- PDF Gratis download

Transkript

1

2

3

4

5

6 HTK Budgetberegner Serviceramme Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme i Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen Tekniske korrektioner ifm. 2. behandlingen Merindtægt Effektiviseringer Besparelser Udvidelser forslag Serviceramme ( + Der er underskud i forhold til KL s tekniske serviceramme / - Der er overskud i forhold til KL s tekniske s Hovedoversigt Budgetbalance hovedoversigt LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-) Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen Tekniske korrektioner ifm. 2. behandlingen Merindtægt Effektiviseringer Besparelser Udvidelser Finansiering (optagne lån) Finansiering (særtilskud) Finansiering (2. behandling - tilskud og udligning) Finansiering (2. behandling - skat) Finansiering (2. behandling - Balanceforskydninger) forslag, Drift Partiernes forslag til nedskrivning af pulje til effektiviseringer (puljen er i B15-18 vedtaget med -30,-60,-90) forslag, Finansiering forslag, Anlæg Finansiering anlæg ved udisponeret anlægspulje LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUD Nr. Overskrift Politikområde Ønskes medtaget Type Udgiftstype Længere levetid på computere 220 Effektivisering Service Digitalisering af tryksager 220 Effektivisering Service Optimering af administrationens anvendelse af eksterne konsulenter 220 Effektivisering Service Ny befolkningsprognose 220 Effektivisering Service Reduktion i udgifter til arbejdsulykker 220 Effektivisering Service Reduktion af effektiviseringspuljen 220 Effektivisering Service Nye arbejdsgange for byggesagsbehandling 220 Effektivisering Service Prisafprøvning af service- og vedligeholdelsesopgaver vedr. kommunale bygninger 222 Effektivisering Service Nedskrivning af budget vedr. vejafvandingsbidrag 331 Effektivisering Service Hjemtagelse af forebyggende indsatser for udsatte børn og unge 661 Effektivisering Service Afprøvning af ny metode i anbringelsessager af børn og unge (inkl. investeringer) 661 Effektivisering Service Forældre/egenbetaling for anbragte børn 661 Effektivisering Service Budgettilpasning på SFO-området 663 Effektivisering Service Budgettilpasning vedr. kørsel til Højgården 663 Effektivisering Service Landsbyordning i Sengeløse 663 Effektivisering Service Bedre kapacitetsudnyttelse i kommunens specialundervisningstilbud (inkl. investeringer) 663 Effektivisering Service Strategisk brug af sygeplejeklinikker 990 Effektivisering Service Revisitation af alle borgere med hjemmehjælp 990 Effektivisering Service side 1 af 3

7 HTK Budgetberegner Undladt prisfremskrivning Tværgående Besparelse Service Besparelse på sprogcentret (overførselsudgift) 1010 Besparelse Overførselsudgift Færre borgere i aktivering (overførselsudgift) 1010 Besparelse Overførselsudgift Tilbagehold på it-promillepuljen 220 Besparelse Service Reduktion i udgifter til interne kurser 220 Besparelse Service Reduktion af lønpromillepuljen 220 Besparelse Service Tilbagehold på vedligeholdelseskontoen 222 Besparelse Service Besparelse på vejvedligehold 330 Besparelse Service Besparelse på naturforvaltningsprojekter 441 Besparelse Service Nedsættelse af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) (inkl. investering) 551 Besparelse Service Etablering af halvdagspladser på Solgården 551 Besparelse Service Nedlæggelse af frivillighedscentret 553 Besparelse Service Tilpasning af materiale og aktivitetsudgifter i fritids- og ungdomsklubber 660 Besparelse Service Opsigelse af aftale vedrørende MiniGiros tilknytning til ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet 660 Besparelse Service Nedlæggelse af turistinformation på Taastrup Bibliotek 771 Besparelse Service Reduktion af pulje til bedre ældrepleje 990 Besparelse Service Merindtægter på beredskabet 221 Merindtægt Service Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider. Taksterne justeres, således at åbningstiden kan øges med 18 timer 770 Merindtægt Service Ændret betalingsstruktur for kørsel til træning og (B) daghjem - model 2 (indregnet i summen) 990 Merindtægt Service Øget kontrol med social snyd (bestilt politisk, ØU ) 1010 Udvidelse Service Oprettelse af driftsbevilling til Turistforeningen (Politisk) 220 Udvidelse Service Uændret rammebevilling til boligsociale helhedsplaner (bestilt politisk, SU ) 553 Udvidelse Service Webstreaming af byrådsmøder 220 Udvidelse Service Udvidelse med energi- og klimamedarbejder og med driftsbudget 220 Udvidelse Service forslag Brug af udisponeret anlægpulje Udisponeret anlægspulje Udisponeret anlægspulje HTK har fået tilsagen om lån på 3 mio. kr. fra puljen til effektiviseringer. Herudover kan der lånes til energibesparende foranstaltninger Optagne lån Optagne lån Renter og afdrag af mio. kr. Finansiering Finansiering Særstilskud fra 16 og 19 udmeldt fra ministeriet Finansiering Finansiering Nedbringelse af ledighed 2 Nedbringelse af ledighed 3 Digitale læringsmidler forslag Service forslag Overførsel forslag Service Der foretages almindelig P/L fremskrivning af brugerbetalingen på maden på plejecentre og hos hjemmeboende Sammenlægning af daginstitutionerne Klokkeblomst og Lindetræet Der oprettes en fast årlig pulje til indkøb og vedligeholdelse af elcykler til hjemmeplejen forslag Service forslag Service forslag Service Der indføres prisdifferentiering for pensionister i svømmehallerne i lighed med andre kommuner forslag Service Nedsættelse af dækningafgiften fra 9,35 til 9,15 promille Finansiering Finansiering I denne linje kan puljen til effektivisering ( ) nedskrives i overslagsårene forslag Nedskriv pulje AN1 Etablering af café på Sengeløse Plejecenter Anlæg Anlæg AN1 Drift af café på Sengeløse Plejecenter forslag Service AN2 Etablering af nye ældreboliger (langfristet tilgodehavender) Anlæg Anlæg AN3 NY Renovering af broen over Hveen Boulevard (adm. forslag) Anlæg Anlæg Nyt forslag 2 - Hegn ved boldbane ved Charlotteager Anlæg Anlæg 600 AN4 Renovering af Kuldyssen og Rugvænget i 2016 Anlæg Anlæg AN5 Renovering af P-pladsen ved Hedehuset i 2016 Anlæg Anlæg Renovering af institutionernes legepladser AN6 Pulje i 2016 og fremover Anlæg Anlæg AN7 Renovering af Taastrup Svømmehal Anlæg Anlæg AN8 Selsmoseskolen - Renovering / Nybygning Anlæg Anlæg Nulstilling af tidligere budget til Selsmoseskolen Anlæg Anlæg side 2 af 3

