Forventet regnskab 2014, tillægsbevillinger og gebyrer Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab 2014, tillægsbevillinger og gebyrer Teknik og Miljø"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. november 2014 Forventet regnskab 2014, tillægsbevillinger og gebyrer Teknik og Miljø Indstillingen omfatter bevillingsændringer i 2014 på baggrund af forventet regnskab for 2014, oprettelse af nye sektorer som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø samt fastlæggelse af gebyrer på byggesagsområdet. 1. Resume På det decentraliserede driftsområde i Teknik og Miljø forventes der netto en mindreudgift på 71,9 mio. kr. Ændringen kan for hovedparten henføres til overførsel af dele af Busselskabets egenkapital, merugifter i relation til byggesagsbehandlingen samt overførsel af vedligeholdelsesudgifter vedr. det grønne område. På det ikke-decentraliserede driftsområde i Teknik og Miljø forventes der merudgifter på 1,4 mio. kr. til øgede udgifter i forbindelse med en forureningssag. På det skattefinansierede anlægsområde forventes der en netto-mindreudgift på 84,3 mio. kr. Denne består af en mindreudgift på 397,4 mio. kr. som følge af en tidsmæssig forskydning i udførelsen af en række projekter. Herudover er der en nedjustering af udgifterne til energirenoveringsprojekter og en mindreindtægt på 313,6 mio. kr. som følge af udskydelse af salg en ejendom samt salg af byggegrunde. På det takstfinansierede driftsområde er der tale om en netto-mindreudgift på 138,4 mio. kr. dels som følge af side 1 af 13

2 ændringer vedrørende køb og salg af varme, dels som følge af reducerede driftsudgifter. På det takstfinansierede anlægsområde er der mindreudgifter på 93,8 mio. kr., primært som følge af udskydelse af anlægsprojekter til efter I indstillingen indgår endvidere de bevillingsmæssige ændringer af organisationsændringen i Teknik og Miljø fra og med Endelig fastlægges der nye gebyrer på byggesagsområdet, idet ny lovgivning gør, at kommunerne fra 1. januar 2015 skal opkræve betaling for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug på behandling af byggesagen. 2. Beslutningspunkter At 1) de beskrevne tillægsbevillinger inklusive rammeændringer jf. afsnit 7, godkendes. At 2) der godkendes anlægsbevillinger i henhold til oversigten i afsnit 7.7. At 3) oprettelsen af de nye sektorer samt budgetflytningen som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø godkendes som beskrevet i indstillingen. At 4) gebyrer og timepris på 650 kr. pr. 1. januar 2015 vedr. byggesagsbehandling godkendes jf. afsnit 7.1 og bilag Baggrund Indstillingens formål er at orientere om det forventede regnskabsresultat for 2014 og søge byrådet om bevillingsændringer på baggrund heraf. Endvidere har organisationsændringen i Teknik og Miljø og ny lovgivning på byggesagsområdet bevillingsmæssige konsekvenser fra Den forventede effekt Ikke relevant side 2 af 13

3 5. De planlagte ydelser Ikke relevant 6. Organisering af indsatsen Ikke relevant side 3 af 13

4 7. Konsekvenser for ressourcer Budget Korrigeret Budget) Forventet regnskab pr. u-09 Tillægsbevillinger (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) Drift, decentraliseret: 2.01 Administration, dec. drift Arealudvikling Aarhus, dec.drift Planlægning og Byggeri, dec Vejvæsen Kollektiv Trafik P-kontrol Natur og Miljø Ejendomsforvaltningen Aarhus Brandvæsen Natur og Vej Service Decentraliserede områder i alt Drift, ikke-dec./ikke-styrbar: 2.22 Planlægning og Byggeri, ikke-dec Miljøvagt Ejendomsforvaltningen, ikke-dec Ikke-decentraliserede områder i alt Anlæg: 2.12 Arealudvikling Aarhus, anlæg Planlægning og Byggeri, anlæg Byfornyelse Trafik og Veje, anlæg Natur og Miljø, anlæg Ejendomsforvaltningen, anlæg Aarhus Brandvæsen, anlæg Anlæg i alt Takstfinansieret, drift: 2.42 Anvisning af jord Affald, drift VarmeTransmission, drift Varme, drift Takstfinansieret, drift i alt Takstfinansieret, anlæg: 2.92 Affald, anlæg VarmeTransmission, anlæg Varme, anlæg Takstfinansieret, anlæg i alt Takst i alt Ændringer total MTM side 4 af 13

