Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.
|
|
- Anders Brøgger
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19, % 18,696 Servicerammen 67,370 72,440 35, % 36,563 I forbindelse med en ny statsrefusionsberegningsmodel vedr. særlig dyre enkeltsager omplaceres knap 0,5 mio. kr. i refusion til Center for Administrativ Service.. Effektiviseringsindsats - KB 26. juni 2013 Digitaliseringsstrategi lagt i 2014 med kr. I forbindelse med vedtagelse af 2014, bød CBS ind med en effektivisering på kr. Forudsætningen var etablering af nyt omstillingssystem primo oktober Dette er ikke effektueret af følgende grunde: CBS blev bedt om at afvente dannelsen af 60selskabet på IT-området, således at der blev en samlet koordinering i de 3 kommuner. ITselskabet og Egedal kommune blev i december enig om et omstillingssystem, som CBS skulle afprøve som pilotprojekt. Systemet skulle have været i drift medio februar, dog har IT-Forsyningen ikke formået, at komme med den tekniske understøttelse før nu, således at systemet først tages i brug 11. juni Da besparelsen jo vil fremkomme i andre centre, grundet mindre telefonomstilling, da der i systemet organisatorisk etableres et call-center, vil der som beregnet oprindelig skulle bruges 4-5 måneder på, at skabe og opbygge "straks afklaring" på telefonerne før det giver effekt. Endv. er der i juli sommerferie og derfor vil der i denne effektivisering ikke være gevinst i Den akkumulerede besparelse i 2015, vil derfor ikke slå igennem. Så fra 2015 vil effektiviseringen svare til det terede i 2014 og i 2016 vil det svare til det terede i Effektiviseringsindsats - KB 26. juni 2013 Mindre/ingen skanning - lagt i 2014 med kr. Forslaget er tiltænkt som en fusion, samt effektivisering mellem rådhusbetjentene og Post og Skanning, samt en gevinstrealisering af mindre fysisk post. Da der ikke er taget stilling hvordan dette skal organiseres på det nye rådhus, kan gevinsten ind til videre ikke gennemføres og hvis den gennemføres nu, vil den grundet opsigelsesvarsel ikke kunne slå igennem før i Det er dog en realit Side 1 af 7
2 Center for Borgerservice Politisk note Samlet set ser CBS opfyldning fin ud pr. 30. juni 2014 og det forventes at tet overholdes. Der skal dog søges om tilægsbevilling for samlet ,00 kr. fordelt på Kontrolgruppen, Digitaliseringsstrategi 2015 og mindre/ingen skanning. Ansøgningen om tillægsbevillinger fordeler sig således: Digitaliseringsstrategi 2015 og mindre/ingen skanning vedr. effektiviseringsindsats fra KB s møde den 26. juni Kontrolgruppen: Der søges om tillægsbevilling på kr. vedr. indlagt fiktiv indtægt ifm. Kontrolgruppens arbejde. Tillægsbevillingen søges for 2014 og ud i overslagsårene. Der henvises til vedhæftede notat. I forbindelse med en ny statsrefusionsberegningsmodel vedr. særlig dyre enkeltsager omplaceres knap 0,5 mio. kr. i refusion til Center for Administrativ Service. Effektiviseringsindsats - KB 26. juni 2013 Digitaliseringsstrategi lagt i 2014 med kr. I forbindelse med vedtagelse af 2014, bød CBS ind med en effektivisering på kr. Forudsætningen var etablering af nyt omstillingssystem primo oktober Dette er ikke effektueret af følgende grunde: CBS blev bedt om at afvente dannelsen af 60selskabet på IT-området, således at der blev en samlet koordinering i de 3 kommuner. IT-selskabet og Egedal kommune blev i december enig om et omstillingssystem, som CBS skulle afprøve som pilotprojekt. Systemet skulle have været i drift medio februar, dog har IT-Forsyningen ikke formået, at komme med den tekniske understøttelse før nu, således at systemet først tages i brug 11. juni Da besparelsen jo vil fremkomme i andre centre, grundet mindre telefonomstilling, da der i systemet organisatorisk etableres et call-center, vil der som beregnet oprindelig skulle bruges 4-5 måneder på, at skabe og opbygge "straks afklaring" på telefonerne før det giver effekt. Endv. er der i juli sommerferie og derfor vil der i denne effektivisering ikke være gevinst i Den akkumulerede besparelse i 2015, vil derfor ikke slå igennem. Så fra 2015 vil effektiviseringen svare til det terede i 2014 og i 2016 vil det svare til det terede i Effektiviseringsindsats - KB 26. juni 2013 Mindre/ingen skanning - lagt i 2014 med kr. Forslaget er tiltænkt som en fusion, samt effektivisering mellem rådhusbetjentene og Post og Skanning, samt en gevinstrealisering af mindre fysisk post. Da