Kommissorium for analyse af institutionsstruktur i Smørum distriktet

Transkript

1 CSD 12. juni 2014 / EA Kommissorium for analyse af institutionsstruktur i Smørum distriktet Formål med analysen Der skal tages stilling til modernisering af daginstitutionsmassen i Smørum, alternativt stillingtagen til etablering af en moderne, stor daginstitution delt op på følgende delelementer: Opførelse af en ny stor daginstitution til ca. 270 børn, hvis Dagplejen bevares som hidtil i Smørum og ca. 310 børn, hvis Dagplejen ikke bevares som hidtil i Smørum Renovering og modernisering af allerede eksisterende institutioner Organisering Lederansvarlig: Centerchefen for CSD, der også er tovholder Projektgruppe: Centerchefen for CSD og centerchefen for CEI, områdeleder i Smørum, pædagogisk konsulenter i CSD og økonomikonsulent fra CAS er ansvarlig for gennemførsel af projektet. Arbejdsgruppe: Områdeleder i Smørum, pædagogisk konsulenter i CSD, medarbejdere fra CEI (udpeges af centerchefen for CEI) og økonomikonsulent fra CAS. Ramme Kommunalbestyrelsen gav den 28. november 2012 en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til en forundersøgelse i forbindelse med projektet. Projektet er startet i Administrationen blev anmodet om at udarbejde en analyse af behov og muligheder for at etablere en stor integreret børneinstitution i Smørum, herunder mulig samspil med folkeskolerne, som følge af den ændrede skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forudsætninger var ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelserne af budget Administrationen anmodes derfor om i 2014 at undersøgemulighederne for at opnå en driftsbesparelse at nedlægge eksisterende institutioner og i stedet bygge en ny institution i Smørum. Analysen skal afdække samlede udgifter til drift, investeringer i ombygning af eksisterende institutioner eller opførsel af ny institution samt mulighed for indtægter salg af de

2 eksisterende institutioner. Redegørelsen skal foreligge, så den nødvendige anlægsbevilling og rådighedsbeløb kan indgå i forberedelsen af budget Der er afsat 40 mio. kr. i 2017 Til budgetforhandlingerne efteråret 2013 var der udarbejdet et notat med forventede anlægsudgifter, børnetalsprognose og ligeholdelsesstandard på institutionerne i Smørum samt pædagogiske overvejelser rørende ny stor daginstitution. Følgende punkter skal som minimum belyses i analysen: Revideret behovsvurdering på baggrund af forventet udvikling i børnetallet. Pædagogiske vurderinger etablering af ny stor daginstitution kontra bevarelse og renovering af nuværende institutioner, herunder vurdering af synergi med skole- og klubområdet. Vurdering af de pædagogiske driftsomkostninger henholdsvis nuværende institutioner og etablering af en ny daginstitution. Vurdering af ligeholdelsesstandarden i de nuværende institutioner, herunder vurdering af hvilke institutioner der kunne erstattes af én ny institution. Vurdering af omkostningerne til bygningsdrift og energi henholdsvis nuværende institutioner og etablering af en ny daginstitution. Overslag på salgsindtægter frasalg af nuværende institutioner. Anlægsudgifter til ny dagsinstitution samt udgifter til ligeholdelse og opgradering af nuværende institutioner. Der skal tages stilling til om der skal bruges ekstern konsulent til at vurdere de nuværende institutioner, herunder beregne omkostningerne til at bringe ligeholdelsesstandarden op samt vurdere anlægsomkostninger ny institution. Tidsplan Godkendelse af kommissorium i Direktionen: 18. juni Nedsættelse af projektgruppe og arbejdsgruppe: Uge 25. Eventuel aftale med ekstern konsulent: Uge 25. Forelæggelse af foreløbig rapport i Børne- og Skoleudvalget: 12. august Fremlæggelse af endelig rapport på budgetseminar: 29. august Baggrund fra tidligere notat De allerede eksisterende institutioner kan opfylde kapacitetsbehovet i Smørum, så en eventuel opførelse af en ny moderne daginstitution i Smørum er at betragte som modernisering af institutionsmassen i Smørum og ikke som en nødvendighed for at opfylde kapacitetsbehovet. Opførelse af en ny stor institution til 270 /310 børn vil ift. det kvalitets, som vælges fra politisk side omkring kvalitets A, B eller C (kvalitetserne er beskrevet sidst i dette notat) koste følgende, idet der regnes med en anlægsudgift på kr. pr. m2:

