Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomivurdering ultimo juli måned 2015"

Transkript

1 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde 16,0 16,0 0,0 Elever 6,0 6,0 0,0 Ældreboliger -10,6-11,1 0,5 Ældreboliger - Lejetab 2,0 2,5-0,5 Den udekørende sygepleje 7,9 8,7-0,8 Ældrecentrene, inkl. køkken 151,5 155,0-3,5 Myndighed - Puljer 2,1 1,0 1,1 Løft af ældreområdet 0,0 0,0 0,0 Rehab - SUL 119 0,5 0,5 0,0 Hjælpemidler 12,8 12,8 0,0 Hjælpemiddeldepot 1,9 1,9 0,0 Boformerne i Støvring og Søparken - -16,6-16,2-0,4 takstindtægter Boformerne i Støvring og Søparken - drift 15,3 14,8 0,5 Sundhed 136,2 139,0-2,8 Medfinansiering, Praksissektoren og Hospice 84,9 88,7-3,8 Vederlagsfri fysioterapi 6,5 6,4 0,1 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0 1,9 0,1 Frivilligt socialt arbejde 18 1,2 1,2 0,0 Sundhed og Forebyggelse 5,1 5,1 0,0 Drift af sundhedscenter 1,3 1,1 0,2 Misbrugsbehandling 2,5 2,5 0,0 Korttidscenter/Rehab 5,7 5,6 0,1 Træning - udfører kommunal og privat 4,0 4,0 0,0 Træning, myndighed pulje og mellemkommunal træning -0,6 0,1-0,7 Sundhed for pengene - vision sundhed 0,3 0,3 0,0 Sundhedspulje ,5 2,4 0,1 Sundhedspulje ,8 1,0 0,8 Sundhedsplejen 5,9 5,9 0,0 Tandplejen 13,3 12,8 0,5 - = merforbrug (der forekommer afrundinger i tabellerne) Side 1 af 6

2 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på 5,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg - Fællesområde Under fællesområdet ligger udgifter til distriktslederne, hjælp til pleje 94, afregning af private leverandører, udgifter til biler, pedelaflønninger, mellemkommunale afregninger af hjemmepleje og plejevederlag Samlet set, forventes der på fællesområderne et forbrug der ligger 0,7 mio. kr. over vurderingen ved ØKV2. De væsentligste ændringer er her 94, private leverandører, mellemkommunal afregning af 83, samt kørsel til dagcentre. Det er alle områder, hvor udviklingen viser at der bliver brugt flere penge end forventet ved ØKV2. Budgettet på disse områder bliver løbende afstemt med myndighedspuljen efter forventet forbrug. Ældreboliger Fordi budgetterne på ældreboligerne bliver udarbejdet 2 år frem, og herefter lagt ind i økonomisystemet. Der er derfor ikke indlagt noget indtægtsbudget i forbindelse med de nye boliger på mastruplund, hverken i 2014 eller Som regnskab 2014 viste, blev der et mindreforbrug i forhold til budgettet netop af denne årsag, derfor forventes der flere indtægter i 2015 i forhold til indtægtsbudgettet på området i samme størrelsesorden som regnskab Ældreboliger Lejetab I forbindelse med budget 2015 blev budgettet hævet fra 0,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Regnskab 2014 viste et lejetab på 2,6 mio. kr. Hvis det nuværende lejetab fortsætter året ud, så forventes der udgifter for omkring 3,0 mio. kr., som også var vurderingen ved ØKV1. Siden da, er det blevet besluttet at arbejde med at benytte de ledige boliger til flygtninge. Denne indsats forventes på nuværende tidspunkt at reducerer udgifterne på lejetab under pleje og omsorg med ca. 0,5 mio. kr. Derfor forventes der en udgift i 2015 på 2,5 mio. kr. Udekørende sygepleje Sygeplejen havde i starten af år 2015 et højt niveau af visiterede timer. På den baggrund blev sygeplejen vurderet i ØKV1 til at kunne gå i balance. I maj og juni måned har der til gengæld været et massivt fald i visiteringerne, som betyder at sygeplejens forventede lønbudget for resten af året bliver markant lavere jævnfør sygeplejens budgetmodel. Sygeplejens forventede forbrug er siden ØKV1 faldet, men budgettet er faldet med ca. 1,0 mio. kr. siden da, derfor vurderes sygeplejen på nuværende tidspunkt til et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det bemærkes at sygeplejen har en negativ overførsel på 0,6 mio. kr. fra Side 2 af 6

