådhusfunktionerne. Et forhold, der udfordrer lønadministrationen, er manglende samspil mellem systemer. Det skitseres, at der er forskelle mellem beregninger fra økonomi- og lønsystem, at simuleringer skal laves manuelt eller at der mangler sammenhæng i organisationsstrukturen på tværs af systemerne. Det betyder, at man enten bruger unødigt megen tid på opgaven eller undlader at udføre den fuldt ud. Problemer i eller mellem it-systemerne bør løses. Det anføres også, at der generelt kan arbejdes med kompetenceudvikling bl.a. for at sikre viden og rutine ift. systemanvendelse. Et af de altid aktuelle spørgsmål i en organisation er, i hvilket omfang decentralisering af beslutningskompetence og ansvar skal medføre decentr a- lisering af opgaveløsning. På personaleområdet skitseres tre forhold, der kan overvejes. For det første hvilken grad af specialisering der kan forventes decentralt. Således fremføres det, at opgaver, der løses sjældent, ofte giver tilbageløb, og dermed i praksis bliver en ekstra byrde både for det centrale og det decentrale led. Det kan derfor overvejes, om flere sjældne opgaver alene skal placeres centralt. For det andet kan de decentrale ledere understøttes bedre, så de i højere grad skal forholde sig til automatisk genererede varsler i stedet for selv løbende at skulle forholde sig til problemstillinger. Der blev nævnt sygefravær som eksempel. For det tredje kan yderligere kompetenceudvikling og vedligeholdelse altid overvejes ift. det decentrale niveaus administrative opgaver. Derudover kan kommunen overveje, om den skal gøre mere ud af at forklare, hvorfor opgaver placeres, som de gør. Blandt de deltagende medarbejdere i projektet er det indtrykket, at belastningen med administrative opgaver på det decentrale niveau er større mentalt end reelt. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
17 4.4 Borgerservice Borgerservice er traditionelt et af de områder, hvor der er beskæftiget mange administrative medarbejdere ud fra de omtalte definitioner. Der er dog en væsentlig forskel på, hvorvidt udbetalingsopgaver og beskæftigelsesrettede opgaver på arbejdsmarkedsområdet er placeret i borgerservice. Derfor opereres der i analysen med en klassisk henholdsvis en udvidet definition på borgerservice, så kommunen kan sammenlignes på tværs trods forskellig organisering. De klassiske borgerserviceopgaver omfatter folkeregister (flytning), sygesikring, EU sygesikring, udstedelse af id-kort til unge, kørekort/pas, børnefamilieydelser, boligstøtte/ boliglån, skat samt diverse borgerrettede vejledningsopgaver. I Allerød Kommune er normeringen til disse opgaver opgjort til 7,36 årsværk, idet årsværk til pensionsopgaven indgår i den brede definition. Figur Årsværk i borgerservice klassisk pr årsværk og borgere i kommunen Borgerservice er et område, hvor det i højere grad giver mening at måle normeringen i forhold antallet af borgere. Opgjort pr borgere svarer det til en normering på 3,1 årsværk. Som det fremgår af figuren, er Allerød borgerservice den, der bruger færrest ressourcer af de fire kommuner. De øvrige kommuner anvender henholdsvis 6,1; 4,7 og 4,1 årsværk pr borgere. Den udvidede opgørelse af borgerservice omfatter også andre typer af borgerserviceopgaver (herunder pension, førtidspension, helbredstillæg, KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
18 administrationssager, NEM-id, reception og omstilling), ydelseskontoret, jobcenter og administrationsgruppen. Der er i analysen medregnet 40,96 årsværk i den udvidede borgerserviceopgave. Disse er fordelt på følgende: - Borgerservice klassisk : 7,36 årsværk - Øvrige borgerserviceopgaver: 3,68 årsværk - Ydelseskontoret: 6,59 årsværk - Jobcenter og administrationsgruppen: 21,33 årsværk - Ledelse: 2,0 årsværk For at sikre en sammenlignelighed med de øvrige kommuner er der fraregnet 7,19 årsværk, som blandt andet omfatter lægekonsulent og opgaver i social indsats, der i øvrige kommuner typisk er placeret i fagforvaltninger. Figur Årsværk i borgerservice udvidet pr årsværk og borgere i kommunen Med en normering på 17,0 årsværk pr borgere er Allerød den af de fire kommuner, som har det laveste ressourceforbrug. De øvrige kommuner i analysen bruger 23,6; 18,9 og 20,1 årsværk pr borgere. Det skal samtidig nævnes, at Allerød Kommune i sammenligning med mindst en af de øvrige kommuner virker til at have en lidt bredere opgaveportefølje, som tallene ikke kan korrigeres for. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
19 5. Perspektiver på Allerød Kommunes administrative ressourcer Nedenfor følger en række perspektiver på sammensætning af Allerød Kommunes administration sammenholdt med omkringliggende kommuner og landstal. 5.1 Administrative årsværk pr. indbygger Figur Administrative årsværk pr indbyggere hele landet Diagrammerne viser, at Allerød Kommune, opgjort efter personalemetoden, er placeret godt ift. landsgennemsnittet. Særligt i den smalle opgørelsesmetode ligger Allerød langt under landsgennemsnittet. Efter den brede opgørelsesmetode er Allerød stadig under landsgennemsnittet, men er dog placeret højere. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