3 Kvalitets M2 pr barn Pris 270 børn Pris 310 børn C 5, B 7, A 9, Hertil skal lægges et beløb til inventar og etablering af legeplads. Beløb pr barn Pris 270 børn Pris 310 børn Inventar Legeplads Der vil ikke være nogen besparelse på den pædagogiske drift af en ny stor institution, da pengene følger barnet, hvorimod der må kunne opnås en besparelse på øvrig drift, da en ny institution vil kunne opføres som energineutral. Det har, især af nødvendighed for at ligeholde Egedal Kommunes bygningsmasse, været nødvendigt, at foretage moderniseringstiltag i forhold til allerede eksisterende institutioner. Der vil også i årene frem være behov for at modernisere og ligeholde allerede eksisterende institutioner. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et økonomisk overslag over, hvor meget det vil koste, at opgradere de nuværende institutioner i Smørum til et bygningsmæssigt og pædagogisk svarende til kvalitets B. Pladsbehov i Smørum de kommende år. Nedenstående tabel viser pladsbehovet i Smørum fra 2013 til Behovet er beregnet på baggrund af den godkendte befolkningsprognose og de historisk dokumenterede belægningsgrader for Smørum. År 0-2 år 11 md. 2 år 11 md. til Børn i alt skolestart

4 Som tabellen viser, vil der være et svagt faldende behov for pladser de kommende år, mest udtalt på antallet af børnehavepladser. Set i det perspektiv er behovet for en ny stor institution primært begrundet i et ønske om at modernisere institutionsmassen og dermed skabe forbedrede rammer for det pædagogiske arbejde og ikke i et øget pladsbehov. Hvis der opføres en ny stor aldersintegreret daginstitution i Smørum skal en del af de nuværende institutioner tages ud af brug og sælges eller anvendes til andet formål, således at den samlede institutionskapacitet svarer til de faktiske behov og i den standard, som det besluttes, skal være gældende i Egedal Kommune.

5 Fysisk pladskapacitet og behov i Smørum Niveau B Niveau C Børnearea l Bruttoarea l % netto 4,5 3, år år år 2 år 11 sk.st 11 sk.st Forslag 2014 Maks indskrivnin g af bh 2 år 11 2 år 11 sk.st foreslået normering - "vippe".+/- bh pladser c.+/- bh pladse r b Pladse r v/9,5 m2 Pladser v/ BT ,8 m2 behov B og max indskr i 2014 (netto) +/- m2 B og max indskr i 2014 (netto) m2 behov C og max indskr i 2014 (netto) +/- m2 C og max indskr i 2014 (netto) Regnbuen 199,9 361,34 55, , , Mariehønen 213,1 394,01 54, , , Hindbærvange n 197,6 363,18 54,4 40 5, , Solsikken 332, , , , Jordbærvange n 200,1 347,19 57, , , Hede Enge 107,2 172,01 62,3 0 30,6 0 53, Mælkebøtten 238,9 464,81 51, , , Stangkær 216,5 445,56 48, , , Åkandehaven 178,3 345,77 51, , , Junglen 374,3 750,75 49, , , , Sum ,6 53, , ,0 478,1 370,9-68,

6 Hvad koster det at drive en ny, stor og moderne aldersintegreret institution. Driftsudgifterne til det pædagogiske arbejde vil svare til det, det koster at drive et tilsvarende antal pladser i de eksisterende institutioner, da princippet om at pengene følger barnet ikke ændres. Med hensyn til de øvrige driftsudgifter må det forventes, at en moderne bygning er væsentlig billigere at drive end de ældre, utidssvarende institutioner, som den skal erstatte. Renovering af eksisterende institutioner i Smørum Indenfor de seneste år er der gennemført renoveringer i flere af Smørums institutioner, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Administrationen har inddelt kommunens bygninger, herunder også institutioner i Smørum i forhold til en skala, som illustrerer bygningernes ligeholdelsesstandard. Skalaen går fra 1 til 5, hvor 5 er højest (bedst). Smørums institutioner har følgende ligeholdelsesstandard: Vedligeholdelsesstandard Institution 2 Stangkær 2,5 Junglen Regnbuehytten Hindbærvangen 3 Jordbærvangen Mælkebøtten Hede Enge 4 Mariehønen Åkandehaven Solsikken Til sammenligning kan ligeholdelsesstandarden i Egedals øvrige 22 institutioner ses herunder: Vedligeholdelsesstandard Antal institutioner 2 0 2, , ,