3 Ældrecentrene inkl. køkken De visiterede timer til ældrecentrene steg i slutningen af år 2014, dette niveau ser også ud til at gælde for første halvdel af år Det antages i ældrecentrenes lønbudgetter at visiteringsniveauet (gennemsnittet af 1.kvartal) holder året ud. Det betyder et samlet lønbudget på 151,5 mio. kr. inklusiv overførsler fra (Se årsgennemsnittet af visiteringsniveauet til højre) Den seneste tendens viser til gengæld et fald i visitationerne, hvilket skyldes revisiteringer, implementeringen af loftslifte, samt flere dødsfald på enkelte ældrecentre. Status for ældrecentrene pr er, at der på nuværende tidspunkt er brugt flere penge end forventet og som de oprindelige handleplaner lagde op til, derfor er flere af handleplanerne blevet revideret. I denne vurdering er de nye handleplaners økonomiske gevinster lagt ind med fuld gennemslagskraft for de resterende måneder i året. Det betyder også, at selvom ældrecentrenes handleplaner er lagt ind med fuld virkning i den resterende del af 2015, ser det stadig ud til, at ældrecentrene under ét kommer ud med et merforbrug på 3,5 mio. kr., Det vil betyde, at merforbruget for indeværende år bliver på 0,5 mio. kr., da de 3,0 mio. kr. skyldes overførsler for året før. I forhold til ØKV2 er det en stigning i det forventede forbrug på 0,1 mio. kr. Der er ikke taget hensyn til eventuelle ændringer i ældrecentrenes struktur og organisering i forbindelse med fremtidens senior og handicapservice, samt flere afregninger angående løft af ældreområdet, der kan have indvirkning på forbruget i Myndighed Puljer Puljerne under myndighed består af Telecare Nord projektet, myndighed pleje og omsorg, demografipuljen, arbejdsmiljø og trivsel, klippekortsmodel, myndighed Rehab samt trepartsmidler CPO. Status pr er at myndighedspuljen under Pleje og Omsorg er gået i minus. Det skyldes det høje visitationsniveau som ældrecentrene pt. har, samt det forventede forbrug på 94 hjælp til pleje og øvrige fællesområder. Forbruget forventes at lande omkring 1,0 mio. kr. på puljerne i alt, overfor et budget på 2,1 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det bemærkes, at der i forbindelse med ØKV2 blev flyttet 1,0 mio. kr. fra hjælpemiddelområdet til puljen. Boformerne drift og takstindtægter På driftssiden forventes boformerne at bruge ca. 14,8 mio. kr. i 2015, det er 0,5 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes hovedsageligt en lederstilling som forventes genbesat i årets sidste kvartal. På indtægtssiden forventes indtægter for 16,2 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 0,4 mio. kr. Det er fordi boformen i Støvring ikke er fuldt belagt. Side 3 af 6

4 Opfølgning handleplaner Bælum ældrecenter Tiltag Omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer og ingen gruppemøder. At afdrage 50% af et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Opfølgning ØKV2: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Ultimo Juli: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Nørager og Rørbæk ældrecenter Tiltag Reduktion af vikartimer og strammere koordinering At afdrage 33,3% af et merforbrug på 0,8 mio. kr. Tidsperspektiv 3 år Opfølgning ØKV2: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Ultimo Juli: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Støvring ældrecenter Tiltag Naturlig afgang, fokus på reduktion af vikartimer og skarpere koordinering At afdrage 50% af et merforbrug på 0,6 mio. kr. Opfølgning ØKV2: et forventes opfyldt i 2015 Ultimo Juli: et forventes opfyldt i 2015 Terndrup ældrecenter Tiltag Naturlig afgang, omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer At afdrage 33,3% af et merforbrug på 1,2 mio. kr. Tidsperspektiv 3 år Opfølgning ØKV2: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Ultimo Juli: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Øster Hornum ældrecenter Tiltag Tilpasning af nattevagter og naturlig afgang At afdrage 50% af et merforbrug på 0,4 mio. kr. Opfølgning ØKV2: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Ultimo Juli: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Den udekørende sygepleje Tiltag Forbrugstilbageholdenhed reduktion af personale At afdrage 50% af et merforbrug på 0,6 mio. kr. Opfølgning ØKV2: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Ultimo Juli: et forventes IKKE opfyldt i 2015 Side 4 af 6