20 Den umiddelbare tolkning er, at reduktionerne på administration indeholdt i den smalle opgørelsesmetode (stabs- og støttefunktioner og administrative chefer) allerede har placeret Allerød langt nede på listen. I forlængelse heraf kan en umiddelbar konklusion være, at eventuelle yderligere effektiviseringer bør fokuseres på myndighedsområdet (gruppe 4) og blandt de decentrale ledere (gruppe 3). 5.2 Administrative årsværk ift. sammenligningskommuner Administrationen i Allerød Kommune kan også sammenlignes med de øvr i- ge nordsjællandske kommuner. Som det fremgår af figuren nedenfor, ligger Allerød med det laveste antal årsværk pr. indbygger i den smalle opgørelse og næstlavest i den bredde opgørelse. Figur Administrative årsværk pr indbyggere KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
21 5.3 Administrative årsværk ift. kommunale forhold Nedenfor vurderes sammensætningen af administrationen i Allerød Kommune i sammenligning med øvrige nordsjællandske kommuner. Dette gøres først ved at se på antallet af administrative chefer ift. antallet af administrative medarbejdere og dernæst antallet af medarbejdere i administrative støttefunktioner ift. antallet af kommunalt ansatte. Figur Forholdet mellem administrative chefer og administrative medarbejdere Det fremgår af figur 5.3.1, at Allerød Kommune i forhold til de øvrige kommuner har relativt få administrative årsværk i gruppe 1 (administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening) og gruppe 4 (myndighedspersoner) pr. chef. En umiddelbar forklaring herpå er, at Allerød er en forholdsvis lille kommune, og at de administrative chefer i Allerød varetager flere faglige opgaver end i større kommuner. Denne fortolkning er også blevet fremført i interviewene med kommunens deltagere. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
22 Figur Forholdet mellem ansatte i administrative støttefunktioner og det samlede antal kommunalt ansatte i kommunen Betragtes forholdet mellem antallet af medarbejdere i administrative støttefunktioner og det samlede antal kommunalt ansatte, ses det i figur 5.3.2, at de administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjeningen understøtter forholdsvis mange medarbejdere. I forhold til de øvrige sammenligningskommuner er Allerød Kommune, således den kommune, som understøtter flest medarbejdere pr. administrativ støttefunktion. Også i forhold til såvel regions- og landsgennemsnittet tyder tallene på en meget effektiv udnyttelse af de årsværk, der bruges på administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening. 5.4 Administrative personalegrupper ift. indbyggertal Figur Administrative årsværk pr indbyggere KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
23 Sammenligningen med de øvrige nordsjællandske kommuner er ovenfor udspecificeret på de fire grupper af administrative medarbejdere i den brede opgørelsesmetode. Graferne ligger på linje med de foregående konklusioner, idet konklusionen ovenfor omkring decentrale ledere og myndighedspersoner bekræftes. Det ses således af figuren, at det særligt er for decentrale ledere og de medarbejdere, som er betegnet som myndighedspersoner, at kommunen enten ligger øverst eller er placeret relativt højt. Desuden fremgår det, at kommunen bruger færrest ressourcer på administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening i forhold til borgere. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
24 6. Metodisk ramme og definitioner 6.1 Opgørelsesmetode Der er grundlæggende to forskellige metoder, når man skal opgøre og sammenligne kommunernes administrative ressourceforbrug. Opgørelsen kan enten tage udgangspunkt i kommunernes regnskaber eller i løn- og personalestatistikken. Regnskabsmetoden tager udgangspunkt i udgifterne på hovedfunktion 6.45 Fælles organisation i det kommunale budget- og regnskabssystem, mens personaledatametoden tager udgangspunkt i oplysninger om kommunernes personale fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Der er svagheder ved begge metoder. Regnskabsmetoden indfanger kun de centrale administrationsudgifter, der er konteret på hovedkonto 6. Metoden overser således det administrative ressourceforbrug, der finder sted på de decentrale institutioner. Et andet problem med regnskabsmetoden er, at der er væsentlige forskelle i kommunernes konteringspraksis. Personalemetoden giver mulighed for at få et mere komplet billede af kommunens administrative personaleforbrug, idet der ikke sondres mellem centralt og decentralt afholdte lønudgifter. Metoden tager dog ikke højde for administrative udgifter ud over løn. En kommune, som har udliciteret dele af de administrative opgaver, vil således fremstå med