Tekniske korrektioner august 2016

Transkript

1 Tekniske korrektioner august 2016 I hele kr priser TK-1 Renter likvide aktiver og langfristet gæld TK-1 Afdrag på lån og leasingforpligtelser TK-2 Redningsberedskab - ændring af rammebeløb TK-3 Tilpasning af skadedyrsbekæmpelse TK-4 Affaldshåndtering, regulering af budgetposter TK-5 Overdragelse af Lærkereden til Ejendomscenter TK-6 Omdannelse af kommunale huse til egnshuse TK-7 Justering af pris på SKI abonnement TK-8 Tilpasning af budgetramme 2 - Socialudvalg TK-9 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark TK-10 Budgetfejl ifm. budgetlægning til Erhvevsudvalg TK-11 Regulering af budget på Cantabile TK-12 Kommunal erhvervsrettet sagsbehandling LC-1 IT-system vedr. Børne- og Ungeydelsen (BYS) LC-2 Integrationsydelse og ændring af reglerne om uddannelses- og kontanthjælp (Lov 1000) LC-3 Integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet (Lov 300) LC-4 Fasttilknyttede læger på plejecentre LC-5 Lov om aktiv beskæftigesesindsats mv. (Lov 1380) LC-6 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af periode og tilbagebetaling af bidrag (Lov 1365) LC-7 Førtidspensionsreform (Lov 285) LC-8 Tilbagetrækningsreformens indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigel-seskrav ved opsat pension (Lov 1386) LC-9 Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for menter og aktiv indsats mv. (Lov 1875) LC-10 Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom mv LC-11 Dagpengeform LC-12 Skattereform (forhøjelse af beskæftigelses-fradrag, topskattegrænse mv. (Lov 920) LC-13 Skattereform (forhøjelse af beskæftigelses-fradrag, topskattegrænse mv. (Lov 920) LC-14 LC-15 LC-16 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv. (Loc 296) Kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Lov 994) Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler Tidligere vedtagne politiske beslutninger Sparet husleje Marienbergvej Regulering af demografiregulering Salg af Skolevej 2, Stensved - drift tilført kassen Garantibiler, økonomisk effekt Kollektiv trafik, trafikbestilling Kommunegaranti for lån, Vordingborg Havn Renter og afdrag på lån i Flexhallen, Møn Vandhus, samlet økonomi Kommunegaranti for lån, Vord. Fjernvarme Strategi for jordhåndtering Side 1

2 I hele kr priser Vordingborg Sociale Virksomheds butik i Algade -211 Tilpasning af anlægsbudget Øvrige Forrentning af forsyningsvirksomheder Ændring i pris- og lønstigninger m.v I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Side 2

3 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-1 Renter, afdrag på lån og optagelse af lån Ændringer til rente- og finansieringsposter som følge af ændringer i rentesatser, skatte- og tilskudsindtægter samt øvrige ændringer afledt af budgetændringer under drifts- og anlægsbudgettet Hele kr priser I alt Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Garantiprovision Afdrag på lån og leasingforpligtelser, samt låneopt Beskrivelse: Ad. Kt : Både beholdningen af obligationer og renten på disse er faldende - derved udvikler renteindtægten sig nedad. Renteindtægten forventes at falde med kr. pr. år. Ad kt : Der er faldende renteindtægter fra OPUS debitor. Ad kt : Der er dalende renteindtægte vedrørende pantebreve ( ), faldet skyldes at pantebrevene nærmer sig udløb. Ad. kt : Renten er fortsat er meget, hvorfor der budgetteres med lav rente på fremtidige lån. Derudover budgetteres med en lavere låneoptaglese end i de foregående år. Ad. kt Renteindtægten vedørende garantiprovision indeholder ikke garantier givet i 2016, disse indgår i den generelle TK vedrørende belsutninger truffet i årets løb og udgør ca ,- i 2017 og Budgettet for både kt og er baseret på statsgarantien for 2016 og på KL's fremskrivninger for KL's fremskrivninger er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune. Ad. Kt. 8.55: Afdrag vedrørende lån er opjusteret for både ældreboliger og ordinære lån.