5 7.1 Drift, decentraliseret På de decentraliserede områder er der en nettomindreudgift på 71,9 mio. kr. Heraf er der 16,2 mio. kr., som er af teknisk karakter som f.eks. tidsforskydning mellem år og overførsel af driftsudgifter til anlæg. De tekniske ændringer består bl.a. af følgende: Mindreudgift på 8,7 mio. kr. vedrørende grøn vedligeholdelse overføres til Beløbet er ekstraordinært tilført området i 2014 i forbindelse med salg af en ejendom. Overførsel af 6,4 mio. kr. vedr. Smart Mobilitet (udvikling af metoder til ændring af transportadfærd eller trafikale vaner) fra drift til anlæg. Mindreudgift på 1,5 mio. kr. pga. ubesatte stillinger i administrationen. Budgettet tilføres til Ejendomme med 0,5 mio. kr. årligt i tre år til anvendelse vedr. Gellerupprojektet. De resterende ændringer på 55,7 mio. kr. i mindreudgift består primært af følgende: Mindreudgift på 62,8 mio. kr. vedr. Midttrafik. Merudgift på 3,2 mio. kr. til lønninger vedr. forøget indsats på byggesagsområdet. Merudgift på 1,9 mio. kr. vedr. opdatering af BBRregisteret samt konsulentydelser. Mindreindtægt på 0,7 mio. kr. vedr. honorar i forbindelse med Byarkitektur. Merudgift på 1,5 mio. kr. til udskiftning af køretøjer samt øvrig udskiftning af materiel i brandvæsenet. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet. I forhold til mindreudgiften vedr. Midttrafik, blev der til 1. Fællesmøde vedr. Budget 2015 indarbejdet en overførsel af Busselskabets egenkapital på 72,2 mio. kr. samt en udbetaling af regnskabsresultatet for 2013 på 6,8 mio. kr. I praksis foretages der en nedsættelse af betalingerne for buskørsel. Herudover er der indregnet en udgift på 16,2 mio. kr. vedr. Rejsekortet. Som følge af det store pres på byggesagsområdet er der foretaget ekstra ansættelse af medarbejdere til den løbende sagsbehandling samt til en forceret indsats mht. digitalisering af området. Merudgiften finansieres af opsparing på området. side 5 af 13

6 7.1.1 Timeafregning for byggesagsbehandling Ny lovgivning gør, at kommunerne fra 1. januar 2015 skal opkræve betaling for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug på behandling af byggesagen. Der er derfor fastsat en timepris på 650 kr., der dækker de udgifter, der er forbundet med byggesagsbehandlingen uanset sagstype bortset fra simple konstruktioner (garager o.lign.) som fortsat afregnes til et fast gebyr på kr. Se bilag 6. Der fremsendes en separat byrådsindstilling om principperne for fastlæggelse af gebyret. Til orientering kan nævnes, at timeprisen for tilsvarende opgaver er på 690 kr. i Aalborg, forventet ca. 800 kr. i København og 0 kr. i Odense. 7.2 Drift, ikke-decentraliseret/ikke-styrbar På det ikke-styrbare område, Miljøvagten, forventes der en merudgift på 1,4 mio. kr. til bortskaffelse af forurenet jord i forhold til den udgift, som blev anslået i forbindelse med den fremsendte byrådsindstilling om sagen. 7.3 Anlæg På det skattefinansierede anlægsområde er der tale om en nettomindreudgift på 84,3 mio. kr. Heraf er der netto-mindreudgifter på 28,3 mio. kr., der er af teknisk karakter som f.eks. tidsforskydning mellem år og overførsel af driftsudgifter til anlæg, udmøntning af reserver mv. Denne ændring dækker imidlertid over store forskydninger mellem udgifter og indtægter. På udgiftssiden er der tale om ændringer for 369,6 mio. kr., og på indtægtssiden er der tale om ændringer for 341,3 mio. kr., bl.a. af følgende: Udgifter: Udskydelse vedr. udførelsen af forskellige vejprojekter med 223,1 mio. kr., bl.a. 50,5 mio. kr. vedr. Lisbjerg Bygade, 56,6 mio. kr. vedr. Byggeaktivitet/byggemodning på Aarhus Ø, 30,0 mio. kr. vedr. Bryggervej, 17,7 mio. kr. vedr. forlægning af Herredsvej og 13,0 mio. kr. vedr. Ringgadens sydlige hængsel. Udskydelse af køb af dele af godsbanegården/arealet med i alt 68,0 mio. kr. Udskydelse vedr. Energieffektivt byggeri og Klimaplanprojekter med 31,5 mio. kr. til side 6 af 13

