Notat vedrørende de reelle tal fra NKI benchmarking

Transkript

1 NKI_reelle_ tal.doc 10. marts 2005 Tillæg til studietursrapport Notat vedrørende de reelle tal fra NKI benchmarking Stråleterapien på Århus og Herlev sygehuse blev i 2004 i en benchmarking udført af Deloitte sammenlignet med Netherlands Kanker Institute (NKI) i Amsterdam. Der har været meget fokus på benchmarkingens påståede 70% forskel i antal behandlinger per accelerator mellem NKI og de danske afdelinger. Der er imidlertid mange uklarheder i benchmarkingen, og det rapporterede endepunkt (antal behandlinger per time/dag) er ikke særlig repræsentativt for effektiviteten i en stråleafdeling. Efter vores opfattelse har Deloitte anvendt dels fejlbehæftede danske tal, dels udokumenterede hollandske angivelser. Vi mener, at forskellen målt per accelerator er langt mindre, og at produktivitet målt som behandlinger per medarbejder er nogenlunde ens i Århus og Amsterdam. Notatet er et supplement til den tidligere udsendte rapport over Århus Sygehus studiebesøg i Amsterdam i 2004 (rapporten kan hentes på afdelingens hjemmeside Produktion per accelerator De danske tal i Deloittes rapport er angiveligt hentet fra Sundhedsstyrelsens DRG-enhed. Vi har desværre konstateret, at der er en diskrepans mellem disse tal og de faktiske aktivitetstal for stråleterapien på Århus Sygehus. Der er igangsat en analyse af årsagerne hertil. Vi har i stedet fundet de rå produktionstal i vort verifikationssystem Lantis, som automatisk registrerer de faktisk afgivne behandlinger. Som det ses af tabellen i bilag 1 er der reelt givet et betydeligt større antal behandlinger per dag og time i de målte uger. I gennemsnit behandledes altså 22,9 patienter per apparat per dag på Århus Sygehus i de nævnte tre uger. I gennemsnit i hele 2003 blev der ifølge vores opgørelse til den nye acceleratorrapport givet fraktioner, hvilket svarer til 23,6 behandlinger per dag per accelerator (261 arbejdsdage). For NKI s vedkommende har vi ikke haft adgang til tallene hverken for de nævnte uger eller hele Men i vedlagte regneark har vi analyseret de faktiske tal, som vi fik med hjem fra studiebesøget på NKI i december Dels fik vi de aktuelle antal patienter, antal behandlingstider (TE) til rådighed og antal TE booket for accelerator A2, og dels fik vi en udskrift af antal patienter, fraktioner, antal TE til rådighed samt antal TE booket. Af tallene kan man se, at NKI de fleste dage i denne periode har en belægning på omkring 85-90%. For at få en retfærdig sammenligning med de danske forhold i 2003 har vi til denne analyse beregnet det maksimale antal patienter NKI kunne behandle i 2003 med 100% udnyttelse. Under disse forudsætninger viser beregningerne, at NKI i 2003 på de NKI Århus NKI/Århus antal patienter % antal behandlinger* % acceleratorer % personale (arbejdsdage årsværk 2003) % behandlinger/patient (gennemsnit) patienter/accelerator % behandlinger/accelerator % behandlinger/accelerator/dag % årsværk/accelerator % behandlinger/årsværk % *tallet for NKI er baseret på beregningerne i bilag 2, 254 arbejdsdage fungerende acceleratorer i gennemsnit behandlede 29,0 patienter per dag per accelerator. Det svarer til 23% flere end Århus. Hvis man ser på det totale antal behandlede patienter per accelerator i 2003 ses, at NKI behandlede 499 patienter per accelerator sammenlignet med Århus 378 patienter per accelerator; en forskel på 32%.