4 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-2 Ændring af rammebeløb - Redningsberedskabet Hele kr priser I alt Betaling til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har fremsendt budgetforslag baseret på budgettal i niveau. Budgettet vil senere administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling. Da det endelige beløb således ikke er udmeldt på nuværende tidspunkt, har administrationen beregnet en fremskrivning af det oprindeligt udmeldte beløb for 2017 med en fremskrivningsprocent på 2,1, hvilket betyder en merudgift på kr.

5 Teknik- og Miljøudvalget Teknisk korrektion Skema TK-3 Skadedyrsbekæmpelse Hele kr priser I alt Rottebekæmpelse Det fremskrevne budget for udgør for rottebekæmpelse kr. i nettoindtægt og for øvrige skadedyr kr. i nettoudgift. Det samlede nettobudget ønskes således reduceret med kr. i forhold til det oprindelige budget, således at ordningerne hviler i sig selv.

6 Teknik- og Miljøudvalg Teknisk korrektion Skema TK-4 Affaldshåndtering Hele kr priser I alt Generel aff.administration - husholdninger Generel aff.administration - virksomheder Dagrenovation - husholdninger Dagrenovation - virksomheder Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugspladser De fremskrevne budgetter for udgør hhv kr. i udgift og kr. i indtægt.udgiftsbudgettet ønskes reduceret med i alt kr. og indtægtsbudgettet ønskes øget med i alt kr. I alt en samlet nettomerindtægt på kr. i forhold til det oprindelige budget. Efter budgetkorrektionen forudsættes en øgning af formuen med 1 mio. kr. på Dagrenovation, 0,5 mio. kr. på Storskrald og haveaffald og 1 mio. kr. på Glas, papir og pap. Ordning for farligt affald reduceres med kr., således at formuen efter planen er afviklet over en 5 årig periode. Generel administration og Genbrugspladser forventes at hvile i sig selv Den øgede formue på de pågældende affaldsordninger skal anvendes til beholderindkøb og information i 2017/2018 i forbindelse med indførelse af ny affaldsordning i 2018 jf. Affaldsplan Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

7 Børne-, Unge- og Familieudvalget Teknisk korrektion Skema TK-5 Overdragelse af Lærkereden til Ejendomscentret Hele kr priser Dagtilbud Ejendomscentret Beskrivelse: Ejendomscentret overtager Lærkereden pr. 1. januar Ejendomscenteret overtager lejekontrakt og opkrævning af lejere (Kostskolen) og får dermed huslejeindtægten, samt forbrugsindtægter. Ejendomscentret afholder udgifter til ejendomsskat og forsikringer. Lærkereden skal fortsat afholde udgifter til renovation, rengøring aftørringspapir og indvendigvedligeholdelse (inventar), mens Ejendomscentret afholder udgifter til ejendomsskat og forsikringer.

8 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknisk korrektion Skema TK-6 Omdannelse af kommunale huse til egnshuse Hele kr priser Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget (Vej, Park og Havneservice) Beskrivelse: På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den vedr. omdannelse af kommunale huse til Egnshuse, blev det besluttet at der skulle afsættes et beløb til udendørs vedligehold samt pleje af grønne arealer/veje (fra TMU). Ligeledes skulle huske,

9 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-7 Justering af pris på SKI abonnement Hele kr priser I alt Kontorhold - abonnementer Bestyrelsen i SKI har besluttet at en større del af indtægterne skal komme fra abonnementsbetalingen. Abonnementsudgiften har hidtil været kr. Fremover vil den være kr. (2016-priser). Justeringen har været forelagt KL's bestyrelse.