7 Udskydelse vedr. kloakering af kolonihaver med 8,7 mio. kr. Udskydelse vedr. begrønning af byrum, som afventer myndighedsbehandling, med 3,5 mio. kr. Udskydelse af etablering af nye legepladser, bl.a. i Botanisk Have med 3,2 mio. kr. Udskydelse af fredningssag, som afventer anke med 2,2 mio. kr. Udmøntning fra reserve med 10,0 mio. kr. årligt til en forstærket indsats vedrørende byudvikling. Se bilag 7. I relation til projektet vedr. Lisbjerg Bygade vil der blive fremsendt særskilt byrådsindstilling, da der er usikkerhed omkring projektets konkrete udformning. Projektet skal gentænkes i forhold til vejens bredde og placering, hvilket nødvendiggøre en udskydelse af både udgifter og indtægter. Mht. byggeaktivitet/byggemodning på Aarhus Ø er der tale om en udskydelse af igangsættelsen af byggeaktiviteten på Pier 4, samt en overførsel af et øremærket beløb til evt. refusion vedrørende forurenet jord. Indtægter: Mindreindtægt på 185,0 mio. kr. vedr. et ophobet indtægtskrav på budgettet for grundsalg (se uddybning nedenfor). Finansieres af reserven. Udskydelse af salgsindtægter på 70,7 mio. kr. vedr. Lisbjerg Bygade. Statsrefusion vedr. Supercykelsti på 43,7 mio. kr. forventes først modtaget i Salg af Knudrisgade 5 med 25,8 mio. kr. forventes først at ske i 2015, da salget afventer endelig lokalplangodkendelse. Indtægt på 16,2 mio. kr. vedr. Bryggervej overføres til På budgetterne vedr. grundsalg er der aktuelt ophobet et stort indtægtskrav. Det skyldes, at indtægterne fra grundsalg i meget høj grad er følsomme over for konjunkturudviklingen, ligesom der tilbage i regnskabet for 2010 blev ændret praksis i forhold til overførsel af afvigelser i regnskabet. Mindreindtægter fra salg af grunde til bolig- og erhvervsformål blev således i årene overført til efterfølgende år. Modsat blev merindtægter for årene frem til og med 2009 overført til anlægsreserven hhv. kommunekassen. Som følge af konjunkturfølsomheden vurderes sidstnævnte som den mest hensigtsmæssige metode, hvorfor denne side 7 af 13

