BUDGET DRIFTSKORREKTION

Transkript

1 PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL marts Beskæftigelse Ram Side 1 af 15

2 Integrationsprogram og introduktionsydelse Korrektionsnr 50 Økonomiudvalg den: Økonomien i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, reguleres ved revisionen pr. 30. april 2016 i henhold til notat om flygtningeøkonomi i Helsingør Kommune. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 2 af 15

3 Integrationsydelse Korrektionsnr 51 For opjusteres at antallet af fuldtidspersoner fra 130 til 503 fuldtidspersoner i. Opjusteringen skyldes bl.a., at kvoten for hvor mange flygtninge Helsingør Kommune skal modtage er steget fra 134 i 2015 til 172 i Antallet af flygtninge, der tilgår integrationsprogrammet samt modtager integrationsydelse, er derfor større, end antallet der afgår. Pr. 31. marts 2016 var der 216 integrationsydelsesmodtagere på området. Samtidig er lovforslag L om udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse, blevet vedtaget. Det betyder, at det ikke alene vil være fremadrettet, at flygtninge mv. omfattes af integrationsydelsen, men også de flygtninge og andre, der allerede har ophold i landet og ikke opfylder kravet om ophold i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Ændringen træder i kraft 1. juli Lovforslaget vil betyde, at der vil være en øget tilgang til integrationsydelse og en tilsvarende nedgang af modtagere af kontant-og uddannelseshjælp, tilgangen fra kontanthjælp til integrationsydelse skønnes til 140 fuldtidspersoner. Ændringen betyder at tet samlet til integrationsydelse reguleres med kr. Budget kr Budgetforslag Antal Mængde sats refusionsprocent Mængde for Sats Nyt netto Regulering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Integrationsydelse omf. af integrationsprg/lov Integrationsydelse andre Hjælp i særlig tilfælde Beskæftigelse Ikke ram Side 3 af 15

4 Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Korrektionsnr 52 Antallet af kontanthjælpsmodtagere/uddannelsesmodtagere nedjusteres med 157 fuldtidspersoner, som følge af lovforslaget vedrørende udvidelse af personkreds, der modtager integrationsydelse og 225 timers reglen. Budgettet reguleres samlet med kr kr Budget Budgetforslag Antal Mængde Kontanthjælp Uddannelses hjælp 425 refusionsprocent refusions -procent Mængd e for Sats Nyt netto Regul ering Forrevaledering Særlig støtte Beskæftigelse Ikke ram Side 4 af 15

5 Sygedagpenge Korrektionsnr 53 For nedjusteres antallet af sygedagpengemodtager med 91 fuldtidspersoner, denne nedjustering skyldes alene ny opgørelsesmetode fra helårspersoner til fuldtidspersoner. Men for ændres samtidig den gennemsnitlige refusionsprocent fra 36 til 41 procent. Budgettet reguleres samlet med kr. Hvilket alene skyldes højere refusion. Budget Budgetforslag Antal Mængde sats Mængde for Sats Nyt Regulering Sygedagpenge Refusion - 36 pct - 41 pct Andet I alt Beskæftigelse Ikke ram Side 5 af 15

6 Revaledering Korrektionsnr 54 Fagudvalg den: Antallet af revalidender nedjusteres med 20 fuldtidspersoner, da det stemmer bedre overens med den forventelige udvikling for Budgettet til revalidering reguleres med kr. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 6 af 15

7 Fleksjob Korrektionsnr 55 Antallet af fleksjobber opjusteres med 25 fuldtidspersoner. Samtidig ændres fordelingen mellem ny- og gammel ordning. I forbindelse med refusionsreformen ville nye fleksjobber blive dyrere da de blev omfattet af trappemodelen. For at udligne dette er der efterfølgende indført fleksbidrag på nye fleksjobbere. Ved lægning 2016 blev den samlet refusionsprocent sat for lavt for fleksjobber ny ordning da andelen fra før 1. juli 2014 var større end forventede derfor justeres refusionsprocenten for denne gruppe op og der lægges med fleksbidrag for nye fleksjobber. Budgettet til fleksjob reguleres samlet ned med kr. i og kr. i kr Budget Budgetforslag Antal Mængde refusionsprocent refusionsprocent Mængde for Sats Nyt netto Regulering Fleksjob gl ord Fleksjob ny ord Fleksjob ny ord refusionstrp Fleksbidrag Driftudgifter Beskæftigelse Ikke ram Side 7 af 15

8 Ressourceforløbydelse Korrektionsnr 57 Fagudvalg den: Antallet af personer, som modtager ressourceforløbsydelse på jobafklaringsforløb, opjusteres med 10 fuldtidspersoner. Budgettet til driftsudgifter til aktivering af jobafklaringsforløb opjusteres ligeledes til forventede forbrug. Budgettet til Ressourceforløb reguleres samlet op med kr. Budget Budgetforslag Antal Mængd e refusions -procent refusions -procent Mængd e for Sat s Nyt netto Regulerin g Ressourceforløb Driftsudgift ressourceforløb 809 Jobafklaringsforløb Driftsudgift jobafklaring Beskæftigelse Ikke ram Side 8 af 15

9 Ledighedsydelse Korrektionsnr 58 Antallet af personer ledighedssydelse nedjusteres med 5 fuldtidspersoner, samt tilpasning af den gennemsnitlige refusionsprocent. Budgettet til ledighedsydelse reguleres ned med kr i og med kr for Beskæftigelse Ikke ram Side 9 af 15

10 Seniorjob Korrektionsnr 59 Antallet af personer i seniorjob opjusteres med 15 fuldtidspersoner. Budgettet til seniorjob opreguleres med kr. i Dette skyldes ophør af ydelser efter opbrugt dagpengeret. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 10 af 15

11 Beskæftigelsesordninger, jobrotation Korrektionsnr 60 Fagudvalg den: Budgettet til jobrotation opreguleres med kr. i da der er en tilgang af nye bevillinger hvor der er 60 pct. refusion mod tidligere 100 pct. refusion. Samtidig nedreguleres det resterende på Beskæftigelsesordninger med kr., som skyldes at indtægtssiden ikke er blevet reguleret tilsvarende i forbindelse med pl-regulering og besparelser. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 11 af 15

12 Drift arbejdmarkedsbidrag Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 61 Budgettet til aktivering af borgere på arbejdsmarkedsbidrag/kontantydelse afskaffes fra 2018, da ordningerne ophører i. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 12 af 15

13 Forsikrede ledig Korrektionsnr 62 Antallet af borger på A-dagpenge nedjusteres med 80 fuldtidspersoner. Center for Økonomi og Ejendomme forventer at Helsingør kommuner tilsvarende bliver nedjusteres i beskæftigelsestilskud, som udmeldes juni Derfor reguleres tet på 722 med kr. Samtidig opjusteres område 824, puljen til Beskæftigelsestilskud, tilsvarende. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 13 af 15

14 Enkelt ydelser Korrektionsårsag Norm / mængde regulering Byrådet den: Korrektionsnr 63 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Økonomien i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, reguleres ved revisionen pr. 30. april 2016 i henhold til notat om flygtningeøkonomi i Helsingør Kommune. I den forbindelse vurderer Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Job og Uddannelse at der under enkeltydelser er udgifter for kr. til flygtninge og familiesammenførte. 722 Beskæftigelse Ikke ram Side 14 af 15

15 Midlertidige boliger til flygtrninge Korrektionsnr 64 Økonomien i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge, reguleres ved revisionen pr. 30. april 2016 i henhold til notat om flygtningeøkonomi i Helsingør Kommune. 722 Beskæftigelse Ram Side 15 af 15