10 Social-udvalg Regulering af budgetramme 2 Regulering foretages indenfor budgetramme 2 Skema TK-8 Tilpasning af budgetposter på Budgetramme 2 Budgetramme 2 Hele kr priser I alt Budgetramme 2 - Nulstilling af gamle budgetposter Budgetramme 2 - indlæsning af nye budgetposter Beskrivelse af regulering: Der har gennem de seneste 2-3 år været en stadigt større budgetafvigelse på de poster der ligger under budgetramme 2. Hovedparten af budgettet vedrører ældreboligafdelingers bogførte regnskaber fra året før, mens en mindre del vedrører kommunens egne udgifter til voksne med nedsat funktionsevne og den statsrefusion på 50 % der gives til disse udgifter. Visse poster har haft et budget der hele tiden har været væsentligt anderledes end det faktiske forbrug/indtægt. Samtidig er boligerne under Præstø Multicenter kommet til som en ny afdeling med eget regnskab. Der har vist sig at være væsentlige udsving i boligafdelingernes regnskaber fra år til år og usikkerheden i budgetlægningen af næste års budget er stor, idet den daglige bogføring ligger uden for kommunens økonomisystem og først bogføres i OPUS når boligselskaberne indsender afdelingernes regnskaber for det senest afsluttede regnskabsår. Dvs. at Pleje og Omsorgs regnskab på budgetramme 2 primært afspejler ældreboligafdelingernes regnskaber for året før. Til trods for denne store usikkerhed gøres der alligevel et forsøg på at ændre det nuværende budget for , så budgetafvigelserne kan blive mindre i 2017 og frem.

11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-9 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Hele kr priser I alt Jf. det nyligt udsendte skøn over kommunernes bidrag til Udbetaling Danmark (UDK) vil Vordingborg Kommunes andel udgøre i alt 7,6 mio. kr. (6,8 mio. kr. til kundedrift og 0,8 mio. kr. til ITdrift). I budgettet har der hidtil været afsat 6,5 mio. kr. til kundedrift, men 0 kr. til IT-drift. Det har hele tiden stået klart at IT-udgifterne vil stige fra Men forventningen var samtidig at bidraget til kundedrift ville falde fra Nu viser det sig, at de samlede kommunale udgifter til UDK stiger fra 2016 til 2017 med 77 mio. kr. Stigningen tilskrives flg: - senere ophør af betaling til KMD end indfasning af nye løsninger i UDK - nye opgaver, og dermed flere udgifter, vedr. administration af kontanthjælpsloftet samt udbetaling af særlig støtte. - Overdragelse af Børne- og Ungeydelsessystemet fra SKAT til kommunerne, som aftalt i økonomiaftalen i juni Via DUT-midler bliver kommunerne kompenseret for de nye opgaver med kontanthjælpsoftet, samt Børne- Ungeydelsessystemet. For Vordingborg Kommune udgør kompensationen i omegnen af kr.

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-10 Budgetfejl ifm. budgetlægning til Erhvevsudvalget Hele kr priser I alt Husleje Beskrivelse: På Vordingborg Udviklingsselskab er efterladt en gammel (og forkert) udmøntning af en huslejebesparelse. I december 2013 godkendte kommunalbestyrelsen betingelserne for Væksthus Sjællands overtagelse af lejemålet på 1. og 2. sal på Marienbergvej 132 i Vordingborg. Afledt heraf, kom en huslejebesparelse på kr. (2013-priser) som tilførtes kassebeholdningen. Man reducerede dermed Vordingborg Udviklingsselskabs budget med kr. Samtidig med udmøntningen af denne huslejebesparelse blev Erhvervsudvalgets budgetramme beregnet og udmøntet. Idet man i beregningen af Erhvervsudvalgets budgetramme havde medregnet huslejebesparelsen, så kom udmøntningen af huslejebesparelsen til at stå tilbage på Vordingborg Udviklingsselskab. Huslejebesparelsen står dermed tilbage som udmøntet to gange.