2 Produktion og personaleforbrug Ovennævnte beregninger angår udelukkende produktivitet vedrørende acceleratorerne. Hvis produktiviteten i stedet opgøres per personale-årsværk fås et noget andet resultat. Ifølge NKI årsrapport for 2003 var der ansat 240 personer. De ansatte havde funktion svarende til 184 fuldtids hollandske årsværk, dvs. 23,0 årsværk per accelerator. I Århus 2003 var normeringen 101 årsværk (bilag 3), idet der udover 86,6 fuldtidsstillinger i Medicinsk Fysik og stråleterapien var skønsmæssigt 15 læger/sekretærer med primær funktion i stråleterapien. Det svarer til 20,2 årsværk per accelerator. I 2003 var personaleforbruget per accelerator altså 14% mindre i Århus end i Amsterdam. Opgjort som antal behandlinger per personaleårsværk er forskellen 5%. Personalet i Holland har mere tilstedeværelse i afdelingen på grund af forskel i ugentlig arbejdstid, ferie, sygefravær, barselsorlov etc. (bilag 4), hvorfor der næppe er nogen betydende forskel. Det høje patientflow på stråleterapiafdelingen i Amsterdam er således - ud over anvendelse af den nyeste teknologi - i udstrakt grad muliggjort af god personalenormering. Vores konklusion er, at NKI sammenlignet med Århus i 2003 gav 20% flere behandlinger per fysisk accelerator, men kun 5% flere behandlinger per personaleårsværk. Selv om de produktions-økonomiske forskelle mellem NKI og Århus Sygehus er meget mindre end beskrevet i benchmarkingen, mener vi alligevel at vi kan lære meget af NKI. Vores studietursrapport indeholder en detaljeret gennemgang af bl.a. forskningsaktivitet, forskelle i udnyttelsen af ny teknologi og personalets faglige kompetence. Rapporten og de efterfølgende puljeansøgninger indeholder vores handleplan for effektivisering, udbygning og teknologisk opgradering. Formålet med dette notat har ikke været en detaljeret kalkule over driftsøkonomi ved strålebehandling. Generelt er strålebehandling billig, de nyeste svenske tal viser, at kun 5% af alle udgifter til kræftbehandling går til strålebehandling - selv om halvdelen af alle kræftpatienter får strålebehandling. Prisen for en ny accelerator (15 millioner kroner) svarer til kun to års drift af denne. Da en accelerator har en forventet funktionstid på år afhænger driftsøkonomien mere af personaleomkostninger end udstyrets anskaffelsespris. Og på det område er vi godt i gang i Århus. Vi har haft en aktivitetsøgning per accelerator på 60% i perioden , og som det fremgår af tallene i den nye acceleratorrapport har vi allerede den højeste aktivitet per accelerator af alle centre i Danmark. Samtidig forventer vi os meget af den teknologiske opgradering, som forventes i de nærmeste år. Med venlig hilsen Frank Skriver Mikkelsen Alice Ogstrup Ole Steen Nielsen Inger Vithen Ole Nørrevang Henrik Pagh Schultz Lisbeth Lagoni Cai Grau

3 Bilag 1 Deloitte Lantis per day per hour per day per hour uge 11 16,9 2,0 21,6 2,5 uge 12 19,0 2,2 23,7 2,7 uge 37 20,6 2,4 23,3 2,7

4 Bilag 2 Dato Antal patienter Antal TE til rådighed Antal TE booket Belægningsprocen TE/behandling Faktisk antal Antal beh v. 100% Antal beh/acc fraktioner beh / acc per dag alle acc acc A2 alle acc alle acc A2 alle acc A2 alle acc A2 alle acc A2 8 acc A2 8 acc A2 100% belægn Mette Skovhus Thomsen 2005 Gennemsnit 29.0

5 Bilag 3 Århus Sygehus Onkologisk afdeling Medicinsk Fysik og D-terapi Personaleforbrug Personale forbrug stillinger ø i r Afdelingssygeplejerske 1.00 Klinisk vejleder 1.00 Sygeplejersker Sygehjælper 2.00 Serviceassistenter D-terapi i alt Lægesekretær 2.00 Cheffysiker 1.00 Fysiker Bioanalytiker 1.98 Afd. Radiograf 1.00 Radiograf 7.57 Makintekniker 3.05 Elektroniktekniker 5.34 Finmekaniker 1.00 Bilag 4 Holland Danmark Ferie 4 uger 6 uger Barsel/forældreorlov 12 uger Min 52 uger Uge norm 40 t 37 t Medicink Fysik i alt Personale og lønudgifter i alt Det er ikke muligt at adskille udgifter til lægepersonale fra Onkologisk afdeling Planlægningsafdelingen Alice Ogstrup