Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP

Transkript

1 Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug -

2 Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: 7-8 Sundhed og Omsorg Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Madservice Indtægter, levering i hjemmet og servicepakken(kun mad) XG Den seneste vurdering på indtægter viser en yderligere ind- tægt. Indtægter daghjem/aflastning XG Daghjem/aflastning/rehabiliteringafdelingen køber mad fra køkkenet. Tilretning af kontoen. Inventar til madservice. XG Ekstra udgifter i forbindelse med temperaturalarmer og over- vågning, køkkenudstyr og E-smiley oprettelse og Dankost pro konvertering Daghjem/aflastning/rehabilitering Borgerbetaling, aflastning XG Tilretning af kontoen Borgerbetaling, daghjem XG Tilretning af kontoen Enggården Indtægter Servicepakken, vask af personligt tøj, linnedleje/ XG vask, toiletartikler og rengøringsmidler(maden konteres andet steds) Tilretning af kontoen Privat leverandører, hjemmehjælp XG Budgetomplacering af midler fra den private leverandørkonto til hjemmehjælpsbudgettet. Dette med baggrund i at en stor privat leverandør har meldt fra og en stor del af klienterne er overgået til Dragør Kommunes hjemmehjælp Plejevederlag/sygearbejde: Plejevederlag til pårørende XG Plejevederlag pasning af døende over 67 år XG Der har i første halvdel af året været 8, som har modtaget plejeverlag. Skøn lagt ind for resten af året. Personlig hjælper XG Der er pt. 5 personer i ordningen. Skøn lagt ind for resten af året. Mellemkommunale betalinger: Betalinger fra kommuner - frit valg XG Betalinger fra kommuner - plejebolig XG Der er pt. 15 udenbyes beboere på Enggården Betalinger til kommuner - frit valg XG

3 Betalinger til kommuner - plejebolig XG Tilretning af kontoen. Støtte-kontaktperson, fast løn Ordningen flyttes fra Borger og Social til Sundhed og Omsorg. Borger og Social har i sin administrative budgetrevision afgivet kr., hvorfor øvelsen er udgiftsneutral Hjemmehjælp Budgetomplacering af midler fra den private leverandørkonto til hjemmehjælpsbudgettet. Dette med baggrund i at en stor privat leverandør har meldt fra og en stor del af klienterne er overgået til Dragør Kommunes hjemmehjælp Foreløbigt placeret på Team midt. Omfordeles senere I alt mindreudgift sektor

4

5

6 A B C D E F G H Bilag til 3. budgetopfølgning SSU Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Sektor: 6 Borger og Social, spec. Voksen omr. Og pension driftudgifterne reguleret efter forbrug ultimo okt. 14 Ved en fejl er der ikke budgetlagt med refusioner. Det er kun gr. 13 der er taget ud af refusioner og overgået til udbetaling Danmark Sektor: 7 og 8 Sundhed og Ældre Privat leverandør, hjemmehjælp XG Kontoen reguleret efter at privat leverandør har trukket sig og opgaven overtaget af den kommunale hjemmehjælp og andre private leverandører Mellemkommunale betalinger Betalinger fra Kommuner - frit valg XG Betalinger fra kommuner - plejebolig XG Betalinger til kommuner - frit valg XG Betalinger til kommuner - plejebolig XG

7 A B C D E F G H Elevadministration, SOSU assistenter Forlænget uddannelsesaftale på en ung elev XG voksenelev har sagt op 1 budgetteret voksenelev er ikke startet 2 budgetterede voksenelever blev i stedet to unge 1 budgetteret ung elev blev i stedet en voksenelev. Færre udgifter, færre refusioner, dog tillagt præmie og bonus, som ikke var budgetteret. Elevadministation, SOSU hjælpere Forlænget uddannelsesaftale på 3 elever, 2 voksen- og XG ung elev. 3 unge elever har stoppet uddannelses før tid 1 voksenelev opsagt. 12 af de planlagte voksenelever ansat på alm.elevløn. Færre udgifter, færre refusioner, dog tillagt præmie og bonus, som ikke var budgetteret. Indtægter Madservice: Indtægter levering i hjemmet/plejehjem XG måneders regnskab + skøn på de sidste 2 måneder Indtægter levering i hjemmet/plejehjem XG Budgettet flyttes til forbrugskontoen Daghjem/aflastning/rehabilitering: Brugerbetaling, aflastning XG Brugerbetaling, Daghjem XG måneders regnskab + skøn på de sidste 2 måneder Skønnet ved 2. budgetopfølgning sat for højt. Enggården: Indtægter Servicepakken minus mad XG måneders regnskab + skøn på de sidste 2 måneder Aktivitetsbestemt medfinansiering Ambulant psykiatri Ambulant somatik Genoptræning efter indlæggelse praksissektoren(sygesikring) Stationær psykiatri Stationær somatik Forudsætningen er at der er 3 måneders betalinger tilbage for året. Merforbruget kan skyldes, at Dragør Kommune har mange flere ældre, hvorfor KL's anbefalinger ikke rækker til Hjælpemidler: Andre hjælpemidler(servicelov 112) XG Lejebetaling til Zeeland Care, som er det hjælpemiddelfirma, kommunen har indgået kontrakt med. Lejen og udgifterne er stigende. på vurdering af foreløbigt regnskab for året. Arm og benproteser(servicelovens 112) XG efter 1 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder. 78 Betaling fra kommuner XG

8 A B C D E F G H efter 1 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder. Betaling til kommuner XG efter 1 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder. Forbrugsgoder(servicelovens 113) XG efter 1 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder. Hjælp til boligindretning(servicelovens 116) XG efter 1 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder. Høreapparater til personer(servicelovens 112) XG efter 1 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder. Inkontinens- og stomihjælpemidler(servicelovens 112) XG efter 1 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder. It hjælpemidler(servicelovens ) XG Pt. ingen udgifter på kontoen. Movia handicapkørsel XG efter 9 måneders forbrug og skøn på de sidste 3 måneder. Ortopædisk hjælpemidler, fodtøj(servicelovens 112) XG efter 1 måneders forbrug og skøn på de sidste 2 måneder. Støtte til individuel befordring, SL 117 XG Pt. ingen udgifter på kontoen Støtte til køb af bil mv., SL 114 XG Pt. kun støtte til køb af bil for en person. Tilbagebetaling ved støtte v/køb af bil, SL 114 XG Pt. ingen tilbagebetalinger I alt sektor I alt sektor 7 og I alt SSU