13 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknisk korrektion Skema TK-11 Regulering af budget på Cantabile 2 Hele kr priser I alt Cantabile Beskrivelse: Adminstrationen har igennem den sidste tid arbejdet med at tilrettelægge og oprette en ny kontoplan, som er mere målrettet den daglige praksis. I den forbindelse har administrationen opdaget en teknisk fejl der vedrører budgettet for Cantabile 2. Den tekniske fejl er sket ved at der har været budgettet med kr. i indtægter, men fejlagtigt ikke budgetteret med udgifter fra 2012 og frem. Fejlen har ikke været opdaget grundet 2 midlertidige bevillinger på 1,0 mio. kr i 2013 og Det er derfor nødvendigt i budget at neutralisere indtægtsbudgettet på kr. I forbindelse med den nye egsnteateraftale skal Cantabile 2 selv afholde udgifter til husleje og drift. Derfor vil Vordingborg Kommune fra 2017 ikke have udgifter til husleje og drift, og således modtager Vordingborg Kommune heller ikke husleje- og driftsindtægter fra Cantabile 2 som tidligere. Administrationen foreslår en budgetregulering på Cantabile 2 finansieret ved kassen. Det kan overvejes om budgettet skal finansieres indenfor udvalgets egen ramme.

14 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion Skema TK-12 Kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Hele kr priser I alt Erhvervsrettet sagsbehandling Beskrivelse: Der er indgået aftale mellem regeringen og KL om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016, jf. aftale om kommunernes økonomi for Sagsbehandlingstiderne omfatter miljøgodkendelse af virksomheder og miljøgodkendelse af husdyrbrug samt byggetilladelser. Der er i alt afsat en ramme på 154 mio. kr. til udmøntning i Rammen er først udmøntet i årene

15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Skema LC-1 Overdragelse af ejerskab vedr. Børne- Ungeydelsen Hele kr priser I alt Justering af adm.bidrag UDK Beskrivelse: IT-system vedr. Børne- Ungeydelsen overdrages fra SKAT til Udbetaling Danmark pr. 1. januar 2016.

16 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-2.1 Lov nr af 30. august Ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love Kode 9 I hele kr priser I alt Boligsikring Administration Beskrivelse: Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. Med indførelsen af loven vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører, at flere vil få boligstøtte og økonomisk friplads. Loven trådte i kraft den 15. september Ændringen vil endvidere medføre økonomiske konsekvenser af en række overførsler.

17 Børn-, Unge- og Familieudvalget Skema LC-2.2 Lov nr af 30. august Ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love Kode 9 Dagtilbud I hele kr priser I alt Fripladser Beskrivelse: Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. Med indførelsen af loven vil nyankomne udlændinge modtage integrationsydelse frem for kontanthjælp i forbindelse med integrationsprogrammet, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører, at flere vil få boligstøtte og økonomisk friplads. Loven trådte i kraft den 15. september Ændringen vil endvidere medføre økonomiske konsekvenser af en række overførsler.

18 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-3.1 Lov nr. 300 af 22. marts Indførelse af en integrationsydelse. Kode 10 I hele kr priser I alt Boligsikring Administration Beskrivelse: Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. Loven indebærer, at personkredsen for modtagelse af integrationsydelsen udvides til at opfatte personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i Danmark før 1. september Målgruppen tæller dermed personer der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år. Ændringen vil endvidere medføre økonomiske konsekvenser for en række overførsler

19 Børn-, Unge- og Familieudvalget Skema LC-3.2 Lov nr. 300 af 22. marts Indførelse af en integrationsydelse. Kode 10 Dagtilbud I hele kr priser I alt Fripladser Beskrivelse: Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. Loven indebærer, at personkredsen for modtagelse af integrationsydelsen udvides til at opfatte personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i Danmark før 1. september Målgruppen tæller dermed personer der har opholdt sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år. Ændringen vil endvidere medføre økonomiske konsekvenser for en række overførsler.