7 Der er foretaget følgende forbedringer i forbindelse med kvalitetsfondsprojekter i Smørums institutioner i 2013: År Institutioner Opgave Forbrug i kr Hede Enge Mælkebøtten Hindbærvangen Stangkær 2012 Åkandehaven Mariehønen Hindbærvangen 2011 Hindbærvangen Mælkebøtten Stangkær Regnbuehytten Jordbærvangen Junglen Dræn af p-plads Renovering af sokkel m.m. Tag, vinduer m.m Tag, vinduer.m.m. Gulv og ventilationsanlæg, div.rep. Renovering af facader, kælder, toilet, div.rep. Gulv og fugt i kælder Udvendig og indvendig maling, div.rep. Indvendig maling, div.rep. Guldbelægning, indvendig og udvendig maling Udvendig og indvendig maling Fugt, gulv og tag Maling, gulve, div.rep I alt Pædagogiske overvejelser ift. modernisering af dagtilbud i Egedal Kommune Moderne dagtilbud stiller i dag krav til veludviklede læringsmiljøer- og aktivitetsmuligheder, som fordrer læring, udvikling og dannelse af børn fra 0 til 6 år, således at de får de mest optimale muligheder senere i livet.

8 Nyere forskning har vist, at et godt dagtilbud, hvor barnet får de optimale dannelsesog læringsmuligheder, får afgørende betydning for det helt frem til afgangsprøverne og måske også endnu længere i dets liv. De fysiske rammer gør det ikke alene, men i Egedal Kommunes dagtilbud har man allerede etableret en veludviklet og fundamenteret, velstruktureret, didaktisk pædagogik, samt en fornuftig ressourcetildeling, som med de rette fysiske rammer understøtter optimale muligheder for små børn. Der er flere og flere forældre, som henvender til administrationen sig pga. de utidssvarende institutioner i Smørum. Det drejer sig bl.a. også om tilflyttere, som fx har været vant til i deres tidligere bopælskommuner, at deres børns institutioner har været mere tidssvarende end de er i nogle af Egedal Kommunes dagtilbud. Fokus på miljø og veletablerede læringsmiljøer I forhold til fokus på den miljøvenlige del besøgte udvalget en institution i Hørsholm, som i 2011 opførte en integreret institution til ca. 75 børn fra 0 år til skolestart. Institutionen beskrives som en af Danmarks mest miljø- og energivenlige daginstitutioner. Der er fokus på bygning med et sundt indeklima og masser af dagslys og frisk luft, hvor børn fra en tidlig alder lærer at udfolde sig med omtanke for naturens ressourcer uden at belaste miljøet. Institutionen tager desuden udgangspunkt i, at der er skabt mange forskellige læringsmiljøer og at der er funktionsopdelte rum. Dvs. at der var etableret kantine, hvor alle børn spiser frokost og eventuelt også eftermiddagsmad, en gymnastiksal m.v.. Det betyder, at pladsen på stuerne ikke i større omfang er optaget af borde og stole, men af aktivitets- og læringsmiljøer, som appellerer til læring og aktiviteter. Fokus på større institutioner og veletablerede læringsmiljøer I forhold til større institutioner besøgte udvalget Københavns Kommune, som er dén kommune i Danmark, som har flest store institutioner. Københavns Kommune er desuden at bygge to store børnebyer. Det ene af disse børnebysprojekter er en Børneby på Christianshavn med plads til ca. 620 børn i alderen fra 0 18 år. Den åbner i slutningen af Projektet handler om at skabe en by med egen identitet for børn. Her har de mulighed for at færdes i forskellige kvarter, hvor der er forskellige bygninger, pladser, parker og byrum, hvori der blandet forefindes et rådhus, en brandstation, en fabrik, et udkigstårn, et stadion med et basketballbur på taget m.v.. Hensigten med dette er, at skabe forskellige oplevelser for børn og unge i alle aldre. Børnebyen inddeles i mange forskellige enheder. Der er også her fokus på energieffektive løsninger og et godt indeklima. Det andet af disse store børnebysprojekter er en ny stor institution på Vandværksgrunden Pumpehuset. Det bliver en stor institution, som kan

9 rumme 470 børn placeret i kernen af København. Den åbner i medio Udover institutioner på grunden vil der også være åbent for offentligheden, således, at der på grunden både vil være institutioner i de gamle bygninger, som bliver moderniseret, men også etableret parklignende forhold, som alle kan frekventere. I begge børnebyer vil der være fokus på etablering af læringsmiljøer, som opfylder kravene til læring i moderne dagtilbud.