Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Transkript

1 BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Jobcenter Furesø har i Beskæftigelsesplan 2012 fastsat et mål om at nedbringe antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse fra 379 i december 2010 til 350 i december 2012, svarende til en reduktion på 7,6 pct. Gruppen af unge under 30 år, er sammensat af en lang række ydelsesmodtagere, og der er således usikkerhed omkring besparelsen på den enkelte borger. Eksempelvis er udgiften for Jobcentret til en 24 årig hjemmeboende kontanthjælpsmodtager uden forsørgepligt, der deltager i erhvervsrettet aktivering på i alt kroner om året 1 efter refusion (2011-niveau). Omvendt er udgiften til en 26 årig dagpengemodtager, der ikke er aktiveret på i alt kr. årligt 2 efter refusion. På baggrund af sammensætningen af de unge ledige i december 2010 vurderer Jobcenter Furesø, at der realistisk set på ydelserne, kan opnås en besparelse i 2012 på 1,1 mio. kroner netto, vedrørende de unge ydelsesmodtagere 3, såfremt målsætningen om at nedbringe antallet af unge ydelsesmodtagere realiseres. Hertil kommer, at kommunen spares for udgifter til eksempelvis vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller andre jobrettede aktiviteter. Udgiften til sådanne aktiviteter afhænger i høj grad af hvilken type person, der er tale om. Samtidigt mister kommunen retten til refusion af sådanne udgifter, men det vurderes samlet set, at der netto er tale om en udgiftsneutral påvirkning. Samlet set vurderes det at nedbringelsen af gruppen af unge under 30 år potentielt vil kunne bibringe kommunen en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. i årene Servicemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser. 1 Beregnet som følger: Månedlig sats på kroner svarer til en årlig omkostning på ca Heraf får kommunen 50 pct. af udgiften refunderet af staten. 2 Beregnet som følger: Ugentlig dagpengesats på kroner svarer til ca kroner årligt. Heraf får kommunen 30 pct. af udgiften refunderet af staten. 3 Under forudsætning af at de 29 personer fordeler sig som følger: 9 unge under 25 år på kontanthjælp (hjemmeboende), 10 unge under 25 år på kontanthjælp (udeboende), 7 unge mellem 25 og 29 år på kontanthjælp og 3 unge mellem 25 og 29 år på A-dagpenge. Det antages, at reduktionen vil ske gradvist fra december 2010 til december 2012.

2 3. Tværgående aspekter: Ingen kommentarer. 4. Personalemæssige konsekvenser: Arbejdet med at bringe unge tilbage i uddannelse eller job er forankret i Furesø, Ung, Uddannelse og Arbejde (FUUA). 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Lovgivningen på beskæftigelsesområdet. 7. Øvrige bemærkninger Ingen øvrige bemærkninger Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af

3 BIU 2. Forøgelse af delvise raskmeldinger på sygedagpengeområdet Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Jobcenter Furesø har i Beskæftigelsesplan 2012 fastsat et mål om at øge antallet af delvise raskmeldinger for sygedagpengemodtagere. Konkret er der fastsat mål om en forøgelse på 20 pct. svarende til 10 helårspersoner. En sygedagpengemodtager modtager årligt knap kroner (2011-niveau). I de første 4 uger yder staten 100 pct. refusion af ydelsen til kommunen. Fra 5. til 8. uge refunderes 50 pct., og endelig refunderes 30 pct. af udgiften fra 9. til 52. uge i sygedagpengeforløbet. Hvis forløbet varer længere end 52 uger vil kommunen ikke modtage refusion for udgiften. Når en person meldes delvist rask, betyder det typisk en ugentlig arbejdstid på 10 timer. Derfor vil det betyde en reduktion i sygedagpengeydelsen på i gennemsnit 10/37 svarende til før refusion. Når sygemeldte enten optager arbejde i minimum 10 timer ugentligt eller deltager i erhvervsrettet aktivering 4 kan kommunen opnå 50 pct. refusion af de resterende timer pågældende er sygemeldt. Ved 10 timers arbejde reduceres kommunens ydelsesudgifter efter refusion, som vist i tabellens sidste kolonne: Sygemeldt Kommunens betaling Delvist raskmeldt 10 timer ugentligt Besparelse i direkte ydelse Varighed af sygedagpengeforløb Refusionssats Refusionssats Refusion fra staten Kommunens betaling Økonomisk forskel 0-4 uger 100% 0 kr kr 100% kr 0 kr 0 kr 5-8 uger 50% kr kr 50% kr kr kr 9-52 uger 30% kr kr 50% kr kr kr Over 52 uger 0% kr kr 0% 0 kr kr kr Højeste sygedagpengebeløb årligt: kr Afhængigt af sygedagpengeforløbets varighed indtil den delvise raskmelding, vil kommunens mindreudgift per helårsperson blive mellem 0 og kr. efter refusion. 4 Jf. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge timers-kravet kan fraviges så vidt det af Jobcentret vurderes, at der af helbredsmæssige årsager kun kan være tale om begrænset tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Refusionssatsen er kun gældende såfremt der er tale om forløb med 9-52 ugers varighed.