20 Socialudvalg Skema LC-4 Fasttilknyttede læger på plejecentre Hele kr priser I alt Fasttilknyttede læger på plejecentre Beskrivelse: Som en del af met under Sundheds- og Ældreministeriet, indgår en varig budgetudvidelse på kr. til Vordingborg kommune til at have fasttilknyttede læger til kommunens plejecentre.

21 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-5 Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. Kode 29 I hele kr priser I alt Sygedagpenge do. Statsrefusion - 40% ref Beskrivelse: Lov nr af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. Idet reform af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2018, reguleres bloktilskuddet for Udgiften omhandler sygedagpenge.

22 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-6 Lov nr af 28. december Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Kode 30 I hele kr priser I alt Revalidering - skånejob do. Statsref Fleksjob do. Statsref SDP do. Statsref Administration Beskrivelse: Idet tilbagetrækningsreformen har konsekvenser ud over 2018, reguleres bloktilskuddet i Udgiften omhandler skånejob, fleksjob, sygedagpenge samt administration

23 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-7 Lov nr. 285 af 25. april Ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). Kode 32 I hele kr priser I alt Fleksjob do. Statsref Beskrivelse: 2001 blev der gennemført en ændring af førtidspensionen, som blandt andet gjorde førtidspensionen skattepligtig, og som fjernede nogle af de tillæg, som man tidligere kunne få som førtidspensionist. Da ændringen kun gælder for førtidspensionister, der tilkendes efter 2003, er der en relativt lang indfasning af reglerne. Udgiften omhandler hovedsageligt fleksjob.

24 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-8 Lov nr af 28. december Ændring af lov om social pension. Kode 33 I hele kr priser I alt Personlige tillæg - varmetillæg do. Medicinudg statsrefusion Boligsikring Beskrivelse: Lov nr af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension) (Tilbagetrækningsreform del 2) Tilbagetrækningsreformen betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger, hvilket betyder merudgifter til boligsikring. Fra 2019 medfører reformen endvidere mindreudgifter til boligydelse, hvilket netto reducerer de samlede udgifter til boligsikring-/ydelse. Reformen medfører fra 2019 mindreudgifter til varmetillæg.

25 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-9 Lov nr af 29. december Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om km. udligning og generelle tilskud til kommuner. Kode 35 I hele kr priser I alt Aktiv beskæftigelsesindsats - mentor Aktiv beskæftigelsesindsats - aktivering uden refusio Beskrivelse: Lov nr af 29. december 2015 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.). Som led i finanslovsaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal alliance og Det Konservative Folkeparti blev det besluttet, at der skal tilvejebringes en offentlige besparelse på 400 mio. kr., som skal findes ved en budgetregulering af den aktive indsats på beskæftigelsesområdet. Besparelserne tilvejebringes med følgende ændringer: Færre timer til mentorindsats, afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate og en sammenlægning af mentorrammen med den almindelige ramme for refusion af driftsudgifter til aktivering samt en reduktion af rammen for indsatsen.

26 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-10 Lov nr af 29. december Ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.v. Kode 36 I hele kr priser I alt Sygedagpenge do. Statsrefusion - 40% ref Administration Beskrivelse: Lov nr af 29. december 2015 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) Efter tidligere gældende regler har personer, der ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen på første fraværsdag, hvis de havde været fri af tidsbegrænsningen, ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Sygemeldte, som deltager i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har efter de tidligere gældende regler ikke ret til at overgå til sygedagpenge. Med ændringen får personer, som får en livstruende, alvorlig sygdom i en forsøgsperiode (2016 og 2017) ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.. Ændringen medfører merudgifter til sygedagpenge og merudgifter til administration og lægeerklæringer. Endvidere medfører ændringen mindreudgifter til ressourceforløbsydelse under budgetgarantien

27 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-11 Lov nr. 624 af 8. juni Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. Kode 37 I hele kr priser I alt Sygedagpenge do. Statsrefusion - 40% ref Aktiv beskæftigelsesindsats - aktivering u/refus Administration Beskrivelse: Lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Dagpengereform) 1) Loven om det nye dagpengesystem har afledt virkning for udgifterne til sygedagpenge og driftsudgifter til aktivering uden refusion. Loven har primært betydning for udgifter til dagpenge og kontanthjælp

28 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-12 Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven Kode 38 I hele kr priser I alt Sygedagpenge do. Statsrefusion - 40% ref Fleksjob do. Statsrefusion - 65% ref Beskrivelse: Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.). Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob.

