Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge

Transkript

1 Overordnet udviklingsplan for et udvidet X-hus Medborger-kulturhus I Vester Hæsinge X-huset (bygningerne) stod færdigt I 1993, som et lokalt projekt opført af frivillige kræfter. Bygningen er en tilbygning til skolebygningen I Vester Hæsinge på ialt ca. 500 etagemeter, og rummer omklædningsrum, mødelokaler, industrikøkken, café og samlingsrum/festsal. Bygningen har I alle årene fungeret som fælleshus for skolen som har brugt faciliteterne i dagtimerne og lokalbefolkningen, som har brugt bygnignen I de øvrige timer. Nu har eleverne forladt bygningen, og X-husets eksistens er truet. Overblik over skoleområdet med et jordareal på ialt kvm, og skolebygning/x-huset Til venstre ses et nærbillede af selve bygningsdelen. X-huset er markeret med et blåt X.

2 X-husets ledelse (= lokalrådet) har afholdt flere ide- og arbejdsmøder med lokale ildsjæle og foreninger og interessegrupper fra lokalområdet. I fællesskab er man kommet frem til at arbejde med et udviklingsprojekt, som over de kommende år vil skabe liv og aktivitet I såvel X-huset, som dele af eller hele den gamle skolebygning. En stor del af dette projekt har været at afklare de økonomiske muligheder for disse aktiviteter. Fase 1 Først og fremmest er målet at fastholde nuværende aktiviterer i bygningerne. Dette betyder aktivitet i den grønne del som rummer X-huset (øverst), gymnastiksal til højre og lokalhistorisk arkiv længst til højre. Ud over at lokalhistorisk arkiv har optimale rammer i lokalet yderst til højre, så drejer det sig om at: Broby IF kan fastholde og udvikle deres idrætsaktiviteter i gymnastiksalen. Diverse gymnastikhold, badminton og fra efteråret 2011 kickboksning. Diverse foreninger kan bruge X-huset til deres møder, generalforsamlinger m.v. Det er foreninger som f.eks. VH Petanque, VH Pensionistforening, VH Vandværk, Skovsøudvalget, Broby IF og Menighedsrådet Madklubben afholder fællesspisning 24 torsdage om året med deltagere Diverse arrangementer, som f.eks. fastelavn Udlejning af festlokalet til konfirmationer, familiefester m.v. Ligesom X-hus-ledelsen afholder møder årligt af forskellig art FC Broby benytter omklædningsfaciliteter ifm. fodbold Hjemmeplejen har møde- og opholdssted Bygningsdelen udgør i alt 814 kvm.

3 Fase 2 I løbet af 2. Halvår 2011 vil vi arbejde på at udvide aktiviteten til også at omfatte den blå del. Denne del indeholder bl.a. skolens hovedindgang, samlingssal, lærerværelset, kontorer og to store og et lille klasselokale, samt nogle kælderrum herunder fyrrummet for hele ejendommen. Samlingssalen vil være oplagt at bruge til større fester, dvs. udlejning. Lokalet er større end X-husets festlokale, og ligger lige op til køkkenet, ligesom der er en stor scene i samlingssalen. En forudsætning for at udvide udlejningen til fester, er at der findes en løsning i forhold til Vester Hæsinge forsamlingshus. Der er indledt drøftelser med forsamlingshusets ledelse, som arbejder på en hensigtserklæring om at flytte sine aktiviteter til det nye Medborger- /Kulturhus. Herefter forventes der indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger så forsamlingshusets medlemmer kan tage stilling til dette. Broby IF har meddelt X-huset, at de ønsker at benytte samlingssalen til deres Zumba-hold, da lokalet er optimalt til dette med scenen. Flere lokale ildsjæle går også med planer om at arrangere små intimkoncerter med interesante kunstnere. Ud over samlingssalen er der lærerværelset og 3 klasselokaler. Tankerne med disse er at udleje lokalerne til f.eks. Børnehaven Kaptajngaarden. Kaptajngaarden får pladsproblemer når de får børnene fra den lukkede børnehave i Brobyværk, og forslaget er at Kaptajngarden laver en udegruppe der kan bruge disse lokaler på skolen, og gøre brug af bl.a. gymnastiksalen i dagtimerne. Lokalerne vil også være velegnede til at områdets pensionister får et fast mødested, hvor der bl.a. kan etableres datastue. Bygningsdelen udgør 886 kvm. Samt 443 kvm. Kælder I denne del afholdes endvidere i 2012 en række aktiviteter, som skal tiltrække gæster, der kan medvirke til omsætning og indtægter. I foråret 2011 har der været nedsat 5 arbejdsgrupper, som har beskrevet og er ved at planlægge naturaktiviteter, gourmetweekend, udendørs motionsanlæg, børnesjov mv. Disse nye aktiviteter hænger godt sammen med Madklubben og de glimrende faciliteter til fester og sammenkomster, som X-hus og skolebygning råder over. På sigt kan det blive til en sundheds- og naturskole. Der er endvidere nedsat en fundraising-gruppe, som genererer ansøgninger til investeringer og anlæg.