5 Sundhed Medfinansiering Det bemærkes, at budgettet til medfinansieringsområdet i 2015 blev reduceret efter at de takstberegninger Regeringen havde lagt til grund for økonomiaftalen var beregnet forkert - de såkaldte DRG-takster. Som det fremgår i tidligere opfølgninger, også i 2014, har der været en højere aktivitet på medfinansieringsområdet som har været årsag til et merforbrug. Den øgede aktivitet er blevet kompenseret i en midtvejsregulering i Midtvejsregulering i 2015 er forhandlet sammen med regeringsaftalen for Det er i den forbindelse aftalt at kommuner ikke bliver midtvejsreguleret i 2015, som en del af den samlede forhandling. Reguleringen af medfinansieringen for 2015 vedrørende højere aktivitet er på landsplan opgjort til 667 mio. kr., hvoraf Rebilds andel ville have udgjort ca. 3,3 mio. kr., hvilket i hovedtræk er i overensstemmelse med merforbruget som kan ses i økonomivurderingerne. Forvaltningen anbefaler at denne budgetmæssige udfordring håndteres sammen med sagen om de bevillingsmæssige ændringer ultimo regnskabsår Fordi den kommunale medfinansiering er bagudbetalt, er det på nuværende tidspunkt kun muligt at se forbruget til og med juni måned. Regionens prognose viser et forventet forbrug på 89,3 mio. kr. og Rebild Kommunes egen vurdering ligger på ca. 88,1. På den baggrund lander vi på et forventet forbrug der ligger på 88,7 mio. kr. som er et gennemsnit af de to vurderinger. Hvis dette forbrug holder, vil det svare til et merforbrug på 3,8 mio. kr. i 2015, hvilket samtidigt er forklaringen på det samlede merforbrug under sundhed. Der vurderes her et forbrug der ligger 0,3 mio. kr. højere end ved ØKV2. Baggrunden for, at regionens prognose ligger højere end Rebild Kommunes egen vurdering, bygger på en højere aktivitet i starten af år 2015 end sammenlignet med år I 2. halvdel af år 2014 blev der observeret en stigning i aktiviteten, det bygger regionens prognose på, at det også sker i Regionen har med baggrund i ovenstående selv vurderet, at prognosen kan være sat for højt, og området er under skarp observation både i regionen og her i Rebild Kommune, her henvises til punkt 100 på sundhedsudvalgets dagorden den I det nuværende forbrug på medfinansieringsområdet er indeholdt en efterregulering på 1,4 mio. kr. fra Drift af sundhedscenter Som det ser ud lige nu, forventes den samlede drift af sundhedscentret at forbruge ca. 1,1 mio. kr., hvilket vil betyde et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På dette område bemærkes, at der forventes at blive brugt ca. 0,7 mio. kr. i forbindelse med et uddannelsesforløb finansieret af trepartsmidler. I forhold til ØKV2 er dette en stigning på 0,2 mio. kr. i forventet forbrug. Korttidscenter/Rehab Status pr er, at Korttidscentret forventes at forbruge 5,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der er lavet en aftale med Støvring ældrecenter, hvor Støvring ældrecenters personale leverer timer på Korttidscentret, som de afregnes med, med et aftalt beløb pr. måned. Det forudsættes i denne vurdering, at denne aftale holdes året ud. Træning udfører Den kommunale genoptræning har i starten af år 2015 oplevet at det høje niveau af leverede træningstimer fra slutningen af år 2014 fortsatte. Siden ØKV2 er forventningerne for udgifterne på træningsområdet steget i takt med et stigende antal visiterede timer henover sommeren, både privat og kommunalt. Side 5 af 6

