BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Transkript

1 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Center for tandregulering (CFT) - takststigning Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) Tandplejen 0-18 år - Flygtninge Sundhedsplejen (uden flygtninge) Sundhedsplejen - flygtninge Forebyggelse for børn og unge (PPR) Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov 8 Nyt fælleskommunalt IT system i tandplejen Objektiv finansiering af Børnehuset, Københavns Kommune 10 Puljen til mere pædagogisk personale CDS - Objektiv finansiering, regionale tilbud Flere elever på skolernes basishold Specialundervisning Øget bidrag til frie grundskoler (DUT) Bidrag til statslige og private skoler, statstilskuddet mængdeændringer 16 Efterskoler og ungdomskostskoler Tilskud til forældrebetaling Marie Kruse Skole Tekniske korrektioner - i alt heraf udenfor servicerammen Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Omplaceringer til/fra andre udvalg: Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Forældrekompetenceundersøgelser ifm undersøgelser af børn/unge. 19 Reduktion kompetenceudviklingspuljen for lærere og pædagoger Omplaceringer - i alt Side 1 / 1

2 Lovbundne/kontrakter/refusioner Aktivitetsområde: Tand- og sundhedsplejen 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning CFT i Ballerup er et fælleskommunalt 60 selskab mellem Egedal, Ballerup og Furesø Kommune. Der er varslet en stigning af takster til de kommuner, der benytter centeret. Derfor skal Tandplejens budget tilsvarende opjusteres, da kommunen er kontraktsligt forpligtet til at betale denne merpris i 2017 og fremover. Udgiften til CFT er demografiafhængig og afhænger af antal 0-17 årige i befolkningsprognosen. Efter den tekniske korrektion er budget 2017 på kr. Demografi Aktivitetsområde: Tand- og sundhedsplejen 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) I tandplejen er der sket en aktivitetsstigning i perioden på 161 børn fra 0-18 år. Aktivitetsstigningen svarer til en udgift på kr. i hvert af årene Tandplejen 0-18 år - Flygtninge I tandplejen er der sket en aktivitetsstigning på 100 flygtningebørn i perioden Aktivitetsstigningen svarer til en udgift på kr. i hvert af årene Beløbet per barn er større end for de øvrige børn, da flygtningebørn har et relativt større behandlingsbehov. Undersøgelser fra Hillerød og Københavns Kommune viser, at flygtningene kommer med tandsygdomme, som svarer til en faktor 4 i forhold til et gennemsnitligt dansk barn. 4 Sundhedsplejen (uden flygtninge) I sundhedsplejen er der sket en aktivitetsstigning i perioden på i alt 50 spædbørn og 62 skolebørn. Halvdelen af stigningen er flygtningebørn. Aktivitetsstigningen for de børn, der ikke er flygtningebørn, svarer til en udgift på kr. i hvert af årene Sundhedsplejen - flygtninge I sundhedsplejen er der sket en aktivitetsstigning i antallet af flygtningebørn i perioden på 25 spædbørn og 31 skolebørn, som har bæring ind i Aktivitetsstigningen for flygtningebørnene svarer til en udgift på kr. i hvert af årene Beløbet per barn er større end for øvrige børn, da flygtningebørnene har et stort undersøgelsesbehov. Erfaringen fra Furesø sundhedspleje viser, at et flygtningespædbarn kræver 2,5 gange så meget behandling som øvrige børn, og et flygtningeskolebarn 4 gange så meget. Side 1 / 5