4 Fase 3 Bygningsdelen udgør 587 kvm. Samt 175 kvm. Kælder I løbet af 2012 inddrages den hvide del, som i dag indeholder 4 store klasselokaler, og et lokale i kælderen, som har været brugt af SFO en. Visionen er at indrette 8 familierum i de 4 klasselokaler. Hvert familieværelse skal indholde 4 soveplader, eget toilet/bad og lille køkken. Til venstre ses ideoplæg til indretning. Dette vil give i alt 32 sovepladser. Ideen er at udleje festlokalerne med tilhørende overnatning. Derudover vil man kunne udleje værelserne til: * Bed and breakfast/cykelturister * Organisationer der kan holde konferencer * Foreninger der kan holde aktiviteter med overnatning (cykelklubber, politiske foreninger, spejdere osv.) Ombygningen af de ekstisternde lokaler vil kræve en væsentlig investering, og det forudsætter ekstern finansiering fra forskellige fonde. Fase 4 Den pink/røde bygningsdel indeholder i dag indgang med garderobe, og de lokaler der anvendes af SFO en. Bygningsdelen kan enten inddrages som en del af fase 3, og blive fællesrum til familierummmene udlejes til udegruppen fra Kaptajngaarden Indgå i fase 5 som udlejning til erhverv Bygningsdelen udgør 125 kvm

5 Fase 5 Den sidste del af skolen, den gule del indeholder den nyeste del af skolen som blev opført i Denne del vil det være svært at finde lokale aktiviteter til. Vi ser to muligheder: Udlejning til erhverv - som helt lejemål eller opdelt i dellejemål Kommunal anvendelse f.eks. Musikskolen, specialskole, kursuslokaler osv. Bygningsdelen udgør 275 kvm. Økonomi Situationen er den - at Faaborg-Midtfyn Kommune står med en nedlagt skolebygning med X-huset som tilbygning. Skolebygningen henstår uden aktivitet. Indtil der findes en anden løsning står kommunen således med en årlig driftsudgift til at holde bygningerne opvarmet for at undgå frostskader vedligeholdelse, om end på et lavere niveau grønne områder omkring skolen, som skal holdes nede opsyn med bygning af Team Byg to ugentlig besøg pga. forsikring Forsikringspræmie Denne udgift har vi skønnet til vil ligge på kr årligt i runde tal, fordelt således: El Vand 0 Varme Forsikring Grønne områder (excl fodboldbaner) Vedligeholdelse/opsyn Herudover ligger der en potentiel udgift i form af kompensation til X-huset på ca. 1,3 mio. kr. (2011), hvis X-huset (lokalebefolkningen) mister brugsretten til X-hus-delen. Forslag fra X-huset X-husets forslag er, at X-huset i udviklingsfasen (2012/2013) hæfter for de direkte driftsudgifter pr. bygningsdel efterhånden som de tages i brug. Med direkte driftsudgifter menes: El Vand + vandafledning Varme Forsikring

6 Udgifter til bygningsvedligeholdelse, samt vedligeholdelse af udendørs arealer afholdes af kommunen i udviklingsfasen 2012/2013, med den målsætning af lokalerne overdrages til X-huset med udgangen af 2013, hvorefter kommunen forventes af at være fritaget for driftsudgifterne, bortset fra udgifter til de grønne arealer/boldbanen. Vi har efter bedste evne forsøgt at lave et skøn over X-husets andel og kommunens andel, af de skønnede udgifter. De skønnede udgifter tager udgangspunkt i de forbrugsoplysninger vi har fået oplyst fra Fællessekretariatet. Disse tal siger regnet ud fra det samlede areal på m 2. Skoleudgifter 2010-tal Skoleudgift pr. m 2 Med aktivitet Udgift pr. m 2 Uden aktivitet Udgift pr. m 2 El kr. 22,37 kr. 15,00 5,00 Vand+vandafledning kr. 4,62 kr. 4,00 0,00 Varme kr. 56,45 kr. 56,45 15,00 Forsikring kr. 8,77 kr. 8,77 8,77 I alt pr. m2 92,21 kr. 84,22 28,77 Ovenstående skoleudgifter er forbrug ud fra at alle arealer har været i brug som skole. Alt andet lige vil udgiften til de aktiviter, der fremover kommer i bygningerne, ikke være lige så store. Vi har derfor skønsmæssigt sat de forskellige udgifter ud fra to alternativer Med aktivitet og Uden aktivitet Nedenstående økonomiberegning tager udgangspukt i at de enkelte faser/bygningsdele tages i brug på følgende tidspunkter: Grøn bygningsdel fra 1. Januar kvm Blå bygningsdel fra 1. Januar = kvm Hvid bygningsdel fra 1. Juli = 762 kvm Pink/rød (125 kvm) og gul bygningsdel (275 kvm) er mere usikre og medregnes ikke i oversigten. Ibrugtagningsdatoen for den grønne bygningsdel/fase ligger fast mens datoerne for de andre bygningsdele/faser er et udtryk for vores bedste bud på en dato for igangsætning af aktiviteter. Viser det sig at tidspunktet forrykkes vil det således påvirke beregningerne.