4 Fik kommunen eksempelvis 30 pct. refusion for den sygemeldte vil besparelsen være på ca kr. per helårsperson, svarende til en årlig besparelse på kr. for de 10 helårspersoner. Det bemærkes dog, at dette er den maksimale besparelse ved flere delvise raskmeldinger, hvorfor det vurderes, at det reelle besparelsespotentiale maksimalt udgør ca kroner årligt. 2. Servicemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser. 3. Tværgående aspekter: Ingen kommentarer 4. Personalemæssige konsekvenser: For at bringe flere sygemeldte tilbage i delvist arbejde, kræver det en ekstra indsats fra Jobcentrets side, hvilket alt andet lige vil betyde et merforbrug af arbejdstid for visse sagsbehandlere. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge og lovgivningen på beskæftigelsesområdet. 7. Øvrige bemærkninger Ingen bemærkninger. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af

5 BIU 3. Øget brug af løntilskudspladser Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Jobcenter Furesø arbejder i 2011 på at øge antallet af løntilskudspladser, således at der skabes 20 yderligere årsværk i forhold til den nuværende situation. Effekten af dette tiltag vil for alvor kunne mærkes i 2012, såfremt den højere løntilskuds-kvote fastholdes igennem Når ledige er i erhvervsrettet aktivering modtager kommunen 50 pct. i refusion fra staten, mens der gives 30 pct. i refusion når ledige ikke er i aktivitet. Derfor vil kommunen opnå en besparelse på 20 pct. af ydelsen for 20 ydelsesmodtagere, svarende til 5 årsværk. Såfremt det er A-dagpengemodtagere der indgår i løntilskudsstillingerne vil det for ydelsen isoleret set betyde en besparelse på knap 1 mio. kroner. Arbejdet med at oprette flere løntilskudsstillinger varetages af Jobcenter Furesøs sagsbehandlere. Da der er tale om en ekstra indsats med at skabe 20 årsværk, vil det medføre en øget lønomkostning på anslået kroner, ca. svarende til 1/3 årsværk. Den samlede effekt af oprettelsen af flere løntilskudspladser bliver derfor på i alt kroner i hvert af årene Servicemæssige konsekvenser: Der er tale om en øget service i forhold til borgerne, da erfaringer viser, at erhvervsrettede aktiveringstilbud er den hurtigste vej tilbage i job. 3. Tværgående aspekter: Ingen bemærkninger 4. Personalemæssige konsekvenser: Skabelsen af 20 løntilskudsstillinger, samt vedvarende kontakt til arbejdsgiver kræver en særlig indsats i Jobcentret. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Furesø kommune har en løntilskudskvote på ca. 80 årsværk i 2012, hvilket indsatsen vil bidrage til opfyldelse af.

6 7. Øvrige bemærkninger Ingen bemærkninger. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af

7 BIU 4 - Øget indsats overfor ufaglærte etniske nyledige Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene Hele kr./ 2012-priser Budgetforslag Udgifter Indtægter Netto Note: -(minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt. 1. Beskrivelse af forslaget: Jobcenteret vil modtage projektmidler til en fælles kommunal indsats for at få ufaglærte forsikrede etniske nyledige kompetenceafklaret og kompetenceudviklet med henblik på ansættelse i uddannelsesstillinger og varig beskæftigelse eller påbegyndelse af reelle uddannelsesforløb. Projektet er finansieret af midler fra Integrationsministeriet og der tildeles i alt kroner fra 1/ til 31/ I øjeblikket er der 7 kommuner med i indsatsen, hvilket svarer til at Furesø kommunes andel udgør knap kroner. Midlerne dækker lønsum til projektmedarbejdere, og må ikke anvendes til myndighedsopgaver. Således er der tale om et tilskud til konto 5 aktiviteter. Pengene vil blive benyttet til at engagere 3-4 projektmedarbejdere i den ovenfor angivne periode. Det kan enten dreje sig om nyansatte, eller der kan blive tale om en udlægning til anden aktør. Jobcenter Furesø forventer på baggrund af initiativet, at der i hvert af årene vil kunne realiseres ydelses- og drifts-besparelser for ufaglærte forsikrede etnisk nyledige, på ca kroner årligt. 2. Servicemæssige konsekvenser: Der er tale om en forbedret service i forhold til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, idet det forventes, at flere vil komme i beskæftigelse eller opkvalificerende uddannelse, som følge af ordningen. 3. Tværgående aspekter: Ingen. 4. Personalemæssige konsekvenser: Der forventes ansat 3-4 projektmedarbejdere for de tildelte midler, men da der er tale om et samarbejde mellem 7 kommuner, vil det ikke betyde 3-4 nyansættelser i Furesø Kommune alene.. 5. Bygningsmæssige konsekvenser: Ingen. 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Projektet støtter op om mål fra kommunens beskæftigelsesplan, vedrørende flere indvandrere og efterkommere i job. 7. Øvrige bemærkninger Ingen bemærkninger.

8 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Budgetvirkning allerede indarbejdet (sæt x) Behandlet i fagudvalget d. Administrativt ansvar Registreringskonto nr. Skema udarbejdet af flso