et lavt personaleforbrug, idet udgifterne til eksterne leverandører ikke medregnes. Det er heller ikke entydigt, hvilke stillingsgrupper som er administrative. Udvælgelsen af de administrative stillingsgrupper sker derfor ud fra en vurdering af, hvad der typisk er omfattet af den pågældende stillingsgruppes arbejdsopgaver. Endelig gælder, at personalemetoden ikke tager højde for, at der i nogle kommuner er ansat medarbejdere, som løser opgaver for andre kommuner, og at metoden medtager de medarbejdere, som kommunerne kører løn for, men som ikke er en del af kommunen. Tilstandsrapporten indeholder nøgletal baseret på både regnskabsdata- og personaledata, men der er først og fremmest lagt vægt på personaledata. Såvel regnskabsdata- som personaledataopgørelsen tager udgangspunkt i de administrative definitioner, der er skabt enighed om i økonomiaftalen for I samarbejde med kommunen er der i projektet foretaget en grundig valid e- ring af tallene, og der bliver i sammenligningen inddraget regnskabsdata med henblik på at kompensere for nogle af personaledatametodens svagheder. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
25 6.2 Definition af administration KLK har i tilstandsrapporten defineret administration ved følgende tre kat e- gorier: 1. Administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening. Administrative støttefunktioner er de funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen og indebærer opgaver, man også finder i private virksomheder. Eksempelvis lønadministration, HR, bogføring, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, it-drift og support, post, trykkeri og journalisering. Sekretariatsbetjening er funktioner, der servicerer både den politiske og administrative ledelse. Eksempelvis forberedende arbejde vedr. byråds- og udvalgsmøder, juridiske opgaver, kommunikationsarbejde, analyseopgaver mv. 2. Ledelse, dvs. direktører, chefer og decentrale ledere, fx på institutioner. 3. Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen som myndighedsudøver træffer en afgørelse med konsekvenser for borgere og virksomheder. Eksempler er visitation, tilsyn, vejledning, afklaring, sagsbehandling af byggesager mv. Med afsæt i denne definition har KL i samarbejde med en række kommuner foretaget en grundig gennemgang af stillingskategorierne fra FLD med henblik på at udsondre det administrative personale. Afgrænsningen er efterfølgende blevet tilpasset de definitioner, som er aftalt i økonomiaftalen for 2013, og som fremadrettet vil blive offentliggjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I opgørelsen af administrativt personale medregnes således de fire første af nedenstående fem grupper: 1. Administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening, dvs. udvalgte stillingsgrupper i overenskomstgrupperne akademikere og kontor-/it-personale 2. Administrative chefer, dvs. overenskomstgruppen chefer samt chefer i overenskomstgrupperne akademikere, kontor/it, socialrådgivere 3. Decentrale ledere, fx institutionsledere 4. Personale der løser myndighedsopgaver 5. Ikke-administrativt personale, herunder teknisk personale/servicepersonale KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
26 I opgørelsen indgår tjenestemands- og overenskomstansat personale samt ansatte i fleksjob. I forhold til FLD s tal medregnes den sidstnævnte gruppe dog kun med 50 pct. for at korrigere for den typiske beskæftigelsesgrad. Elever og ekstraordinært ansatte indgår ikke i opgørelsen. KL s Konsulentvirksomhed (KLK)
Præsentation for byrådet. Administrativ effektivitet i Allerød Kommune
Præsentation for byrådet Administrativ effektivitet i Allerød Kommune 1 2 Den kommunale hverdag? Synergieffekter Effektiviseringer Innovation Omprioritering Reduktioner Besparelser er lig servicereduktioner
Læs merePolitikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Opfølgning KLK tilstandsrapport
NOTAT Allerød Sekretariat Opfølgning KLK tilstandsrapport I forlængelse af KLKs fremlæggelse af Tilstandsrapport for administrativ effektivitet i Allerød den 30. august 2012 har Forvaltningen udarbejdet
Læs mereØkonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017
Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017 Hvad er administrationsudgifter? Fire forskellige nøgletal som anvendes i den offentlige debat: 1. Udgifter
Læs mereUdtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Udtalelse Side 1 af 7 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration 1. Konklusion SF har fremsat forslag om, at Byrådet vedtager en grænse for, hvor stor en andel
Læs mereDette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128
Læs mereSP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration. Maj 2011
Notat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration Maj 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning på notat om benchmarking
Læs mereUdvikling i administrationsudgifter.