7 Udgiftsfordeling direkte driftsudgifter Periode X-husets andel Kommunens andel Beregning Udgift Beregning Udgift /12 af ( )*84, /12 af ( )*28, /12 af ( )*84, /12 af ( ) * 28, ( ) * 84, ( ) * 28, Herudover indstilles det at Faaborg-Midtfyn kommune afholder årlige udgifter til Vedligeholdelse af grønne områder (excl. boldbaner) kr (skøn) *) Vedligeholdele af hele bygningsmassen (skøn) Landsbypedelordning/tilskud kr årligt (se næste side) I alt kr årligt Overblik over de samlede budgetterede udgifter pr. år: X-huset 2012 ( ) kr kr Faaborg-Midtfyn kommune: 2012 ( ) kr = kr kr = kr *) Hvad angår de kr der er afsat til vedligeholdelse af de grønne områder ved skolen (excl. boldbaner) så kunne denne opgave evt. overdrages til X-huset, mod at beløbet udbetales som årligt tilskud i projektårene Landsbypedel(ler) X-huset indstiller at kommunen ansætter en eller flere lokale borgere på landbypedelordningen i en 20 timers stilling eller alternativt giver et tilsvarene beløb som årligt tilskud som X-huset selv forvalter i de to projektår. Arbejdsopgaverne for landsbypedellen/landsbypedellerne vil være: rengøring i den aktive del af bygningen opsyn med hele bygningen (betyder at Team Byg måske kunne spare deres to ugentligt besøg) kontaktperson til kommunens Team Byg-afdelingen, som har ansvaret for bygningsdriften kontakt til brugerne af bygningen praktisk gris i forhold til opstart af aktiviteter Den årlige udgift for kommunen til en medarbejder i en 20 timers stillingen anslås til kr Udvides aktiviteterne i huset så meget, at der bliver behov for mere end 20 arbejdstimer om ugen, er X-huset indstillet på at dække denne meromkostning.

8 Så kort fortalt Kommunen kan vælge imellem af have en årlig ikke-aktiverende udgift på kr ELLER Kommunen kan vælge at investere i udvikling af lokal aktivitet i Vester Hæsingeområdet med en et årligt beløb på ca. kr Svarende til en årlig netto-merudgift på kun ca. kr Indtægtssiden for X-huset Regnestykket skal selvfølgelig hænge sammen for X-huset. Et udvalg under X-huset har arbejdet med scenarier Nuværende aktiviteter og Mulige nye aktiviteter. Nuværende aktiviter Herunder regnes alle de aktiviteter, der i dag foregår i den grønne del. Der har været afholdt møder med disse foreninger og interessegrupper, og der er tilkendegivet husleje for i alt kr årligt. Sammenholdes dette med 814 kvm a kr. 84,22 = Differencen på kr har X-huset økonomi til at dække. Herudover skal der findes en løsning på rengøring i den grønne del. Mulige nye aktiviteter Dette dækker over en række nye aktiviteter som vurderes at være forholdsvis realistiske, bl.a. Broby IF (fx spinning) Udegruppe fra Kaptajngården Dagplejen (samlingslokaler) Udlejning af lokaler til hjemmeplejen (benytter allerede i dag noget af X-huset) Brobyblæserne Udlejning af den store festsal (samlingssalen) Bliver alle de nye aktiviteter realiseret, skønnes det at kunne give en årlig indtægt på kr men forudsætter så også at vi inddrager den blå del. Den blå del andrager ekstra udgifter til kvm a kr. 84,22 = Så rent faktisk hvis alle aktiviteter bliver til virkelighed, vil vi kunne gå hen og få et lille overskud hvis man ser bort fra udgifter til rengøring.

9 Hvad skal der ske nu??? X-huset indstiller på vegne af borgerne i lokalområdet omkring Vester Hæsinge, at kommunen yder et økonomisk tilskud til at vi over de næste par år får mulighed for at skabe ny aktivitet efter tabet af skoleaktiviteterne. Udvikling tager tid Vi har været i gang i et stykke tid men har brug for mere tid til at starte aktiviteter, der kan bibeholde og skabe liv og aktivitet i såvel X-huset, som dele af den tidligere skolebygning. Ud over at udvikle aktiviteter, skal de kommende måneder bruges på at undersøge muligheder for at nedbringe driftsudgifter, f.eks. med: Solvarmeanlæg Jordvarmeanlæg Husstandsvindmølle Isolering og andre energibesparende tiltag En stor del af dette drejer sig om at få lavet cost/benefit-beregninger og få søgt relevante fonde om tilskud, så vi langsigtet står med så lave driftsudgifter som muligt. På vegne af X-huset Lokalrådet for Vester Hæsinge, Sh. Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup Jørgen Brink Formand Vester Hæsinge, den 21. august 2011