8 fremadrettet foreslås fulgt. I forlængelse heraf foreslås det akkumulerede indtægtskrav nedskrevet og det ajourførte budget fastsat til et forventet og realistisk niveau på 153 mio. kr. i Nedskrivningen af indtægtskravet beløber sig til 185 mio. kr. og foreslås finansieret af reserven til moms på byggegrunde med 79,2 mio. kr. samt merindtægter fra grundsalg fra perioden før 2010 (reserven vedrørende arealerhvervelse) med 105,8 mio. kr. Indtægtsbudgetterne i på 125,5 mio. kr. årligt fastholdes uændret. Herudover er der mindreudgifter vedr. ESCO- og energirenoveringsprojekterne på 91,0 mio. kr. i Der er tidligere i 2014 fremsendt byrådsindstilling om ophør af ESCO-projekterne. Energirenoveringsprojektet er blevet reduceret yderligere i forhold til indstillingen, primært som følge af et fald i solcelleinvesteringerne pga. ændret lovgivning. Se afsnit 7.6 Endelig forventes der en merudgift på rammen til byggemodningsudgifter i boligområder på 35,0 mio. kr. Merudgiften skyldes, at der er stor aktivitet ved mange projekter, samt at der udføres færdiggørelsesarbejder (fortove, kantsten mv.) i forbindelse med eksisterende projekter. Merudgiften skal sammenholdes med de relativt store indtægter fra grundsalg i 2014, og det foreslås, at merudgifterne finansieres af reserven til arealerhvervelse med 31,8 mio. kr. (2014), samt af rammen til byggemodning vedrørende erhverv med 3,3 mio. kr. i Takstfinansieret På de takstfinansierede områder er der i alt tale om netto mindreudgifter på 232,2 mio. kr Takstfinansieret, drift På sektor 2.43 Anvisning af jord forventes der en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. som følge af en reduceret byggeaktivitet. side 8 af 13

9 På sektor 2.91 Affaldsområdet er der en forventet nettomindreindtægt på 2,1 mio. kr., som indregnes i de fremtidige takster på området. På sektor 2.93 VarmeTransmission (Varmeplan Aarhus) er der en netto-mindreudgift på 48,1 mio. kr. primært pga. lavere renteudgifter, som følge af lavere anlægsaktivitet og en lavere rentesats end oprindelig budgetteret. Herudover er der tale om både mindreudgifter og mindreindtægter vedr. køb og salg af varme. Eventuelle takstændringer som følge heraf afventer det endelige regnskabsresultat. På sektor 2.95 Varme er der tale om en forventet nettomindreudgift på 93,3 mio. kr. Nettobeløbet omfatter en reduktion af driftsudgifterne med 66,0 mio. kr. som følge af en generel reduktion af renoveringsbudgettet og som følge af, at forventede efterbetalinger fra 2013 vedr. en konkret leverance ikke realiseres. Herudover forventes der både en mindreudgift og en mindreindtægt vedr. køb og salg af varme på netto 27,3 mio. kr. som følge af det milde vejr i årets første måneder. På grund af de store ændringer vedr. driftsudgifter og - indtægter skal der foretages en takstnedsættelse pr. 1. januar Der er fremsendt separat byrådsindstilling herom Takstfinansieret, anlæg På det takstfinansierede anlægsområde er der tale om udskydelse af anlægsprojekter på 1,5 mio. kr. samt en reduktion af anlægsudgifterne på 92,3 mio. kr. dels som følge af, at opstartstidpunktet er ukendt, dels som følge af at nogle projekter helt skal omdefineres. Der vil sideløbende med denne indstilling blive fremsendt indstilling om Investeringsplan for AffaldVarme, hvori ændringerne af projekterne vil blive nærmere beskrevet. Udskydelsen/reduktionen omfatter følgende projekter: Etablering af ReUseCenter i midtbyen. På grund af forsinket opstart af projektet overføres 1,5 mio. kr. til side 9 af 13