Udvikling i administrationsudgifter. Dato: 27. maj 2013 Til: Økonomiudvalget Vedrørende: Input til budgetovervejelser vedr. konto 6 politikområde 1 og 2 Nedenstående analyse er udarbejdet med udgangspunkt
Læs mereUdviklingen i administrationsudgifter i Gladsaxe
Udviklingen i administrationsudgifter i Gladsaxe 2011-2016. Sammenfatning Analysen viser, at udviklingen i administrationsudgifter pr. indbygger har været nogenlunde konstant i perioden 2011-2016. Der
Læs mereNotat: Kommunernes administrative ressourceforbrug 2007-2011
Notat: Kommunernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 7 3 Om data og metode... 7 3.1 Personalemetoden...
Læs mereDe administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu
De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale
Læs mereDigitalisering af bogføring
Digitalisering af bogføring Baggrund Nordfyns Kommune har digitaliseret bogføringen gennem brug af automatisk bogføring (betalingsplaner), hvor det blev vurderet, at der var digitaliseringsgevinster. Kommunen
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereNotat. Orientering. Aarhus Kommune. Den 19. december 2011
Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlemmerne Thomas Medom og Jan Ravn Christensen Orientering Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2011 Besvarelse af forespørgsel fra
Læs mereBilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration
Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering
Læs mereViborg Kommune Side 2 af 51 Analyse af administration og ledelse
Viborg Kommune 29. april 2016 Viborg Kommune Side 2 af 51 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Metode...3 2 Vurderinger...4 3 Alternative direktionsmodeller...5 3.1 Tendenser på tværs af kommuner...5
Læs mereRegionernes administrative ressourceforbrug
Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2016 Der findes i dag ikke en "autoriseret" opgørelse og definition af regionernes administration, mens
Læs mereUdgifter til administration og ledelse. BORGMESTERENS AFDE- LING Økonomi Aarhus Kommune. Bilag 5.1
Udgifter til administration og ledelse Med budgetforliget for Budget 2017 besluttede forligspartierne, at udgifterne til administration skulle reduceres med 17 mio. kr. fra 2017 og frem, og yderligere
Læs mereBenchmarking Hvad kan vi bruge det til? Fag og Fremtid, tirsdag den 6. maj v/ Bo Panduro, seniorprojektleder, KORA tlf.
Benchmarking Hvad kan vi bruge det til? Fag og Fremtid, tirsdag den 6. maj 2014 v/ Bo Panduro, seniorprojektleder, KORA bopa@kora.dk tlf. 7226 9971 Kort om KORA KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling,
Læs mereKommunernes administrative produktivitet. En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner.
Kommunernes administrative produktivitet En analyse af administrationsudgifter og produktivitet i fire kommuner. Administrationsanalyse af udgifts- og personaleforbrug samt produktivitet og ledersammensætning
Læs mereSÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN. Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug
SÅDAN KAN DU BENCHMARKE ADMINISTRATIONEN Administrativ organisering, digitalisering og ressourceforbrug Hvad måles der på? KLKs benchmark-model adskiller sig fra andre modeller ved, at der ikke kun måles
Læs mereI det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.
Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor
Læs mere1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4
Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal
Læs mereKommunernes administrative personaleforbrug
Sune Welling Hansen og Kurt Houlberg NOTAT Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Notatet Kommunernes
Læs mereKommunernes administration og den autoriserede kontoplan
Økonomi- og Indenrigsministeriet Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: DEPHEN Sags nr.: 1107032 Dok. Nr.: 947663 Dato: 6. juni 2012 Kommunernes administration og den autoriserede kontoplan Indholdsfortegnelse
Læs mereRoskilde Kommune Side 2 af 6 Analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet
Roskilde Kommune Sammenfatning af analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet 27. juni 2018 Roskilde Kommune Side 2 af 6 1 Indledning Roskilde Kommune har iværksat to temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen
Læs mereSvar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet
Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010
Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Benchmarking af regionernes ledelse og administration
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereTabelrapport til sammenligningskommuner
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende
Læs mereXKØBING KOMMUNE ØKONOMI OG REGNSKAB SAMT LØN OG PERSONALEADMINISTRATION. Administrativ organisering, august 2017
XKØBING KOMMUNE ØKONOMI OG REGNSKAB SAMT LØN OG PERSONALEADMINISTRATION Administrativ organisering, august 2017 Metode Centraliseringsgrad Hvis alle kommunens opgaver er placeret på institutionsniveau
Læs mereNotat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011
Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 6 3 Data og metode... 6 3.1 Fordele og ulemper ved de to datakilder...
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs mereNotat vedrørende opstilling af faktisk administrationsbudget
++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Notat vedrørende opstilling
Læs mereBenchmarkinganalyse af Aabenraa Kommunes udgifter til administration
Katrine Nøhr, Bo Panduro, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen og Kurt Houlberg Benchmarkinganalyse af Aabenraa Kommunes udgifter til administration Benchmarkinganalyse af Aabenraa Kommunes udgifter
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune
NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige
Læs mereSammenligning af kommunernes administration: To metoder to resultater
Januar 2011 Forord KREVI har i denne rapport undersøgt, hvilken betydning opgørelsesmetoden har, når vi analyserer kommunernes administrationsudgifter. Mere præcist undersøger vi, hvad det betyder for
Læs mereADMINISTRATION OG LEDELSE
NOTAT 21. AUGUST 2019 JOURNALNUMMER SKREVET AF GITTE OLSEN ADMINISTRATION OG LEDELSE I dette notat ses på udgifter og personaleressourcer anvendt til administration og ledelse, dels i Stevns Kommune og
Læs mereBilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver
Læs mereIMPLEMENTERING AF FLIS I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
20 ORGANISATORISK OG LEDELSESMÆSSIG FORANKRING AF FLIS IMPLEMENTERING AF FLIS I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Baggrund for implementering af FLIS Ringkøbing-Skjern Kommune har et stort ledelsesmæssigt ønske
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 23-11-2011 Dato: 27-09-2011 Sag nr.: Sagsbehandler: Thomas Linnemann Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget
Læs mereThomas Astrup Bæk, Bo Panduro, Steffen Juul Krahn og Kurt Houlberg. Benchmarking af Esbjerg Kommunes administrative udgifter
Thomas Astrup Bæk, Bo Panduro, Steffen Juul Krahn og Kurt Houlberg Benchmarking af Esbjerg Kommunes administrative udgifter Benchmarking af Esbjerg Kommunes administrative udgifter Publikationen kan hentes
Læs mereStillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune
Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34
Læs mereKend din kommune Næstved Kommune
Nr Nøgletal Beskrivelse Kend din kommune 2019 Primært baseret på regnskabstal fra år 2017. 1 Udgifter pr elev: Nettodriftsudgifter pr. 19. laveste / (OBS stigning) elev i kr. 75.243 kr. 2 Udgifter pr 0-5-årig:
Læs mereOpstilling af administrationsbudget for de eksisterende enheder i Fælles Borgerservice Valby
++ Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Opstilling af administrationsbudget
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereNotat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud
Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...
Læs mereFaxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013
Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012
Læs mereBenchmarkinganalyse af Haderslev Kommunes udgifter til administration
Katrine Nøhr, Bo Panduro, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen og Kurt Houlberg Benchmarkinganalyse af Haderslev Kommunes udgifter til administration Benchmarkinganalyse af Haderslev Kommunes udgifter
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereProjekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data
Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder
Læs mereBilag 2 administrative nøgletal
Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter
Læs mereRANDERS KOMMUNE APRIL
BENCHMARKNOTAT RANDERS KOMMUNE APRIL 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Sammenligningsgrundlag 4 3. Folkeskolen 5 4. Specialundervisning 8 5. PPR 14 6. SFO 15 7. Befordring 19 8. Privat og efterskoler 22
Læs mereAfrapportering 2017 Helhedsorienteret Kontrol
Fællescenter Økonomi og IT Indledning Årsrapporten 2017 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2017 Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse
Læs mereØkonomi og Stab har i samarbejde med de øvrige afdelinger udarbejdet en analyse af kommunens samlede udgifter til administration.