3 6 Forebyggelse for børn og unge (PPR) Der er sket en aktivitetsstigning i Psykologisk Rådgivning (psykologer, talehørekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter, specialkonsulenter og specialpædagoger) på årige børn i daginstitutioner og skole. Stigningen er sket fra 2014 til 2016 og forventes videreført i 2017 og frem. Aktivitetsstigningen svarer til en udgift på kr. i hvert af årene Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov Der er en forventet udgiftsudvikling på foranstaltninger til udsatte børn og unge, som gør det muligt at nedjustere deres budget med -1,123 mio.kr i Dette finansierer opjusteringerne på tandplejen, sundhedsplejen og PPR herover. Reduktionen på budgettet tages fra bufferen, som nu reduceres fra 3 til 2 mio. kr. på området for udsatte børn og unge. Øvrige tekniske korrektioner Aktivitetsområde: Tand - og sundhedsplejen 8 Nyt fælleskommunalt IT system i tandplejen 200 På Center For Tandregulerings bestyrelsesmøde d. 27. april 2016 var Furesø Kommune med til at vedtage, at de tre ejerkommuners tandplejer går sammen om et fælles IT system til tandjournaler og røntgendatabaser. De tre ejerkommuner er Egedal, Ballerup og Furesø. IT systemet vedrører både tandjournaler og røntgendatabaser i CFT og den kommunale basistandpleje (0-18 årig og special- og omsorgstandplejen). Det skønnes, at Furesø Kommune skal bidrage med ca kr. til køb, installering og implementering af systemet i Der forventes ikke ændringer i de årlige driftsudgifter til IT fremover. Aktivitetsområde: Børn og unge med særlige behov: 9 Objektiv finansiering af Børnehuset, Københavns Kommune Budgettet justeres med kr., så det er i overensstemmelse med den seneste udmelding fra Københavns Kommune. Københavns Kommune har d. 12 maj 2016 oplyst, at betalingen sandsynligvis bliver samme niveau som i 2016, som er kr. i 2017 priser (objektiv finansiering efterregulering 2015). Dertil kommer ca kr. pr år til betaling for konkrete forløb i børnehuset, hvor Furesø Kommune forudsætter maksimalt 5 børn/unge henvist hertil til kr. per forløb. Tilsammen en udgift til børnehuset på kr. i De endelige takster for 2017 sendes først til kommunerne i oktober Efter den tekniske korrektion er budget 2017 på kr. Side 2 / 5

4 Aktivitetsområde: Dagtilbud 10 Puljen til mere pædagogisk personale I 2015 og 2016 er midlerne til "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" (statslige puljemidler, 1,8 mio. kr. årligt) budgetlagt på både udgiftssiden og indtægtssiden. I teknisk budget 2016 blev der afsat midler til videreførsel af puljen i 2017 og frem, men kun på udgiftssiden. Dette nulstilles her, da midlerne vil komme via bloktilskuddet, hvis regeringen beslutter at videreføre det. Når kommuneaftalen foreligger, fremgår det om midlerne er blevet indarbejdet i bloktilskuddet. Hvis det er tilfældet, vil der i den videre budgetproces blive udarbejdet et forslag, hvor der skal tages politisk stilling til, om midlerne fortsat skal anvendes til mere pædagogisk personale, eller om midlerne skal prioriteres til andre formål. Da midlerne gives som en del af bloktilskuddet, er kommune ikke længere bundet af, hvordan midlerne skal anvendes - på samme måde som et var tilfældet med midlerne fra ældremilliarden i budget Aktivitetsområde: Skoler og FFO: 11 CDS - Objektiv finansiering, regionale tilbud I de tekniske korrektioner 2015 (DUT) blev hele budgettet nulstillet ( kr.) pga. rådgivningsopgaver blev overflyttet til Social-styrelsen/VISO 1. juli Det var dog ikke alle udgifter, der blev overflyttet, så der eksisterer fortsat en del af udgiften i kommunerne (Vedr. Geelsgårdskolen, Skolen på Kastelvej, Skolen for døv-blinde, Filadelfia og Refsnæs). I 2015 var Furesøs udgift kr. 12 Flere elever på skolernes basishold Stigningen i antallet af elever på skolernes basishold er fortsat i Der er både en stigning i antallet af flygtningebørn og andre børn. I forhold til det tidligere disponerede niveau for basishold (63 elever), vil der i 2017 med den nuværende forventede tilgang og afgang være 98 elever, der skal have undervisning på basishold. Stigningen på 35 elever udgør en udgift på i alt 3,4 mio. kr. årligt. Stigningen alene vedrørende flygtningebørn udgør godt halvdelen af de 3,4 mio. kr. I 2016 blev der givet en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til 35 ekstra basiselever. Der er anvendt en uændret enhedspris i forhold til 2016 (dog er den prisfremskrevet, kr. i 2017). I maj 2016 er der på basisholdene 47 flygtningebørn og 59 andre børn, i alt 106 børn. Der er ikke en særskilt budgetpost vedr. basiselever. Budgettet fordeles via ressourcefordelingen. Side 3 / 5