29 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-13 Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven Kode 39 I hele kr priser I alt Boligsikring Beskrivelse: Lov nr. 920 af 18. september 2012 om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.). Skattereformen fra 2012 har afledt virkning på udgifterne til boligstøtte.

30 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-14 Lov nr. 296 af 22. marts Ændring af lov aktiv socialpolitik, individuel boligstøtte, integrationslov og forskellige andre love. Kode 43 I hele kr priser I alt Boligsikring Administration Beskrivelse: Lov nr. 296 af 22. marts 2016 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.). Loven indeholder blandt andet indførelsen af et nyt kontanthjælpsloft og et skærpet rådighedskrav i form af en 225 timers regel. Under budgetgarantien medfører loven reducerede udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, særlig støtte og driftsudgifter til aktivering. Loven medfører også afledte merudgifter til daginstitutionsbetalinger (økonomisk friplads) samt administration i kommunerne. Endvidere vil kontanthjælpsloftet medføre udgifter til udvikling af IT-understøttelse og drift i Udbetaling Danmark (UDK), som vil påvirke kommunernes betalinger af administrationsbidrag til UDK

31 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalg Skema LC-15 Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne,udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Kode 46 I hele kr priser I alt Sygedagpenge do. Statsrefusion - 40% ref Sygedagpenge - regres do. Statsrefusion - 50% ref Fleksløn - flekslønstilskud do. Statsrefusion - 20% ref Fleksløn - fleksbidrag Beskrivelse: Lov nr. 994 af 30. august 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Reform af refusionssystemet er blevet genberegnet på et opdateret datagrundlag for I opdateringen er der endvidere taget højde for opdaterede ledighedsskøn, indførelsen af integrationsydelsen mv.. Genberegningen betyder, at de oprindeligt beregnede merudgifter til sygedagpenge reduceres, mens udgifter til fleksløntilskud øges. I forbindelse med genberegningen er der endvidere taget højde for, at fleksbidraget blev fastsat for lavt i den oprindelige beregning. Slutteligt er der taget højde for, at kommunerne får et indtægtstab fra regres som følge af refusionsomlægningen. Dette var ikke indregnet den oprindelige beregning.

32 Børne-, Unge- og Familieudvalg Skema LC-16 Finansloven for Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler Hele kr priser I alt Ændring af kommunalt bidrag til staten Beskrivelse: Regeringen og dens støttepartier blev i finanslovsaftalen for 2016 enige om at styrke det frie skolevalg. Der er derfor afsat i alt 120 mio. kr. årligt til at øge tilskuddet til frie grundskoler med 2 pct. point fra nuværende 71 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Det øgede tilskud vil styrke de frie grundskoler og skal give forældre større valgfrihed, når de skal vælge skole til deres børn. Der er forudsat, at ændringen skal være udgiftsneutralt for kommunerne. Med henblik på at fastholde det forudsatte nominelle kommunale bidrag pr. elev (i faste priser) på et uændret niveau, nedsættes det kommunale bidrag fra de forudsatte 91 pct. til 89 pct. af driftstilskuddet i 2016 og 2017, og fra de forudsatte 90 pct. til 88 pct. i 2018 og frem. Justeringerne vil dog marginalt påvirke de kommunale udgifter og kommunerne DUT kompenseres herefter med nedenstående beløb: Konteringsdimensioner: Kap.middel 403B12 Profitcenter Bidrag til statslige og private skoler PSP element XG Elever i frie grundskoler Artskonto