Administration Økonomi og Stab har i samarbejde med de øvrige afdelinger udarbejdet en analyse af kommunens samlede udgifter til administration. Baggrunden for analysen er, at Albertslund Kommune i flere
Læs mereUdviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden
Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden
Læs mereAftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereDATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,
Læs mereStort potentiale for besparelser på administration i kommunerne
Kirstine Flarup Tofthøj, Chefkonsulent kift@di.dk, 3377 4649 APRIL 2017 Stort potentiale for besparelser på administration i kommunerne I 2015 kunne kommunerne have sparet knap 2 mia. kr. på administration,
Læs mereEn sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor
En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private
Læs mereUdfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!
Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov
Læs mereAntal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger
Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereData for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold
Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor
Læs mereUdgifter til reformen af førtidspension og fleksjob
Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen
Læs mereFLIS-projektets mål og prioritering
FLIS-projektets mål og prioritering Den 5. december 2018 fastlagde FLIS styregruppen 10 projektmål for FLIS-projektet. Målene bygger på FLIS strategien fra 2015, input fra FLIS følgegruppen og den løbende
Læs mereMarianne Schøler Kollin, Kurt Houlberg, Kasper Lemvigh og Bo Panduro. Benchmarkinganalyse af Tønder Kommunes administrationsudgifter
Marianne Schøler Kollin, Kurt Houlberg, Kasper Lemvigh og Bo Panduro Benchmarkinganalyse af Tønder Kommunes administrationsudgifter Benchmarkinganalyse af Tønder Kommunes administrationsudgifter kan hentes
Læs mereBilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014
Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber
Læs mereNotat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:
BØRN OG UNGE Notat vedr. udviklingen på dagtilbudsområdet Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Dato: 24. maj 2017 Thomas Herskind Louise Raunkjær Udviklingen på dagtilbudsområdet
Læs mereProces for overflytning af medarbejdere til borgerservicefunktionen
VIBORG STORKOMMUNE DIREKTIONEN 19. september 2006 KSJ / Proces for overflytning af medarbejdere til borgerservicefunktionen 1. Borgerservicefunktionens placering i organisationen Borgerservicefunktionens
Læs mereKommunersadministration
Kommunersadministration Trods en stigning på 6.800 administrative årsværk i perioden 2006 2011 har kommunerne knækket kurven. Antal administrative årsværk er reduceret med godt 1.700 årsværk fra november
Læs mereFind vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen
Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder
Læs mereDATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn
Læs mereFælles jobcenter for Allerød og Rudersdal
Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.
Læs mereNotat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.
GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mereSelvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi
Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem
Læs mereForretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune
Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet
Læs mereKommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede
Læs mereDATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn
Læs mereRådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen
Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift
Læs mereBorgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune
N O T A T Borgerservice i Ringkøbing-Skjern Kommune Afdeling Service og Digitalisering Dato 3. maj 2018 Sagsnummer 18-014680 Sammenfatning 1. Ringkøbing-Skjern Kommune har to fuldt udbyggede borgerservicecentre
Læs mereFokus på forsyning Investeringer, takster og lån
Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for
Læs mereSvar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen
Læs mereI det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.
N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt
Læs merekonkurrenceudsættelse på dagsordenen
konkurrenceudsættelse på dagsordenen marts 2007 Bilag 1 Dette bilag indeholder en nærmere beskrivelse af tragtmodellen, der er omtalt i pjecens kapitel 4. Tragtmodellen kan understøtte kommunen i at gennemføre
Læs mereData for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008
Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken
Læs mereØkonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi
Notat Vedrørende: Opfølgning pr. 2016 på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnavn: Opfølgning på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnummer: 85.13.00-G01-1-16 Skrevet af: Bent Højlund E-mail: bh@randers.dk
Læs mereDATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS
DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt
Læs mereKommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber
Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd
Læs mereINVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013
INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler
Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS
Læs mereFaktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.
Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Benchmarking af teknisk drift
Udkast Trafik-og Teknikudvalget 16.08.2010 Pkt. 55, bilag 1 Lyngby-Taarbæk Kommune Benchmarking af teknisk drift 11. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og metode... 3 2. Hvad viser nøgletal
Læs mereNotat om Normeringsstatistikken
Notat om Normeringsstatistikken Danmarks Statistiks offentliggjorde første gang Normeringsstatistikken medio 2015. Statistikken indeholder data for 78 kommuner for årene 2015 og 2016, mens der for 2017
Læs mere