5 13 Specialundervisning I 2016 blev der givet en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til specialunderisningsområdet. Midlerne anvendes til at finansiere et for højt forbrug i de første 7 måneder af Fra august 2016 er udgifterne til specialundervisning blevet nedjusteret, så der er balance mellem budget og forventet forbrug. Fremadrettet er budgettet til specialundervisning blevet mere adskilt fra budgettet til den almene undervisning. Budgettet til specialundervisning udgør i alt tæt på 100 mio. kr. i 2017 og består af følgende aktiviteter: * Ekstern specialundervisning inkl. SFO * Interne specialklasser inkl. SFO * Interne inkluderende tilbud inkl. SFO * Kørsel til specialundervisning 14 Øget bidrag til frie grundskoler (DUT) I finanslov 2016 blev det besluttet at øge tilskuddet til frie grundskoler med 2 %- point. Samtidig blev det kommunale bidrag pr. elev nedsat med 2 %-point. Justeringerne vil alligevel marginalt påvirke de kommunale udgifter, og kommunerne DUT kompenseres herfor. Furesø Kommunes andel af DUTkompensationen er medregnet her. 15 Bidrag til statslige og private skoler, Afventer UVM's udmelding i slutningen af juni (på brevportalen) statstilskuddet - mængdeændringer 16 Efterskoler og ungdomskostskoler Afventer UVM's udmelding i slutningen af juni (på brevportalen) 17 Tilskud til forældrebetaling Marie Kruse Skole Jf. aftalen med Marie Kruse er tilskuddet til forældrebetaling til skolen under udfasning. I skoleåret 2015/16 gives der tilskud til 64 Furesøelever. I skoleåret 2016/17 forventes der at være 35 elever tilbage, der får tilskud. Fra august 2019 vil der ikke være flere tilkudsberettigede Furesøelever. Budgettet er på kr. årligt kr. Tekniske korrektioner - i alt heraf udenfor servicerammen Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Side 4 / 5

6 Omplaceringer til/fra andre udvalg: Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Aktivitetsområde: Børn og unge med særlige behov: 18 Forældrekompetenceundersøgelser ifm 50 undersøgelser af børn/unge Budget flyttes til hovedkonto 6 under Økonomiudvalget ( ) fra hovedkonto 5 - familiebehandling. pga. konteringsregler fra Indenrigsministeriet. Budget til betaling af forældrekompetenceundersøgelser, som undersøgelsesafdelingen bestiller ifm. 50 undersøgelser af børn/unge, skal i følge Indenrigsministeriet placeres under hovedkonto 6 på børneområdet (under Økonomiudvalget). Vi har forkert konteret og budgetlagt det på hovedkonto 5 under familiebehandling. Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal forældrekompetence-undersøgelsen ses som et led i sagsbehandlingen ifm 50 undersøgelser, og skal derfor konteres på hovedkonto 6 under administration. Aktivitetsområde: Skoler og FFO: 19 Reduktion kompetenceudviklingspuljen for lærere og pædagoger Puljen udgør 1,16 mio. kr. i Som følge af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 % i 2016, er også puljen til kompetenceudvikling for lærere og pædagoger reduceret med 2 %. KL vurderer, at reduktionen formentlig også vil være gældende for , altså yderligere 2 % årligt. Reduktionen i 2017 bliver så de 2 % fra yderligere 2 %, reduktionen i 2018 er reduktionen i yderligere 2 % og så fremdeles. Furesø Kommunes indtægter reduceres med dette beløb, og derfor omplaceres budgetreduktionen til Økonomiudvalgets konto for indtægter fra puljen. Omplaceringer - i alt Side 5 / 5