6 De effektiviseringer der kan observeres ved at lave flere holdtræningssessioner som den kommunale genoptræning har praktiseret over de seneste år, bliver implementeret som krav hos de private leverandører. Hos de private leverandører er der på det seneste observeret en udgiftsforøgelse, men det forventes at udgiften vil reduceres i forlængelse af de nye krav om holdtræning, og det er indregnet i det forventede forbrug for Træning myndigheds pulje og mellemkommunal træning Hvis niveauet for de leverede træningstimer holder året ud, vil det betyde at myndighedspuljen går i minus med baggrund i den timepris som blev beregnet i forbindelse med budget Der er ganske enkelt flere genoptræningsplaner end myndighedspuljen for træning har budget til at imødekomme. Der forventes yderligere et forbrug på 0,1 mio. kr. for mellemkommunale afregninger, mens der pt. er et samlet budget på -0,6 mio. kr.. Samlet forventes et merforbrug på området på 0,7 mio. kr. Sundhedspuljerne 2014 og 2015 I forbindelse med ØKV2 blev flere delprojekter under sundhedspuljen 2014 sat i bero fordi der umiddelbart var sat i udsigt, at sundhed selv skulle finansierer merforbruget på medfinansieringsområdet. Som det tidligere er fremgået i denne økonomiopfølgning, forventes det ikke længere at blive tilfældet. Det betyder også, at sundhed nu er i gang med at sætte flere delprojekter i gang igen, herunder undersøges muligheden for, at bruge nogle af midlerne til indretning af en velfærdsteknologistue. Derfor vurderes forbruget at stige til 2,4 mio. kr. som ligger tæt på budgettet. Det vil først være muligt i de kommende økonomiopfølgninger at se hvor mange af delprojekterne der når at blive sat i gang i 2015, og hvad de forventes at koste. Budgettet under sundhedspuljen 2015 på 1,75 mio. kr. er disponeret jævnfør punkt 59 på sundhedsudvalgsmødet den Det vurderes i den forbindelse at midlerne fra sundhedspuljen 2015 ikke når at få fuld gennemslagskraft på forbruget, hvilket er baggrunden for, at der vurderes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget på dette område, forventes derfor at bidrage til at finansierer det forventede merforbrug på træningsområdet i Tandplejen I forbindelse med at tandplejen i 2014 blev omstruktureret og nu kan arbejde i deres nye rammer, vurderes der en driftseffektivisering. ØKV2 tager udgangspunkt i det forventede forbrug, hvilket på nuværende tidspunkt giver et forbrug på 12,8 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i år Side 6 af 6

Økonomivurdering ultimo august måned 2015

Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo August 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 333,7-8,7 Pleje og omsorg 188,8 194,5-5,7 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2016

Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde

Læs mere

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Økonomivurdering ultimo november måned 2016 Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,9 196,6 201,3 203,6-0,3 Pleje og Omsorg - Fælles 13,5 11,5 13,0 13,5 0,0 Elev/Rotationsprojekt

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget ØKV3 (mio. kr.) Forbrug pr. 30.9.2018 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 349,3 466,0 489,0-23,0 Pleje og omsorg 167,3

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Oprindeligt Korr. Budget Forventet Forventet ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.) 30.6.2019 budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 337,3 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 27

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 27 Økonomivurdering 1. kvartal 2015 Side 1 af 27 Indhold Indhold... 2 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børne- og Ungdomsudvalget... 9 Kultur og Fritidsudvalget... 14 Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen

Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Principperne bag en rammestyret budgetmodel er, at både ældrecentrene og sygeplejen får et samlet fast budget gældende for hele det pågældende budgetår. Fordele

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 Økonomivurdering 2. kvartal 2015 Side 1 af 28 Indhold Indhold...2 Sammendrag...3 Finansiering...4 Arbejdsmarkedsudvalget...7 Børne- og Ungdomsudvalget...10 Kultur og Fritids-udvalget...15 Sundhedsudvalget...17

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Det betyder at der reelt er et merforbrug på udvalgets område på 1,0 4,5 = -3,5 mio. kr.

Det betyder at der reelt er et merforbrug på udvalgets område på 1,0 4,5 = -3,5 mio. kr. SUNDHEDSUDVALGET Generelt Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. for regnskab. Der har været et mindreforbrug på udgiftssiden på 4,7 mio. kr., og en mindreindtægt på i alt 3,8 mio.

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Analyse af ældrecentrene

Analyse af ældrecentrene Analyse af ældrecentrene Indledning Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat, der belyser og sammenligner ældrecentrene i Rebild Kommune. Analysen belyser den nuværende kapacitet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 Økonomivurdering 3. kvartal 2015 Side 1 af 30 Indhold Indhold...2 Sammendrag...3 Finansiering...5 Arbejdsmarkedsudvalget...9 Børne- og Ungdomsudvalget...12 Kultur og Fritids-udvalget...17 Sundhedsudvalget...19

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017 Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i

Læs mere

Mio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5

Mio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5 POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:

Læs mere

Notat om etablering af friplejehjem i Nørager

Notat om etablering af friplejehjem i Nørager Notat om etablering af friplejehjem i Nørager Dette notat oplister en række opmærksomhedspunkter, såfremt der etableres et friplejehjem i Rebild. Ifølge avisomtale vil der potentielt blive bygget et friplejehjem

Læs mere