10 Ledningsarbejder i forbindelse med den forbedrede vejforbindelse til havnen - reduceres med 71,1 mio. kr., da etableringstidspunktet er ukendt. Etablering af varmeveksler i Lisbjerg reduceres med 11,0 mio. kr., da projektet skal ændres væsentligt. Kapacitet i midtbyen reduceres med 10,2 mio. kr., da projektet skal revurderes. 7.5 Landsbyggefonden Der foretages en overførsel på 33,0 mio. kr. fra 2014 til Det overførte beløb vedrører konkrete projekter med nye almene ungdoms- og familieboliger, der på nuværende tidspunkt er planlagt, men ikke igangsat. 7.6 Energirenoveringsprojekter og ESCO-projekter På baggrund af justerede forventninger til omfanget af Energirenoveringsprojekter (Aa+) inkl. ESCO og den oprindelige byrådsindstilling om Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger, er der indarbejdet anlægsbevillinger svarende til de forventede investeringer til de to projekttyper. Til finansiering heraf er der indarbejdet driftsbesparelser opgjort efter reglerne om driftsfinansierede anlæg, alternativt som forbrug af opsparing. Denne byrådsindstilling omfatter samtlige investeringer (anlægsbevillinger) for hele kommunen, mens driftsbesparelserne kun består af Teknik og Miljøs andel heraf. De øvrige magistratsafdelinger har indarbejdet deres del af driftsbesparelserne. Se bilag 4, som giver en kort status på energirenoveringsprojektet. 7.7 Anlægsbevillingsændringer De ovenfor nævnte Energirenoverings- og ESCO-projekter betyder, at der til sektor 2.53 Ejendomsforvaltningen, anlæg skal gives anlægsbevillinger jf. tabellen nedenfor. ESCO-projekterne ophører i 2014, og Energirenoveringsprojekterne bliver reduceret, primært som følge af et fald i solcelleinvesteringerne pga. ændret lovgivning. Herudover skal der godkendes en indtægtsbevilling på 27,7 mio. kr. vedr. statstilskud til Busprioritering på Randersvej (indtægten er overført til reserven), en forøgelse af bevillingen til Udviklingssekretariatet for de side 10 af 13

11 Bynære Havnearealer for med 43,9 mio. kr., samt en justering af indtægtsbevillingen vedr. Jordsalg på De Bynære Havnearealer i forbindelse med salg til Brabrand Boligforening i Sektor Anlægspsrojekt Bevillingsprogram Beløb i kr Ejendomsforv., anlæg Energirenovering vedr. MBU AB Ejendomsforv., anlæg Energirenovering vedr. MTM AB Ejendomsforv., anlæg Energirenovering vedr. MSO AB Ejendomsforv., anlæg Energirenovering vedr. MSB AB Ejendomsforv., anlæg Energirenovering vedr. MKB AB Ejendomsforv., anlæg ESCO-projekter vedr. MBU AB Ejendomsforv., anlæg ESCO-projekter vedr. MTM AB Ejendomsforv., anlæg ESCO-projekter vedr. MSO AB Ejendomsforv., anlæg ESCO-projekter vedr. MSB AB Ejendomsforv., anlæg ESCO-projekter vedr. MKB AB Trafik og Veje, anlæg Busprioritering, Randersvej Arealudvikling, anlæg De Bynære Havnearealer, jordsalg Arealudvikling, anlæg Udviklingssekretariatet for DBH Organisationsændring i Teknik og Miljø Med baggrund i Teknik og Miljøs organisationsændring pr. 1. juni 2014 er det nødvendigt at ændre Teknik og Miljøs sektorer pr. 1. januar 2015, så de afspejler denne organisering. I så vid udstrækning som muligt, er de eksisterende sektorers navne og numre fortsat uændret. Teknik og Miljøs budgetter skal ligeledes deles, så de stemmer overens med de nye sektorer og opgavefordelinger. Se bilag 5 for en nærmere specifikation. Budgetfordelingen er foretaget under hensyn til, at de nuværende styringsprincipper fastholdes uændret. 7.9 Ændret praksis vedr. skitseprojekter på vejområdet På baggrund af anbefaling fra revisionen foretages der en overførsel budgetterne til skitseprojekter fra drift til anlæg. Det drejer sig om en overførsel af ca. 20 mio. kr. årligt. Den ændrede praksis tages i anvendelse fra og med budgetåret for Kristian Würtz / Erik Jespersen side 11 af 13

12 Bilag Bilag 1: Specifikation af ændringer Bilag 2: Tillægsbevillinger: F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F ; F Bilag 3: Anlægsbevillinger Bilag 4: Afrapportering på Aa+ i forbindelse med Forventet regnskab 2014 Bilag 5: Oversigt over sektorstruktur i Teknik og Miljø Bilag 6: Takstoversigt Byggesagsgebyr Bilag 7: Udmøntning af reserve til byudvikling Tidligere beslutninger Bevilling til oprensning af jordforurening i Sabro. Godkendt af byrådet den 11. juni Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger. Godkendt i byrådet den 6. marts ESCO Energibesparelser med garanti. Godkendt i byrådet den 8. maj Videreførelse af ESCO-projektet etape 2. Godkendt i byrådet den 5. marts Organisationsændring i Teknik og Miljø endelig godkendelse. Godkendt i byrådet den 21. maj side 12 af 13

13 Sagsnummer: 14/ Center for Administration og Ejendomme Tlf.: E-post: Lix: 38 Sagsbehandler: Hanne Kristensen Tlf.: E-post: side 13 af 13

På de ikke-decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø er der ingen ændringer.