8 HTK Budgetberegner mio. kr. flyttes fra Pulje til vedligeholdelse af bygninger til Selsmoseskolen - Renovering / Nybygning Rådhusrenovering (merudgift ud over de allerede afsatte 100 mio. kr.) Anlæg Anlæg mio. kr. flyttes fra Pulje til vedligeholdelse af bygninger til Rådhusrenovering Ny pulje til vedligeholdelse af bygninger Anlæg Anlæg Ny pulje til ikke disponerede anlægsmidler Anlæg Anlæg daginstitution i Nærheden er flyttet fra 2018 til 2020 (16 mio. kr.) Anlæg Anlæg Udligning på balanceforskydninger af de 16 mio. kr. ved. Daginstitution, som flyttes fra 2018 til Posten udlignes, da finansiering sker indenfor cigarkassen. Finansiering Finansiering side 3 af 3

9 Tidligere ændringer Ændringer pr Disponering af 3,5 mio. kr. til Hedehusene jf Nedskrevet med mindreforbrug i Bevilges i 2016 Investeringsoversigt med nye forslag - Høje-Taastrup Kommune Projekt BO2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 BO2021 BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO kr. I ALT 1/1 SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER Salg af grunde og bygninger I GODKENDTE ANLÆGSPROJEKTER ANLÆGSPROJEKTER (brutto) Områdefornyelse i Hedehusene U Områdefornyelse i Hedehusene (refusion) I Letbane U Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal U Udbygning af Taastrup Svømmehal U Digitalisering af byggesagsarkiv U Selsmoseskolen - fortsat afhjælpning af pcb-projekt U 0 0 Selsmoseskolen - udskiftning af ventilationssystem U Nedrivning af ejendom Galgebakkevej 1 U Klubhus på Nyhøj Stadion U Digitaliseringsstrategi U Hjemkøb af vejbelysningsanlægget U Springhal U Ombygning af Højgården U Anlægsudgifter (brutto) i alt U Anlæg - refusioner og tilskud (brutto) i alt I ANLÆGSPROJEKTER I ALT (netto) N PULJER (brutto) Renovering af daginstitutioner U Morgendagens daginstitutioner U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Nedrivning af bygninger U Byudvikling og borgernære aktiviteter U Byfornyelse Gadehavegård U Byfornyelse Gadehavegård (statstilskud) I Pulje til støjbekæmpelse U Pulje til udbygning af cykelstinettet U Skoleinventar U Anlægsudgifter (brutto) i alt U Anlæg - refusioner og tilskud (brutto) i alt I PULJER I ALT (netto) N Ikke-disponerede anlægsmidler (brutto) U BYUDVIKLINGSPROJEKT (brutto) Anlægsudgifter Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 1 U Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 2 (bro) U Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 3 (sydvej) U Etablering af daginstitutioner NærHeden U Etablering af ny skole i Nærheden U Nedrivning af Hedevolden 4 U BYUDVIKLINGSPROJEKT I ALT (brutto) U Salg af grunde, Høje-Taastrup C I I alt byudviklingsprojekt (netto) N ANLÆG I ALT, budgetforslag Investeringsoversigt I ALT (udgifter) U Investeringsoversigt I ALT (refusioner og tilskud) I Investeringsoversigt I ALT (netto) budgetforslag N Brutto anlægsrammen, budgetforslag U Nye anlægsforslag Politiske forslag Etablering af café på Sengeløse Plejecenter U Etablering af nye ældreboliger (langfristet tilgodehavender) U Nyt forslag 1 - Rådhusrenovering Nyt forslag 2 - Hegn ved boldbane ved Charlotteager Nyt forslag 3 0 Administrative forslag Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 20U Renovering af Kuldyssen og Rugvænget i 2016 U Renovering af P-pladsen ved Hedehuset i 2016 U Renovering af institutionernes legepladser Pulje i 2016 og freu Renovering af Taastrup Svømmehal U Selsmoseskolen - Renovering / Nybygning U Nye anlægsforslag, i alt inkl. langfristet gæld U ANLÆG I ALT, ANLÆGSRAMME inkl. Nye forslag Investeringsoversigt I ALT (udgifter), Bruttoanlæg U Investeringsoversigt I ALT (refusioner, tilskud og salgsi I Investeringsoversigt I ALT (langfristet tilgodehavender)u Investeringsoversigt I ALT (netto) inkl. Nye forslag N