der ikke er taget stilling hvordan dette skal organiseres på det nye rådhus, kan gevinsten ind til videre ikke gennemføres og hvis den gennemføres nu, vil den grundet opsigelsesvarsel ikke kunne slå igennem før i Det er dog en realitet, at den fysiske postmængde er faldende, samtidig er der en del mere digital post, som skal sendes ud til de respektive fællespostkasser. Post og Skanning består af 2 fleksjobs stillinger, henholdsvis på 17 og 20 timer ugentligt. Jobbet udføres mellem 8,00-12,00 hverdag. Der kan ikke før det er besluttet, om der skal ske en fusionering, reduceres yderligere i bemandingen, da funktionen ellers bliver meget sårbar. Side 2 af 7
3 Notat ifm. opfølgning pr. 30/ Kontrolgruppen Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. september 2010, at der skulle iværksættes en særlig indsats i forhold til misbrug af offentlige ydelser. Der skulle ansættes to personer, som skulle finansieres delvist af det provenu som fremkom ved mindre udgift på de enkelte ydelser. På baggrund af beslutningen blev der for 2011 givet en tillægsbevilling på lønkontoen og samtidig blev der indlagt besparelser på de respektive udgiftskonti for såvel Center for Borgerservice(CBS) og Jobcenter(JC). Det viste sig efterfølgende, at det ikke var hensigtsmæssigt at lægge besparelserne ud på de respektive udgiftskonti, hvorfor der fra 2012 blev oprettet en fiktiv indtægtskonto i Center for Borgerservice ( ) på kr. Samtidig med denne beslutning blev besparelserne fjernet fra Jobcenterets ramme. Den fiktiv indtægt skulle efterfølgende dækkes ved fremsendelse af regninger til Jobcentret - for såvel rejste tilbagebetalingskrav og fremtidige besparelser. Det viser sig nu, at de ikke kan lade sig gøre som følge af aktivitetsbaseret lægning at modtage indbetalinger fra Jobcenteret og da der er tale om en nulløsning for kommunens side, indstilles der til, at der søges en tillægsbevilling for 2014 og ud i overslagsårene, således at den fiktive lægning kr. (2014-tal) fjernes. Center for Borgerservice vil en gang årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen dokumentere Kontrolgruppens indtægter for såvel tilbagebetalingskrav og fremtidige besparelser. Opgørelse over kontrolgruppens indtægter såvel tilbagebetalingskrav og fremtidige besparelser: Tilbagebetalingskrav Fremtidige besparelser 2011: kr kr. 2012: kr kr. 2013: kr kr indtil 31/5-2014: 0 kr kr. Side 3 af 7
4 opfølgning 20 Center for Social Service - SSU sprocent All 283, , , % 109, , , ,162 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 167, ,669 87, % 81,557 Servicerammen 284, , , % 114,714 Der søges en tillægsbevilling for overførsler mellem årene, som er på 17,5 mio. kr. Som konsekvens af de i 2013 vedtagende takster, gældende for 2014, søges tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., da taksterne er faldet. Pga. tilbud på Rugvænget søges en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til nulstilling af indtægtstet. Konsekvens af udskudt effektuering af opfølgening fra 30/9 2013, søges der 8,8 mio. kr. I forbindelse med en ny statsrefusionsberegningsmodel vedr. særlig dyre enkeltsager omplaceres 10,8 mio. kr. i refusion til Center for Administrativ Service. Side 4 af 7
5 opfølgning 25 Center for Sundhed og Omsorg - SSU sprocent All 308, , , % 146, , ,983-52,704 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 155, ,956 85, % 71,149 Servicerammen 174, , , % 73,280 Hjemmeplejen: Kompleksiteten i de ydelser som kommunen skal løse inden for hjemmeplejeområdet er steget de sidste år og forventes fremadrettet fortsat at stige. Det betyder at kommunen skal løse større og større mængde sundhedsfaglige opgaver inden for sygeplejerskernes fagområde. Dette betyder at hjemmesygeplejen har modtaget flere opgaver fra Regionen, mens en række af deres opgaver er sendt videre til hjemmeplejen, kaldet videredelegerede hjemmesygepleje. Der er siden 2011 sekt en stigning i antallet af videredelegerede opgaver på opgaver pr. år. Da disse ydelser er mere komplekse og kræver mere dokumentation, oplæring og afrapportering, er de dyrere at levere end personlig pleje. Det er nu beregnet at dette betyder at de videredelegerede ydelser koster 35% mere i timepris end fritvalgsprisen for personlig pleje. Dette har givet en økonomisk udfordring for hjemmeplejen, sidste år på kr. (redegjort for i regnskab) og i år forventes dette at koste ca kr. Der søges om en tillægsbevilling på beløbet i 2014 og konsekvensen af denne udvikling lægges ind i tet i overslagsårene. Herudover forventes et merforbrug på "Selvvalgt hjælper" SL 94 på kr. beløbet omplaceres fra udviklingspuljen.. I det oprindelige vedr. "Udviklingspulje til sundhed" er der en negativ bevilling på kr. Dette skyldes en fejl foretaget i forbindelse med tekniske korrektioner i Til udligning af fejlen søges om en tillægsbevilling på kr. Området vedr. Særligt dyre enkeltsager flyttes til CAS, hvorfor tet på godt en mio. kr. ligeledes flyttes til CAS. Der har været nyt udbud vedr. "Måtteservice" hvilket betyder, at CSO får en besparelse i 2014 på kr.. Madservice: Med hensyn til madservice forventes et mindre forbrug på fødevarekontoen på Der søges om en negativ tillægsbevilling på beløbet. Der forventes derudover en mindre indtægt på "børneområdet" hvilket skyldes, at antal børn på tering Side 5 af 7
6 Center for Sundhed og Omsorg Politisk note Sekretariat og Ledelse: Kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet er underlagt en væsentlig usikkerhed i år, som primært kan henføres til Region Hovedstadens indførelse af nyt akutsystem. I forbindelse med økonomiopfølgningen pr. ultimo oktober vil der være et mere retvisende billede, og evt. ønske om tillægsbevilling vil fremkomme der. Pr. 10/6 er der 31 borgere fra Egedal der er flyttet til andre kommuners plejeboliger. Årets udgifter forventes at blive kr. højere end det terede, hvorfor CSO søger om en tillægsbevilling på beløbet. Pr. 10/6 er der 27 borgere fra andre kommuner der er flyttet til Egedal Kommunes plejeboliger. Indtægterne forventes at blive kr. mindre en teret, hvorfor CSO søger om en tillægsbevilling på beløbet. CBS og CSO har sammen, til 2014, lagt en effektivisering ind med ansættelse af en koordinerende funktion i CBS, som vil udløse en effektivisering i CSO på kr kr. Da CSO og CBS i forbindelse med ældremilliarden, besluttede at satse større, vil der i 2014 ikke være en gevinst. Dog i forbindelse med de nye organisatoriske tiltag, har CBS ansat en koordinerende medarbejder og har udgiften i 2014, altså bruger bevillingen på kr.. Til gengæld vil CSO ikke kunne effektivisere før fra Det vil sige, at CSO skal have en tillægsbevilling på kr. i Det oprindeligt terede vil for 2015 blive korrigeret. CSO og CBS kommer med korrektion til tekniske korrektioner til august runden. I det oprindelige vedr. "Udviklingspulje til sundhed" er der en negativ bevilling på kr. Dette skyldes en fejl foretaget i forbindelse med tekniske korrektioner i Til udligning af fejlen søges om en tillægsbevilling på kr. Området vedr. Særligt dyre enkeltsager flyttes til CAS, hvorfor tet på godt en mio. kr. ligeledes flyttes til CAS. Der har været nyt udbud vedr. "Måtteservice" hvilket betyder, at CSO får en besparelse i 2014 på kr. Hjemmeplejen: Kompleksiteten i de ydelser som kommunen skal løse inden for hjemmeplejeområdet er steget de sidste år og forventes fremadrettet fortsat at stige. Det betyder at kommunen skal løse større og større mængde sundhedsfaglige opgaver inden for sygeplejerskernes fagområde. Dette betyder at hjemmesygeplejen har modtaget flere opgaver fra Regionen, mens en række af deres opgaver er sendt videre til hjemmeplejen, kaldet videredelegerede hjemmesygepleje. Der er siden 2011 sekt en stigning i antallet af videredelegerede opgaver på opgaver pr. år. Da disse ydelser er mere komplekse og kræver mere dokumentation, oplæring og afrapportering, er de dyrere at levere end personlig pleje. Det er nu beregnet at dette betyder at de videredelegerede ydelser koster 35% mere i timepris end fritvalgsprisen for personlig pleje. Dette har givet en økonomisk udfordring for hjemmeplejen, sidste år på kr. (redegjort for i regnskab) og i år forventes dette at koste ca kr. Der søges om en tillægsbevilling på beløbet i 2014 og konsekvensen af denne udvikling lægges ind i tet i overslagsårene. Herudover forventes et merforbrug på "Selvvalgt hjælper" SL 94 på kr. beløbet omplaceres fra udviklingspuljen. Sygeplejen: Der er på nuværende tidspunkt et merforbrug på udgifterne til drift af hjemmeplejebilerne og køb af sygeplejeartikler. Vi afventer opfølgningen i oktober med hensyn til udviklingen i økonomien vedr- tjenestebiler, men foretager en omplacering fra udviklingspuljen på kr. til sygeplejeartikler. Herudover foretages der en omplacering udviklingspuljen på kr. som følge at stigningen i antal sygeplejeydelser efter SUL. Madservice: Med hensyn til madservice forventes et mindre forbrug på fødevarekontoen på Der søges om en negativ tillægsbevilling på beløbet. Der forventes derudover en mindre indtægt på "børneområdet" hvilket skyldes, at antal børn på teringstidspunktet skønnedes at være 527 og det reelle børneantal er 368. Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedr. dette. NB: Ingen bemærkninger til de øvrige rammer Side 6 af 7
7 opfølgning 30 Center for Skole og Dagtilbud - SSU sprocent All 27,107 29,188 14, % 14,715 29,187 29,187 1 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 18,121 18,476 9, % 9,192 Servicerammen 27,107 29,188 14, % 14,715 Der søges om tillægsbevilling på -314 kr. i forbindelse med besparelse på grund af fornyet udbud af måtteleje. Herudover forventes det, at tet overholdes. Side 7 af 7
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele 1.000 kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereØkonomiudvalget. Korr. budget. All % Korr. budget. Opr. budget
udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU All 28.051 29.037 17.858 62 % 11.179 sprocent sprocent Lønforbrug 8.199 8.975 4.506 50 % 4.468 Servicerammen 27.871 28.857 17.858 62 % 10.999 CEI
Læs mereDriftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 Økonomiske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereØkonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.
udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU sprocent All 29,553 27,279 22,154 81 % 5,125 29,539 29,539-2,259 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 10,650 7,484 6,439
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio.
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 337,3 mio. kr. og afvigelse
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereØkonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december
Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.
Læs mereBudgetområde: 619 Sundhed og Omsorg
Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mere6. Center for Social Service
2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.
Læs mereBilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU
Center for Sundhed og omsorg Oktober Social- og sundhedsudvalget Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt.25.959-4.943.576 6.272.383 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereOverførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.
fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereSamlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939
Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereSUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereCenter for Borgerservice
notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU
Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mereDet korrigerede budget udgør 2.252,6 mio. kr. hvilket er 25,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget. 2 Korrigeret budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 2.252,6 mio. kr. hvilket er 25,2 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 ske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 1. oktober 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs merePeriodiseret budget. Korrigeret budget. Forbrug ÅTD.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 26042016 Sagsnr. 20160012280 Dokumentnr. 201600122801 Sagsbehandler Elsa Bjørnsen Sundheds og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereØkonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget
Konto 7 Februar Økonomiudvalget Beløb Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I -185.145.375-18.11.217-19.58.72-211.4.962-211.24.717-199.61.632-231.44.167-181.56.9-192.143.288-193.633.121-219.166.5-22.374.389-2.397.848.178
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereAfvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget
Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereBilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.
Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December
Læs mereCenter for Borgerservice
Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereBeslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereOprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2015
Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mere