På de ikke-decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø er der ingen ændringer. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Teknik og Miljø Dato 11. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Teknik og Miljø Indstillingen omfatter bevillingsændringer

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. maj 2014 under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2014 for under AffaldVarme Aarhus.

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015.

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2015 under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. 1. Resume Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2014

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. januar 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. november 2014, varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2015 under

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 4 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Af tidligere indstillinger til byrådet omhandlende De Bynære Havnearealer har det fremgået, at de bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 101.079 XA-8919000809 Bynære havnearealer -226.180-554.426-83.991 49.843 437.844 XA-8919000909

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2. Indstilling Til Byråd via Magistraten Den 2. november 2011 AffaldVarme Teknik og Miljø Kommune 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2012 for Affald- Varme. AffaldsCenter (Forbrændingsanlægget)

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Dato 3. november 2017 1. Resume På den decentraliserede drift forventer Kultur og en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget.

Læs mere

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i

Handlingsplan for nye ungdomsboliger i Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Handlingsplan for nye ungdomsboliger i 2014-2016 Udmøntning af budgetmidler afsat i budget 2014-2017 til forøgelse

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 11. Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 11 Redegørelse for økonomien i aftalen med boligorganisationerne Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8

Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. marts 2016 Aarhus Ø - Vejbroer til Ø1, Ø2 og Ø3 på Pier 4 - Etape 8 Anlægsbevilling til vejbroer (projektering og udførelse) til

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Bilag 1 - Det forventede regnskab SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti.

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Budgetreserver Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014

Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2014 Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014 Redegørelse for grundsalget i 2012 og 2013 samt fastlæggelse af salgspriser

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000309 Trafikløsning på havnen 239.205 100.486 XA-8919000509 Investeringer i fremtiden 24.244-3.563 XA-8919000809 Bynære havnearealer

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2018 for Affald- Varme Aarhus

Takstændringer pr. 1. juli 2018 for Affald- Varme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. maj 2018 Takstændringer pr. 1. juli 2018 for Affald- Varme Aarhus Takstændringer pr. 1. juli 2018 for AffaldVarme Aarhus gældende

Læs mere

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning

Læs mere

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771.

Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej i Elsted i overensstemmelse med lokalplan 771. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. februar 2016 Byggemodning af tre grunde ved Asmusgårdsvej i Elsted Udstykning og byggemodning af tre parcelhusgrunde ved Asmusgårdsvej

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. august 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Opdateret senest: 11. juni /1

Opdateret senest: 11. juni /1 6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Den 9. maj 2007 Århus Kommune

Den 9. maj 2007 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. maj 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2006 1. Resume Regnskabet for 2006 viser et overskud på det skattefinansierede

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger 1. Resume Samlet set forventes et mindreforbrug på 87 mio. kr. i forhold

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes Budgetreserver Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november 2017 1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.

Læs mere

Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015

Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 20. april 2016 Indstilling om diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2015 1. Resume I indstillingen Aarhus

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Natur og Miljø

Natur og Miljø - 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje.

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord Området mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej ønskes udviklet som erhvervsområde.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017. NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Beslutning: Budgetopfølgning III - UNMG Sagsnr. i ESDH: 18/13031 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling skal godkende

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur Dato 7. november 2016 og Borgerservice 1. Resumé Kultur har opgjort forventningerne til regnskabet for 2016. På den decentraliserede drift forventes

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til

Læs mere

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige

Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2016 Byggemodning og salg af parcelhusgrunde og hus ved Lergravvej i Trige Det kommunalt ejede areal i del af lokalplan 980,

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere